Henkilöstötilinpäätös

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2017

2 Sisältö 1 Johdanto Katsaus vuoteen Organisaatiomuutos Henkilöstöstrategian toteuttaminen Henkilöstöpolitiikan periaatteet Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteistoiminta Työsuojelu Työyhteisön hyvinvointi Henkilöstövoimavarojen käyttö Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet Työajan jakautuminen Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön osaamisen kehittäminen Terveysperusteiset poissaolot Henkilöstön vaihtuvuus ja eläköitymiset Työvoimakustannukset... 16

3 2 1 Johdanto Henkilöstötilinpäätöksen tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja henkilöstöjohtamiseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Henkilöstötilinpäätöksen avulla arvioidaan henkilöstövoimavarojen tilaa ja kehitystä koulutuskuntayhtymässä. Henkilöstötilinpäätös on laadittu KT Kuntatyönantajien henkilöstöraportointia koskevaa suositusta mukaillen. 1.1 Katsaus vuoteen 2017 Vuoden 2017 alusta kuntayhtymän organisaatiossa tapahtui muutoksia. Taloushallintopalvelut, kiinteistönhallintapalvelut sekä kuntayhtymän viestintä ja markkinointi siirtyivät osaksi kuntayhtymän johdon tulosaluetta. Lisäksi kuntayhtymän hallintopalvelut ja kehittämistoiminnot yhdistyivät yhdeksi tulosalueeksi. Hallintoja kehittämispalveluiden tulosalueen johtajaksi nimitettiin hallintoja kehittämisjohtaja. Organisaatiouudistuksen yhteydessä kartoitettiin toimistohenkilöstön osaamista ja halukkuutta siirtyä toisiin tehtäviin. Vuoden alusta Sastamalan Tukipalvelu Oy:ssä hoidetut talous- ja henkilöstöhallinnon työt otettiin takaisin kuntayhtymän omaksi työksi ja näihin tehtäviin siirrettiin Saskyn palveluksessa olevaa toimistohenkilöstöä. Ainoastaan pääkirjanpitäjän tehtäviä hoitamaan rekrytoitiin henkilö kuntayhtymän ulkopuolelta, koska riittävää osaamista ei löytynyt kuntayhtymän sisältä. Samassa yhteydessä toteutettiin myös muilta osin toimistohenkilöstön tehtäväkuvien muutoksia, joiden tarkoituksena oli selkeyttää tehtäväkokonaisuuksien hoitoa tulosalueilla. Heinäkuun alusta siirrettiin myös tietohallintopalvelut pois Sastamalan Tukipalvelu Oy:stä takaisin kuntayhtymän omaksi työksi. Muutoksella haluttiin laskea kustannuksia sekä kehittää kuntayhtymän tietohallintopalveluita siten, että ne palvelevat koulutuskuntayhtymän toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Muutoksen yhteydessä Sastamalan Tukipalvelu Oy:stä siirtyi ns. takaisinsiirtosuojan turvin henkilöstö-, talous- ja tietohallintohenkilöstöä takaisin kuntayhtymän palvelukseen. Koulutuskuntayhtymän organisaatiota muutettiin toisen kerran syksyllä. Muutos johtui hallintoja kehittämisjohtajan irtisanoutumisesta keväällä. Syksyllä päätettiin, että talouspäällikön sekä hallintoja kehittämisjohtajan tehtävät yhdistetään, mutta henkilöstöasioita hoitamaan palkataan täyttämättömänä olevaan virkaan henkilöstöpäällikkö, koska tehtäväkokonaisuus olisi muodostunut liian suureksi. Henkilöstöpäällikön viran täyttö saatiin kuitenkin toteutettua vasta vuoden 2018 puolella.

4 3 Kuntayhtymän toiminta laajeni alkaen, kun Tampereen palvelualan ammattiopiston koulutustoiminta Tampereella siirtyi osaksi SASKY koulutuskuntayhtymää. Liiketoimintasiirron yhteydessä yhteensä 37 henkilöä siirtyi koulutuskuntayhtymän palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkausten ja niistä johtuvien taloudellisten resurssien niukkenemisen vuoksi Saskyssa aloitettiin huhtikuussa 2017 henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut koskien työvoiman mahdollista vähentämistä tuotannollisin ja taloudellisin sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvin perustein. Valtion yksikköhintarahoituksen alenema vuodelle 2017 oli noin 4,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen Yhteistoimintamenettelyn ulkopuolelle jäivät kuntayhtymän johdon tulosalue, aikuis- ja oppisopimuskoulutuksen tulosalue sekä yleissivistävän koulutuksen tulosalue. Neuvotteluiden lopputuloksena Tampereen palvelualan ammattiopiston henkilöstö ja Sastamalan oppilaitosten henkilöstö lomautettiin kahdeksan päivän ajaksi. Lisäksi Tampereen palvelualan ammattiopistolta irtisanottiin viisi henkilöä.

5 4 1.2 Organisaatiomuutos Ensimmäinen SASKY koulutuskuntayhtymän organisaatiomuutos toteutettiin alkaen. Taloushallintopalvelut, kuntayhtymän viestintä ja markkinointi sekä kiinteistönhallintapalvelut siirtyivät osaksi kuntayhtymän johdon tulosaluetta. Hallinto- ja kehittämispalvelut yhdistyivät yhdeksi tulosalueeksi, jonka johtajaksi nimettiin hallintoja kehittämisjohtaja. SASKY koulutuskuntayhtymän organisaatio Toisen kerran organisaatiota muutettiin alkaen, jolloin talouspäällikön sekä hallintoja kehittämisjohtajan tehtävät yhdistettiin. Nimike muutettiin samassa yhteydessä hallintoja talousjohtajaksi.

6 5 SASKY koulutuskuntayhtymän organisaatio Johtavat viranhaltijat Kuntayhtymäjohtaja - Tulosaluejohtajat Tulosalueet Kuntayhtymän johto, jota on johtanut kuntayhtymäjohtaja - Kuntayhtymän hallintoja kehittämispalvelut, jota on johtanut hallintoja kehittämisjohtaja sekä hallintoja talousjohtaja - Oppilaitoskokonaisuudet, joita ovat johtaneet rehtorit HAYO; Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto LUPI; Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset MSKK; Mäntän seudun koulutuskeskus SASO; Sastamalan oppilaitokset TPA; Tampereen palvelualan ammattiopisto - Yleissivistävä koulutus, jota on johtanut rehtori - Aikuis- ja oppisopimuskoulutus, jota on johtanut aikuiskoulutusjohtaja

7 6 2 Henkilöstöstrategian toteuttaminen SASKY koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on laadittu vuosille Henkilöstöstrategian lähtökohtana on koulutuskuntayhtymän strategia, jonka perustana ovat Saskyn toiminta-ajatus, visio ja arvot. 2.1 Henkilöstöpolitiikan periaatteet Saskyn henkilöstöpolitiikkaa ohjaavat ennen kaikkea koulutuskuntayhtymän strategian mukaiset arvot, joita ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, ammatillisuus ja vastuullisuus. Henkilöstöpolitiikan tulee olla niin avointa ja läpinäkyvää, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua itseään koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Ammatillisuus ja vastuullisuus henkilöstöpolitiikassa näkyvät siinä, että toiminnassa korostuvat tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus, yhdessä tekeminen ja toisten tekemän työn arvostus. Esimiesten tehtävänä on selvittää henkilöstölleen tavoitteet ja odotukset, antaa rakentavaa ja selkeää palautetta tehdystä työstä sekä niin sanotuista työyhteisötaidoista. Tässä vuorovaikutuksessa oleellisena työkaluna toimivat kehityskeskustelut, jotka käydään vuosittain yhteisesti sovitulla tavalla. 2.2 Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Saskyn henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on kirjattu, että tulosalueet laativat tarkemmat henkilöstösuunnitelmat seuraavalle kolmelle vuodelle ja niitä tarkennetaan vuosittain osana toiminnan suunnittelua. Henkilöstösuunnitelmissa tulosalueet tuovat esiin rekrytointitarpeitaan, ennakoivat poistuvia tehtäviä ja muita mahdollisia muutoksia tulosalueen toimintaan strategia huomioiden. Henkilöstösuunnitelmat käsitellään vuosittain myös kuntayhtymän johtoryhmässä. Saskylle on laadittu lisäksi vuoden 2017 lopussa rekrytointiohje. Ohjeella yhdenmukaistetaan kuntayhtymän rekrytointiprosessi sekä siihen liittyvät käytänteet. 2.3 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on kirjattu henkilöstön kehittämisen periaatteet ja suunnitelma ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Koulutuskuntayhtymän strategia luo pohjan toiminnalle, jossa sekä kuntayhtymä, että henkilöstö ovat saavana osapuolena. Kuntayhtymä asettaa strategialähtöisesti tavoitteita henkilökunnan osaamiselle ja henkilöstö vastaavasti oman osaamisensa kehittymiselle. Koko henkilöstöllä on tasavertainen oikeus saada tehtäväänsä liittyvää osaamisen kehittämistä.

8 7 Päivittäisten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja niiden pohjalta tapahtuvien toimenpiteiden suunnittelun lisäksi kehittämistarpeita tunnistetaan mm. kehityskeskusteluissa, joissa arvioidaan vuosittain henkilöstön ammatillista osaamista ja tarvetta koulutukseen ja kehittymiseen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on kirjattu lisäksi kunkin tulosalueen suunnitelma ja arvio henkilöstöryhmittäin aiheista, joihin kehittämistoimintaa on suunnitteilla. 2.4 Yhteistoiminta Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta on yt-lain mukainen yhteistoimintaelin. Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutusta sekä parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työtä ja työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon. Yhteistoiminnalla pyritään edistämään hyvää työilmapiiriä, kehittämistyötä ja muutosten onnistunutta toteuttamista, mikä on edellytys työhyvinvoinnille ja tulokselliselle toiminnalle. Yhteistyötoimikunnan tehtävät on sovittu kuntayhtymän yhteistoimintasopimuksessa. Yhteistyötoimikunta kokoontui v viisi kertaa. Yhteistyötoimikunnan jäsenet: Työnantajan edustajat kaudelle Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja Anja Kakkuri, hallintoja talousjohtaja Arto Pylvänäinen, työsuojelupäällikkö Kati Ukkonen, työsuojelupäällikkö alkaen Jyrki Lahtinen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Tarja Pietilä, yhtymähallituksen jäsen Juhani Seppälä, yhtymähallituksen jäsen Henkilöstöjärjestöjen nimeämät edustajat ja varaedustajat Arto Anetjärvi, pääluottamusmies JUKO ry varaedustaja Ilkka Lampila Katriina Isolauri, pääluottamusmies JUKO ry varaedustaja Outi Kykylä Harri Pääkkönen, luottamusmies, JUKO ry varaedustaja Tarja-Leena Uusitalo Marko Hulkkonen, pääluottamusmies Kunta-alan Unioni ry varaedustaja Ville Rönni Taina Mäenpää, pääluottamusmies, JHL ry varaedustaja Kaija Ojala

9 Henkilöstöjärjestöjen edustajat alkaen Anetjärvi Arto, pääluottamusmies JUKO ry varaedustaja Ilkka Lampila Isolauri Katriina, pääluottamusmies JUKO ry varaedustaja Outi Kykylä Pääkkönen Harri, luottamusmies, JUKO ry varaedustaja Tarja-Leena Uusitalo Hulkkonen Marko, pääluottamusmies Kunta-alan Unioni ry varaedustaja Ville Rönni Mäenpää Taina, pääluottamusmies, JHL ry varaedustaja Kaija Ojala 8

10 9 2.5 Työsuojelu Työsuojelun toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan ja siinä määritellään työsuojelun konkreettiset toimenpiteet. Työsuojelusuunnitelman laatii työsuojelupäällikkö yhteistyössä työsuojeluvaltuutettujen ja tulosalueiden johtajien kanssa. Työsuojelusuunnitelma hyväksytään työsuojelutoimikunnassa. Työsuojelun toimintasuunnitelman toimenpiteet määritellään mm. riskikartoituksen, työolojen terveystarkastusten, palotarkastusten, sisäisten työsuojelukatselmusten ja työterveyshuollon lausuntojen pohjalta. Toimintasuunnitelma sisältää vastaukset kysymyksiin: mitä tehdään, minkälaisella aikataululla ja miten seuranta on järjestetty. Tärkeänä pidetään työturvallisuuden ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä työterveyden ja turvallisuuden jatkuvaa parantamista. SASKY koulutuskuntayhtymä toimii työturvallisuudesta ja työsuojelusta annettujen lakien, asetusten, säädösten ja ohjeistusten puitteissa. SASKY määrittelee ja toteuttaa näiden puitteissa tarvittavia työsuojelutoimenpiteitä. Koko SASKY:n työyhteisö toteuttaa omalla toiminnallaan toimintaohjelmaa vuosittain laaditun työsuojelun toimintasuunnitelman mukaisesti. Työsuojelutoimikunta on vuoden 2017 aikana toteuttanut toimintasuunnitelman sekä vuosikellon mukaisia toimenpiteitä ja katselmuksia. Vuoden 2017 lopussa toteutettiin työsuojeluvaali, jossa valittiin uudet työsuojeluvaltuutetut sekä muut edustajat työsuojelutoimikuntaan. Työsuojeluorganisaation uudesta rakenteesta sovittiin kuntayhtymässä ennen vaalin toteuttamista.

11 10

12 11 Työsuojelutoimikunnan kokoonpano 2017: Työnantajan edustajat: Lahti, Antti kuntayhtymäjohtaja Kukko, Marianne työsuojelupäällikkö Kuusela, Arto työsuojelupäällikkö Pylvänäinen, Arto työsuojelupäällikkö Aikuis- ja oppisopimuskoulutus Lanteri, Maria työsuojeluvaltuutettu Kotakorva, Salla 1. varavaltuutettu Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kykylä, Outi työsuojeluvaltuutettu, opetushenkilöstö Rannikko, Tapio työsuojeluvaltuutettu, tukipalveluhenkilöstö Leppänen, Sanna 1. varavaltuutettu, tukipalveluhenkilöstö Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Jokinen, Juha työsuojeluvaltuutettu, opetushenkilöstö Kimppa, Altti 1. varavaltuutettu, opetushenkilöstö Lampila, Ilkka työsuojeluvaltuutettu, opetushenkilöstö Karttunen, Tuula 1. varavaltuutettu, opetushenkilöstö Kujansuu, Teija 1. varavaltuutettu, tukipalveluhenkilöstö Niemi, Risto 2. varavaltuutettu, tukipalveluhenkilöstö Mäntän seudun koulutuskeskus Joensalmi, Ari työsuojeluvaltuutettu, opetushenkilöstö Takala, Markku 1. varavaltuutettu, opetushenkilöstö asti Jämsä, Outi työsuojeluvaltuutettu, tukipalveluhenkilöstö Ojala, Kaija 1. varavaltuutettu, tukipalveluhenkilöstö Sastamalan oppilaitokset Hituri, Raija työsuojeluvaltuutettu, opetushenkilöstö Rintala, Juhani työsuojeluvaltuutettu, opetushenkilöstö Ala-Hongisto, Liisa työsuojeluvaltuutettu, tukipalveluhenkilöstö Tampereen palvelualan ammattiopisto Lahti, Maija työsuojeluvaltuutettu, opetushenkilöstö Pääkkönen, Harri 1. varavaltuutettu, opetushenkilöstö Leppänen, Pirjo 2. varavaltuutettu, tukipalveluhenkilöstö

13 Työyhteisön hyvinvointi Kuntayhtymä on järjestänyt työterveyspalvelut Pihlajalinna Työterveys Oy:n kautta. Yhtiö käyttää Huittisten, Kokemäen sekä Sastamalan alueilla alihankkijoita, joiden palvelusta se vastaa kuitenkin kuin omistaan. Työterveyshuollon palvelut perustuvat kuntayhtymän ja Pihlajalinna Työterveys Oy:n väliseen sopimukseen sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, joka päivitetään vuosittain. SASKY koulutuskuntayhtymä pitää kaksi kertaa vuodessa Pihlajalinna Työterveys Oy:n kanssa seurantapalaverin, joissa käydään läpi suunnitelman toteutumista sekä työterveyshuollon seurantaraportit. SASKY koulutuskuntayhtymä toteuttaa vuosittain koko henkilöstöä koskevan työtyytyväisyyskyselyn. Kysely pyritään toteuttamaan vuosittain lokakuussa. Kyselyllä pyritään saamaan esiin henkilöstön näkemyksiä organisaation toimivuudesta ja työpaikan ilmapiiristä. Lisäksi halutaan antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa kuntayhtymän toimintaan ja hyödyntää saatua palautetta organisaation kehittämisessä. Kyselyn sisältö muodostuu seuraavasti: 5 taustatietokysymystä Henkilöstöryhmä Palvelussuhde Sukupuoli Palvelusaika Yksikkö 5 teema-aluetta, joissa yhteensä 52 monivalintakysymystä Oma työ ja työolot Lähiesimiestyö Alaistaidot Oma lähityöyhteisö Kuntayhtymä ja sen johtaminen 3 avointa kysymystä Kyselyn tulokset käsitellään tulosalueilla ja -yksiköissä henkilöstön kanssa. Käsittelyn yhteydessä sovitaan yhteisesti tuloksiin perustuvat toimenpiteet. Sasky tukee henkilöstön työhyvinvointia mm. Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteleiden avulla sekä tukemalla osallistumista Saku ry:n liikuntatapahtumiin. Smartum-seteleitä voi lunastaa kaksi kymmenen lipun vihkoa ajalla sekä yhden vihkon ajalla Kuntayhtymän tuki on 50 %.

14 13 Henkilöstö voi myös hyödyntää korvauksetta kuntayhtymän tiloja liikuntaharrastuksien toteuttamiseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän Liikkuva koulu -hankkeen rahoituksella henkilöstön käyttöön on hankittu Ergo Pro -ohjelmisto, joka ohjaa taukoliikuntaan yksilöidysti. 3 Henkilöstövoimavarojen käyttö Toiminnan ja talouden vuosittaisella suunnittelulla ohjataan organisaatiota kohti tavoiteltua tilannetta ja muutosta. Organisaation henkilöstöhallinnon järjestelmät tuottavat tietoa henkilöstövoimavaroista muutoksen johtamisen tueksi. Pääsääntöisesti henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstön määrästä, rakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Näitä käytetään muun muassa resurssien arvioinnin, henkilöstösuunnittelun, henkilöstötoimintojen kehittämisen sekä toiminnan johtamisen tukena. 3.1 Henkilöstömäärä Kuntayhtymässä oli palvelussuhteessa vuoden 2017 lopussa yhteensä 555 työntekijää. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta yhteensä 37 henkilöä ja määräaikaisen ja sivutoimisen henkilöstön väheni yhteensä 33 henkilöä. Vakituisen henkilöstön määrän kasvuun vaikutti Tampereen palvelualan ammattiopiston siirtyminen osaksi kuntayhtymän toimintaa sekä henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalveluiden siirtäminen takaisin kuntayhtymän omaksi työksi. Henkilöstömäärä Muutos -% Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Sivutoiminen henkilöstö ,4 % -14,7 % +17,0 % -36,8 % -18,3 % Yhteensä ,7 %

15 14 Henkilöstömäärä ja Opetushenkilöstö, Opetushenkilöstö, vakituinen määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Sivutoiminen henkilöstö Henkilötyövuodet Henkilöstön palkallinen työpanos täydeksi työajaksi ja koko vuoden työskentelyksi muutettuna, jossa osa-aikaisten ja osan vuotta palvelussuhteessa olleiden työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Henkilötyövuodet Muutos -% Koko henkilöstö ,2 % Yhteensä ,2 % 3.3 Työajan jakautuminen Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) Vähennetään: -Vuosilomat ja säästövapaat -Terveysperusteiset poissaolot -Perhevapaat -Koulutus -Muut palkalliset poissaolot -Muut palkattomat -Vapaana pidetyt ylityöt +Rahana korvatut lisä ja ylityöt Työpäivät , , ,9-994, ,6-109, ,0-29, ,1 % teoreettisesta vuosityöajasta 100,0 % 5,4 % 3,0 % 0,7 % 0,8 % 0,1 % 4,0 % 0,02 % 0,1 % = Tehty vuosityöaika ,6 86,1 %

16 Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön ikäjakauma Yht. Nainen Mies Kaikki yht Ikäjakauma Nainen Mies 3.5 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Ammatillinen ja muu täydennyskoulutus Johtamis- ja esimieskoulutus Muu osaamisen kehittäminen Osallistujien määrä Päivien lkm Opintovapaat Yhteensä

17 Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolopäivät 2017 ja Opetushenkilöstö Muu henkilöstö 3.7 Henkilöstön vaihtuvuus ja eläköitymiset Alkaneet palvelussuhteet Päättyneet palvelussuhteet, joista eläkkeelle siirtyneet Vuoden 2017 luvut sisältävät Tampereen palvelualan ammattiopistosta alkaen fuusioituneet sekä vuoden 2017 aikana Sastamalan Tukipalvelu Oy:stä siirtyneet henkilöt Työvoimakustannukset Henkilöstökulut tulosalueittain v. 2017: Kuntayhtymän johto ,78 4 % Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset ,96 25 % Sastamalan oppilaitokset ,42 18 % Mäntän seudun koulutuskeskus ,89 14 % Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,94 13 % Tampereen palvelualan ammattiopisto ,51 5 % Aikuis- ja oppisopimuskoulutus ,73 6 % Kuntayhtymän hallinto ja kehittäminen ,96 6 % Yleissivistävä koulutus ,78 9 % Yhteensä , %