EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Transkriptio

1 Euroopan unionin virallinen lehti C 114 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 60. vuosikerta 11. huhtikuuta 2017 Sisältö IV Tiedotteet EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET Tilintarkastustuomioistuin 2017/C 114/01 Selvitys varainhoitovuoden 2016 talousarvio- ja varainhallinnosta FI

2

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2016 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA (2017/C 114/01) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 ja varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain Määrärahasiirrot Osasto 1 Toimielimen henkilöstö Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot VARAINHOITOVUODELTA 2015 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT Liitteet LIITE I Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset LIITE II Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LIITE III Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset LIITE IV Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö LIITE V Varainhoitovuodelta 2015 siirrettyjen määrärahojen käyttö

4 C 114/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti JOHDANTO Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimia unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana. EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n varat on kirjattu oikein ja kerätty ja käytetty relevanttien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja että niiden avulla saadaan varoille vastinetta. 1. Tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuoden 2016 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus sen talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi varainhoitovuonna toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. 2. Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä I V. TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 ja varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset 3. Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2016 yhteensä (taulukko 1). Jos tähän määrään lasketaan mukaan edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (8 731 ) (taulukko 2), vahvistettujen saamisten yhteismäärä oli Taulukko 1 Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2016 () Osasto Arvioidut tulot 2016 Vahvistetut saamiset 2016 Peritty yhteensä vuonna 2016 Osuus (%) 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot ,00 % ,00 % 9 Sekalaiset tulot ,00 % Yhteensä ,00 % Taulukko 2 Varainhoitovuodelta 2015 siirretyt saamiset () Osasto 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) ,00 % 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot ,91 %

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/3 () Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) 9 Sekalaiset tulot ,00 % Yhteensä ,58 % 4. Varainhoitovuoden 2016 vahvistetut saamiset ( ) vastaavat 98,95:tä prosenttia arvioiduista tuloista ( ); vuonna 2015 vastaava osuus oli 96,13 prosenttia. 5. Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2016 oli Tästä määrästä koostui varainhoitovuoden 2016 vahvistettujen saamisten perusteella perityistä määristä (taulukko 1). 6. Perityistä euron tuloista (99,32 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muiden varainhoitovuoden aikana perittyjen tulojen määrä oli , ja ne liittyivät pääasiassa virkamatkoihin sekä siivoukseen ja ylläpitoon. Vuonna 2015 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä eli 0,01 prosenttia. Vuonna 2015 vastaava määrä oli eli 0,04 prosenttia. KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT 8. Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot liittyivät pääasiassa kalusteisiin, virkamatkoihin, siivoukseen ja ylläpitoon sekä yhteiseen konferenssitulkkausyksikköön. Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö esitetään liitteessä II. VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain 9. Varainhoitovuoden 2016 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2017 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6 9. Taulukko 3 Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain Osasto Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % () Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä ,03 % ,11 % Osastot 1 ja 2 yhteensä ,92 %

6 C 114/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti Taulukko 4 Sitoumukset ja maksut osastoittain () Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä ,79 % ,21 % ,81 % ,19 % Osastot 1 ja 2 yhteensä ,29 % ,71 % Määrärahasiirrot 11. Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 41 määrärahasiirtoa, joiden arvo oli yhteensä (taulukko 5). Siirtojen avulla oli tarkoitus varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimen eri osastot toimivat sujuvasti ja että kaikkiin toimintaa koskeviin vaatimuksiin vastattiin. Siirtojen vaikutukset esitetään alamomenteittain liitteessä III. Taulukko 5 Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2016 Siirron luonne Siirtojen lukumäärä vuonna 2016 Siirretyt määrät yhteensä Osastosta osastoon Luvusta lukuun Momentista momenttiin Alamomentista alamomenttiin () Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan Yhteensä Osasto 1 Toimielimen henkilöstö 12. Osastoa 1 koskevista varainhoitovuoden 2016 lopullisista määrärahoista, sitoumuksista ja maksuista esitetään yhteenveto taulukossa 6 ja taulukossa 7. Taulukko 6 Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset Luku Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % 1 0 Toimielimen jäsenet ,11 % () 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat ,62 %

7 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/5 Luku Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut ,92 % () 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot ,89 % Osasto 1 yhteensä ,03 % 13. Varainhoitovuonna 2016 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 99,03 prosenttia (vuonna 2015 se oli 99,04 prosenttia). 14. Varainhoitovuonna 2016 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrärahoista käytettiin 99,62 prosenttia (vuonna 2015 käyttöaste oli 99,58 prosenttia). 15. Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste oli 97,92 prosenttia, kun se oli ollut 98,02 prosenttia vuonna Virkamatkamäärärahojen käyttöaste oli 93,76 prosenttia (87,84 prosenttia vuonna 2015). Tilintarkastustuomioistuin toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että virkamatkoihin tarkoitettujen määrärahojen käytössä noudatetaan tarkasti taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Vaikka tilintarkastustuomioistuin ei aina pysty ennakoimaan tarpeitaan tarkasti, se kuitenkin varmistaa, että käytettävien määrärahojen avulla saavutetaan optimaalinen hyöty. Taulukko 7 Osasto 1: Sitoumukset ja maksut () Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 1 0 Toimielimen jäsenet ,91 % ,09 % 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot ,00 % 0 0,00 % ,49 % ,51 % ,12 % ,88 % Osasto 1 yhteensä ,79 % ,21 % 17. Vuonna 2016 maksujen kokonaismäärä oli , mikä on 97,83 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 98,79 prosenttia sitoumusten kokonaismäärästä (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 97,68 prosenttia ja 98,63 prosenttia). 18. Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,20 prosenttia ja sitoumusten kokonaismäärästä 1,21 prosenttia (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 1,36 prosenttia ja 1,37 prosenttia).

8 C 114/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti Luvussa 1 6 suurin osa määrärahasiirroista varainhoitovuodelta toiselle koski henkilöstön virkamatkoja (siirretty määrä ). Osasta vuonna 2016 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut kokonaan käsitelty varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa varainhoitovuodelta toiselle. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: Päiväkoti ( ), Ammatillinen täydennyskoulutus ( ) ja Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot ( ). Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot 20. Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2016 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9. Taulukko 8 Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset Luku Lopulliset määrärahat Sidotut määrärahat % 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut ,99 % () 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito ,36 % 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot ,93 % 2 5 Kokoukset ja konferenssit ,28 % 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys ,01 % Osasto 2 yhteensä ,11 % 21. Vuonna 2016 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 98,11 prosenttia (vuonna 2015 se oli 96,22 prosenttia). Taulukko 9 Osasto 2: Sitoumukset ja maksut () Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot ,60 % ,40 % ,90 % ,10 % ,76 % ,24 % 2 5 Kokoukset ja konferenssit ,76 % ,24 % 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys ,05 % ,95 % Osasto 1 yhteensä ,81 % ,19 %

9 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/7 22. Maksujen kokonaismäärä oli , joten niiden osuus oli 52,80 prosenttia lopullisista määrärahoista ja 53,81 prosenttia sitoumuksista (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 51,52 prosenttia ja 53,55 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli yhteensä Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 45,32 prosenttia ja sitoumuksista 46,19 prosenttia (vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 44,70 prosenttia ja 46,45 prosenttia). 23. Suurin osa varainhoitovuodelta toiselle tehdyistä määrärahasiirroista luvussa 2 0 liittyi kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan ( ), ja tämä johtui lisätalousarvion nro 3/2016 hyväksymisestä marraskuussa Aiempien vuosien tapaan muut luvun 2 0 määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja Siivous ja ylläpito ( ), Energiankulutus ( ) ja Tilojen kunnostus ( ). 24. Luvussa 2 1 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty euron siirto liittyi pääasiallisesti alamomenttiin (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut). Alamomentissa siirron määrä oli vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden (tilintarkastustuomioistuimen asiakirjojen ja tietämyksen hallintaportaali, uusi intranet jne.) vuoksi. 25. Luvussa 2 7 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto varainhoitovuodelta toiselle koski pääasiallisesti alamomenttia (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin asiantuntijapalveluja varten. VARAINHOITOVUODELTA 2015 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT 26. Varainhoitovuodelta 2015 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10. Taulukko 10 Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 () Luku Siirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruutukset 1 0 Toimielimen jäsenet Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot Osasto 1 yhteensä Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

10 C 114/8 FI Euroopan unionin virallinen lehti () Luku Siirrot varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruutukset 2 5 Kokoukset ja konferenssit Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä Osastot 1 ja 2 yhteensä Varainhoitovuodelta 2015 varainhoitovuodelle 2016 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli eli käyttöaste oli 94,47 prosenttia (92,21 prosenttia vuonna 2015).

11 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/9 LIITE I ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET Tulot 2016 Alkuperäinen talousarvio Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset Varainhoitovuonna perityt määrät Varainhoitovuonna perittävät määrät Alamomentti Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto , , ,72 0,00 Alamomentti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto , , ,48 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET , , ,20 0,00 Alamomentti Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta , , ,57 0,00 Alamomentti Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0, , ,73 0,00 Alamomentti Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN , , ,30 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT TULOT , , ,50 0,00 Alamomentti Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00

12 C 114/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti Alkuperäinen talousarvio Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset Varainhoitovuonna perityt määrät Varainhoitovuonna perittävät määrät LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , ,97 0,00 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0, , ,97 0,00 Alamomentti Muut hallinnosta saatavat tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 5 TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0, , ,97 0,00 Alamomentti Sekalaiset tulot 0, , ,81 0,00 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 0, , ,81 0,00 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT 0, , ,81 0,00 YHTEENSÄ , , ,28 0,00 Siirretyt tulot Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät Perittävät määrät Alamomentti Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/11 Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä Edellisenä varainhoitovuonna perityt määrät Perittävät määrät Alamomentti Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 7 731,25 0, , , ,25 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 7 731,25 0, , , ,25 OSASTO 5 TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 7 731,25 0, , , ,25 Alamomentti Sekalaiset tulot 1 000,00 0, , ,00 0,00 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 1 000,00 0, , ,00 0,00 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT 1 000,00 0, , ,00 0,00 YHTEENSÄ 8 731,25 0, , , ,25

14 C 114/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE II VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot () VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 11 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Virkamatkat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Syntymälisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut ulkoiset palvelut 52,54 0,00 0,00 52,54 0, Käännöspalvelun tukipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 52,54 0,00 0,00 52,54 0, Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ammatillinen täydennyskoulutus 582,93 0,00 0,00 582,93 0, Virkamatkat ,56 0,00 0, ,56 0,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT ,49 0,00 0, ,49 0,00 OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ ,03 0,00 0, ,03 0, Vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilojen kunnostukset 996,76 885,25 29,45 111,51 855, Siivous ja ylläpito , , , ,50 0, Energiankulutus 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vakuutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/13 () VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 11 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Muut kiinteistömenot 250,11 0,00 0,00 250,11 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , , ,12 855, Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito 1 215,82 0,00 0, ,82 0, Televiestintä 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irtaimen omaisuuden uusiminen , ,32 0, , , Kuljetuskaluston uusiminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ympäristöystävällinen liikkuvuus 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , ,32 0, , , Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Posti- ja toimitusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vähäiset menoerät 298,75 0,00 0,00 298,75 0,00 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 298,75 0,00 0,00 298,75 0, Kokoukset yleensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö ,00 0,00 0, ,00 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT ,00 0,00 0, ,00 0, Virallinen lehti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osasto 2 - KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOS- TA JOHTUVAT MENOT , , , , ,12 YHTEENSÄ , , , , ,12

16 C 114/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 44 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Virkamatkat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Syntymälisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä 2 350, ,00 0,00 0, ,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT 2 350, ,00 0,00 0, , Käännöspalvelun tukipalvelut 1 447, , ,43 163,57 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 1 447, , ,43 163,57 0, Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ammatillinen täydennyskoulutus 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Virkamatkat , , ,00 83, ,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , , ,00 83, ,00 OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , ,43 247, , Vuokrat 1 966, , ,34 0,00 0, Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilojen kunnostukset 4 795, , ,35 24, , Siivous ja ylläpito , , ,12 0,00 832, Energiankulutus 1 216, , ,86 0,00 0, Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 750,00 276,50 276,50 473,50 0,00

17 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/15 EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 44 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Vakuutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut kiinteistömenot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , ,17 497, , Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Televiestintä 0,52 0,52 0,52 0,00 0, Kuljetuskaluston uusiminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus 8 315, , , ,26 0,00 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 8 315, , , ,26 0, Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Posti- ja toimitusmaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vastaanotto- ja edustuskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kokoukset yleensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kokoukset, kongressit ja konferenssit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 C 114/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ Indeksi 44 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Sitoumukset Maksut (1) (2) (2) (3) Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Virallinen lehti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Julkaisujen levityksestä ja tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 2 - KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOS- TA JOHTUVAT MENOT , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , ,00

19 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/17 LIITE III VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ,00 0, , , ,47 Momentti Palkat ja muut etuudet ,00 0, , , ,47 Alamomentti Siirtymäkorvaukset ,00 0, , ,00 0,00 Momentti Siirtymäkorvaukset ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Virkamatkat ,00 0,00 0, , ,20 Momentti Virkamatkat ,00 0,00 0, , ,20 Alamomentti Täydennyskoulutus ,00 0,00 0, , ,69 Momentti Täydennyskoulutus ,00 0,00 0, , ,69 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET ,00 0, , , ,36

20 C 114/18 FI Euroopan unionin virallinen lehti Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Palkat ja palkanlisät ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Palkallinen ylityö ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset ,00 0, , , ,14 Momentti Palkat ja muut etuudet ,00 0, , , ,14 Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 0,00 0, , ,00 0,00 Momentti Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 0,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT ,00 0, , , ,14 Alamomentti Muu henkilöstö , , , ,00 0,00 Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , , ,00 0,00 Alamomentti Muut ulkoiset palvelut ,00 0, , , ,94 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut ,00 0, , , ,72 Momentti Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt , , , , ,66 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/19 Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , , , , ,66 Alamomentti Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut ,00 0, , , ,62 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus ,00 0, , , ,18 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot ,00 0, , , ,80 Alamomentti Virkamatkat ,00 0, , , ,83 Momentti Virkamatkat ,00 0, , , ,83 Alamomentti Sosiaalipalvelut ,00 0, , , ,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,00 0,00 0, , ,80 Momentti Toimielimen henkilöstölle annettava tuki ,00 0, , , ,80 Alamomentti Työterveyshuolto ,00 0, , , ,43 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat ,00 0, , , ,91 Alamomentti Päiväkoti ,00 0, , , ,84 Alamomentti Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot ,00 0,00 0, , ,00 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta ,00 0, , , ,18 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT ,00 0, , , ,61 OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , , , ,77

22 C 114/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Vuokrat ,00 0, , , ,70 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Tilojen kunnostukset ,00 0, , , ,77 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu ,00 0, , , ,26 Momentti Rakennukset ,00 0, , , ,73 Alamomentti Siivous ja ylläpito ,00 0, , , ,54 Alamomentti Energiankulutus ,00 0, , , ,65 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , ,00 0, , ,89 Alamomentti Vakuutukset ,00 0, , , ,03 Alamomentti Muut kiinteistömenot ,00 0, , , ,33 Momentti Kiinteistömenot , , , , ,44 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , , , ,17 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito ,00 0, , , ,58 Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut ,00 0, , , ,45 Alamomentti Televiestintä ,00 0, , , ,07

23 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/21 Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk-ja telepalveluihin liittyvät menot ,00 0, , , ,10 Alamomentti Huonekalut ,00 0,00 0, , ,67 Momentti Irtain omaisuus ,00 0,00 0, , ,67 Alamomentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,00 0, , , ,83 Momentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot ,00 0, , , ,83 Alamomentti Kuljetuskalusto ,00 0,00 0, , ,02 Momentti Kuljetuskalusto ,00 0,00 0, , ,02 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HAN- KINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO ,00 0, , , ,62 Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00 0, , , ,22 Momentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00 0, , , ,22 Alamomentti Rahoituskulut ,00 0,00 0, , ,85 Momentti Rahoituskulut ,00 0,00 0, , ,85 Alamomentti Juridiset kulut ,00 0,00 0, ,00 0,00 Momentti Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset ,00 0,00 0, ,00 0,00 Alamomentti Posti- ja toimitusmaksut ,00 0, , , ,59

24 C 114/22 FI Euroopan unionin virallinen lehti Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti Posti- ja toimitusmaksut ,00 0, , , ,59 Alamomentti Muut hallintomenot ,00 0, , , ,17 Momentti Muut hallinnosta johtuvat menot ,00 0, , , ,17 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT ,00 0, , , ,83 Alamomentti Vastaanotto- ja edustuskulut ,00 0,00 0, , ,54 Momentti Vastaanotto- ja edustuskulut ,00 0,00 0, , ,54 Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,00 0,00 0, , ,64 Momentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,00 0,00 0, , ,64 Alamomentti Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin ,00 0,00 0, , ,35 Momentti Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin ,00 0,00 0, , ,35 Alamomentti Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö ,00 0,00 0, , ,00 Momentti Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö ,00 0,00 0, , ,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT ,00 0,00 0, , ,53 Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,00 0, , , ,07

25 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/23 Alkuperäinen talousarvio Lisäykset Siirrot Varainhoitovuoden määrärahat Ilman eri toimenpiteitä tehdyt edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,00 0, , , ,07 Alamomentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,00 0,00 0, , ,09 Momentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,00 0,00 0, , ,09 Alamomentti Virallinen lehti ,00 0, , , ,00 Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut ,00 0, , , ,89 Momentti Tuotanto ja levitys ,00 0, , , ,89 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS ,00 0, , , ,05 OSASTO 2 - KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT , , , , , Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 10 - MUUT MENOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ , ,00 0, , ,97

26 C 114/24 FI Euroopan unionin virallinen lehti LIITE IV VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,93 0,00 0,00 0, ,07 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset , , , , ,56 0, ,71 Momentti Palkat ja muut etuudet , , , , ,56 0, ,78 Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,81 0,00 0,00 0,00 732,19 Momentti Siirtymäkorvaukset , , ,81 0,00 0,00 0,00 732,19 Alamomentti Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Eläkkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Virkamatkat , , , , ,30 0, ,00 Momentti Virkamatkat , , , , ,30 0, ,00 Alamomentti Täydennyskoulutus , , , , ,00 0, ,29 Momentti Täydennyskoulutus , , , , ,00 0, ,29 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , , , , ,86 0, ,26

27 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/25 Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti Palkat ja palkanlisät , , ,32 0,00 0,00 0, ,68 Alamomentti Palkallinen ylityö , , ,92 0,00 0,00 0, ,08 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset , , ,59 0,00 0,00 0, ,41 Momentti Palkat ja muut etuudet , , ,83 0,00 0,00 0, ,17 Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) , , ,55 0,00 0,00 0,00 808,45 Momentti Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset , , ,55 0,00 0,00 0,00 808,45 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKI- LÖSTÖÖN KUULUVAT , , ,38 0,00 0,00 0, ,62 Alamomentti Muu henkilöstö , , ,72 0,00 0,00 0, ,28 Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,78 0,00 0,00 0, ,22 Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , , , ,69 0, ,16 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , , , ,93 0, ,00

28 C 114/26 FI Euroopan unionin virallinen lehti Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Momentti Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut , , , , ,62 0, ,66 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVE- LUT , , , , ,62 0, ,66 Alamomentti Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut , , , , ,76 0,00 20,00 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus , , , , ,42 0,00 447,80 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot , , , , ,18 0,00 467,80 Alamomentti Virkamatkat , , , , ,90 0, ,95 Momentti Virkamatkat , , , , ,90 0, ,95 Alamomentti Sosiaalipalvelut , , , , ,76 0, ,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet , , ,33 0,00 0,00 0, ,67 Momentti Toimielimen henkilöstölle annettava tuki , , , , ,76 0, ,67 Alamomentti Työterveyshuolto , , , , ,01 0, ,92 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , , , , ,63 0, ,59

29 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/27 Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti Päiväkoti , , , , ,45 0, ,00 Alamomentti Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta , , , , ,09 0, ,51 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , , , , ,93 0, ,93 OSASTO 1 - TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , , , ,41 0, ,47 Alamomentti Vuokrat , , , , ,00 0,00 0,00 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Tilojen kunnostukset , , , , ,76 0,00 0,15 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , , , ,00 0,00 0,11 Momentti Rakennukset , , , , ,76 0,00 0,26 Alamomentti Siivous ja ylläpito , , , , ,76 0,00 333,39 Alamomentti Energiankulutus , , , , ,26 0,00 0,00 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , , , ,87 0,00 0,00 Alamomentti Vakuutukset , , ,85 955,80 955,80 0,00 0,35

30 C 114/28 FI Euroopan unionin virallinen lehti Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat Alamomentti Muut kiinteistömenot , , , , ,28 0,00 287,59 Momentti Kiinteistömenot , , , , ,97 0,00 621,33 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKU- LUT , , , , ,73 0,00 621,59 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito , , , , ,19 0,00 0,00 Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , , , ,45 0,00 0,00 Alamomentti Televiestintä , , , , ,26 0,00 0,00 Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot , , , , ,90 0,00 0,00 Alamomentti Irtain omaisuus , , , , ,70 0, ,12 Momentti Irtain omaisuus , , , , ,70 0, ,12 Alamomentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot , , , , ,50 0, ,32 Momentti Tekniset tarvikkeet ja laitteistot , , , , ,50 0, ,32 Alamomentti Kuljetuskalusto , , , , ,43 0, ,47 Momentti Kuljetuskalusto , , , , ,43 0, ,47

31 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 114/29 Varainhoitovuoden määrärahat Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Päätöksellä tehdyt seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet määrärahat LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , , , , ,53 0, ,91 Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , , , ,35 0, ,29 Momentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , , , ,35 0, ,29 Alamomentti Rahoituskulut , , , , ,60 0,00 0,00 Momentti Rahoituskulut , , , , ,60 0,00 0,00 Alamomentti Juridiset kulut , ,00 0, , ,00 0, ,00 Momentti Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset , ,00 0, , ,00 0, ,00 Alamomentti Posti- ja toimitusmaksut , , , , ,83 0, ,12 Momentti Posti- ja toimitusmaksut , , , , ,83 0, ,12 Alamomentti Muut hallintomenot , , , , ,04 0, ,89 Momentti Muut hallinnosta johtuvat menot , , , , ,04 0, ,89 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , , , , ,82 0, ,30 Alamomentti Vastaanotto- ja edustuskulut , , , , ,74 0, ,28