6897/15 js/sj/vl 1 DG A4

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6897/15 N 183 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Budjettikomitea Ennakkoarvio Eurooppa-neuvoston ja neuvoston menoista ja tuloista varainhoitovuonna 2016 (EU:n talousarvion pääluokka II) Perustelut I JOHDANTO 1. Vuosi 2016 on kolmas vuosi uuden monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) puitteissa 1. Talousarviomenettely toteutetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti 2. Tähän liittyen Ecofin-neuvosto antoi 17. helmikuuta 2015 varainhoitovuoden 2016 talousarvion suuntaviivoja (neuvoston asiakirja 5310/15) koskevat päätelmät, joissa se korosti, että talousarvion kurinalaisuus on säilytettävä kaikilla tasoilla. 1 2 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, , s. 884). Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, , s. 1). 6897/15 js/sj/vl 1

2 Neuvosto korosti lisäksi, että talousarvio on laadittava realistiseksi moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen. Näin ollen on selvää, että myös EU:n menojen, muun muassa hallintomenojen, määrää on syytä käydä yksityiskohtaisesti läpi. 2. Komissio pyysi 3. helmikuuta 2015 kaikkia toimielimiä valmistelemaan varainhoitovuoden 2016 talousarvioesitystä koskevat ennakkoarvionsa seuraavien suuntaviivojen pohjalta 3 : sisällytetään 1,8 prosenttia (vaikutus 6 kuukauden ajalta) vuonna 2016 palkkamukautusta varten, pyritään jäädyttämään nimellisesti vuoden 2015 tasolle kaikki muut kuin palkkoihin liittyvät menot, ja vähennetään henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen määrää yhdellä prosentilla toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan mukaisesti toimielinten henkilöstön määrän vähentämiseksi 5 prosentilla viiden vuoden aikana. Komissio on aikaisemmin ilmoittanut, että inflaatioennuste joulukuun 2015 ja joulukuun 2016 väliselle kaudelle on Brysselin osalta 1,3 prosenttia ja Luxemburgin osalta 1,9 prosenttia. 3. Eurooppa-neuvostossa 25. ja 26. maaliskuuta 2004 saavutetun yhteisymmärryksen 4 mukaisesti, joka koskee Residence Palacen (Europa-rakennus) kunnostamista Eurooppa-neuvoston kokouksia ja neuvoston istuntoja varten, neuvoston pääsihteeristö on sisällyttänyt ehdotukseensa arviot hankkeeseen liittyvistä vuonna 2016 tarvittavista taloudellisista resursseista. Mainitut resurssit kattavat Europa-rakennuksen viimeistelytyöt, muun muassa konferenssihuoneiden kunnostustyöt sekä tekniset, turvallisuuteen ja tietotekniikkaan liittyvät asennukset. Ne kattavat myös rakennuksen tekniseen toimintaan liittyvät kustannukset, jotka johtuvat esim. energian kulutuksesta ja kiinteistön kunnossapidosta, siivouksesta, turvallisuudesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut sekä operatiiviset kustannukset kuten kokouskulut Kristalina Georgievan päivätty kirje EU:n toimielimille ja muille elimille. Toimielinten alustavien hallintokulujen määritteleminen vuoden 2016 talousarvioesitystä varten. Viite Ares(2015) Asiakirja 9048/04: Brysselin Eurooppa-neuvosto, 25. ja 26. maaliskuuta Europa-rakennuksen teknisen käytön ennakoidaan alkavan ja täysimääräisen operatiivisen käytön syyskuussa /15 js/sj/vl 2

3 4. Pääsihteeristö on laatinut näiden suuntaviivojen mukaisesti ehdotuksen Eurooppaneuvoston ja neuvoston talousarvioesitykseksi varainhoitovuodelle 2016 (EU:n talousarvion pääluokka II). Ehdotuksen yleistavoitteena on ollut olla nimellisesti ylittämättä vuoden 2015 talousarvion kokonaismäärää. Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai määrärahojen lisäys neuvoston pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla on kompensoitu priorisoimalla ja ohjelmoimalla uudelleen tiettyjä hankkeita talousarvion toteutus viime vuosina huomioon ottaen. Europa-rakennushankkeeseen liittyvät menot pois lukien ehdotus täyttää nimelliseen nollakasvuun perustuvan tavoitteen (0 %). Tämän lähestymistavan johdosta ja ottaen huomioon Europa-rakennuksen edellyttämän 16,9 miljoonan euron rahoitusvaikutuksen vuonna 2016, pääsihteeristön ehdotus varainhoitovuoden 2016 talousarvioesitykseksi on 545,1 miljoonaa euroa. Ehdotus merkitsee 3,3 miljoonan euron eli 0,6 prosentin kokonaislisäystä vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Tuosta summasta 1,8 miljoonaa euroa vastaa palkkasidonnaisiin budjettikohtiin liittyvää kasvua, mikä tarkoittaa, että neuvosto saavuttaisi selkeästi komission suuntaviivoissa tämän tyyppisille kuluille asetetut tavoitteet. Lisäys palkoista riippumattomiin budjettikohtiin olisi 1,5 miljoonaa euroa, mikä kuvastaa sitä pientä osuutta Europa-rakennukseen liittyvistä kuluista, jota ei voida kattaa toisaalta. 5. Taulukossa 1 on esitetty ehdotus varainhoitovuoden 2016 talousarvioksi luokittain. Jäljempänä olevassa II kohdassa on esitetty yksityiskohtaisempi selvitys kunkin luokan kehityksestä. 6897/15 js/sj/vl 3

4 Taulukko 1: Ehdotus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2016 talousarvioesitykseksi (luokittain, euroina) II MENOLUOKKIA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET EUROPA-RAKENNUKSEN KUSTANNUKSIA LUKUUN OTTAMATTA 1. Henkilöstö (henkilöstötaulukko) Henkilöstötaulukkoon liittyviin budjettikohtiin osoitettujen määrärahojen määrä määräytyy pääasiallisesti seuraavien muutosten perusteella: a) Henkilöstötaulukon muutokset Noudattaen lähestymistapaa, jonka mukaan henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen määrää on vähennettävä 5 prosentilla viiden vuoden aikana, pääsihteeristö ehdottaa, että sen henkilöstötaulukosta vähennetään vuonna 2016 edelleen 32 virkaa. Tällä vähennyksellä neuvoston henkilöstötaulukosta on nyt poistettu 142 virkaa suunnitellun 158:n viran yleistavoitteesta eli 4,5 prosenttia 5:stä prosentista. Pääsihteeristö ehdottaa, että osana jatkuvaa hallinnon uudenaikaistamista kymmenen AST 5 -virkaa muutetaan kymmeneksi AD 5 -viraksi ja 35 AST 1 -virkaa 35:ksi SC 1 -viraksi. 6897/15 js/sj/vl 4

5 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tarpeisiin vastaamiseksi ehdotetaan, että 1 AST 10 -virka, 1 AST 5 -virka ja 1 AST 3 -virka muutetaan kolmeksi AD 10 -viraksi. b) Palkkojen mukautus Komission arvio vuoden 2016 palkkamukautuksen suuruudesta on 1,8 prosenttia, mikä merkitsee 2,7 miljoonan euron lisäystä (vaikutus alkaen). Neuvosto tekee päätöksen lopullisesta prosenttimäärästä joulukuussa c) Kiinteämääräinen vähennys Pääsihteeristön ennakkoarvion mukaan henkilöstötaulukon mukaisten virkojen täyttäminen lisääntyy nettomääräisesti 30 toimella vuonna 2016, mikä vastaa 5,5 prosentin kiinteämääräistä vähennystä. 2. Muut henkilöstömenot Määrärahoja on vähennetty 0,6 prosentilla, mikä johtuu pääsin virkamiesten virkamatkakulujen tarpeen vähentymisestä. 3. Kiinteistöt (luku 20) Europa-rakennuksen vuosittaiseen ennakkomaksuun varattu määrä pidetään vuoden 2015 tasolla (1 miljoonaa euroa). Rakennusten toiminta- ja kunnossapitomenoihin tarkoitettuja määrärahoja on lisätty 4,5 prosentilla. Lisäys johtuu pääasiassa kiinteistöhankkeisiin liittyvien tarpeiden kasvusta varavoimaloiden (2,2 miljoonaa euroa) ja siivousta ja kunnossapitoa koskevien sopimusvelvoitteiden (0,5 miljoonaa euroa) kattamiseksi. 4. Tietotekniikkakulut (momentti 210) Tietotekniikkaan varattuja määrärahoja on vähennetty 0,2 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Vähennys koostuu pääosin televiestintään kohdistuneista säästöistä. 6897/15 js/sj/vl 5

6 5. Irtain omaisuus (momentti 211) Irtaimen omaisuuden korvaamiseen ja uudistamiseen muissa rakennuksissa kuin Europa-rakennuksessa osoitettuja määrärahoja on vähennetty 9,1 prosentilla (0,1 miljoonaa euroa). 6. Tekniset laitteistot ja tarvikkeet (momentti 212) Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna lisäystä on 20,7 prosenttia eli 0,4 miljoonaa euroa, millä katetaan videoiden jälkituotantolaitteiston päivitys (0,2 miljoonaa euroa) ja tietyt turvallisuuslaitteet (0,2 miljoonaa euroa). 7. Kuljetus (momentti 213) Kuljetusmenojen 1 miljoonan euron vähennys johtuu ajoneuvojen vuokraamistarpeiden pienenemisestä, sillä vuonna 2016 ei järjestetä monenvälistä huippukokousta. Vuonna 2015 neuvoston pääsihteeristö järjestää EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) huippukokouksen. 8. Tulkkaus (alamomentti 2202) Vuodelle 2016 neuvoston pääsihteeristö ehdottaa tulkkausta varten 82,7 miljoonan euron määrärahoja, mikä merkitsee 1,2 miljoonan euron vähennystä vuoteen 2015 verrattuna. Vähennys koskee ainoastaan niin sanottua yleistä tulkkauspalvelua ja siinä on otettu huomioon puheenjohtajavaltioiden vuoden 2016 kokousohjelmat. Neuvoston pääsihteeristö ehdottaa pyynnöstä tapahtuvaan tulkkaukseen varattuihin kielimäärärahoihin 1,8 prosentin lisäystä. Tulkkausta koskeva ehdotus jakaantuu seuraavasti: 38,3 miljoonaa euroa yleisiin tulkkauspalveluihin, ennakoimattomat menot mukaan luettuina, 44,4 miljoonaa euroa tulkkauspyyntöihin ( euroa/kielimääräraha). 9. Valtuuskuntien matkakulut (alamomentti 2200) Tämän momentin nykyisen toteutuneen käytön vuoksi ja nimellisen jäädyttämisen lähestymistavan mukaisesti neuvoston pääsihteeristö ehdottaa, että vuoden 2016 määrärahat säilytetään vuoden 2015 tasolla eli 17, 8 miljoonassa eurossa. 6897/15 js/sj/vl 6

7 10. Virallinen lehti (alamomentti 2211) Vuonna 2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavien asiakirjojen arvioidun määrän perusteella pääsihteeristö ehdottaa, että tätä koskevia määrärahoja supistettaisiin 0,8 miljoonalla eurolla eli 4 miljoonaan euroon. 11. Varaus Turvallisuustarpeisiin liittyvän nykyisen epävarmuuden vuoksi varaukseen ennakoimattomia menoja varten (osaston 10 momentti 101) lisätään 1 miljoona euroa. Kyseisestä määrästä voitaisiin myös kattaa sellaisten vuoden 2016 aikana toteutettavien aloitteiden tai toimien rahoitusseuraukset, joilla on merkittäviä talousarviovaikutuksia (esimerkiksi Eurooppa-neuvoston ylimääräiset toimet). III EUROPA-RAKENNUS 1. Europa-rakennus on tällä hetkellä määrä luovuttaa aikaisintaan mennessä (neuvoston asiakirja 5345/15). Kyseisestä määräpäivästä alkaen rakennuksen kuuluu olla teknisesti toimiva, jolloin sille tehdään vähintään yhdeksän kuukauden mittainen perusteellinen testaus. Tuolloin myös kunnostustyöt, mukaan lukien rakennussopimukseen kuulumattomat työt, saatetaan päätökseen. Näihin töihin, jotka edellyttävät rakennukseen tehtäviä lisäinvestointeja, kuuluvat muun muassa konferenssisalien tekniset laitteet, tietotekniset ja muut toimistolaitteet, irtain omaisuus ja turvallisuus. Luovutuspäivästä lähtien alkavat lisäksi juosta tietyt juoksevat menot, jotka aiheuttavat rakenteellisen lisäyksen Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioon. Näitä ovat muun muassa sähkö, kaasu, vesi, kiinteistön kunnossapito, siivous sekä kiinteistön turvallisuus ja valvonta. Teknisten kustannusten lisäksi alkavat vuonna 2016 juosta täysimääräisesti juoksevat menot, jotka aiheutuvat rakennuksen käytöstä, esimerkiksi tulkkauksesta, ravintolapalveluista, tiedotuksesta ja viestinnästä aiheutuvat kulut. 6897/15 js/sj/vl 7

8 2. Pääsihteeristö ehdottaa vuoden 2016 talousarvioon lisättäväksi 16,9 miljoonaa euroa, jotta eri asennustyöt saadaan valmiiksi Europa-rakennuksessa ja rakennus saadaan täysin toimivaksi vuonna 2016, niin että se voidaan ottaa käyttöön sen nykyisessä aikataulussa. Mainittuun määrään sisältyy seuraavat varaukset: 7,7 miljoonaa euroa investointikustannuksiin ja 9,2 miljoonaa euroa juokseviin menoihin. Neuvoston pääsihteeristön talousarvioehdotus Europa-rakennuksen osalta vuodelle 2016 perustuu lähestymistapaan, jonka mukaan mitään vuodelle 2015 osoitettuja määrärahoja ei kohdisteta uudelleen vuodelle Tämän vuoksi neuvoston pääsihteeristö on antanut tulojen ja menojen hyväksyjilleen ohjeeksi varmistaa, että Europa-rakennuksen osalta vuodelle 2015 suunniteltuja investointeja koskevat hankintaprosessit joko tehdään riittävän varhain, jotta niiden osalta saadaan tehtyä oikeudelliset sitoumukset vuonna 2015, tai hankintaprosessit saadaan vietyä riittävän pitkälle, jotta määrärahasiirrot vuodelle 2016 voidaan tehdä erikseen esitettyinä varainhoitoasetuksen mukaisesti. Taulukossa 2 esitetään Europa-rakennukseen liittyvien lisäkustannusten jakautuminen vuosina 2015 ja Taulukko 2. Europa-rakennusta varten tarvittavat määrärahat vuosina 2015 ja 2016 (euroina) 6897/15 js/sj/vl 8

9 Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2016 Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto LIITE /15 js/sj/vl 9 LIITE 1

10 6897/15 js/sj/vl 10 LIITE 1

11 LIITE /15 js/sj/vl 11 LIITE 2

12 LIITE /15 js/sj/vl 12 LIITE 3