KIRKKONUMMEN KUNTA Liite PatuL 1/28.5.2015 Palvelututannn jhtkunta KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 30.4.2015 KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelututannn jhtkunta Tekniset tutantpalvelut Pal- ja pelastustimi Rukapalvelut Vesihultlaits SIVU l 2 6 6 7 INVESTOINTIOSA Talnrakennushankkeet Liikenneväylät ja puistt Liikunta-ja virkistysalueet Muut kiinteät rakenteet Vesihultlaitksen investinnit Investintien rahitustarvesuunnitelma 10 14 14 15 19 Liite - Tutt/kulut
Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus 30.4.2015 Palvelututannn lautakunta Talusarvin tteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Timinnan kehittäminen ja tehkkuuden lisääminen Mittari/Seurantatapa Vuden 2015 asiakaskyselyn arvsanan saavuttaminen kerran vudessa tehtävällä sähköisellä asiakaskyselyllä. Asiakaskysely tehdään vasta lppuvudesta
Osavusikatsaus 30.4.2015 Palvelututannn lautakunta Tekniset tutantpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Rakennuskannan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Tekniset tutantpalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 30.4.2015 Tilahallint ia rakennuskannan kunnssapjtpalvelut Rakennusten ylläpit Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m2 165080 162812 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m2 15821 15177 Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m2 7 940 7 940 163684 163684 15417 15417 7 900 7 900 Muu palvelutiminta Siivttava pinta-ala 117400 114000 121200 118000 Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Kunnssapitpalvelut Hidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnssa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12. Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) Katuvaljen määrä, kpl 84 58 194 99 96 7650 134 55 207 107 96 7500 164 60 213 109 96 7650 60 207 107 96 7750 Hallint Hallintyksikkö timii kk yhdyskuntatekniikan timialan tukipalveluyksikkönä hulehtien yhteisistä kkus-, hallint- ja talustehtävistä sekä asiantuntijiden avustamisesta tehtävissään. Hallintyksikkö edistää yhteistyötä timialalla sekä tukee ja lu malta saltaan edellytyksiä timialan tulkselliselle timinnalle. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Asiakaspalvelun parantaminen: Kk timialaa kskeva asiakaskysely ulkisten asiakkaiden tarpeiden kartittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vurvaikutuksen kehittämiseksi. Tavite: keskiarv 3,5 tai suurempi. (vunna 2014 keskiarv li 3,44 asteiklla 1-5). Mittari/Seurantatapa Kerran vudessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n hjelmalla kunnan ktisivujen kautta. Kyselyyn vi vastata myös paperilmakkeella. Kysely n parhaillaan meneillään. Tulkset tudaan lautakunnalle tiedksi elkuussa.
Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus 30.4.2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Tavitteisiin ja yhteistyöhön situtunut hyvinviva henkilöstö Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Ammattitaitiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuttavaa työtä hyvin jhdetussa rganisaatissa. Henkilöstön työhyvinvinnista ja työturvallisuudesta hulehditaan siten, että työntekijät kkevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 Timialan viestinnän kknaisvaltainen tehstaminen, viestintäsuunnitelman laatiminen Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty timialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälmia, viimeistään syksyllä 2015 Työyksiköt pitävät työpaikkakkuksensa säännöllisin väliajin; asian tarkistaminen timialan jhtryhmässä. Tteutumisesta raprtidaan työterveyshulln raprttien ja savusikatsausten yhteydessä seka työtyytyväisyyskyselyssä. Raprtinti savusikatsausten yhteydessä. Viestintäsuunnitelman valmiusaste ja tehdyt timenpiteet. Kehityskeskustelujen pitäminen n siirtynyt pääsin syksyyn, kska timialalle n lutu kevään aikana uusi kehityskeskustelumalli. Työpaikkakkuksia n pidetty säännöllisesti, samin yhdyskuntatekniikan yhteistimintaryhmä n kkntunut svitun aikataulun mukaisesti. Viestintäsuunnitelman laatiminen n meneillään. Myös esitteen tekeminen timialasta n meneillään. Investintipalvelut Kunnallistekniikan urakissa kilpailutilanne n kiristynyt viime vudesta ja sen vaikutuksesta sa tarjuksista n alittanut hankkeiden kustannusarvin. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Uusiutuvalle energiatutannlle ja energiatehkkuudelle tulee antaa merkittävämpi rli rakennusten uudis- ja peruskrjaushankkeissa. Mitta ri/seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään tteutusvaihtehtjen energiatehkkuus ja elinkaarikustannukset. Selvitykset kirjataan suunnittelukkuspöytäkirjihin. Humiitu suunnitteluvaiheessa.
Osavusikatsaus 30.4.2015 Palvelututannn lautakunta Tilahallintja rakennuskannan kunnssapitpalvelut Rakennuskannan ylläpitmäärärahjen tteutuma 31.4.2015 kulujen salta n 33,8 % ( laskennallinen käyttöprsentti n 33,3 % ). Tteutuma n ajankhtaan nähden ja varsin sutuisaan talveen verrattuna krkeahk. Vuden aikana n kuitenkin suritettu runsaasti krjaustimenpiteitä rakennusten sisäilman laadun parantamiseksi. Timintatutt vat laskennallisen käyttöprsentin mukaiset. Krjaushjelman tteutuminen n nin 11,3 %, mikä ainakin sittain jhtuu siitä, että rakennusten krjaustiminta suurelta sin keskittyy kesäkauteen. Kesän aikana suritettavien krjausten suunnittelu n lähes valmis. Meneillään levia krjauskhteita vat mm. Burmaninkujalla sijaitsevan asuinrakennuksen julkisivujen kunnstusmaalaus, Kyrkslätt svenska sklcentrumin piha-alueen ja leikkivälineiden suunnittelu, sähköteknisiä asennustöitä sähköisesti suritettavia ylippilaskirjituksia varten sekä Papinmäen kulun hunetilamuutkset. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Investintihuippujen hallinta Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Timitiljen tehkas käyttö: Opetuskäyttöön levat rakennukset: 11-12 h-m2 / ppilas Päiväkdit: 10-11 h-m2 / lapsi (Verrataan eräiden kuntien keskiarvihin ) Mittari/Seurantatapa Timitiljen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vudessa. Raprtti vuden 2015 tilinpäätöksessä Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Timinnan tuttavuus sekä maisuuden arvn turvaaminen : Kiinteistöjen ylläpit: 4,88 / k-m2 / kk (2014= 4,80 /k-m2/kk) Kiinteistöjen krjaukset: 1,25 / k-m2 / kk ( Vunna 2014 = 1,24 / k-m2 / kk) Siivus: 2,24 /kk/m2 (vunna 2014 = 2,29 /m2/kk) Mitta ri/seurantatapa Ylläpit- ja krjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kknaiskerrsala / kuukausi. Seuranta savutiskatsauksissa sekä vuden 2015 tilinpäätöksessä. Kiinteistöjen ylläpit: 4,96 / k-m2 / kk ( sis. arava-asunnt). Kiinteistöjen krjaukset: 0,39 / k-m2 / kk Siivuskustannukset: Kustannukset / m2 / kk 2,24 /m2/kk Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 Energiatehkkuuden parantaminen ja energiatehkkuusspimuksen timintasuunnitelman täytäntöönpan: Kknaistavite 2001-2016: Säästöprsentti 9 Mittari/Seurantatapa Energiakatselmusten ja energiasäästöinvestintien tteuttaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Tteutumista raprtidaan savutiskatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tilanne 30.4 Hankkeita alitettu, raprtidaan vuden 2015 tilinpäätöksessä.
Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus 30.4.2015 Varikktiminta Talusarvin tteutuminen Liite Varikn käyttösuunnitelmassa ei le esitetty kne- tai laitehankintja vudelle 2015. Varikktiminnan ment vat suunnitelman mukaiset, mutta tult vat arviitua pienemmät, kuitenkin suuremmat kuin vastaavana ajankhtana vunna 2014. Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Hyvä ilmanlaatu M ittari/seurantatapa Ajradat vat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Srateiden sulaukset(1 krt/v) Harjaukset n suritettu. Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Metsänhittyöt/Metsästrategian mukaisesti Tavite 3 / Tavitetas v. 2015 Urheilu-ja virkistysalueiden hit hitlukituksen mukaisesti Tavite 4 / Tavitetas v. 2015 Katu- ja viherrekisterin käyttööntt Mittari/Seurantatapa Suritettu seuraavat metsänhittyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hit Tarjuspyynnöf n lähetetty. M itta ri/seu rantatapa Liikuntatimen surittama arviinti Mittari/Seurantatapa 30 % khteista tallennettu Tallentaminen n alitettu.
Osavusikatsaus 30.4.2015 Palvelututannn lautakunta Pal- ja pelastustimi Talusarvin tteutuminen Liite Suritteet / tunnusluvut Pelastustimen tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi Rakennuspalt, kpl/v Rakennuspalvaara, kpl/v Liikennennettmuudet, kpl/v TP 2013 731 15 18 85 TA 2014 750 10 20 100 TA 2015 750 10 20 100 30.4.2015 Käyttösuunnitelma n tteutunut suunnitelman mukaisesti. Suritelukuja ei le vielä saatavilla. Rukapalveluyksikkö Talusarvin tteutuminen Käyttösuunnitelma tteutunut suunnitelman mukaisesti: Timintakulut 30,2 % ja timintatutt 31,8 % 30.4.2015 mennessä. Liite RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Rukapalveluyksikkö Tutettuja ateriita, petustimi Tutettuja ateriita, lasten päivähit Tutettuja ateriita, laitsrukailu Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu Tutettuja ateriita, palvelutal Ostpalvelujen suus tutetuista ateriista, % TP 2013 TA 2014 TA 2015 30.4.2015 1124421 1102790 1120372 462871 654706 717741 856750 270814 162900 190000 64210 59392 110451 74830 74850 32364 69 790 32 000 28 260 11 935 67189 38200 9000 15935 14 14 14 13 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Rukapalvelun laatutasn säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruka n hyvää/erinmaista tai khtalaista Mittari/Seurantatapa Asiakaskysely Rukapalvelun asiakaskysely järjestetty viiklla 19 ja kyselyn tulkset tudaan lautakunnalle syyskuussa. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v. 2015 Timinnan tuttavuuden ylläpitäminen 2,40 /surite (v. 2014: 2,30 /surite) M ittari/seurantatapa Tutetut ateriavmäärärahan käytön tteutuminen käyttösuunnitelman mukaan 2 /surite
Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus 30.4.2015 Vesihultlaits Talusarvin tteutuminen Liite Vesihultlaitksen timintakulut vat 34,2 % ja timintatutt vat 26,4 %. Tuttjen salta n raprtitavissa 31.3. tilanne (25 %). Timintakulut vat hieman arviitua krkeampana. Lppuvudelle kertyvien menjen takia timintakatteen saavuttaminen tulee lemaan vudelle 2015 haasteellista. Suritteet / tunnusluvut Tunnuslukujen perusteella varsinkin laskutetun jäteveden määrä n nussut humattavasti edellisestä vudesta. Syynä tähän nusuun n Siuntin jätevesien hjautuminen Kirkknummen verkstn, laskutetun jäteveden määrä kasvi 27 % edellisestä vudesta. Veden kuutiperusteinen myynti kasvi edellisestä vudesta 5,4 %. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut / Vesihultlaits TP 2013 TA 2014 TA 2015 30.4.2015 Liittyneet kiinteistöt, kpl 3610 3860 4060 3804 - vuden aikana liittyneet 82 140 145 26 Pumpattu vesimäärä, m3/vusi 1 877 520 2 043 000 2 077 000 742 066 - siitä stveden suus, m3 1 042 289 1 060 000 1 080 000 433 087 Myyty vesimäärä, m3/vusi 1440490 1541000 1577000 415333 Käsitelty jätevesimäärä, m3/vusi (stp.) 2254522 2833000 2930000 1045283 Laskutettu jätevesimäärä, m3/vusi 1 435 878 1 743 000 1 838 000 495 664 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Palvelujen tutanttarpeisiin ja tapihin vastaaminen Tavite 1 / Tavitetas v. 2015 Vesihultverkstn tulevaan saneeraustarpeeseen valmistautuminen ja verkstn hallinnan parantaminen Mittari/Seurantatapa Vesihultlaitksen teettämän vesihultverkstn tutkimus- ja saneeraushjelman käyttööntt Tutkimus-ja saneeraushjelman käyttööntt n edelleen käynnissä.
Osavusikatsaus 30.4.2015 Palvelututannn lautakunta INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkknen Varalla: Rakennuttamispäällikkö TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET Vanhan kunnantaln peruskrjaus Vanha kunnantal n suhteellisen hyvässä kunnssa ja kannattaa siksi krjata kunnan yksiköiden käyttöön. Khteessa n suritettava välttämättömiä ylläpitkrjauksia rakennuksen säilyttämiseksi. Lisäksi khteessa n tehtävä muutstöitä tiljen muuttamiseksi mnikäyttötiliksi. Khteen krjaus- ja muutskustannuksia varten n varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä 700 000. Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Vanhan kunnantaln kellarikerrksen ksteusvaurikunnstus tehty, rakennuksen krjaussuunnittelu alitetaan ennen kesälmia. Suunnittelukilpailufus ja suunnittelijiden valinta ennen kesälmia. sivisnrstoimi Pankkitaln muutkset lukin petustiliksi Kirkktallintiellä ns. Pankkitalssa (kiinteistönumer 10101) tyhjillään levia tilja muutetaan lukin petustiliksi. Hankkeelle n varattu määrärahaa 500 000 vudelle 2015. Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Pankkitaln muutssuunnitelmat vat valmistuneet. Urakkakilpailutus n käynnissä ja urakitsijiden valinta tukkuun lppuun mennessä. Gesterbyn kulun teknisten tiljen peruskrjaus VVinellska sklan teknisten petustiljen peruskrjaus- ja muutstyöt valmistuivat syksyllä 2014. Gesterbyn kulunteknisten petustiljen peruskrjaus-ja muutstöille n varattu määrärahaa 1 000 000 vudelle 2015. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Urakitsijavalinta n tehty. Peruskrjaus-ja muutstyöt alitetaan kesäkuussa 2015. TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTfVÄT HANKKEET PERUSTURVA Kirkknummen terveyskeskus, Jkiniitty Kunnanvaltuust teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkknummen terveyskeskuksen hankettä jatketaan uudisrakennuksena Jkiniityn tntille. Suunnittelutyö käynnistetään vunna 2015, ja khteen rakennustöiden arviidaan alkavan vunna 2016. Hankkeelle n talusarvissa varattu määrärahaa 250 000 vudelle 2015. Hankkeen kknaiskustannuksiin talusarvissa ja talussuunnitelmassa määrärahaa n varattu yhteensä 30 100 000 vusille 2015-2019. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Tilanne 30.4; Hankesuunnittelu n käynnissä, hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2015.
Palvelututannn lautakunta Osai/usffcafeaus 30.4.2015 SIVISTYSTOIMI Sjökulla skla, laajennus, peruskrjaus ja päiväkti Kunnanhallitus päätti 4.5.2009 266, että tavitteena n luda kk Phjis- Kirkknummea palveleva päivähidn ja peruspetuksen ppimiskeskus, jka sijitetaan Sjökullan kulun yhteyteen. Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vunna 2014. Rakennustyöt alitetaan vunna 2015. Hankkeen tavitehinta n 5.579.000 (alv O %, Tcman Oy:n kustannusselvitys 23.11.2011, rakennuskustannusindeksi 118,5). Hankkeelle n varattu määrärahaa 1 400 000 vudelle 2015, vudelle 2016 yht. 1 500 000 eura ja 2 550 000 eura vudelle 2017. Tavitteena n tteuttaa hanke niin pitkälle kuin varatun määrärahan puitteissa n mahdllista. Mahdllinen kustannusten karsiminen khdistetaan pääsääntöisesti lemassa levista rakennuksista uudempaan. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Kunnanvaltuust 4.5.2015 myönsi hankkeelle 400 000 lisämäärärahan vudelle 2015. Samalla kunnanvaltuust päätti hyväksyä Pyln Oy:n tarkennetun urakkatarjuksen 6 275 000 alv 0%, jka perustuu käytyihin urakkaneuvtteluihin. Masalan kulun liikuntasali, rukala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiljen peruskrjaus sittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelututannn lautakunta päätti 27.3.2014 esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat krvataan uudisrakennuksella. Sumenkielinen varhaiskasvatus-ja petuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jssa humiidaan nykyinen ja lähivusien ppilasmäärä, jihin nykyiset tilat vat liian pienet. Hankkeen tarveselvitys ja hankesuunnitelma vat valmistuneet. Suunnitelmien laatiminen ja rakennustyöt alitetaan vunna 2015. Hankkeelle n varattu määrärahaa 900 000 vudelle 2015 ja 3 300 000 vudelle 2016. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Hankkeen suunnittelu n käynnissä. Purku-ja väistötyöt alkavat kesäkuussa 2015. Varsinainen rakentaminen alkaa syksyllä 2015. Masalan kulun lattiavaurit Masalan kulun lattiavaurit krjataan liikuntasalin, rukalan ja keittiön uudisrakennustöiden yhteydessä. Hankkeelle n varattu määrärahaa 130 000 vudelle 2016. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Ei muutksia Finnsbackan päiväkti Hankkeen rakentaminen alitetaan vunna 2015. Hankkeelle n varattu määrärahaa 150 000 vudelle 2015, 1 350 000 eura vudelle 2016 ja 2 400 000 eura vudelle 2017. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Finnsbackan päiväkdin purkutyöf vat käynnissä. Suunnittelu käynnistetään vuden 2015 lpussa.
Osavusikatsaus 30.4.2015 10 Palvelututannn lautakunta Sepänkannaksen päiväkti Kunnanhallitus n päättänyt kkuksessaan 6.5.2013 254, että Sepänkannaksen päiväkti tteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväktina. Hankkeen suunnittelu n käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat vunna 2015. Hankkeelle varataan määrärahaa 2 600 000 vudelle 2015 ja 1 600 000 vudelle 2016. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Urakitsijavalinta n tehty. Rakennustyöt käynnistyvät kesäkuussa 2015. Keskusta-alueen sumenkielinen kulu, uudisrakennus Vesitrninmäen asemakaavatyö n käynnissä. Keskusta-alueen sumenkielisen kulun uudisrakennuksen tteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö n edennyt. Kulu tteutetaan 1-9 vusilukkien yhtenäiskuluna (ppilasmäärä n. 700-800). Hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma 2015, suunnitellaan 2015-2016 ja rakennetaan 2017-2018. Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä 30 000 hankesuunnitelman päivittämiseksi ja yhteensä 25 970 000 vusille 2016-2019 suunnitteluun ja rakentamiseen. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Hankesuunnittelu käynnistetään syksyllä 2015. Tarveselvitys tarkennetaan timintjen lisääntymisen vuksi ja ppilasmäärän kasvaessa n. 900 ppilaaseen. Pääkirjastn laajennus ja saneeraus Hankesuunnittelu ja alustava arkkitehtisuunnittelu Ll n käynnissä. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekhtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet 1.305.000 Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen yleis-, katu- ja rakennussuunnitteluja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien rakennussuunnittelu ja rakentaminen Talvivalaistuksen rakentaminen Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen * Vlsintien ja Lindalintien risteyksen jk+pp:n tukimuurin peruskrjaus Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (110.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Keskusta-alueen suunnitteluhankkeef vat käynnissä. Kirkknummentien painuman suunnittelu n käynnissä Ja krjaus tehdään vunna 2016. Tukimuurin krjauksen urakitsija n valittu. Gesterbyn asemakaava-alue Jlkbynjen kunnstuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuksu Aikataulu: 1.4-30.9.2015 50.000
Palvelututannn lautakunta 11 Osavusikatsaus 30.4.2015 Tarjuspyyntö n timitettu. Vesitrninmäen asemakaava-alue 160.000 Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.10-31.12.2015 Suunnittelu ei le käynnistynyt sillä asemakaava ei le saanut lainvimaa. Laajakallin asemakaava-alue Ktitntunkujan peruskrjaus Aikataulu: 1.4-31.10.2015 Urakitsija n valittu. 195.000 Haapirinteen asemakaava-alue 80.000 Katujen ja puistjen suunnittelu Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.5-30.11.2015 Suunnittelu ei le käynnistynyt sillä asemakaava ei le saanut lainvimaa. Masalan keskustan asemakaava-alue 290.000 Masalantien yleissuunnittelu välillä Pulukkamäki-Rusthllintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Pulukkamäki-Köpaksenplku, Sepänkyläntien katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Masalan urheilupuistn liikennejärjestelyjen katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: 1.2-31.12.2015 Suunnitteluhankkeet eivät le käynnistyneet. Hmmaksenkujan viimeistelytyöt tehdään kesän aikana. Masalan Tinanpuistn alue 120.000» Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.10-31.12.2015 Suunnittelu ei le käynnistynyt sillä asemakaava ei le saanut lainvimaa. Sarvvikin asemakaava-alue 1.000.000 Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Tilanne 30.4. Kaava-alueella Heinäkedntiellä n havaittu vanha ylijäämämaiden läjityspaikka. Maa-aineksen n havaittu sisältävän niin runsaasti elperäisiä aineksia että kadun rakentaminen n edellyttänyt mittavia massanvaihtja kk kadun alueella. Tämän vaikutuksesta talusarvissa hankkeelle sitetut määrärahat eivät riitä, mutta maanmistajalta vidaan laskuttaa ennen vuden lppua kaikki kustannukset tteutuman mukaisesti. Työ etenee aikataulussa ja valmistuu aikataulussa. Veikklan asemakaava-alueet Alueiden 15 ja 19 rakentaminen 616.000
Osavusikatsaus 30.4.2015 12 Palvelututannn lautakunta Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu välillä Välipurntie-Kaislammentie Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (36.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Kivikktien ja Kullervnkujan urakitsija n valittu. Rakentamista ei le vielä alitettu. Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu n käynnissä. Napparintien ja Saaristnkujan työt vat käynnissä, arviitu valmistuminen n kesällä. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue 780.000 Katujen suunnittelu ja rakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista (80.000 ) Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Suunnittelu n käynnissä. Sadevesiviemäröinti O Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista sadevesiviemäröinnin salta (budjetidaan rahitussuutena vesihultlaitksen pulella) Aikataulu: Vesitrninmäen asemakaava-alueen, Haapirinteen asemakaava-alueen ja Masalan Tinapuistn asemakaava-alueen salta ei le rakentamista vunna 2015. Kaava-alueiden katujen perusparannus 130.000 Aikataulu: 1.6-31.10.2015 Työt n alitettu palkkauksilla. Asfaltinnit tehdään kesän aikana. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet 30.000 Aikataulu: 1.6.-31.10.2015 Työt ei le käynnissä. Katujen saneeraus: katuverkn kunttutkimuksen laatimisen alittaminen 45.000 Aikataulu: 1.5-31.10.2015 Tarjuspyyntöä ei le vielä timitettu. Muut liikennealueet Tlsan asema 700.000 Rakennushanke (kunnan suus 24 %) Aikataulu: 1.1.-30.6.2015 Työt vat käynnissä. Aseman arviitu valmistuminen n elkuussa. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen 1.850.000 M11131 Haapajärvi-Veikkla kevyen liikenteen väylän rakentaminen (kunnan suus 50%) Mt1130 jk+pp Lapinkylän khdalla, rakennussuunnittelu (kunnan suus 50%) Tlsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakallintie-Vanha Rantatie rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Vlsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-lngelsintie rakennussuunnittelu. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa mikäli Uudenmaan ELYkeskuksen ja kunnan välisessä neuvttelussa ELY-keskus sustuu 50/50 kustannusjakn
Palvelututannn lautakunta 13 Osavusikatsaus 30.4.2015 Mt 110 Turuntien kevyen liikenteen väylän tarveselvitys välillä Sidentaantie-Espn raja Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Haapajärvi-Veikklan jk+pp:n urakitsija n valittu. Lapinkylän Jk+pp:n rakennussuunnittelu n käynnissä. Tlsantien jk+pp:n urakitsija n valittu. Tietimifus n suritettu Uudenmaan ELY-keskuksen timesta 29.4. Vlsintien jk+pp:n jatksuunnittelua ei käynnistetä vunna 2015. Kunnan ja ELY-keskuksen välisessä neuvttelussa ELY n edellyttänyt!, että khdetta vidaan edistää ainastaan kunnan 100%rahituksella. Khteen jatksuunnittelua mietitään seuraavien talusarviehdtusten yhteydessä. Turuntien jk+pp:n tarveselvityksen laatiminen n käynnissä. Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen 354.134 Katuvaljen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Sepänkannas III valaistuksen lppuunrakentaminen Framnäsinpuisttien valaistuksen rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Valjen vaihtamine etenee suunnitelman mukaisesti. Sepänkannaksen valaistuksen rakentaminen n käynnissä. Framnäsinpuisttien valaistuksen rakentaminen n alitettu. Liikenneturvallisuuden parantaminen 150.000 Liikenneturvallisuuskhteet n hyväksytty palvelututannn lautakunnassa 25.3.2015 tteutetaan ajhidasteita Kaskelantielle ja Huuhkajantielle laaditaan selvitys mt11 91 Upinniementien Naissaarentien ja Pranglintien sujateiden timivuudesta parannetaan valaistusta kulujen ja päiväktien läheisyydessä hankintaan 4 npeusnäyttöä hankitaan ja asennetaan keskustan juna-aseman eteläpulelle pyörätelineitä mikäli alueen mistajan kanssa päästään spimukseen hankitaan ajesteitä sijitettavaksi tarpeellisiin khteisiin sekä krvaamaan betniprsaita parannetaan mt110 bussipysäkkejä parantamissuunnitelmien mukaisesti rakennetaan mt1991 Upinniementie palaseman khdalle liikennevalin hjattu sujatie uusitaan sujatiemaalauksia Aikataulu: 1.3-31.10.2015 Npeusnäytöi n hankittu. Muilta sin khteet eivät le käynnissä.
Osavusikatsaus 30.4.2015 14 Palvelututannn lautakunta LIIKUNTA- JAVIRKISTTSALUEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Liikunta-alueet 15.000 Pallkenttien peruskrjaus Aikataulu: 1.6-31.10.2015 Työt ei le käynnissä. Virkistysalueet ja ulkilureitit 180.000 Kuntratjen ja - latujen perusparantaminen Kuntiluvälineiden uusiminen Jeriknmäen sillan perusparantaminen Aikataulu: 1.2-31.12.2015 Kuntiluvälineiden asennus n kesken. Muilta sin työt ei le käynnissä. Muut hankkeet 20.000 Framnäsin urheilupuistn hult-, pukuhune- ja varastrakennus Aikataulu: 1.2-31.12.2015 Suunnittelu ei le vielä käynnissä. Lähiliikuntapaikat 650 000 Veikklan lähiliikuntapaikan rakentaminen Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Khde ei le vielä urakkakyselyssä. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Strömsbyn maakaatpaikan viimeistelytyöt 27. 000 Aikataulu: 1.1-31.12.2015 Edennyt suunnitelman mukaisesti. Jukkliikenneinfran rakentaminen 80.000 Mt110 bussipysäkkien parantaminen Aikataulu: 1.1-30.9.2015 Bussipysäkkien rakentamisen hitaa kunnssapitpalvelut. Töitä ei le vielä alitettu.
Palvelututannn lautakunta 15 Osavusikatsaus 30.4.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: Aluekhtaiset verksthankkeet: Keskustan asemakaava-alueet (220.000, -110.000 ) Aluerakentamisen edellyttämät muutkset vesihultn: Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen vesihulln suunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien vesihulln rakennussuunnittelu ja rakentaminen Asemankaaren alikulun ja Ratapuistn suunnittelu, vaihe 2, vesihult. Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen, vesihult Kska jhdilla n sittain muutinkin uusimistarvetta n arviitu investintiyksikön suuden levan 50 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: 1.1.-31.12. : 13.804 Keskustan asemakaava-alueiden suunnittelu n käynnissä. Makasiinifien rakentaminen tulee ajankhtaiseksi syksyllä. Vesitrninmäen asemakaava-alue (34.133 ) Katualueen vesihulln suunnittelu, jatkuu 2016. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana. Aikataulu: 1.10.-31.12. : O Asemakaava ei le vielä lainvimainen. Suunnittelu käynnistetään kun kaava n lainvimainen. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue (200.000, -80.000 ) Vesihulln rakentaminen. Kyrkvallan vesihulln saneerausselvitys ja mahdllinen suunnittelu. Investintiyksikön suus risteysalueen kustannuksista n arvilta 40 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: 1.1.-31.12. : 9.742 Suunnittelu n käynnissä. Haapirinteen asemakaava-alue (30.000 ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.5.-30.11. : O Asemakaava n saanut lainviman. Suunnittelua ei le vielä käynnistetty. Masalan keskustan asemakaava-alue (35.000 ) Masalantie 1. vaihe: väli Pulukkamäki-Sepänkylänkuja, saneerausten suunnittelu Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: 1.2.-31.12. : O Masalantien suunnittelu ei le vielä käynnistynyt. Hmmaksenkuja n vesihulln salta valmis.
Osavusikatsaus 30.4.2015 16 Palvelututannn lautakunta Masalan Tinapuistn asemakaava-alue (50.000 ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: 1.10.-31.12. : O Asemakaava ei le vielä lainvimainen eikä suunnittelua le vitu käynnistää. Sarvvikin asemakaava-alue (520.000 ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihulln rakentaminen. Aikataulu: : 1.1.-31.12. : 388.965 Kaava-alueella Heinäkedntiellä n havaittu vanha ylijäämämaiden läjityspaikka. Maa-aineksen n havaittu sisältävän niin runsaasti elperäisiä aineksia että kadun rakentaminen n edellyttänyt mittavia massanvaihtja kk kadun alueella, näiden massanvaihtjen yhteydessä n juduttu siirtämään myös vesihulflaitksen jäteveden siirtviemäriä. Tämän vaikutuksesta talusarvissa hankkeelle sitetut määrärahat eivät riitä ja vesihultlaits tulee hakemaan hankkeelle 450. 000,00 lisämäärärahan. Työ etenee aikataulussa ja valmistuu aikataulussa. Veikklan asemakaava-alueet (40.000, -36.000 ) Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien suunnittelu välillä Välipurntie - Kaislammentie, vesihult rakentaminen. Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen Investintipalveluiden kustannussuudeksi vesihulln investinneista arviitu 90 %. Aikataulu: 1.1.-31.12. 120 Könninkujan vesihulln rakennussuunnittelu n käynnissä. Kivikktien ja Kullervnkujan urakka n kilpailutettu. Investintiyksikön kustannussuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta (O ) Näiden hankkeiden salta (Vesitrninmäen asemakaava-alue, Haapirinteen asemakaava-alue ja Masalan Tinapuistn asemakaava-alue) ei rakentamista 2015. Kustannussuudet n sisällytetty prjektisummiin. Runk- ja siirtjhdt: Runkventtiilien uusiminen ja mitta-asemat (20.000 ) Timenpiteet vesijhtverkstn timintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksija vesikatksten rajittamiseksi. Khde valitaan saneeraushjelman perusteella. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : O Hankintaa ei le vielä käynnistetty. Jätevedenpumppaamiden saneeraus (60.000 ) Kuuselan ja Hauklammen siirtviemäripumppaamn saneeraus ja paineviemärin laajentaminen. Aikataulu: 1.1.2015-31.7.2015 : 37.938 Kuuselan pumppaaman saneeraus n vastaantettuja Hauklammen saneeraus käynnistetty. Viemäriverkstn saneeraus (100.000 ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Viemäriverkstn kuvaukset, sekä mittauspisteet.
Palvelututannn lautakunta 17 Osavusikatsaus 30.4.2015 Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 7.874 Vesihultlaitksen verkstn tutkimus-ja saneeraushjelma n suunnittelussa ja se tetaan käyttöön tämän vuden aikana. Vesijhtjen saneeraus (50.000 ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 4.604 Vesihultlaitksen verkstn tutkimus-ja saneeraushjelma n suunnittelussa ja se tetaan käyttöön tämän vuden aikana. Yhdysvesijht Espsta Veikklaan (775.000 ) Yhdysvesijhdn kapasiteettia lisätään rakentamalla uusi jht entisen rinnalle. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 747.729 Urakka n vastaantettu, viimeistelytyöt vat vielä kesken. Urakassa rakennettiin 3 km siirtvesijhtaaja uusittiin 855 m siirtviemäriä. Esp-Kirkknummen keskusta yhdysvesijhdn saneeraus (200.000 ) Esp-keskusta päärunkvesijhdn saneerauksen vaiheen 5 rakentaminen 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Seuraavan saneerauksen suunnittelu, khde valitaan saneeraussuunnileiman perusteella ja mm. maanmistajaneuvtteluiden edetessä. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 185.835 Laajakallin suus yhdysvesijhdn saneerauksesta tteutettiin vuden 2015 alussa. Urakka n vastaantettu. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen (575.000 ) Timinnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jrvakseen. Aikataulu: 1.1.2015-8.1.2015 : 415.867 Jrvaksen alavesisäiliön Ja paineenkrtusaseman rakennustyöt etenevät aikataulussa. Viimeisin arvi n että säiliö tetaan käyttöön heinäkuun lppuun mennessä. Vesihultverkstn pienet muuts-ja lisätyöt (50.000 ) Vesihultverkstn kunnssapidn yhteydessä esiin tulevia saneerauksia, jtka edellyttävät välitönta uusimista. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : O Töitä ei le vielä käynnistetty. Vedenttamt: Meikn vedenttamn saneeraus (50.000 ) Kemikaalien varastintitiljen ja syöttöjärjestelyiden muutkset. Aikataulu: 1.1.2015-31.12.2015 : 7.344
Osavusikatsaus 30.4.2015 18 Palvelututannn lautakunta Suunnitelmat alkalinnin ja klrinsyötön muutksista n laadittuja muutstöiden tarjuspyyntö n julkaistu. Haja-asutusalueiden vesihult: Lapinkylä - Veikkla runkjhtjen rakentaminen (60.000 ) Runkjhdn rasitespimusten laatiminen maanmistajien kanssa. Maanmittauslaits surittaa timitukset. Aikataulu: 1.4.2015-30.9.2015 : O Rasitetimitukset n pyydetty Maanmittauslaitkselta.
Palvelututannn lautakunta 19 Osai/usftafsaus 30.4.2015 TILAHALLINNON INVESTOINNIT V. 2015 RAHOITUSTARVESUUNNITELMA l KTS 2015 itt.
Osavusikatsaus 30.4.2015 20 Palvelututannn lautakunta Tutt/kulutC 21.5.2015 Liite 1 Tammikuu-Huhtikuu 2015 710 Palvelututannn jhtkunta Summatast: Tulsyksikkö TA2015 TOT- TOT2015 % TOT2014 TP2014 7100 Jhtkunta, hallint Tutt 469200 136275 29 133226 370094 Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen -1670189-391942 24-365184 - 785277 Varalla: Jari Tirkknen Nett - 1200989-255667 21-231958 - 415183 7110 Investintipalvelut Tutt Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen - 419511-150805 36 Varalla: Suvi Kylmänen Nett - 419511-150805 36 120231 120231 24657 805 721 781 065 7120 Rak.kannan kunnspitpalvelut Vastuuhenkilö: Ralf Lönngren Tutt 14947645 4865119 33 4 701 822 Varalla: Rist Utriainen -13522357-3936780 29-3 349 658 Nett 1 425 288 928 339 65 1 352 164 7200 Siivuspalvelut Vastuuhenkilö: Nina Sandsträm-Laji Tutt 3398185 1135500 33 1067722 Varalla: Jaana Eskeli - 3081656-994359 32-990135 Nett 316529 141141 45 77587 7300 Yhdyskuntatekn.kunnssapitpalvelut Vastuuhenkilö: Kunnssapitpäälllkkö Tutt 1 848 935 124 605 7 228 446 Varalla: Harry Eklund - 4 281 022-1 385 857 32-1 269 569 Nett - 2432087-1261252 52-1041123 13742791 15723244 1 980 453 3104916 2 994 046 110870 764 164 9 837 538 9 073 374 7320 Jätehult Tutt 40600 1944 5 3381 19511 Vastuuhenkilö: Kunnssapitpäällikkö - 30069-15279 51-9 337-59144 Varalla: Harry Eklund Nett 10531-13335 - 127-5 956-39633 7350 Sisäiset palvelut Tutt 117300 18805 16 7855 149253 Vastuuhenkilö: Ralf Länngren - 209089-65919 34-58853 - 193948 Varalla: Rist Utriainen Nett - 91 789-47115 62-50998 - 44696 7400 Pal-ja pelastuspalvelut Tutt Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen Varalla: Eer Vartiainen Nett 2 627 624 2 627 624 818469 818469 31 31 817855 817855 2 427 871 2 427 871 7510 Rukahultpalvelut Tutt 5977052 1898541 32 2053784 5820594 Vastuuhenkilö: Tini Linnanmäkl - 5649286-1703414 30-1520822 - 4795129 Varalla: Elvi Ojala Nett 327766 195127 60 532963 1025465 9510 Puhdasvesiyksikkö Tutt 3510900 916122 26 845947 3358980 Vastuuhenkilö; Jarn Köykkä - 1441963-547659 38-518686 - 2554381 Varalla: Maria Lehtinen Nett 2068937 368464 18 327262 804599 9550 Jätevesiyksikkö Tutt 3 569 600 950 688 27 791 896 3 220 764
Palvelututannn lautakunta 21 Osavusikatsaus 30.4.2015 Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä 1 927 026 630 105 33-486 324 2 649 674 Varalla: Maria Lehtinen Nett 1 642 574 320 583 20 305 572 571 090 9560 Sadevesiyksikkö Tutt 3060 1 532 50 2130 6535 Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä 3570 272 114738 Varalla: Maria Lehtinen Nett 510 1 532-300 1 858 108204 9590 Yhteiset timinnt Tutt - - - 896 51 759 Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä - 690854-210655 31-226578 - 713703 Varalla: Maria Lehtinen Nett - 690854-210655 31-225682 - 661945 RAPORTTI YHTEENSÄ Tutt 33 882 477 10049131 30 9837107 30634017-35554216 -10851 242 31-9 733 502 43654415 Nett - 1 671 739 802111 48 103605 13020398 Investintiraprtti 21.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 710 Palvelututannn jhtkunta Summatast: Prjekti 3009 Terveyskeskus Jkiniitty Tutt Nett TA2015 TOT2015 TOT-% TOT2014-250000 -15099-250000 -15099 TP2014 3057 Vanhan kunnantaln peruskrj Tutt O -700000 Nett -700000 3130 Finnsbackan pk, peruskrjaus Tutt.150000-3338 2,2 Nett.150000-3338 2,2 3133 Kirkktallintien muutkset Tutt -500000-74499 14,9 Nett -500000-74499 14,9 3232 Tarveselvitykset Tutt -75000 Nett -75000 3280 Sepänkannaksen pk Tutt
Osavusikatsaus 30.4.2015 22 Palvelututannn lautakunta -2600000-75409 2,9-34183 -83083 Nett -2600000-75409 2,9-34183 -83083 3402 Keskusta-alueen uusi kulu (ur Tutt 0000 O -30000 000 0 Nett -30000 000 0 3405 Gesterbyn kk teknisen käsityön Tutt 0000 O -1000000-82776 8,3-25436 -1012744 Nett -1000000-82776 8,3-25436 -1012744 3429 Masalan kulun II vaiheen p-la Tutt 0000 O -900000-5342 0,6-29041 -49350 Nett -900000-5342 0,6-29041 -49350 3450 Pääkirjastn laajennus ja saan Tutt -55000 Nett -55000 3462 Sjökulla skla, peruskrjaus Tutt -1400000-33749 2,4-76800 -231788 Nett -1400000-33749 2,4-76800 -231788 4001 Keskustan asemakaava-alue Tutt -1405000-60734 4,3-16783 -137925 Nett.1405000-60734 4,3.16783-137925 4013 Gesterbyn asemakaava-alue Tutt -50000-2798 5,6-27449 Nett -50000-2798 5,6-27449 4014 Vesitrninmäen asemakaava-alue Tutt O -160000 Nett -160000 4051 Laajakallin asemakaava-alueet Tutt 0000 O -195000-383 0,2-346408 -962554 Nett -195000-383 0,2-346408 -962554 4072 kantvikin asemakaava-alue Tutt
Palvelututannn lautakunta 23 Osavusikatsaus 30.4.2015 Nett -2572-2572 O -41172 O -41172 4074 Haapirinteen asemakaava-alue Tutt O -80000 Nett -80000 4102 Masalan kesk. asemakaava-alue Tutt 0000 O -350000-4615 1,3-57689 -203672 Nett -350000-4615 1,3-57689 -203672 4103 Tinapuist, Masala Tutt -120000 Nett -120000 4117 Sarvvikin asemakaava-alue Tutt -1000000-657354 65,7-237783 -1163006 Nett -1000000-657354 65,7-237783 -1163006 4151 Veikklan asemakaava-alueet Tutt -620000-2691 0,4-106533 -929322 Nett -620000-2691 0,4.106533-929322 4155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen r Tutt -780000-94190 12,1-61159 Nett -780000-94190 12,1-61159 4190 YT kust.s. sadevesiv. Tutt -40134-24405 Nett -40134-24405 4194 Katujen saneeraus, kunttutkim Tutt O -45000 Nett -45000 4199 *Kaava-al katujen perusparann Tutt O -130000 Nett -130000.124259-124259 4809 Tlsan asema (kunnan suus) Tutt
Osavusikatsaus 30.4.2015 24 Palvelututannn lautakunta -700000-5074 Nett -700000-5074 0,7 0,7-16125 -16125-1592116 -1592116 4879 Kevytliikenneväylien rakentam Tutt O O -1850000-26168 Nett -1850000-26168 1,4 1,4-24289 -24289-38695 -38695 4886 Tie-ja katualueiden valaistuk Tutt O O -150000 O -183640 Nett -150000 O -183640 4989 Liikenneturvallisuuden parant Tutt O O -150000-9260 6,2-878 -92677 Nett -150000-9260 6,2-878 -92677 5430 *Pallkenttien rakent./pp Tutt O O 2600-115000 O Nett -115000 O 2600 5445 Lähiliikuntapaikkjen rakentam Tutt 0000 O -650000-68000 10,5 0 0 Nett -650000-68000 10,5 0 0 5460 Leikki-ja piha-alueiden rakent Tutt 0000 O -30000 000-40728 Nett -30000 000-40728 5495 *Ulkreittien rakentaminen/p-k Tutt 0000 O -80000-2531 3,2 0-273174 Nett -80000-2531 3,2 0-273174 5499 Muut hankkeet Tutt 0000 O -20000 O O -36223-94751 Nett -20000 O O -36223-94751 5820 maakaatpaikan laajennus Tutt Nett -27000-27000 -4736-4736 17,5 17,5-31101 -31101 5960 Jukkliikenne infran rakentam Tutt -80000-3282 4.1-44634
Palvelututannn lautakunta 25 Osavusikatsaus 30.4.2015 Nett -80000-3282 4,1-44634 6001 Keskustan asemakaava-alue Tutt Nett -110000-110000 -13804-13804 12,5 12,5-11680 -11680 6005 Vesijhtjen saneeraus Tutt Nett -50000-50000 -4604-4604 9,2 9,2-888 -888 6014 Vesitrninmäen asemakaavaalue Tutt -34132 Nett -34132 6074 Haapirinteen asemakaava-alue Tutt O -30000 Nett -30000 6102 Masalan kesk. rakennuskaava-al Tutt O -35000 Nett -35000-11370 -11370 6103 Tinapuist.Masala Tutt -50001 Nett -50001 6117 Sarvvikin asemakaava-alue Tutt -520000-388965 74,8-1155 -370665 Nett -520000-388965 74,8-1155 -370665 6151 Veikklan asemakaava-alue Tutt -4000-26045 651,1-83000 -340369 Nett -4000-26045 651,1-83000 -340369 6155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen Tutt.120000-9742 8,1-6784 Nett -120000-9742 8,1-6784 6697 Runkventtiilisaneeraus ja mit Tutt
Osavusikatsaus 30.4.2015 26 Palvelututannn lautakunta -20000-6287 Nett -20000-6287 6698 'viemäriverkstn saneeraus Tutt -150000-7874 5,2-888 Nett -150000-7874 5,2-888 6699 'jäteveden pumpp saneeraus Tutt -60000-37938 63,2-118018 Nett -60000-37938 63,2-118018 6720 meikn vedenttamn saneeraus Tutt 0000 O -50000-7344 14,7 0-36008 Nett -50000-7344 14,7 0-36008 6805 esp-veikkla yhdysvesijhdn Tutt 0000 O -775000-708447 91,4-9040 -32834 Nett -775000-708447 91,4-9040 -32834 6807 esp-kirkknummen keskusta yh Tutt 000-200000 -185835 92,9 Nett -200000-185835 92,9-6231 -6231 6811 keskustan vesisäiliötilavuuden Tutt 0000 O -575000-415867 72,3-5397 -958575 Nett -575000-415867 72,3-5397 -958575 6925 lapinkylä-veikkla runkjhtj Tutt Nett -60000-60000 -9609-9609 6995 Vesih verk pienet muuts-ja li Tutt Nett -50000-50000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tutt -19380267-3041064 15,7 Nett -19380267-3041064 15,7