11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta 2016 vahvistama kanta Tekninen liite (Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden kokonaismenojen ja erityisrahoitusvälineiden yksityiskohtainen erittely) 11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1

2 Sarakkeiden otsikot LT TAE MSM MM Lisätalousarvio Talousarvioesitys Maksusitoumusmäärärahat (euroina, paitsi prosenttiosuussarakkeissa) Maksumäärärahat (euroina, paitsi prosenttiosuussarakkeissa) 11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 2

3 MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEIDEN MUKAINEN ERITTELY - "KOKONAISMENOT" 1 2 2/ /1 1 Älykäs ja osallistava kasvu ,93% -14,51% ,36% -15,31% enimmäismäärät liikkumavara a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ,04% +10,79% ,95% +8,89% enimmäismäärät liikkumavara b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio ,40% -23,54% ,39% -23,94% enimmäismäärät liikkumavara Kestävä kasvu: luonnonvarat ,73% +0,21% ,02% -0,15% Josta: Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet enimmäismäärät liikkumavara ,70% +1,60% ,28% +1,18% alaenimmäismäärä ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa (1) Turvallisuus ja kansalaisuus ,44% +25,13% ,84% +24,42% käyttöönotto joustoväline enimmäismäärät liikkumavara Globaali Eurooppa ,89% -8,53% ,74% -9,22% enimmäismäärät liikkumavara /16 ADD 1 team/sj/kkr 3

4 5 Hallinto ,33% +4,35% ,67% +3,70% enimmäismäärät liikkumavara Josta: Toimielinten hallintomenot ,41% +3,44% ,59% +2,62% alaenimmäismäärä alaliikkumavara Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ,38% -6,42% ,88% -7,04% joustoväline käyttöönotto enimmäismäärät liikkumavara (2) Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % (3)(4) 1,05% 0,98% 1,04% 0,89% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Tätä määrää, joka perustuu alaenimmäismäärän ja nettosiirron laskemista koskevaan pyöristämiseen, ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa. (2) Näitä määriä laskettaessa ei oteta huomioon erityisrahoitusvälineitä (hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto) koskevia määrärahoja. (3) Vuoden 2016 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2015 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (4) Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen /16 ADD 1 team/sj/kkr 4

5 ERITTELY - "ERITYISRAHOITUSVÄLINEET" 1 2 2/ /1 Hätäapuvaraus ,94% +1,94% ,94% +1,94% Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ,00% +83,33% ,00% -16,67% Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) ,00% +400,00% MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN (MRK) ULKOPUOLELLA ,56% +59,38% ,78% +0,26% MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN "KOKONAISMENOJEN" JA "ERITYISRAHOITUSVÄLINEIDEN" KOKONAISMÄÄRÄT 1 2 2/ /1 Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ,38% -6,42% ,88% -7,04% MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN ,56% +59,38% ,78% +0,26% (MRK) ULKOPUOLELLA KAIKKI YHTEENSÄ ,71% -6,25% ,89% -7,02% Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % (1)(2) 1,05% 0,98% 1,05% 0,90% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Vuoden 2016 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2015 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (2) Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen /16 ADD 1 team/sj/kkr 5

6 MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEIDEN MUKAINEN YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY - "KOKONAISMENOT" 1 2 2/ /1 1 Älykäs ja osallistava kasvu ,93% -14,51% ,36% -15,31% enimmäismäärät liikkumavara a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ,04% +10,79% ,95% +8,89% enimmäismäärät liikkumavara Suuret infrastruktuurihankkeet ,38% +14,55% ,21% +0,65% Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät (EGNOS ja Galileo) ,39% +31,35% ,14% +15,56% Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori (ITER) ,24% -10,18% ,00% -22,45% Euroopan maanseurantaohjelma (Kopernikus) ,63% +19,60% ,04% +6,07% Ydinturvallisuus ja ydinvoimaloiden poistaminen käytöstä Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIRrahasto) ,00% +0,06% ,00% +0,06% ,49% +341,30% ,49% +341,30% Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys ,92% +1,86% ,65% +1,14% Horisontti ,93% +1,19% ,88% +0,70% Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma ,73% +26,10% ,10% +17,20% Yritysten kilpailukyky ja pienet ja keskisuuret yritykset (COSME) ,37% +40,77% ,37% +40,77% Koulutus ja urheilu (Erasmus+) ,16% +4,53% ,16% +4,53% Työllisyys ja sosiaalinen innovointi ,32% +3,57% ,32% +2,27% Tulli, Fiscalis ja petostentorjunta ,13% -5,67% ,53% -11,34% Verkkojen Eurooppa -väline ,70% -27,19% ,66% -28,10% Energia ,76% -26,67% ,35% -29,06% Liikenne ,52% -31,50% ,58% -32,28% Tieto- ja viestintäteknologia ,62% +47,94% ,66% +47,88% Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet p.m p.m ,50% p.m ,34% Muut toimet ja ohjelmat ,10% -3,50% ,19% -4,93% Komission toimivaltansa ja saamiensa erityisten ,24% +1,49% ,64% -1,50% toimivaltuuksien nojalla rahoittamat toimet 11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 6

7 Pilottihankkeet ja valmistelutoimet ,47% -6,56% ,47% -6,56% Erillisvirastot ,70% +2,82% ,99% +2,11% 1.b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio ,40% -23,54% ,39% -23,94% enimmäismäärät liikkumavara Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin ,62% -24,40% ,62% -24,56% Alueellinen lähentyminen (muita heikommin ,47% -30,99% ,47% -30,99% kehittyneet alueet) Siirtymäalueet ,90% +19,22% ,90% +18,87% Kilpailukyky (kehittyneemmät alueet) ,38% -29,31% ,38% -29,83% Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet ,00% +29,49% ,00% +29,49% Koheesiorahasto ,63% -9,59% ,63% -9,90% Verkkojen Eurooppa -väline koheesiorahaston ,96% -0,03% ,96% -0,03% rahoitusosuus Euroopan alueellinen yhteistyö ,95% +15,98% ,95% +7,20% Nuorisotyöllisyysaloite (erityinen lisämääräraha) ,86% ,86% Tekninen apu ja innovatiiviset toimet ,47% +9,39% ,98% -4,99% Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalainen apu ,99% -4,33% ,99% -8,67% Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -33,04% p.m ,00% -33,04% 2 Kestävä kasvu: luonnonvarat ,73% +0,21% ,02% -0,15% enimmäismäärät liikkumavara Euroopan maatalouden tukirahasto ,70% +1,60% ,28% +1,18% (maataloustukirahasto) markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet alaenimmäismäärä ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa (1) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ,08% -4,58% ,09% -4,75% 11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 7

8 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, kestävää kalastusta ,34% +0,16% ,32% +0,13% koskevat kumppanuussopimukset ja pakolliset rahoitusosuudet alueellisille kalastusjärjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ,67% +1,18% ,65% +1,14% Kestävää kalastusta koskevat ,79% -4,03% ,79% -4,03% kumppanuussopimukset ja pakolliset rahoitusosuudet alueellisille kalastusjärjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille Ympäristö ja ilmastotoimet (LIFE+) ,69% +2,37% ,65% +2,32% Muut toimet ja toimenpiteet p.m. p.m. -100,00% -100,00% p.m. p.m ,00% -100,00% Komission toimivaltansa ja saamiensa erityisten p.m. p.m. -100,00% -100,00% p.m. p.m ,00% -100,00% toimivaltuuksien nojalla rahoittamat toimet Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -45,89% p.m ,00% -45,89% Erillisvirastot ,82% +11,82% ,18% +11,18% 3 Turvallisuus ja kansalaisuus ,44% +25,13% ,84% +24,42% joustoväline käyttöönotto enimmäismäärät liikkumavara Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ,42% +12,81% ,42% +12,81% Sisäisen turvallisuuden rahasto ,41% +89,29% ,41% +89,29% Tietojärjestelmät ,00% -43,23% ,00% -43,23% Oikeusasiat ,63% -7,00% ,27% -8,79% Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus ,44% -9,48% ,11% -11,61% Unionin pelastuspalvelumekanismi ,48% +11,44% ,16% -2,97% Kansalaisten Eurooppa ,34% +10,74% ,33% +2,32% Elintarvikkeet ja rehut ,28% -3,06% ,42% -4,63% Terveys ,81% -17,80% ,04% -17,95% Kuluttajat ,98% -1,24% ,66% -3,14% Luova Eurooppa ,87% -10,17% ,90% -11,47% Väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä ,00% +173,07% ,00% +173,07% 11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 8

9 Komission toimivaltansa ja saamiensa erityisten toimivaltuuksien nojalla rahoittamat toimet ,42% +12,33% ,28% +7,20% joista viestintätoimia ,29% +15,07% ,58% +10,34% Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -15,44% p.m ,00% -15,44% Erillisvirastot ,21% +26,34% ,87% +26,00% 4 Globaali Eurooppa ,89% -8,53% ,74% -9,22% enimmäismäärät liikkumavara Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA II) ,22% -17,46% ,05% -17,59% Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline (ENI) ,02% -1,48% ,09% -1,58% Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) ,10% -2,61% ,30% -4,33% Kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskeva ,42% +24,60% ,61% +17,91% kumppanuusväline Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen ,88% -6,73% ,76% -6,86% väline (EIDHR) Vakautta ja rauhaa edistävä väline (IcSP) ,34% -7,03% ,47% -7,16% Humanitaarinen apu (HUMA) ,73% -22,11% ,73% -22,11% Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) ,03% -0,47% ,47% Väline ydinturvallisuusalan yhteistyötä varten ,19% -16,02% ,19% -16,02% Makrotaloudellinen apu ,30% -61,30% ,30% -61,30% Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto (GF) ,45% -6,45% ,45% -6,45% Unionin pelastuspalvelumekanismi ,00% +3,80% ,80% EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite ,15% +67,15% ,31% +35,09% Muut toimet ja ohjelmat ,12% +14,78% ,47% +13,34% Komission toimivaltansa ja saamiensa erityisten ,60% +10,79% ,11% +3,71% toimivaltuuksien nojalla rahoittamat toimet Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -58,21% p.m ,00% -58,21% Erillisvirastot ,93% -0,93% ,93% -0,93% 5 Hallinto ,33% +4,35% ,67% +3,70% enimmäismäärät liikkumavara Eläkkeet ja Eurooppa-koulut ,94% +7,94% ,94% +7,94% 11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 9

10 Eläkkeet ,94% +7,94% ,94% +7,94% Eurooppa-koulut ,94% +7,94% ,94% +7,94% Toimielinten hallintomenot ,41% +3,44% ,59% +2,62% alaenimmäismäärä alaliikkumavara Euroopan parlamentti ,39% +3,39% ,39% +3,39% Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ,65% +2,65% ,43% +2,43% Komissio ,40% +3,48% ,25% +2,32% Komissio ilman toimistoja/virastoja ,67% +3,67% ,48% +2,48% Liite 2 - Julkaisutoimisto ,64% +3,64% ,40% +2,40% Liite 3 - Euroopan petostentorjuntavirasto ,26% +2,26% ,53% +1,53% Liite 4 - Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto ,48% +0,48% ,38% -0,38% Liite 5 - Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto Liite 6 - Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel Liite 7 - Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg ,31% +0,31% ,34% -0,34% ,93% -0,93% ,60% -1,60% ,43% +2,43% ,86% +1,86% Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% +2,60% p.m ,00% +2,60% Erillisvirastot p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Euroopan unionin tuomioistuin ,79% +4,79% ,66% +2,66% Tilintarkastustuomioistuin ,44% +3,44% ,76% +1,76% Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ,33% +1,33% ,21% +1,21% Alueiden komitea ,89% +1,89% ,78% +1,78% Euroopan oikeusasiamies ,57% +2,57% ,69% +0,69% Euroopan tietosuojavaltuutettu ,98% +20,98% ,73% +16,73% 11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 10

11 Euroopan ulkosuhdehallinto ,68% +3,68% ,55% +2,55% Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ,38% -6,42% ,88% -7,04% joustoväline käyttöönotto enimmäismäärät liikkumavara (2) Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % (3)(4) 1,05% 0,98% 1,04% 0,89% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Tätä määrää, joka perustuu alaenimmäismäärän ja nettosiirron laskemista koskevaan pyöristämiseen, ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa. (2) Näitä määriä laskettaessa ei oteta huomioon erityisrahoitusvälineitä (hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto) koskevia määrärahoja. (3) Vuoden 2016 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2015 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (4) Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen /16 ADD 1 team/sj/kkr 11