17635/10 ADD 1 1 DG G II A

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17635/10 ADD 1 BUDGET 93 LISÄYS 1 PERUSTELUIHIN Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: 10. joulukuuta 2010 Tekninen liite (luvut)) 17635/10 ADD 1 1

2 SISÄLLYS Rahoituskehyksen otsakkeiden mukainen erittely... 2 Hallintomenot Kunkin toimielimen kohdalta jaotellut luvut Euroopan parlamentti Pääluokka I Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Pääluokka II Komissio Pääluokka III ( XX) Euroopan unionin tuomioistuin Pääluokka IV Tilintarkastustuomioistuin Pääluokka V Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Pääluokka VI Alueiden komitea Pääluokka VII Euroopan oikeusasiamies Pääluokka VIII Euroopan tietosuojavaltuutettu Pääluokka IX Euroopan ulkosuhdehallinto Pääluokka X Komission menot Toimintalohkoittain jaotellut luvut (Osasto 01 Osasto 40) /10 ADD 1 1

3 RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEIDEN MUKAINEN ERITTELY 17635/10 ADD 1 2

4 Kuvaus OTSAKE 1 KESTÄVÄ KASVU Alaotsake 1a - Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky 1 2 2/1 3 3/1 3-2 (sis. LT 1 7) MSM MM 7. tutkimuksen puiteohjelma (ml. 6. tutkimuksen puiteohjelma) Yritystoiminta Liikenne ja liikkuminen Tutkimus Tietoyhteiskunta ja viestimet Suora tutkimustoiminta Koulutus ja kulttuuri Energia Käytöstä poistaminen (Suora tutkimustoiminta) (10 - Suora tutkimustoiminta) EUROOPAN LAAJUISET VERKOT Liikenne ja liikkuminen Energia Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet (32 - Energia ja liikenne) p.m p.m Galileo (02 - Yritystoiminta) Marco Polo (06 - Energia ja liikenne) Elinikäinen oppiminen ja Erasmus Mundus (15 - Koulutus ja kulttuuri) Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP), josta (CIP) Yrittäjyys ja innovointi Talous- ja rahoitusasiat Yritystoiminta Kilpailukyky ja innovaatio (CIP) - Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma Tietoyhteiskunta ja viestimet (CIP) Älykäs energiahuolto (32 - Energia) Sosiaalipoliittinen toimintasuunnitelma (04 - Työllisyys- ja sosiaaliasiat) /10 ADD 1 3

5 Kuvaus 1 2 2/1 3 3/1 3-2 (sis. LT 1 7) MSM MM - Tulli 2013 & Fiscalis 2013 (14 Verotus ja tulliliitto) Ydinvoimaloiden poistaminen käytöstä (32 - Energia) Muut toiminnat ja ohjelmat Talous- ja rahoitusasiat Yritystoiminta Kilpailu p..m. p.m. p.m Työllisyys- ja sosiaaliasiat Liikenne ja liikkuminen Tutkimus p.m p.m p.m Tietoyhteiskunta ja viestimet Sisämarkkinat Aluepolitiikka p.m p.m Verotus ja tulliliitto Koulutus ja kulttuuri Terveys- ja kuluttaja-asiat p.m p.m Petostentorjunta Komission hallinto Tilastotiedot Energia Hajautetut erillisvirastot Yritystoiminta Työllisyys- ja sosiaaliasiat Energia ja liikenne Tietoyhteiskunta ja viestimet Sisämarkkinat p.m. p.m Koulutus ja kulttuuri Terveys- ja kuluttaja-asiat Energia Alaotsake 1a yhteensä Liikkumavara /10 ADD 1 4

6 Kuvaus Alaotsake 1 b - Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio 1 2 2/1 3 3/1 3-2 (sis. LT 1 7) MSM MM - Rakennerahastot Lähentymistavoite Työllisyys- ja sosiaaliasiat Aluepolitiikka Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite Työllisyys- ja sosiaaliasiat Aluepolitiikka Alueellista yhteistyötä Euroopassa koskeva tavoite Aluepolitiikka Ulkosuhteet Tekninen apu Työllisyys- ja sosiaaliasiat Aluepolitiikka Muut toiminnat ja ohjelmat Aluepolitiikka Koheesiorahasto (13 - Aluepolitiikka) Alaotsake 1 b yhteensä Liikkumavara OTSAKE 1 YHTEENSÄ Liikkumavara Euroopan globalisaatiorahasto p.m OTSAKE 1 KAIKKI YHTEENSÄ /10 ADD 1 5

7 Kuvaus OTSAKE 2 LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA 1 2 2/1 3 3/1 3-2 (sis. LT 1 7) MSM MM - Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet Maatalouden markkinat (05 - Maatalous ja maaseudun kehittäminen) Kalatalouden markkinat (11 - Meri- ja kalastusasiat) Eläinten ja kasvien terveys (17 - Terveys- ja kuluttaja-asiat) Maaseudun kehittäminen (05 - Maatalous ja maaseudun kehittäminen) Euroopan kalatalousrahasto (11 - Meri- ja kalastusasiat) Kalastuksen hallinta ja kansainväliset sopimukset (11 - Meri- ja kalastusasiat) Life+ (07 Ympäristö) Muut toiminnat ja ohjelmat Maatalous ja maaseudun kehittäminen Ympäristö Meri- ja kalastusasiat p.m p.m Terveys- ja kuluttaja-asiat p.m p.m Humanitaarinen apu p.m p.m Hajautetut erillisvirastot Ympäristö Meri- ja kalastusasiat OTSAKE 2 YHTEENSÄ Liikkumavara josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet /10 ADD 1 6

8 1 2 2/1 3 3/1 3-2 Kuvaus (sis. LT 1 7) MSM MM OTSAKE 3 - KANSALAISUUS, VAPAUS, TURVALLISUUS JA OIKEUS Alaotsake 3 a - Vapaus, turvallisuus ja oikeus - Solidaarisuus ja maahanmuuttovirtojen hallinta (18 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue) Turvallisuus ja vapauksien suojelu (18 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue) Perusoikeudet ja oikeus (18 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue) Muut toiminnat ja ohjelmat Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue Erillisvirasto (18 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue) Alaotsake 3 a yhteensä Liikkumavara Alaotsake 3 b - Kansalaisuus - Kansanterveys ja kuluttajansuojaohjelma (17 - Terveys- ja kuluttaja-asiat) Kulttuuri (15 Koulutus ja kulttuuri) Nuorisotoimintaohjelma (15 Koulutus ja kulttuuri) Media 2007 (15 Koulutus ja kulttuuri) Kansalaisten Eurooppa Viestintä Pelastuspalvelun rahoitusväline (23 - Humanitaarinen apu) Viestintätoimet Viestintä Euroopan solidaarisuusrahasto (13 Aluepolitiikka) Muut toiminnat ja ohjelmat Työllisyys- ja sosiaaliasiat p.m p.m Tietoyhteiskunta ja viestimet Koulutus ja kulttuuri Viestintä Terveys- ja kuluttaja-asiat Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue p.m. p.m p.m. p.m Laajentuminen Humanitaarinen apu p.m p.m. p.m /10 ADD 1 7

9 Kuvaus 1 2 2/1 3 3/1 3-2 (sis. LT 1 7) MSM MM - Erillisvirastot (17 Terveys- ja kuluttajaasiat) Alaotsake 3 b yhteensä Liikkumavara OTSAKE 3 YHTEENSÄ OTSAKE 4 - EU MAAILMANLAAJUISENA TOIMIJANA Liikkumavara Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA, mukaan lukien apu Kosovolle) Työllisyys- ja sosiaaliasiat Maatalous ja maaseudun kehittäminen Aluepolitiikka Laajentuminen Energia Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) Ulkosuhteet Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) Ympäristö Ulkosuhteet Kehitysyhteistyö ja suhteet AKTvaltioihin Energia Vakautusväline Ulkosuhteet Humanitaarinen apu Humanitaarinen apu Makrotaloudellinen apu (01 - Talous- ja rahoitusasiat) Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) (19 - Ulkosuhteet) Lainanannon yhteydessä annetut Euroopan unionin takaukset (01 - Talous- ja rahoitusasiat) Väline teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (ICI) (19 - Ulkosuhteet) Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR) (19 - Ulkosuhteet) /10 ADD 1 8

10 Kuvaus 1 2 2/1 3 3/1 3-2 (sis. LT 1 7) MSM MM - Ydinturvallisuusalan yhteistyöväline (INSC) (19 - Ulkosuhteet) Väline teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (ICI+) Muut toiminnat ja ohjelmat Talous- ja rahoitusasiat Maatalous ja maaseudun kehittäminen Ympäristö ja ilmastotoimet Verotus ja tulliliitto Koulutus ja kulttuuri Terveys- ja kuluttaja-asiat Ulkosuhteet Kauppa Kehitysyhteistyö ja suhteet AKTvaltioihin Laajentuminen Humanitaarinen apu Hajautetut erillisvirastot Koulutus ja kulttuuri OTSAKE 4 YHTEENSÄ Liikkumavara Varaus hätäapua varten (40 - Varaukset) OTSAKE 4 KAIKKI YHTEENSÄ /10 ADD 1 9

11 Kuvaus OTSAKE 5 - HALLINTO 1 2 2/1 3 3/1 3-2 (sis. LT 1 7) MSM MM - Komissio (ilman eläkkeitä) Eläkkeet (kaikki toimielimet) Eurooppa-koulut Komissio yhteensä (sis. eläkkeet) (S3) Euroopan parlamentti (S1) Neuvosto (S2) Euroopan unionin tuomioistuin (S4) Tilintarkastustuomioistuin (S5) Talous- ja sosiaalikomitea (S6) Alueiden komitea (S7) Euroopan oikeusasiamies (S8) Euroopan tietosuojavaltuutettu (S9) Euroopan ulkosuhdehallinto (S10) p.m. p.m Muut toimielimet yhteensä OTSAKE 5 YHTEENSÄ Liikkumavara KAIKKI YHTEENSÄ Liikkumavara Maksumäärärahat, prosentteina BKTL:sta 1.02 % 1.01 % 1.01 % 17635/10 ADD 1 10

12 HALLINTOMENOT KUNKIN TOIMIELIMEN KOHDALTA JAOTELLUT LUVUT 17635/10 ADD 1 11

13 PÄÄLUOKKA I EUROOPAN PARLAMENTTI 17635/10 ADD 1 12

14 1 Toimielimen henkilöstö 1 0 Toimielimen jäsenet Edustajanpalkkiot ja lisät Edustajanpalkkiot ,59 1, Tavanomaiset matkakulut ,94-4, Muut matkakulut ,47 2, Yleinen kulukorvaus ,49 0, Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset ,13 1, Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut ,76 1, Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet ,57 8, Siirtymäkorvaukset ,20-80, Eläkkeet Vanhuuseläkkeet ,75-0, Työkyvyttömyyseläkkeet ,30-19, Perhe-eläkkeet ,96 11, Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä ,46-67, Kieli- ja atk-kurssit Valuuttakurssierot Alustava määräraha Alustava määräraha 17635/10 ADD 1 13

15 Alustava määräraha 18:aa uutta jäsentä varten (Lissabonin sopimus) Yhteensä ,43 0, Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt Palkat ja muut etuudet Palkat ja palkanlisät ,71 8, Palkallinen ylityö ,80 13, Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten ,73 2, ,26-30, ,27-43, Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. p.m. Yhteensä ,36 8, Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt Muu henkilöstö ,72 36, Konferenssitulkit ,44 5, Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto ,17-0, Tarkkailijat Koulutuskorvaus (Euroopan parlamentin oppisopimuskoulutusohjelma) Ulkoiset palvelut p.m. p.m Ulkoiset palvelut ,28 10, Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla ,63-10, /10 ADD 1 14

16 1 4 4 Alustava määräraha p.m. p.m. p.m. p.m. Yhteensä ,88 73,16 12,88 73, Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut ,08-14, Ammatillinen täydennyskoulutus ,50 2, Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Sosiaalipalvelut ,15 8, Liikkuvuus ,84-0, Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Työterveyshuolto ,98 1, Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut ,41 12, Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat ,46-4,46 Yhteensä ,77 0,77 Yhteensä Osasto ,78 134,98 6,78 134,98 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut Kiinteistöt Vuokrat ,66 1, Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ,02 106, /10 ADD 1 15

17 Kiinteän omaisuuden hankinta Kiinteistöjen rakennuttaminen ,86 75, Tilojen kunnostus Muut kiinteistöjen hallinnointimenot Kiinteistöihin liittyvät kulut Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous ,51-23, ,46-50, ,07 8, Energiankulutus ,82-11, Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,30-7, Vakuutukset ,16-12,16 Yhteensä ,99 6,84-1,99 6, Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus Tietojenkäsittely ja televiestintä Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut Irtain omaisuus ,80-37,50 2,55-37, ,52 7, Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,02-5, Kuljetuskalusto ,78-4, Hallinnosta johtuvat juoksevat menot Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat Yhteensä ,03-3, Rahoituskulut Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset ,15 0,15-2,76-42,85-9,80-37,50 2,55-37,50-2,76-42, /10 ADD 1 16

18 2 3 5 Televiestintä ,30 37, Postitus- ja toimitusmaksut ,09-4, Muutot ,77 30, Muut hallinnosta johtuvat menot ,88 11,88 Yhteensä ,22 21,22 3 Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot 3 0 Kokoukset ja konferenssit Yhteensä Osasto Henkilöstön virkamatkakulut ,61 6, Vastaanotto- ja edustuskulut ,26 85,26-1,33-32,37-1,33-32, Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut ,95-14, Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,05 3, WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja WTO-valtuuskuntien sekalaiset kokouskulut AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut ,94 0, ,00 60, ,80 440, Matkatoimistopalveluita koskevat menot ,91 66,91 Yhteensä ,50 9, /10 ADD 1 17

19 3 2 Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Asiantuntemuksen hankinta ,68-2, Tiedonhankinta ja arkistointi Dokumentaatio- ja kirjastomenot ,64 3, Arkistomenot ,98 1, Suhteet unionin ulkopuolisten maiden parlamentteihin ja parlamentaarisen demokratian tukeminen Tuotanto ja levitys ,64 10, Virallinen lehti ,03-0, Digitaaliset ja perinteiset julkaisut ,89-3, Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin ,09 43, Vierailukeskus ,47-83, Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscolaohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen Parlamentin televisiokanava (Web TV) Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot ,63 9, ,24 10, ,11-11, ,48 11, Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa ,22-22, Tiedotustoimistoja koskevat menot ,38 15,38 Yhteensä ,14-27,05-1,14-27,05 Yhteensä Osasto ,58-27,05 1,58-27, /10 ADD 1 18

20 4 Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot 4 0 Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot ,05 2, Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille ,62 23, Rahoitus eurooppalaisille poliittisille säätiöille ,73 24,73 Yhteensä ,69 8, Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot Parlamentin jäsenten avustaminen Parlamentin jäsenten avustaminen Valuuttakurssierot ,19 4, Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut Yhteensä ,18 4, ,65 17, Yhteensä ,68 9,68 10 Muut menot 10 0 Alustavat määrärahat Yhteensä Osasto ,60 5,60 Yhteensä ,14 65, Varaus ennakoimattomia menoja varten Yhteensä ,00 40, /10 ADD 1 19

21 10 3 Varaus laajentumista varten 10 4 Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus 10 5 Alustava määräraha kiinteistöjä varten 10 6 Varaus kehitteillä olevia ensisijaisia hankkeita varten Yhteensä ,33 11,33 Yhteensä 10 4 Yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100,00 Yhteensä p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, EMAS-varaus Yhteensä 10 8 Yhteensä Osasto ,99-3,99 YHTEENSÄ YLEISTÄ ,87 65,36-60,87 65, /10 ADD 1 20

22 PÄÄLUOKKA II EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO 17635/10 ADD 1 21

23 1 toimielimen henkilöstö 1 0 Toimielimen jäsenet Palkat ja muut etuudet Peruspalkat ,96 2, Tehtävään liittyvät etuudet ,56 1, Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet ,93-25, Sosiaaliturva Muut hallintomenot Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet Tehtävien päättyminen p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Eläkkeet Alustava varaus Alustava varaus etuuksien muutoksiin ,00-65,00 Yhteensä ,34-11, VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT Palkat ja muut etuudet Peruspalkat ,62-10, Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin ,45-19, ,24-6, Sosiaaliturva ,18-10, Korjauskertoimet ,08-13, Ylityötunnit ,39-6, /10 ADD 1 22

24 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Palvelussuhteen päättyminen ,81-44, Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ,02-33, ,51 5, Entisten pääsihteereiden etuudet ,48-0, Alustava määräraha Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) 1 2 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOPUOLISET PALVELUNTARJOAJAT Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat ,65-53, ,94-52,94 Yhteensä ,01-11, Muu henkilöstö ,98 103, Palvelukseen määräaikaisesti otetut kansalliset asiantuntijat ,31-15, Harjoittelujaksot ,30 1, Ulkoiset palvelut ,59 10, Käännöspalvelun tukipalvelut ,67 34, Alustava määräraha ,94 92,94 Yhteensä ,94 51, TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT Henkilöstöhallintoon liittyvät menot Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut ,00-34, /10 ADD 1 23

25 Ammatillinen täydennyskoulutus ,23-7, Toimielimen henkilöstölle annettava tuki Poikkeukselliset tuet Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet Täydentävä tuki vammaisille ,27-37, Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta Terveydenhoito ,28-8, Ravintolat ja ruokalat ,36 1, Seimet ja lastentarhat ,62-9, Virkamatkat Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut ,66-37, Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut Yhteensä ,45-22,45 Yhteensä Osasto ,96-9,96 2 kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT Kiinteistöt Vuokrat ,69-75, Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut Kiinteän omaisuuden hankinta Tilojen kunnostus ja asennustyöt ,83 16, Turvallisuuteen liittyvät työt ,65-42, /10 ADD 1 24

26 Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot Kiinteistöihin liittyvät kulut ,71-23, Siivous ja kunnossapito ,57 16, Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ,74-20, Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,09 8, Vakuutukset ,93 2, Muut kiinteistöihin liittyvät menot ,11-3,11 Yhteensä ,03-3, TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Tietojenkäsittely ja televiestintä Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ,56 0, Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut ,79 5, Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito ,12-8, Televiestintä ,02-9, Irtain omaisuus ,83-17, Tarvikkeet ja tekniset laitteistot Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus ,84 71, ,33 33, ,09-9, Kuljetus ,08-20,08 Yhteensä ,10 4, HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Kokoukset ja konferenssit 17635/10 ADD 1 25

27 Valtuuskuntien matkakulut ,47-8, Sekalaiset matkakulut ,14 5, Tulkkauskulut ,14 2, Vastaanotto- ja edustuskulut ,06-2, Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen Tiedotus ,25 4, Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot ,12 6, Virallinen lehti ,52 1, Yleisluontoiset julkaisut ,07 16, Tiedotus ja julkiset tapahtumat ,72-15, Yhteystoimistot p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00-100, Sekalaiset menot Toimistotarvikkeet ,57-22, Postimaksut Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut ,00-50, Toimielinten välinen yhteistyö Muutot Rahoituskulut ,56-55, Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset Muut hallinnosta johtuvat menot ,00 8,00 Yhteensä ,21-1, /10 ADD 1 26