KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA Liite PatuL 6/ Palvelututannn jhtkunta KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA KÄYTTÖTALOUSOSA Palvelututannn jhtkunta Tekniset tutantpalvelut Pal- ja pelastustimi Rukapalvelut SIVU l Vesihultlaits INVESTOINTIOSA Talnrakennushankkeet Liikenneväylät ja puistt Liikunta-ja virkistysalueet Muut kiinteät rakenteet Vesihultlaitksen investinnit Investintien rahitustarvesuunnitelma Liite - Tutt/kulut

2

3 Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Palvelututannn lautakunnan käyttösuunnitelma n tteutunut suunnitellusti. Sekä käyttötaluspu- Ien timintja kuten rakennusten krjaustyötä että investinteihin luettavaa rakentamista n pystytty tilaamaan viimevutista tehkkaammin. Yhdyskuntatekniikan timialajhtaja n laatinut kk timialaa kskevan asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävän timenpidehjelman, jka integridaan vuden 2016 talusarvin. Talusarvin tteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavatja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v Timinnan kehittäminen ja tehkkuuden lisääminen M ittari/seurantatapa Vuden 2014 asiakaskyselyn arvsanan saavuttaminen kerran vudessa tehtävällä sähköisellä asiakaskyselyllä. Kysely tteutetaan lppuvudesta

4 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Tekniset tutantpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Rakennuskannan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Tekniset tutantpalvelut TP2013 TA2014 TA Tilahallint ja rakennuskannan kunnssapitpalvelut Rakennusten ylläpit Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m2 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m2 Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m2 YHTEENSÄ: Muu palvelutiminta Siivttava pinta-ala Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Kunnssapitpatvelut Hidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnssa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.; Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) Katuvaljen määrä, kpl Hallint Hallintyksikkö timii kk yhdyskuntatekniikan timialan tukipalveluyksikkönä hulehtien yhteisistä kkus-, hallint- ja talustehtävistä sekä asiantuntijiden avustamisesta tehtävissään. Hallintyksikkö edistää yhteistyötä timialalla sekä tukee ja lu malta saltaan edellytyksiä timialan tulkselliselle timinnalle. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v M ittari/seurantatapa Asiakaspalvelun parantaminen: Kk timialaa kskeva asiakaskysely ulkisten asiakkaiden tarpeiden kartittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vurvaikutuksen kehittämiseksi. Tavite: keskiarv 3,5 tai suurempi. (vunna 2014 keskiarv li 3,44 asteiklla 1-5). Kerran vudessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n hjelmalla kunnan ktisivujen kautta. Kyselyyn vi vastata myös paperilmakkeella. Kysely tehtiin keväällä Keskiarv li 3,01 asteiklla 1-5. Humiitava, että vastaajia li vain 46 kpl, edellisvunna pulet enemmän. Lisäksi kulunut vusi li haasteellinen lmautusten ja irtisanmisten vuksi.

5 Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Tavitteisiin ja yhteistyöhön situtunut hyvinviva henkilöstö Tavite 2 / Tavitetas v Ammattitaitiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuttavaa työtä hyvin jhdetussa rganisaatissa. Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty timialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälmia, viimeistään syksyllä 2015 Henkilöstön työhyvinvinnista ja työturvallisuudesta hulehditaan siten, että työntekijät kkevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa Työyksiköt pitävät työpaikkakkuksensa säännöllisin väliajin; asian tarkistaminen timialan jhtryhmässä. Tteutumisesta raprtidaan työterveyshulln raprttien ja savusikatsausten yhteydessä seka työtyytyväisyyskyselyssä. Työpaikkakkukset n pidetty suunnitellusti. Kehityskeskustelut vat siirtyneet syksyyn, jllin tetaan käyttöön uudistettu kehityskeskustelumalli, jka valmistui tukkuussa. Kk kuntaa kskeva työtyytyväisyyskysely tteutetaan syyskuussa 2016 ja timialan ma lka- marraskuussa. Tavite 3 / Tavitetas v Timialan viestinnän kknaisvaltainen tehstaminen, viestintäsuunnitelman laatiminen Raprtinti savusikatsausten yhteydessä. Viestintäsuunnitelman valmiusaste ja tehdyt timenpiteet. Viestintäsuunnitelman tek n meneillään. Investintipalvelut Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 1 / Tavitetas v Uusiutuvalle energiatutannlle ja energiatehkkuudelle tulee antaa merkittävämpi rli rakennusten uudis-ja peruskrjaushankkeissa. Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään tteutusvaihtehtjen energiatehkkuus ja elinkaarikustannukset. Selvitykset kirjataan suunnittelukkuspöytäkirjihin. Asia käsitelty / humiitu sekä peruskrjaus- että uudisrakentamisen suunnitteluvaiheessa. Tilahallintja rakennuskannan ylläpit-ja krjaustiminta

6 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Rakennuskannan ylläpit-ja krjaustiminta Ktihidn käyttöön n edellisen savutiskatsauksen jälkeen vukrattu timitilja sekä Masalasta että Veikklasta. Timitiljen lisäys ylläpidettävien vukrattujen timitiljen salta n. 382 m2 n humiitu ylläpidettävien vukrattavien timitiljen kknaispinta-alaan. Rakennusten yllspitmäärärahjen tteutums 'i5 menjen salta n ( 63,7% RakennuElen krjeustiminnan menjen tteutuma vet ( 53 % j Siivuspalvelut Siivuspalvelut vastaavat siivuksesta kunnan sisäisten peruspalvelujen ja asiakkaiden timinnan mukaan. Täydentävänä stpalveluna n tutettu 41 % ja mana palveluna 59 %. Siivuskustannukset 2,12 /kk/m2 Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Investintihuippujen hallinta Tavite 1 / Tavitetas v Timitiljen tehkas käyttö: Opetuskäyttöön levat rakennukset: h-m2 / ppilas Päiväkdit: h-m2 /lapsi ( Verrataan eräiden kuntien keskiarvihin ) Mittari/Seurantatapa Timitiljen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vudessa Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v Timinnan tuttavuus sekä maisuuden arvn turvaaminen : Kiinteistöjen ylläpit: 4,88 / k-m2 / kk (2014 = 4,80 /k-m2/kk) Kiinteistöjen krjaukset: 1,25 / k-m2 / kk ( Vunna 2014= 1,24 /k-m2/kk) Siivus: 2,24 /kk/m2 (vunna 2014 = 2,29 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpit- ja krjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kknaiskerrsala / kuukausi. Seuranta savutiskatsauksissa sekä vuden 2015 tilinpäätöksessä. Kiinteistöjen ylläpit: 4,80 /k-m2/kk (sis. arava-asunnt) Kiinteistöjen krjaukset: 0,99 /k - m2 / kk Siivuskustannukset: Kustannukset / m2 / kk 2,12 /m2/kk Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 3 / Tavitetas v Energiatehkkuuden parantaminen ja energiatehkkuusspimuksen timintasuunnitelman täy- Mittari/Seurantatapa Energiakatselmusten ja energiasäästöinvestintien tteuttaminen hankkeiden suunnitteluvai-

7 Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus täntöönpan: Kknaistavite : säästöprsentti 9 heessa. Tteutumista raprtidaan savutiskatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Varikktiminta Talusarvin tteutuminen Liite Varikktiminnan ment vat tarkastusajankhtaa nähden talusarvin mukaiset mutta tult vat arviitua pienemmät, tuljen vähyys jhtuu siitä, että laskutus jäljessä Varikktiminta Tutt Nett TA TOT 31.8, % ,6% ,2% Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavatja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajradat vat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Srateiden sulaukset (1 krt/v) tteutettu Työt n suritettu suunnitelman mukaisesti. Tavite 2 / Tavitetas v MetsänhittyöVMetsästrategian mukaisesti Mitta ri/seurantatapa Suritettu seuraavat metsänhittyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hit Vunna 2015 ei le tehty metsänhittöifä. Vus/en metsänhittöiden timenpidehjelmasta tehtiin ikaisuvaatimus ja uutta fimenpidehjelmaa ei le hyväksytty. Tavite 3 / Tavitetas v M ittari/seurantatapa

8 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Urheilu-ja virkistysalueiden hit hitlukituksen mukaisesti Tavite 4 / Tavitetas v Katu- ja viherrekisterin käyttööntt Liikuntatimen surittama arviinti Hittyöt vat suritettu suunnitelmien mukaises- (/. Mitta ri/seurantatapa 30 % khteista tallennettu Viherrekisteriin käyttööntt n kesken.

9 Palvelututannn lautakunta Käyttösuunnitelma 2015 Pal- ja pelastustimi Talusarvin tteutuminen Liite Suritteet / tunnusluvut Pelastustimen tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi Rakennuspalt, kpl/v Rakennuspalvaara, kpl/v Liikennennettmuudet, kpl/v TP TA TA Käyttösuunnitelma n tteutunut suunnitelman mukaisesti. Rukapalveluyksikkö Talusarvin tteutuminen Liite RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Rukapalveluyksikkö Tutettuja ateriita, petustimi Tutettuja ateriita, lasten päivähit Tutettuja ateriita, laitsrukailu Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu Tutettuja ateriita, palvelutal Ostpalvelujen suus tutetuista ateriista, % TP2013 TA2014 TA Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v Mittari/Seurantatapa Rukapalvelun laatutasn säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruka n hyvää/erinmaista tai khtalaista Asiakaskysely Kysely tehty tukkuussa. 91 % mielestä ruka n hyvää, erinmaista tai khtalaista. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v Timinnan tuttavuuden ylläpitäminen 2,40 /surite (v. 2014: 2,30 /surite) M ittari/seu ra ntata pa Tutetut ateriat] määrärahan käytön tteutuminen käyttösuunnitelman mukaan Suritteen hinta 2,41

10 Käyttösuunnitelma 2015 Palvelututannn lautakunta Vesihultlaits Talusarvin tteutuminen Vesihultlaitksen timintakulut vat 70,8 % ja timintatutt 51,2 %. Tuttjen salta n raprtitavissa tilanne (50 %), jnka perusteella tult vat ennakitua hieman krkeammat. Timintakulut vat arviitua krkeampana, sa elkuun kuluista n vielä kirjaamatta. Lppuvudelle kertyvien menjen takia timintakatteen saavuttaminen tulee lemaan vudelle 2015 erittäin haasteellista. Suritteet / tunnusluvut Tunnuslukujen perusteella vesi- ja jätevesimäärät tulevat lemaan arviitua suuremmat. Myös myyty vesi ja jätevesi vat arviitua suuremmat, jllin laitksen tult vat arvin mukaan lppuvudesta suuremmat. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut/Vesihultlaits TP2013 TP2014 TA Liittyneet kiinteistöt, kpl vuden aikana liittyneet Pumpattu vesimäärä, m3/vusi siitä stveden suus, m Myyty vesimäärä, m3/vusi Käsitelty jätevesimäärä, m3/vusi (stp.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vusi Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Palvelujen tutanttarpeisiin ja tapihin vastaaminen Tavite 1 / Tavitetas v Vesihultverkstn tulevaan saneeraustarpeeseen valmistautuminen ja verkstn hallinnan parantaminen Nlittari/Seurantatapa Vesihultlaitksen teettämän vesihultverkstn tutkimus-ja saneeraushjelman käyttööntt Käyttööntt n edelleen käynnissä. Tavite tullaan saavuttamaan vuden 2015 sikana.

11 Palvelututannn lautakunta Osavusikatsaus INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkknen Varalla: Rakennuttamispäällikkö TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET Vanhan kunnantaln peruskrjaus Vanha kunnantal n suhteellisen hyvässä kunnssa ja kannattaa siksi krjata kunnan yksiköiden käyttöön. Khteessa n suritettava välttämättömiä ylläpitkrjauksia rakennuksen säilyttämiseksi. Lisäksi khteessa n tehtävä muutstöitä tiljen muuttamiseksi mnikäyttötiliksi. Khteen krjaus-ja muutskustannuksia varten n varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä Prjektipäällikkö: Ralf Lönngren SIVISTYSTOIMI Pankkitaln muutkset lukin petustiliksi Kirkktallintiellä ns. Pankkitalssa (kiinteistönumer 10101) tyhjillään levia tilja muutetaan lukin petustiliksi. Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Gesterbyn kulun teknisten tiljen peruskrjaus VVinellska sklan teknisten petustiljen peruskrjaus- ja muutstyöt valmistuivat syksyllä Gesterbyn kulunteknisten petustiljen peruskrjaus-ja muutstöille n varattu määrärahaa vudelle Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Khteen rakennustyöt vat käynnissä. TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISPTVÄT HANKKEET PERUSTURVA Kirkknummen terveyskeskus, Jkiniitty Kunnanvaltuust teki päätöksen, että Kirkknummen terveyskeskuksen hankettä jatketaan uudisrakennuksena Jkiniityn tntille. Suunnittelutyö käynnistetään vunna 2015, ja khteen rakennustöiden arviidaan alkavan vunna Hankkeelle n talusarvissa varattu määrärahaa vudelle Hankkeen kknaiskustannuksiin talusarvissa ja talussuunnitelmassa määrärahaa n varattu yhteensä vusille Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Hankesuunnitelma n laadittu. SIVISTYSTOIMI Sjökulla skla, laajennus, peruskrjaus ja päiväkti Palvelututannn lautakunta n päättänyt, että hankinnassa siirrytään neuvttelumenettelyyn, mikäli tarjtut urakkahinnat ylittävät hankkeen määrärahat. Rakennusurakka kilpailu-

12 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta tettiin keväällä 2015, ja käydyn urakkakilpailun perusteella tarjus ylitti määrärahat, jten hankinnassa siirryttiin neuvttelumenettelyyn. Hankkeen kknaiskustannusten amidaan levan Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Rakennustyöt alitettiin kesällä 2015 vanhjen rakennusten peruskrjaukse//a. Uudisrakennussa vidaan alittaa, kun hankkeelle n saatu ympäristölupa. Masalan kulun liikuntasali, rukala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiljen peruskrjaus sittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelututannn lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat krvataan uudisrakennuksella. Sumenkielinen varhaiskasvatus-ja petuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jssa humiidaan nykyinen ja lähivusien ppilasmäärä, jihin nykyiset tilat vat liian pienet. Hankesuunnitelma n hyväksytty kunnanvaltuustssa Hankesuunnitelma timii phjana hankkeen suunnittelulle. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Suunnitelmat vat valmistuneet ja hankkeen urakkakilpailu n käynnissä. Rakennustyöt alitetaan vuden 2015 lpussa. Masalan kulun lattiavaurit Masalan kulun lattiavaurit krjataan liikuntasalin, rukalan ja keittiön uudisrakennustöiden yhteydessä. Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Rakennustyöt tteutetaan kesällä 2016 Finnsbackan päiväkti Hankkeen rakentaminen alitetaan vunna Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2015, eura vudelle 2016 ja eura vudelle Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Vanha rakennus n purettu. Sepänkannaksen päiväkti Kunnanhallitus n päättänyt kkuksessaan , että Sepänkannaksen päiväkti tteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväktina. Hankkeen suunnittelu n käynnissä ja suunnitelmat valmistuvat vunna Hankkeelle varataan määrärahaa vudelle 2015 ja vudelle Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Rakennustyöt n käynnissä. Keskusta-alueen sumenkielinen kulu, uudisrakennus Vesitrninmäen asemakaavatyö n käynnissä. Keskusta-alueen sumenkielisen kulun uudisrakennuksen tteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö n edennyt. Kulu tteutetaan 1-9 vusilukkien yhtenäiskuluna (ppilasmäärä n ). Hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma 2015, suunnitellaan ja rakennetaan

13 Palvelututannn lautakunta 11 Osavusikatsaus Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä hankesuunnitelman päivittämiseksi ja yhteensä vusille suunnitteluun ja rakentamiseen. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Kunta ja seurakunta vat spineet Vesitrninmaen YO-tntin kaupasta, ja kunnanhallitus n päättänyt esittää kunnanvaltuustlle, että se hyväksyy spimuksen. Hankkeesta n laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt n tarkastettava ja niiden phjalta tarveselvitys n yhtenäistettävä yhdeksi tarveselvitykseksi. Hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään vunna Varsinainen suunnittelutyö päästään käynnistämään, kun kunnanhallitus n hyväksynyt hankesuunnitelman suunnittelutyön lähtökhdaksi. Kirkknummen pääkirjastn laajennus ja krjaus Pääkirjastn laajennustyöt tulee alittaa viimeistään Julukuussa 2016, jtta valtinapueht täyttyy. Suunnittelu pitää käynnistyä välittömästi valtuustn tehtyä päätöksen rakentamisesta syksyllä Vudelle 2016 tulee suunnittelua varten varata määrärahaa Hankkeen kknaiskustannusten arviidaan levan Hankesuunnitelma n laadittu. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekhtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen yleis-, katu- ja rakennussuunnitteluja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien rakennussuunnittelu ja rakentaminen Talvivalaistuksen rakentaminen Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen Vlsintien ja Lindalintien risteyksen Jk+pp;n tukimuurin peruskrjaus Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Makasiinitien suunnitelmat vat valmistuneet ja yleisesti nähtävillä. Kirkknummentien krjaussuunnitelmat vat valmistuneet. Muilta sin suunnitteluhankkeet vat käynnissä. Tukimuurin rakentaminen n käynnissä. Gesterbyn asemakaava-alue Jlkbynjen kunnstuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuksu Aikataulu:

14 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Tilanne 31.8; Suunnittelu n käynnissä. Vesitrninmäen asemakaava-alue Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: Suunnittelua ei le käynnistetty sillä kaava ei le saanut lainvimaa. Sen s/yaan Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalueella sijaitsevasta Jkiniityntiestä, Kyrkvallantiestä ja uudesta sillasta n laadittu yleissuunnitelmat. Suunnittelua jatketaan katu-ja rakennussuunnittelulla, jsta n pyydetty knsultilta tarjus. Laajakallin asemakaava-alue Ktitntunkujan peruskrjaus Aikataulu: Työt vat käynnissä Haapirinteen asemakaava-alue Katujen ja puistjen suunnittelu Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: Suunnittelua ei le käynnistetty sillä kaava ei le saanut lainvimaa. Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantien yleissuunnittelu välillä Pulukkamäki-Rusthllintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Pulukkamäki-Köpaksenplku, Sepänkyläntien katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Masalan urheilupuistn liikennejärjestelyjen katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: Suunnittelu ei le käynnistynyt. Masalan Tinanpuistn alue Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden sikana Aikataulu: Suunnittelua ei le käynnistetty sillä kaava ei le saanut lainvimaa. Sarvvikin asemakaava-alue Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen Aikataulu: Työt vat käynnissä. Urakka n suunnitellussa aikataulussaan. Veikklan asemakaava-alueet 616,000 Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu välillä Välipurntie-Kaislammentie Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen

15 Palvelututannn lautakunta 13 Osavusikatsaus Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Kivikktien ja Kullervnkujan (alueet 15 ja 19) rakentaminen n käynnissä. Lisäksi rakentaminen n käynnissä Könninkujalla (alue 16) Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu n käynnissä. Napparintie ja Saaristnkuja vat valmistuneet. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue Katujen suunnittelu ja rakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Urakitsija n valittuja työt käynnistyvät lkakuussa. Sadevesiviemäröinti O Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista sadevesiviemäröinnin salta (budjetidaan rahitussuutena vesihultlaitksen pulella) Aikataulu: Vesitrninmäen asemakaava-alueen, Haapirinteen asemakaava-alueenja Masalan Tinapuistn asemakaava-alueen salta ei le rakentamista vunna Kaava-alueiden katujen perusparannus Aikataulu: Päällystystyöt vat käynnistyneet, jitakin khteita n vielä päällystämättä tai maalaamatta. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Aikataulu: Työt eivät le käynnissä. Katujen saneeraus: katuverkn kunttutkimuksen laatimisen alittaminen Aikataulu: Kunttutkimuksen alustavat tulkset vat saapuneet. Raprtti käsitellään lautakunnassa lppuvudesta. Sundsbergin asemakaava-alue Mt11281 Sundsbergintien bussipysäkkien rakentaminen Kunnanvaltuust päätti hyväksyä esitetyn lisämäärärahan bussipysäkkien rakentamiseen Urakitsija n valittu PATU Työt eivät le vielä käynnissä. Vilhnkummun asemakaava-alue Mt11255 Vilhnkummuntien bussipysäkkien rakentaminen Kunnanvaltuust päätti hyväksyä esitetyn lisämäärärahan bussipysäkkien rakentamiseen Urakitsija n valittu PATU Työt eivät le vielä käynnissä. Muut liikennealueet

16 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Tlsan asema Rakennushanke(kunnan suus 24 %) Aikataulu: Asema n avattu liikenteelle. Viimeistelytyöt vat käynnissä. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Mt1131 Haapajärvi-Veikkla kevyen liikenteen väylän rakentaminen (kunnan suus 50%) Mt1130jk+pp Lapinkylän khdalla, rakennussuunnittelu (kunnan suus 50%) Tlsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakallintie-Vanha Rantatie rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Vlsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-lngelsintie rakennussuunnittelu. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa mikäli Uudenmaan ELYkeskuksen ja kunnan välisessä neuvttelussa ELY-keskus sustuu 50/50 kustannusjakn Mt 110 Turuntien kevyen liikenteen väylän tarveselvitys välillä Sidentaantie-Espn raja Aikataulu: Haapajärvi-Veikkla jk+pp:n rakentaminen n käynnissä. Lapinkylän khdalla levan jk+pp:n rakennussuunnitelmat vat valmistuneet. Tlsantien jk+pp:n rakentaminen n käynnissä. Vlsintien jk+pp:n jatksuunnittelua ei käynnistetä vunna Kunnan ja ELY-keskuksen välisessä neuvttelussa ELY n edellyttänyt, että khdetta vidaan edistää ainastaan kunnan 100% rahituksella. Khteen jatksuunnittelua mietitään seuraavien talusarviehdtusten yhteydessä. Turuntien jk+pp:n tarveselvitys n valmistunut. Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvaljen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Sepänkannas III valaistuksen lppuunrakentaminen Framnäsinpuisttien valaistuksen rakentaminen Aikataulu: Valjen vaihtaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Sepänkannas III valaistus n valmistunut. Framnäsinpuisttien valaistus n valmistunut Liikenneturvallisuuden parantaminen tteutetaan ajhidasteita Kaskelantielle ja Huuhkajantielle laaditaan selvitys mt11 91 Upinniementien Naissaarentien ja Pranglintien sujateiden timivuudesta parannetaan valaistusta kulujen ja päiväktien läheisyydessä hankintaan 4 npeusnäyttöä hankitaan ja asennetaan keskustan juna-aseman eteläpulelle pyörätelineitä mikäli alueen mistajan kanssa päästään spimukseen hankitaan ajesteitä sijitettavaksi tarpeellisiin khteisiin sekä krvaamaan betniprsaita parannetaan mt110 bussipysäkkejä parantamissuunnitelmien mukaisesti rakennetaan mt1991 Upinniementie palaseman khdalle liikennevalin hjattu sujatie uusitaan sujatiemaalauksia Aikataulu: Tilanne 31.8; Npeusnäytöt n hankittu 5 kpl ja ne n sittain asennettu. pyöräliityntäpysäköinti: phjatyöt n tehtyjä telineet asennetaan lähiaikina Mt110 pysäkkien työt vat käynnissä. Palaseman sujatien urakitsija n valittu. Muilta sin khteet eivät le käynnissä.

17 Palvelututannn lautakunta 15 Osavusikatsaus LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Liikunta-alueet Pallkenttien peruskrjaus Aikataulu: Työt vat käynnissä. Virkistysalueet ja ulkilureitit Kuntratjen ja - latujen perusparantaminen Kuntiluvälineiden uusiminen Jeriknmäen sillan perusparantaminen Aikataulu: Jeriknmäen latuverkka n parannettu. Kuntiluvälineef n asennettu Gesterbyn kuntradalle. Jeriknmäen sillan työt vat käynnissä. Muut hankkeet Framnäsin urheilupuistn hult-, pukuhune-ja varastrakennus Aikataulu: Suunnittelu n käynnissä. Lähiliikuntapaikat Veikklan lähiliikuntapaikan rakentaminen Aikataulu: Urakitsija n valittuja työt käynnistyvät lkakuussa. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Strömsbyn maakaatpaikan viimeistelytyöt Aikataulu: Edennyt suunnitelman mukaisesti. Jukkliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Aikataulu: Työt vat käynnissä

18 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: Aluekhtaiset verksthankkeet: Keskustan asemakaava-alueet ( , ) Aluerakentamisen edellyttämät muutkset vesihultn: Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus * Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen vesihulln suunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien vesihulln rakennussuunnittelu ja rakentaminen Asemankaaren alikulun ja Ratapuistn suunnittelu, vaihe 2, vesihult. Kirkknummentien krjauksen suunnitteluja rakentaminen, vesihult Kska jhdilla n sittain muutinkin uusimistarvetta n arviitu investintiyksikön suuden levan 50 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: Suunnitelmat vat valmistuneet ja Makasiinitien jhtsiirturakka n alitettu. Vesitrninmäen asemakaava-alue ( ) Katualueen vesihulln suunnittelu, jatkuu Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana. Aikataulu: Asemakaava ei le vielä lainvimainen aikana laaditaan Vesitrninmäen risteysalueen rakennussuunnitelmat. Suunnittelua ei le vielä alitettu. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue ( , ) Vesihulln rakentaminen. Kyrkvallan vesihulln saneerausselvitys ja mahdllinen suunnittelu. Investintiyksikön suus risteysalueen kustannuksista n arvilta 40 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalueen suunnitelmat vat valmistuneet ja urakitsija n valittu. Kyrkvallan alueen saneerausselvitystä ei tehdä Haapirinteen asemakaava-alue ( ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: Suunnittelua ei le vielä alitettu. Masalan keskustan asemakaava-alue ( ) Masalantie 1. vaihe: väli Pulukkamäki-Sepänkylänkuja, saneerausten suunnittelu Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: Hmmaksenkuja n vesihulln salta valmis. Masalantien suunnittelua ei le vielä alitettu. Masalan Tinapuistn asemakaava-alue ( ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu:

19 Palvelututannn lautakunta 17 Osavusikatsaus Suunnittelua ei le käynnistetty sillä kaava ei le saanut lainvimaa. Sarvvikin asemakaava-alue ( ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihulln rakentaminen. Aikataulu: : Työt vat käynnissä. Urakka n suunnitellussa aikataulussaan. Vesihulln kustannukset tulevat lemaan humattavasti käyttösuunnitelman amita krkeammat, jhtuen alueen pilaantuneiden maiden aiheuttamista lisätöistä sekä vudelta 2014 siirtyneistä kuluista. Veikklan asemakaava-alueet (40,000, ) Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien suunnittelu välillä Välipurntie - Kaislammentie, vesihult rakentaminen. Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen Investintipalveluiden kustannussuudeksi vesihulln investinneista arviitu 90 %. Aikataulu: Napparintien ja Saaristnkujan urakka n valmistunut. Alueiden 15, 16, 19 rakentaminen n alitettu. Investintiyksikön kustannussuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta (O ) Näiden hankkeiden salta (Vesitrninmäen asemakaava-alue, Haapirinteen asemakaava-alueja Masalan Tinapuistn asemakaava-alue) ei rakentamista Runk-ja siirtjhdt: Runkventtiilien uusiminen ja mitta-asemat ( ) Timenpiteet vesijhtverkstn timintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatksten rajittamiseksi. Khde valitaan saneeraushjelman perusteella. Aikataulu: Hankintaa ei le käynnistetty. Jätevedenpumppaamiden saneeraus ( ) Kuuselan ja Hauklammen siirtviemäripumppaamn saneeraus ja paineviemärin laajentaminen. Aikataulu: Kuuselan ja Hauklammen siirtviemäripumppaamiden saneerausurakka n valmistunut. Viemäriverkstn saneeraus ( ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Viemäriverkstn kuvaukset, sekä mittauspisteet. Aikataulu: Verkstn saneeraus-ja tutkimushjelma n valmistumassa, jnka perusteella tutkimukset vidaan alittaa tämän vuden pulella. Vesijhtjen saneeraus ( ) Vesihultverkstn saneeraus-ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Aikataulu: Verkstn saneeraus-ja tutkimushjelma n valmistumassa, jnka perusteella tutkimukset vidaan alittaa tämän vuden pulella. Yhdysvesijht Espsta Veikklaan ( ) Yhdysvesijhdn kapasiteettia lisätään rakentamalla uusi jht entisen rinnalle. Aikataulu:

20 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Urakka n vastaantettu. Urakassa rakennettiin 3 km siirtvesijhta ja uusittiin 855 m siirtviemäriä. Siirtvesijhdn suurentamisen edellyttämät Klmperän mitta-aseman muutkset n suunniteltu. Esp-Kirkknummen keskusta yhdysvesijhdn saneeraus ( ) Esp-keskusta päärunkvesijhdn saneerauksen vaiheen 5 rakentaminen 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Seuraavan saneerauksen suunnittelu. khde valitaan saneeraussuunnitelman perusteella ja mm. maanmistajaneuvtteluiden edetessä. Aikataulu: Saneerausurakka n vastaantettu. Seuraavan vaiheen suunnittelua ei le mahdllista alittaa 2015aikana. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen ( ) Timinnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jrvakseen. Aikataulu: Jrvakseen sijitettu alavesisäiliö n vastaantettu Vesihultverkstn pienet muuts-ja lisätyöt ( ) Vesihultverkstn kunnssapidn yhteydessä esiin tulevia saneerauksia, jtka edellyttävät välitönta uusimista. Aikataulu: Kiilakallin yhteyteen rakennettiin hulevesiviemäri. Vedenttamt: Meikn vedenttamn saneeraus ( ) Kemikaalien varastintitiljen ja syöttöjärjestelyiden muutkset. Aikataulu: Suunnitelmat alkalinnin ja klrinsyötön muutksista n laadittu. Hankintaa ei le päästy käynnistämään. Haja-asutusalueiden vesihult: Lapinkylä - Veikkla runkjhtjen rakentaminen ( ) Runkjhdn rasitespimusten laatiminen maanmistajien kanssa. Maanmittauslaits surittaa timitukset. Aikataulu: Rasitetimitukset vat käynnistyneet.

21 Palvelututannn lautakunta 19 Osavusikatsaus TILAHALLINNON INVESTOINNIT V RAHOITUSTARVESUUNNITELMA C l I l KTS 2015 Tt H

22 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta Tutt/kulut Tammikuu-Elkuu Palvelututannn jhtkunta Summatast: Tulsyksikkö Liite TOT- TA2015 TOT2015 % TOT2014 TP Jhtkunta, hallint Tutt , Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen , Varalla: Jari Tirkknen Nett , Investintipalvelut Tutt O O Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen , Varalla: Suvi Kylmänen Nett , Rak.kannan kunnspitpalvelut Tutt Vastuuhenkilö: Ralf Lönngren Varalla: Rist Utriainen Nett , , , Siivuspalvelut Vastuuhenkilö: Nina Sandström-Laji Varalla: Jaana Eskeli Tutt Nett , , Yhdyskuntatekn.kunnssapitpal Vastuuhenkilö: Kunnssapitpäällikkö Varalla: Harry Eklund Tutt Nett , , , Jätehult Vastuuhenkilö; Kunnssapitpäällikkö Varalla: Harry Eklund Tutt Nett , , , Sisäiset palvelut Tutt , Vastuuhenkilö: Ralf Lönngren , Varalla: Rist Utriainen Nett , Pal- ja pelastuspalvelut Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen Varalla: Eer Vartiainen Tutt Nett ,3 62, Rukahultpalvelut Vastuuhenkilö: Tini Linnanmäki Varalla; Elvi Ojala Tutt Nett , , , Puhdasvesiyksikkö Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Tutt Nett , , , Jätevesiyksikkö Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Tutt , , Nett

23 Palvelututannn lautakunta 21 Osavusikatsaus Sadevesiyksikkö Tutt , Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä , Varalla: Maria Lehtinen Nett , Yhteiset timinnt Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä Varalla: Maria Lehtinen Tutt Nett , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tutt , , Nett , Investintiraprtti Tammikuu-Elkuu Palvelututannn jhtkunta Summatast: Prjekti TA2015 TOT2015 TOT-% TOT2014 TP Terveyskeskus Jkiniitty Tutt Nett ,9 34, Vanhan kunnantaln peruskrj Tutt O O Nett ,8 3, Finnsbackan pk, peruskrjaus Tutt ,3 Nett , Kirkktallintien muutkset Tutt Nett ,2 159, Tarveselvitykset Tutt Nett ,8 11, Sepänkannaksen pk Tutt Nett ,8 32,

24 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta 3402 Keskusta-alueen uusi kulu (ur Tutt O Nett Gesterbyn kk teknisen käsityön Tutt , Nett , Masalan kulun II vaiheen p-la Tutt , Nett , Pääkirjastn laajennus ja saan Tutt Nett ,9 90, Sjökulla skla, peruskrjaus Tutt Nett ,3 3, Keskustan asemakaava-alue Tutt Nett ,4 13, Gesterbyn asemakaava-alue Tutt Nett ,2 60, Vesitrninmäen asemakaavaalue Tutt Nett Laajakallin asemakaava-alueet Tutt O O Nett ,2 1, kantvikin asemakaava-alue Tutt Nett

25 Palvelututannn lautakunta 23 Osavusikatsaus Haapirinteen asemakaava-alue Tutt O Nett Masalan kesk. asemakaava-alue Tutt O O Nett ,8 1, Tinapuist, Masala Tutt Nett Sarvvikin asemakaava-alue Tutt , Nett , Veikklan asemakaava-alueet Tutt , Nett , Jkiniityn ja Vesitrninmäen r Tutt , Nett , YT kust.s. sadevesiv. Tutt Nett Katujen saneeraus, kunttutkim Tutt O Nett 'Kaava-al katujen perusparann Tutt , Nett , Tlsan asema (kunnan suus) Tutt , Nett ,

26 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta 4879 Kevytliikenneväylien rakentam Tutt O O Nett Tie-ja katualueiden valaistuk Tutt Nett ,9 183, Liikenneturvallisuuden parant Tutt Nett ,4 53, *Pallkenttien rakent./pp Tutt Nett Lähiliikuntapaikkjen rakentam Tutt O O Nett ,6 10, Leikki-ja piha-alueiden rakent Tutt Nett *Ulkreittien rakentaminen/p-k Tutt Nett ,2 3, Muut hankkeet Tutt Nett maakaatpaikan laajennus Tutt Nett ,8 24, Jukkliikenne infran rakentam Tutt ' , Nett ,

27 Palvelututannn lautakunta 25 Osavusikatsaus Keskustan asemakaava-alue Tutt Nett ,5 23, Vesijhtjen saneeraus Tutt Nett ,2 9, Vesitrninmäen asemakaavaalue Tutt Nett Haapirinteen asemakaava-alue Tutt O Nett Masalan kesk. rakennuskaava-al Tutt O Nett Tinapuist,Masala Tutt Nett Sarvvikin asemakaava-alue Tutt Nett ,2 139, Veikklan asemakaava-alue Tutt Nett ,9 722, Jkiniityn ja Vesitrninmäen Tutt , Nett , Runkventtiilisaneerausja mit Tutt Nett

28 Osavusikatsaus Palvelututannn lautakunta 6698 'viemäriverkstn saneeraus Tutt Nett ,2 5, "jäteveden pumpp saneeraus Tutt Nett ,4 132, meikn vedenttamn saneeraus Tutt ,7 Nett , esp-veikkla yhdysvesijhdn Tutt , Nett , esp-kirkknummen keskusta yh Tutt , Nett , keskustan vesisäiliötilavuuden Tutt , Nett , lapinkylä-veikkla runkjhtj Tutt Nett Vesih verk pienet muuts-ja li Tutt Nett RAPORTTI YHTEENSÄ Tutt Nett ,6 40,