PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA

Transkriptio

1 Liite PatuL 9/ PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 1, TULOSYKSIKÖT: Palvelututannn lautakunta + hallint Invetintipalvelut Rakennukannan krjautiminta Rakennukannan ylläpit Siivupalvelut Varikkpalvelut Yhdykuntatekniikan kunnapitpalvelut Pal-ja pelatutimi Rukapalvelut Veihultlait Invetinnit Talnrakentaminen Liikenneväylät ja puitt Liikunta-ja virkityalueet Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Veihultlaitken kiinteät rakenteet ja laitteet

2 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA Timinta tutt Myyntitutt Makututt Tuet ja avutuket Muuttimintatutt Timintakulut Henkilötö kulut Palkat ja palkkit Henkilöivukulut Palvelujen tt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avutuket Muuttimintakulut *Timintakate (S) jta *Siäiet tult Siäiet ment Tulykiköt Tekniet tutantpa Ivelut Ulkiet timintatutt iäiet timintatutt Ulkiet timintament iäiet timintament Timintakate Pal-ja pelatutimi Ulkiet timintatutt iäiet timintatutt Ulkiet timintament iäiet timintament Timintakate Ruka h ultpa Ive lut Ulkiet timintatutt iäiet timintatutt Ulkiet timintament iäiet timintament Timinta kate Veihultlait Ulkiet timintatutt iäiet timintatutt UIRiet timintament iäiet timintament Timinta kate TP2014 TP2015 TA2016 TOT4/2016 Tt% Päivitetty % % 049 0% % % % % % % % % % % TP 2014 TP 2015 TA2016 TOT 4/2016 Tt% % % S % ^ ) -75) "%' Taludellinen tulkelliuu "Aukamäärä eura per auka Tekniet tutanfpalvelut Pal-ja pelatutimi Rukahultpalvelut Veihultlait TP 2014 TP 2015 TA2016 TOT 4/ Aukamäärä n ed. vuden tteama per Taluaivivuden Ja taluuunnitelmavuien aukamäärä n Tilatkekuken vuden 2012 ennuteen mukainen krjattuna vudan 2014 tdellien väkimäärän mukaieki.

3 f^ &Q V r~] ^D a\ -^ j ö r- i to ^ w <n u> Ct a. 10 l? in 00 LO CD CM r- ^ r~~-. ^^r LO C\J r~f- -^ CD r\i CD (O (D in r en tn r <N CO O t- 00 t- CM OJ CO CO T r~~ ^- (D r r~r"- in LO in r~~ r^- :T T i en CN CM in 10 c r r n in CO 00 ^- r- 0> 10 c O CM O Cl 00 CD O) td ^ T- Cl O) 00 r~~ LO (O (O n CO O) <T CO CO r f- T 00 r^l 0> LO CD n m in in c r ^ ^ Jl ö " > l > "a -, T < r- f t u> V" l < c ^c r- a> = P -S :(B CM tft.-,?1 i r^ r-~ ID Ö <T CM <D r CD (D C^ (D 10 CM CM r\i in n r- 01 f T O LO tt- tfl O r-- r-. > n i- tn LO <r ^- Cl C\( ö ö p p f ^ T T r- n r-~ c r O 01 i- CD r"- CO F-~ T ^ r^l ei Q t0 "t p> *^- <T ID r^l c ^T O -^- 00 CO f"- r- T ^r 1[ w - i- ^ c ^ N <t in < r^- CN CM O) LO r r-~ O) LO ^T 10 C^ CM ö ö ^ ^ ^ (M CM c c (D O) in l & ff 'l lw to T" N -I: D» l il l- I- c A: Q 2^ t V S ^ * ' l ^? l S m 1S S II.0 h- UI JC^*rf JC 6 ö ^ 1,111 r- F S. 2 O) > (D a. <- c y» fl» > c ^^ ^ > i Q. l c -e c (B c c n -tf.c. & N i i ^. O) ä) > <6 Q. ^ d ^ y ' S ö -^ ^ 5 ~ a> l- l- ^ Z (U > i (fl.1 (O CM r-.ä 2 U r~~- >/-) M 1 t/~> ir> r~- M t

4 r<~> r^ i UI ^D r^i tn 0\ ä ^ r~~ i h- CM t r~- Fl (D f-- en CM CO t- r c r CD c^ i (D r- 00 CO h- c r~~ td M CD in T- LD h- W CO CM ^- Cl C\J r- 10 n c r-- r-~ n n 00 i- O M M Cl r~- CO a> en n (D CM ' (O CO rl cj ^f ^ c r in in T ^- CN CM c 10 O) to O E5? LO ID m <0 <r r-- en c C\l r^. ḻm l c ö O) LO i r in ^- CO O) O) in m c <D r- T- ^ in i- C^J 00 CO CO 01 ^1-01 r~~ Cl ID in r n LO 0> O t- c > 00 LO f^~ t0 <r c > (O CD -T ^- 00 CO cp p 10 O) LO n c m en 00 r~- (D 10 O) (U > 'SS -, c n n <- r n r CM CO ^- CNJ Fl 0>1 c (N 0< 00 n CD CM (D -q- (O CM m r <- ^ ^1- in c m n r-~ c r~- --' ^' i ( O) n r m en n -^ir LO in (D t- t0 in T- <^- T- r^ i > n LO 00 CO c n (D i- in t0 i- T CM O) 0> r CO c m i in CD 00 O Oi CO r ei CO r-. Q ^ '<t O tö (D (N 10 CO 10 CO 00 ^ CD i- O T- t- T n CD <D CM in CO in n c <D r n c n O (O (O C^J CO t- (N r^ <M C\J r n r r C^ CM rl rl O 00 CO O c r r c CM CN ' <- <J) h- CD n <- r~- ID (D LO t- 0< LO CO 00 Cl Cl.. O) 0> r-- r^ r\l Cl en > en r; CO CO r-- r- r n CO CO ^t '- (N CJ (D (D (M <N j r^ CO (D <D C*j CM c CD (D Cl r-~ c a> ^ f- -^h~ CN c r- c ^r ^- T Ö CO 00 CD t- 00 t- td ^r h- r~to 10 r~~ '<t CO ^ (D CO ^l- t O n c O) i- <0 t~~- r- u? ^ 6 ^ l j t & e i l 5 (D \- -ä. -z. (O a. a. m (O l c A: c -a: a> c A: (fl >, c 9 S -5 S ö ö -^ c Fi ~ m r; 1= S. 2 l ^11 K ^ S ^ (B Q. +d <u (ft :m y» U) 10 c r- F ^: > m Q. y> <-1 w (B Q> Q. (O - K i 11? l" l 0) a» > m Q., l ^ -K i l l (U F ^ S. 2 li/i 5 (U.6. 2^ö F~ly") M 1 in in r~- (M r r~~t

5 <^1 m.^ m ^0 CM 1/-i 0\ i ^j t-~ i < r-- C\l 00 ^ ^r 10 c (D r CO c in c r~~ CD 00 T 01 CO (D <T (D 10 r j O) (D IT> CM (D 10 h- -i- CD 00 C^J (D n l c 00 h- O LO 10 en i- Oi > t~-!~r-, h» r 00 N ^ 10 < 1^. M N n n n c <n 0> i j-c a C^J O) -^ r) LO (D <D T (D h~ 00 ^ CD CO (D r- c r c (N CM i- 00 LO n (D t0 10 n CM <J> t0 CO <t ^r r CM OJ LO CM n m in r-. CN n t0 c r CO T C^l ^ O -^T -q ö t ^ M r^ c n ^r ^- ^- M ^ 0> 10 0> O T- ^ 10 O c cp r-. > c n n t h- 00 l 'mi ö-, r~~- 00 T h- ^t- (D CO (D c n CD CO 00 CO n 10 CM 0> ID CD (D ^- n n > ^r M CO r~~ r r-- 00 c^ en en -^- C\i 0 f~- m c <d- ei r-, en r^ Fl O) 00 CO ^ r n 10 r- p 1^ r~~ r-- (D r~- h- m r-- CM CO CN r~- r~r~~ r~~ (D r~~ f"- Cl n CN O) r-~ r-- O) 10 CO CO t ^T O (D r- (D a> c OJ CM O -q- (D r j O ^- (O 00 C^ t0 en c 10 r~n c CM CO 00 CM (N O T- <a CO (D CM CM Cp t0 y? (D S T td tö CM OJ CO t CD (D c n» ^ n T- N <- p i^ r^» c > cp <- Ott ^ U) n n < c <ö n ^ c W t- ^ v to ^ n N n r? <n ^ u) n m < > CO 00???» c U) t-, t^. T- U> ^t n ei n n f^f j^ ^ j t i lm <L> if^ -c ^0 A: -c.>t <» U) <0 (L *-. S ±i '5 ^ c W =J =1 _0 i 1= S. 2 :p ->c -t: Cfl A: >t w <u l S S - S U> O -^ ti U5 ä _0» p ^ Z :Q Jtf -M: w -ri >> u> <u (8 UI to 10 0> Q '5 S B (D F -i z ö c c l (fl a> e 0> 10 <n S '0 -.=. F (U < (O 2 Uj >-? *- IS? l ^ r~~ t^l O! u t^l in t~~ r^ r r~t

6 Palvelututannn lautakunta, tunnulukuja (taulukk päivittyy kkukeen menneä. Tunnuluvut/Ftakennu kannan kunnapitpa Ivelut et tuta ntpalvelut TP2015 TA2016 Tt4/2016 Tt% Tt4;2015 MuutTt Rakennuten yllä pit Ylläpidettävien timitiljen kerrala, m (UAKO/0! ipidettävien vukrattujen tiljen kerrala. m (UAKO/0! ipidettävien muiden tiljen kerrala. m »JAKO/01 YHTEENSÄ: 1878] ,0»JAKO/0! Muu palvelutiminta ^ibnii^iufliil.jly Siivttava pinta-ala )100lj] Tunnu luvut/yhdykuntatekniikan kunnapitpa Ivelut.anna pitpa l vel ut TP 2015 TA 2016 Tt 4/2016 Ti y, Tt 4/2015 Mi etäalueet, ha (1.12.) OJAKO/0! iwrkityalueet,ha(1.12.) ff. /0! a-ja puhtaanapidettavät kadut, km ( »JAKO/0! tyt kadut, km (1.12.) #JAKO/0! lealueidenvalaituate, % (1.12.) ffjakc ijen määrä, kpl TP 2015 TA 2016 Tt 4/2016 Tt V, Tt 4/2015, kpl/vui ipalt, kpl/vui ipalvaara,kpl/vui , nnettmuudet Tunnuluvut [palveluykikkö jja ateriita, petutimi jja teriita, laten päivähit :eriita, laitrukailu uja ateriita, henkilötörukailu jja ateriita, muu tilaurukailu TP 2015 TA 2016 Tt 4/2016 Tt V, Tt 4/ #ARVO! tf. KO/0! (UAKO/0! JAKO/0! »JAKO/0! *JAK( teriita, palvelutal »JAKO/0! jjen uu tutetuita ateriita, #JAKO/0! #JAKO/0!

7 Hallint Vatuullinen viranhaltija hallintpäällikkö Raili Häkkinen Hallintykikkö timii kk yhdykuntatekniikan timialan tukipalveluykikkönä hulehtien yhteiitä, u~' hall'nt(:'.y.j.a.talutehtävitä ekä aiantuntijiden avutamieta tehtäviään. Hallintykikkö editää yhteityötä timialalla ekä tukee ja lu malta altaan edellytykiä timialan tulkellielle timinnalle. Timintaympäritön muutten vaikutuket timintaan Ulkiet muutket Teknien henkilötön rekrytinnia n jatkuvati merkittäviä haateita. Kulutettua ja kkenutta henkilötöä n vaikea löytää. Siäiet muutket Timialalle n vunna 2015 palkattu ueita uuia työntekijöitä, etupäää eläkkeelle iirtymiten ekä pint-ja vurtteluvapaiden jhdta. Uuden henkilötön perehdyttäminen liää lemaa levan henkilötön työn määrää. Kunta kavaa jatkuvati ja timialan tehtävien määrä liääntyy. Kavuun vidaan rajitetuti vatata timialan tehkkuutta parantamalla Tehkkuuden parantamien rajat tulevat vataan kekipitkällä aikavälillä ja liähenkilötön rekrytinti tulee lemaan välttämätöntä kuntalaiten palvelujen takaamieki. Palveluiden kehittämien painpitealueet timialalla Yhdykuntatekniikaa n laadittu kknaivaltainen palvelun kehittämiuunnitelma, jka iältää euraavat a-alueet (uluia mainittu, mihin timialan aan timenpide khdituu):' 1 Yki yhtenäinen palvelunumer eli helpdek (kk timiala; rakennuvalvnnaa kuitenkin neuvntaininöörin numer erikeen), Tavitteena n palvella 70-80% aiakkaita uraan helpdekiä. Tämä parantaa aiakapalvelua ekä vapauttaa merkittäväti henkilötöä peratiiviiin töihin. Raknnuvalvnnan neuvntaininöörin timinnan kehittäminen, Lupapite.fi -palvelun kehittäminen (rakennuvalvnta) T imialan vietinnän tehtaminen: vietintäuunnitelma, timialan kalutn ja henkilötön viuaalinen ilme, jne. (kk timiala) Pajkkatietphjaien palautejärjetelmän käyttööntt, hankittu 2015 (kk timiala) Palautteiden phjalta mudtuvien timekiantjen hallintajärjetelmän vittaminen yhdykuntatekniikan käyttöön. Sama hjelmit n j käytöä ATK-tuea (erityieti talnrakennuken ja kuntatekniikan kunnapitpalvelut) Siäilma-ja muihin rakennutekniiin ngelmiin liittyvän prein tehtaminen (talnrakennuken kunnapitpalvelut) Khdat 1, 2,4 ja 5 iältävät tai edutavat digitaliaatita, mikä n vuden 2016 taluarvia eitetyn digitaliintitavitteen mukaita. Pyyvät kehittämitavitteet: 7. Työturvalliuu 8. Sähköien aiinnin yleinen kehittäminen

8 Timinnalliet tavitteet Päätrategia -Kirkknummi kehittää palvelujaan hyödyntäen mdernia teknlgiaa Strategiet menetytekijät Kehittyvät palvelut Tavite 1 / Taviteta v Aiakapalvelun parantaminen: Kk timialaa kkeva aiakakyely ulkiten aiakkaiden tarpeiden kartittamieki ja aiakapalvelun, vietinnän ja vurvaikutuken kehittämieki. Tavite: kekiarv, tai uurempi. (vunna 2014 kekiarv li,44 ateiklla 1-5 ja vunna 2015:,01). Sähköien palautejärjetelmään iältyvän timekiantjärjetelmän käyttööntt vuden 2016aikana Mittari/Seurantatapa Kerran vudea keväällä pääaiaa ähköieti tehtävä kyely Digium Oy:n hjelmalla kunnan ktiivujen kautta. Kyelyyn vi vatata myö paperilmakkeella. Tilanne : Kyely tteutetaan ajalla 1, Timekiantjärjetelmä n käytöä vuden lppuun menneä. Tilanne : Käyttööntt n meneillään. Strategiet menetytekijät Hyvinviva ja aava henkilötö Tavite 2 / Taviteta v Ammattitaitiet työntekijät ja työyhteiöt tekevät turvallita, terveellitä ja tuttavaa työtä hyvin jhdetua rganiaatia. Henkilötön työhyvinvinnita ja työturvalliuudeta hulehditaan iten, että työntekijät kkevat työnä mielekkääki ja palkitevaki ja työ tukee heidän elämänhallintaana. Mittari / Seurantatapa Kehitykekutelut pidetty timialan kaikkien työntekijöiden kana mielellään ennen keälmia, viimeitään ykyllä 2016 Työykiköt pitävät työpaikkakkukena äännölliin väliajin; aian tarkitaminen timialan jhtryhmää. Henkilötön työhyvinvintia eurataan äännöllieti työterveyhulln raprteita, jtka käitellään yhdykuntatekniikan yhteitimintaryhmää. Timialalla järjetetään jka vui -4 tunnin mittainen työturvalliuupäivä, jhn timialan kaikki työntekijät velvitetaan allitumaan. Timialan TYKY-päivää vietetään kerran vudea, vurvuin tilaiuu, jhn allituu kk timialan henkilötöjä euraavana vunna taaen työykiköittäin. Vunna 2016 n vura työykiköittäin järjetettävä päivä.

9 Tilanne : - kehitykekutelut pidetään ykyyn menneä - työpaikkakkukia n pidetty äännöllieti - henkilötön työhyvinvintia eurataan äännöllieti työterveyhulln avulla -timialan työturvalliuupäivät n uunniteltu pidettäviki 6.6. ja Invetintipalvelut (talnrakennu ja kunnallitekniikka kp 7110 ja 7111) Talnrakennu: vatuullinen viranhaltija yhdykuntatekniikan jhtaja Jari Tirkknen 28, aakka vatuullinen viranhaltija rakennuttamipäällikkö Jarn Köykkä lukien Kunnallitekniikka: vatuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eer Vartiainen Talnrakennuken invetintipalvelut Talnrakentamien invetinnit vat edenneet uunnitelmien mukaieti, eikä uuria muutkia le alkuvuden aikana tapahtunut. Pääkirjatn rakentamieen haetaan liämäärärahaa, jtta valtinavutuken vaatimukena leva rakentaminen aadaan alitettu vuden 2016 pulella. Talnrakentamien khdekhtaiet tilanteet avataan tarkemmin invetintiaa. Timintaympäritön muutten vaikutuket timintaan Ulkiet muutket Rakennualan uhdannetyöryhmän julkaitun elvityken mukaan Eurpan uhdannekehityn myönteitä, ja vuden 2016 aikana Sumikin pytynee hyödyntämään tätä kehitytä. Vudelle 2016 ennutetaan rakentamien kknaitutannn 2-4 %;n kavua. Uudirakentamien dtetaan iirtyvän kavun veturiki, ja krjaurakentamien tilanne n llut entuudetaankin hyvä. Krjaurakentamien määrä kavanee taaieti vunna Talnrakennuken kutannuket vat vuden 2015 aikana äilyneet lähe ennallaan, ja kutannuten maltillien kehityken vidaan dttaa jatkuvan vuden 2016 pulella. Elpyvällä tutannn vlyymilla aattaa lla vähäinen tarjuhintja ntava vaikutu. Siäiet muutket Timiala pyrkii jatkuvati kehittämään timintana tehkkuutta ja palvelujaan. Timenpiteet n lueteltu ivulla 2, khdaa palveluiden painpitealueet timialalla. Timinnalliet tavitteet Kuntatrategian näkökulma ja päämäärä Taapaininen talu / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pitt ja invetinnit Tavite 1 / Taviteta v Mittari/Seurantatapa

10 Energiatehkkuuden humin ttavan uunnittelun hjau Rakennuten uunnitteluvaiheia elvitetään tteutuvaihtjen energiatehkkuu ja elinkaarikutannuket, tehdyt elvityket kirjataan uunnittelukkupöytäkirjihin 0.4. tilanne: Suunnitteluvaiheiiin n tettu humin tteutuvaiheen energiatehkkuu ekä elinkaarikutannuket. Rakennukannan krjau ja ylläpit TULOSYKSIKKÖ: Vatuullinen viranhaltija: Rakennukannan krjautiminta talnrakentamien kunnapitpäällikkö Ralf Lönngren aakka ja alkaen rakennuttamipäällikkö Jarn Köykkä OSAVUOTISKATSAUS Tilahallinnn palveluidenkehittämien painpitealueet Yhteityöä tntti- ja paikkatietpalvelujen kana tetaan käyttöön kunnan internetkarttapalvelun kautta aiakapalautteiden vataanttaminen. Työt meneillään. Selvitetään mahdlliuutta ttaa ähköinen työnhjaujärjetelmä käyttöön rakennukannan kunnapitpalveluia. Järjetelmä liittyy amaan palvelujen parantamien ja timinnan tehtamien kknaiuuteen kuin edellä kuvattu palautejärjetelmä, elvitytyö meneillään. Palvelututannn järjetäminen, kehittäminen ja tehtaminen: Kuluvan vuden aikana ulkitetaan yki kiinteitöhultalue kutannutietiuuden hankkimieki. Omaiuuden arvn turvaaminen. Krjauvelkaa humiidaan tulevien vuien krjauhjelmia määrärahjen puitteia. Energiataluden kehittäminen. Pyritään humiimaan uucfihankkeiden uunnitteluvaiheea. Kiinteitötietjärjetelmän käytön tehtaminen. * Raknnukannan PTS-kiinteitökatelmuket ja kuntarviiden päivityten jatkaminen. Päivitykiä tehdään taluarvivuden aikana. Vuden 2016 taluarviehdtukeen n eitetty (krjaumäärärahaa) invetintikrjaumääräraha = yhteenä n rakennuten krjaamita varten. Kirkknummen kunnan julkiten kiinteitöjen tekninen arv vunna 2015 li yhteenä n. 180 milj. eura ja krjauvelan kknaiarv n. 47 milj. eura. KS 2016 Tteutuma Tutt: 049 Tutt: O Kulut: ^ Kulut: Nett: Nett Krjautiminta KS 2016 Tt Tutt: Kulut: Tutt: Kulut: ( O % ) ( 2.4 % )

11 Timintakate: Timintakate: (2,4%) Krjauinvetinnit: KS 2016 Tt Tutt: Kulut: Nett: 0 ^2_ Tutt: O ( O % ) Kulut: _ ( 7,9 % ) Nett: ( 7,9 % ) Krjautiminta ja krjauinvetinnit yhteenä: KS 2016 Tt Tutt: Kulut: Nett: 049 ^ Tutt: O ( O % ) Kulut: _ ( 4,2 % ) Nett: (4,2%) Krjaupalvelut tutetaan ekä ulkpuliia urakitijita käyttäen että mana työnä uritettuna uhteea 80 % / 20 % Vuikrjauinvetinnit ertellaan tarkemmin erillieä liitteeä. Siäiet vukrat velitetaan makutannuhintaan. TULOSYKSIKKÖ: Vatuullinen viranhaltija: Rakennukannan ylläpittiminta Kiinteitöhultininööri Rit Utriainen aakka ja alkaen rakennuttamipäällikkö Jarn Köykkä Tteutuma 0,04.menneä Tutt Kulut : TA 2015 TOT TOT% TA 2016 TOT , , Timintakate : , TOT%, 41,1 Rakennuten ylläpitmenjen uutta n käyttöuunnitelmaa leikattu nin edellivuiin verrattuna. Suurimmat leikkauket n khditettu energiakuluihin ja ylläpitkrjaukiin. Rakennuten energiakulut eivät tule pienenemään, kka rakennukanta kavaa kk ajan. Leikkauket n khditettu rakennuten vlläpitkriau- ia hutttimintaan. Vuden 2016 yläpitkrjau-ja hulttimintaan varatuita menita li 0.04 menneä käytetty 56%. Vui 2016 Tunnuluvut Ylläpidettävien timitiljen kerrala, m2 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrala, m2 YNäpideftävien muiden tiljen kerrala, m2 Yhteenä: TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS

12 Tteutuma Ylläpidettävien timitiljen kerrala, k-m k-m2 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrala, k-m k-m2 Ylläpidettävien muiden tiljen kerrala. k-m2: k-m2 Yhteenä: k-m2 TULOSYKSIKKÖ: Vatuullinen viranhaltija: Siivupalvelut Siivupäällikkö Nina Sandtröm 7200 Siivupalvelut Tutt Kulut Nett TP TA 2015 TA 2016 KS Tteutuma Tutt: Kulut: Nett -4 4 Vuden aluta iivttuja neliöitä yhteenä m2, kekimääräiellä neliöhinnalla 2,25 /kk/m2. täydentävänä iivutpalveluna n llut 29 % ja mana palveluna 71 %. Suritteet: Siivttava pinta-ala TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS Timinnan painpitealueet Henkilötön työnhyvinvinti Palvelun kehittäminen, ähköinen laaduneuranta Ympäritöytävälliyy Timinnalliet tavitteet, rakennukannan krjau ja ylläpit Kuntatrategian näkökulma ja päämäärä Taapaininen talu/ Invetintihuippujen hallinta Tavite 1 / Taviteta v Timitiljen tehka käyttö: Opetukäyttöön levat rakennuket: h-m2 / ppila Päiväkdit: h-m2 / lapi Mittari/Seurantatapa Timitiljen h-m2 / aiaka. Seuranta kerran vudea tilinpäätöken

13 (Verrataan eräiden kuntien kekiarvihin) yhteydeä. Kuntatrategian näkökulma ja päämäärä Taapaininen talu / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pitt ja invetinnit Tavite 2 / Taviteta v Timinnan tuttavuu ekä maiuuden arvn turvaaminen: Kiinteitöjen ylläpit: n. 4,41 / k-m2 / kk (2015=4,76 /k-m2/kk) Kiinteitöjen krjauket: 1,18 / k-m2 / kk (2015 = 1,26 /k-m2/kk) Siivu: 2,20 /kk/m2 (vunna2015=2,20 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpit-ja krjaukutannuket / ylläpidettävien kiinteitöjen kknaikerrala / kuukaui. Tilanne : Ylläpitkutannuket = 1,78 / k-m2 / kk Krjaukutannuket = 0,91 / k-m2 / kk Siivukutannuket: Kutannuket 2,25 / m2 / kk Seuranta avuikataukia ekä vuden 2016 tilinpäätökeä. Kuntatrategian näkökulma ja päämäärä Taapaininen talu / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pitt ja invetinnit Tavite / Taviteta v Energiatehkkuuden parantaminen ja energiatehkkuupimuken timintauunnitelman täytäntöönpan: Kknaitavite : äätöprentti 9 Mitta ri/seurantatapa Energiakatelmuket ja energiaäätöinvetintien tteuttaminen hankkeiden uunnitteluvaiheea. Tteutumita raprtidaan avuikataukia ja tilinpäätökeä. TULOSYKSIKKÖ: Vatuullinen viranhaltija: Varikkpalvelut Talnrakentamien kunnapitpäällikkö Ralf Lönngren aakka ja lukien rakennuttamipäällikkö Jarn Köykkä 750 Siäiet palvelut Tutt Kulut Nett TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS

14 KS 2016 Tteutuma Tutt: Tutt: ( 24,2 % ) Kulut: Kulut: ( 6,6 % ) Timintakate: Timintakate: (4, % ) Vuikate: Vuikate: (4, % ) Tilikauden tul: Tilikauden tul: (4,%) Yhdykuntatekniikan kunnapitpalvelut Vatuullinen viranhaltija: kunnapitpäällikkö Ylva Wahltröm 700 Yhdykuntatekniikan kunnapitpa Ivelut Tutt Kulut Nett TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS ^ ggg pg^, ^ g g4 ^ gg^ Timintaympäritön muutten vaikutuket timintaan Ulkiet muutket Eurpan kmiin aetu elhpealamppujen krvaamieta muilla valaitututteella vuteen 2015 aiheuttaa liäkutannukia. Aennutyö jatkuu vunna Määrärahat n eitetty invetintiaa. Sääluhteet vat vaikuttavat humattavati kunnapitpalvelujen talvikunnapidn määrärahjen riittävyyteen. Säänvaihteluita riippuva määrärahatarve n vaikea ennutaa. Siäiet muutket Ueita vuia jatkunut infratruktuurin vimaka rakentaminen n liännyt kunnapidettävien alueiden määrä. Kunnapitmäärärahjen riittävyydeä n llut haateita, minkä vuki jatka n varauduttava, että vanhemmilla alueilla rakenteet alkavat rikkutua. Näiden khteiden kunntaminen edellyttää tulevina vuina liäinvetinteja. Kunnapidn tan nta kuntakekuken alueella jatketaan kekutan imagn myönteieen uuntaan kehittämieki. Kunnapidn taa vataavati laketaan muilla alueilla kknaikutannuten pitämieki taapaina. Timinnan painpitealueet Laadukkaiden ja kutannutehkkaiden palveluiden myötä kuntalaiille tarjtaan timivat ja viihtyiät yleiet alueet Ulkiten palveluiden t jatketaan, vähäiien työreurien euraukena. 10

15 Talkmääräraha LahJvirk_ityaJueider' y"äpidntal "arviehdtukeen n iällytetty eurn talkmääräraha. eitetään euraaville khderyhmille: " ' Ympäritön parantamieen Veien ujeluun Nurieurataljen perukrjaukeen Erikeen kuntalaiten ja yhteiöjen haettavaki Timinnalliet tavitteet Kuntatrategian näkökulma ja päämäärä Uudituva palveluverkk /Tehkkaat palvelujen järjetämitavatja timivat preit Tavite 1 / Taviteta v Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajradat harjattu ja pety 15.5 menneä Srateiden ulauket (1 krt/v) tteutettu Tilanne : Keliluhteiden vuki harjaukia ei le alitettu. Tavite 2 / Taviteta v Metänhittyöt/Metätrategian mukaieti Mitta ri/seurantatapa Suritettu euraavat metänhittyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m 10 ha lähivirkitymetien hit Tilanne : Vuien metänhittöiden timenpidehjelmata tehtiin ikaiuvaatimu. Sykyllä 2015 hyväkyttyyn timenpidehjelmaan haettiin maiematyölupa hjelman tteuttamieki. Tavite / Taviteta v Urheilu-ja virkityalueiden hit hitlukituken mukaieti Tavite 4 / Taviteta v Katu-ja viherrekiterin käyttööntt Mittari/Seurantatapa Liikuntatimen urittama arviinti Tilanne : Tilatut hittyöt n uritettu. Mittari/Seurantatapa 0 % khteita tallennettu Tilanne : Khteita nin 70 % n tallennettu. 11

16 Pal-ja pelatutimi Vatuullinen viranhaltija 7400 Pal-ja pelatupalvelut TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS 2016 Kulut.._: _ Nett hallintpäällikkö Raili Häkkinen Tehtävä käittää ammutu-ja pelatutiminnan, öljyntrjuntapalvelut ja väetönujelun. pfilelult tetaarlia-nl:uud.enmaan Pelatulaitkelta. Pelatulain (468/2001) 1 mukaan alueen ^e±!^^^^^pe^titon^^atct^tia;^^^"ls^e^l^s^^en ^^'^llt^^^^^tävat-vmawat^';r;aaritel;a;;ä^^ ^^^!^1' e^t^n';anja,vaetnujelunpalvelu'enta^ekä~""""itelma'^^k^^^eki. Lun^any,a!UJUStn-k ku.keaa-n d1 145'antanut"iaul'unrn'a LanTi'-'Ulu'de'nTaan ^tut?menw'^2014:2017palvelutapaätöketa;la^nn^^de^^"^' Kli,r^nl^en-kun-tae.dellyttaä'-ettär^at^^^^ ^ p^upa"?kurtia^laad;taan~halyty:h^ ^^'^^^SSSS ja näin altaan vaikuttaa kuntalaiten turvalliuuteen.""" """ -"l-""-'-"""-""""' -""iiiniakyky aii Pelatulaitken tuttavuutta kehitetään erityieti työvurvahvuukien. p'm.upalkuntajärjetelmänja Pelatutimen käytöä levien'tiiienalta i palvelutapäätöken mukaieti. ^;"-'- t"k""""" ^a&^""" " " """ """ ^aehkäievätä palturvalliuudeta hulehditaan yhteityöä kunnan rakennuvalvnnan ^PKIak,erln^tenperuk']a^ia varten n varattu 0-00 eurn avutumääräraha. Avutu Seelän Kirkknummen pal kunnat ry:n laatiman pitkän^avalink^autu^^nite^" (Määrärahaa krtettu eurlla vunna 2016). Palvelututannn lautakunta päättää avutuken myöntämietä kkukeaan Ma.ära-rahankayuöprentti n huhtikuun lpua 40, jka antaa viitteitä iitä, ettei taluarvimääräraha aivan riitä. Tilanne tarkentuu 6~8~rap'rti'a""'" "'" ' 12

17 Rukapalvelu Vatuullinen viranhaltija 7510 Rukapalvelut Tutt Kulut Nett TP 2014 TA 2015 TA 2016 KS Rukapalvelujhtaja Tini Linnanmäki Rukapalveluykikkö hitaa kunnan rukapalvelut timien nettbudjetituna ykikkönä. Kunnan eri tilaajatahjen edutajat tilaavat ateriat alueena tutantkeittiöitä. Rukapalvelu lakuttaa tilaajaykiköitä tilauten mukaan käyttäen palvelututantlautakunnan päättämiä hintja. Rukatutant n rganiitu viiteen aluetutantkeittiöön. Timintaympäritön muutten vaikutuket timintaan Ulkiet muutket Rukapalvelujen tarve ja erityitarpeet vaihtelevat vuittain. Elintarvikkeiden ja muiden rukapalveluia käytettävien tarvikkeiden hintjen ennakidaan pyyvän maltilliena hunn talutilanteen vuki. Otpalveluna hidettu, vunna 2015 kilpailutettu ruankuljetu n nuut muutaman %. Uudet valtakunnalliet laten ravitemuuituket muuttuvat v alua. Rukalitat ja elintarvikehankinnat uunnitellaan ravitemuuituten mukaan. Siäiet muutket Rukapalvelu n mukana pilttina päiväktirukailun diplmihankkeea. Pilttikhteena n Kartannrannan päiväkti ja Kartannrannan tutantkeittiö. Päiväktirukailun kuten kulurukadiplminkin diplmihankkeen tavitteena n luda timiva kriteeritä ruan ja rukailun hyvitä käytänteitä. Kk Maalan alueen rukatutannn yhditäminen Kartannrannan tutantkeittiön hidettavaki vaatii edelleen iäiiä järjetelyjä ja henkilötön perehdytytä. Sepänkannaken päiväkti alittaa timintana elkuua Palveluiden kehittämien painpitealueet Rukapalvelujen laatutan äilyttäminen nykytalla laatukäikirjaan njautuen ja ympäritöuunnitelmaa nudattaen ekä aiakkaita Ja henkilötöä kuunnellen Hyvinviva ja aava henkilötö ja rukapalveluiden timintavarmuuden liääminen henkilötön aamita liäämällä iten, että uunnitelmallieti henkilötö timii ajittain eri keittiöiä Yhteityön edelleen kehittäminen hallintkuntien ja rukapalvelujen välillä 1

18 Päiväktirukailun kehittäminen yhteityöä päivähidn kana diplmikriteeritön mukaieki * Rukatutant-hjelman laajempi ja mnipuliempi käyttööntt Timinnalliet tavitteet Kuntatrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja aava henkilötö / Aiakalähtöiet ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Taviteta v Rukapalvelun laatutan äilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruka n hyvää tai khtalaita Kuntatrategian näkökulma Ja päämäärä Kehittyvät palvelut / Aiakalähtöiet ja vaikuttavat palvelut Tavite 2 / Taviteta v Timinnan tuttavuuden ylläpitäminen 2,0 /urite Mittari/Seurantatapa Aiakakyely Tteutetaan viiklla 20. Mittari/Seurantatapa Tutetut ateriat/ateriaurite 0.4. tteuman mukaan 2,6 /urite 14

19 Veihultlait Vatuullinen viranhaltija: Veihultpäällikkö Anna Arilta-Gurvit Timintatutt Myyntitutt Muut timintatutt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 4/2016 Tt % % % Timintakulut Henkilötökulut Palkat ja palkkit Henkilöivukulut Palvelujen tt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut % % % % % % % *Timintakate (S) % jta *Siäiet tult Siäiet ment Palveluiden kehittämien painpitealueet Verktjen laajennukeen ja määrällieen kavuun varaudutaan. Verktn ja laitten timintavarmuutta parannetaan hallitulla kunnapidlla ja krjau-invetintitarpeiiin ryhdytään vataamaan uunnitelmallieti. Sitva timinnallinen tavite Strateginen menetytekijä ja päätimenpiteet Kehittyvät palvelut / Aiakalähtöiet ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Mittari ja/tai taviteta 2016 Veihulln timinnan varmitaminen, mahdlliten veikatkten rajaaminen mahdlliimman pienelle aukamäärälle ekä katkten ketn minimiminen Timenpiteet Lait kartittaa tärkeimmät veijhdn runkventtiilit ekä aneeraa klme tärkeintä timimatnta venttiilia Veihultlaitken työnjhtpäivytyken alittaminen Runkventtiilien aneerauta ei te alitettu. Työnjhtpäivyty alitettiin

20 Taluarvin tteutuminen Veihultlaitken timintakulut tilanteea vat 24 % ja timintatutt 28 %. Tuttjen alta n raprtitavia tilanne 1.. (25 %). Tulkea n tettava humin, että käyttömakujen krtu atui vimaan vata 1.4. Timintakatteen (nett) arviidaan jäävän kk vuden alta nin eurn, kka taluarvin kulu- ja menarviia li edelleen pikkeamaa euraukena 2015 taluarvita pi jääneitä määrärahita eurn katteella aavutetaan riittävä tul invetintien ja lainamakujen kattamieki. Raprtintikaudella n päivitetty veihultlaitken talumalli, Jlla ennakidaan taluden kehittymitä 10 vuden aikajänteellä. Katteen tteuma-arvi nudattaa mallia eli taluarvin katevaatimu n llut tarpeettman uuri. Timialan yhteienä hankkeena laadittava huleveihjelma n käynnitetty lakentamallin laatimiella. Suritteet / tunnuluvut Tunnuluvut / Veihultlait TP 2015 TA 2016 Tt 4/2016 Liittyneet kiinteitöt, kpl vuden aikana liittyneet Pumpattu veimäärä, m/vui iitä tveden uu, m Myyty veimäarä, m/vui Käitelty jäteveimäärä, m/vui (tp.) Lakutettu jäteveimäärä, m/vui Tteutuneet vei- ja jäteveimäärät vataavat hyvin arviitua. Uuia liittyjiä n vata 11 kpl vuden tteutuma-arvita, mutta liittymimakutuljen n edelleen mahdllita tteutua taluarvin mukaieti. 16

21 INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vatuullinen viranhaltija Yhdykuntatekniikan jhtaja Jari Tirkknen aakka ja alkaen Rakennuttamipäällikkö Jarn Köykkä TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET PERUSTURVA Kirkknummen terveykeku, Jkiniitty Hyv^Tnt'kelk.uken_ha"ke.uunnittelu n Parhaillaan käynniä. Hyvinvintikekuken ^:SSE^hetetty ja paätöerty ^ta'=^^^ TA2016: ,00 TOT 0.4.: 16.00,00 SIVISTYSTOIMI Sjkulla kla, laajennu, perukrjau ja päiväkti j ku"an_ pplmikekuken rakennutyöt etenevät" hieman aikataulua jäljeä. Rakennulupa laajennukelle n aatuja maanrakennutyöt~taman'omrtt^t alkaneet. TA2016: ,00 TOT 0.4.: ,00 Maalan kulun liikuntaali, rukala ja keittiö, uudirakennu. MaSi^n.la^ukenrakennutyöt vat käynniä ja^kataulua. Alkuperäieen uunnitelmaan n liätty uui väetönuja, jka tulee liäämään-hankkeen kutennutet TA2016: ,00 TOT 0.4.: ,00 Maalan kulun lattiavaurit Urakrtijan kana n vittu takuutyöt lattiavaurin alta ja krjautyöt tehdään keän Sepänkannaken päiväkti ^psnjtke.nn^',va^d;l^mei,telytyt.vat käynniä- He"kilökunnan muutt tilihin n uunniteltu tapahtuvan heinäkuun aikana. TA2016: ,00 TOT 0.4.: ,00 17

22 Kirkknummen pääkirjatn laajennu ja krjau Pääkirjatn uunnittelu n käynniä, ja L2 uunnitelmat eitellään hankehjeen mukaieti tukkuun lautakunnaa. Rakentaminen tulee alittaa vuden 2016 aikana, jtta valtinavutu aadaan. Hankkeelle täytyy hakea liämäärärahaa, jtta rakentaminen vidaan alittaa hyväkytyti maankäyttö- ja rakennulain mukaieti TA2016: ,00 TOT 0.4.: ,00 SUUNNITTELUKAUDELLA KÄYNNISTYVÄT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Jkirinteen kulu (iältää Finnbackan päiväkdin) Jkirinteen ppimikekuken hankeuunnittelu alitetaan tämän vuden ykyllä. Parhaillaan tehdään viiteuunnitelmaa, ja vitetaan kulua tntille ekä phditaan alutavia tilaratkaiuja tulevaa hankeuunnitelmaa varten. Kirkknummen kulukekuken aneerau Suunnittelua ei le vielä alitettu Veikklan alueen päiväkti ja kulun aneerau ja laajennu Hankkeen tarveelvitytä viimeitellään ja tavitteena n tuda tarveelvity pliittieen käittelyyn keäkuun aikana. Kantvikin päiväkti, vanhan an purku ja laajennu Kantvikin päiväkdin rakennutyöt n tarkitu aada alkamaan j vuden 2016 pulella. Urakkatarjupyynnöt vat tällä hetkellä julkiia kanavia. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vatuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eer Vartiainen Hankeryhmään budjetidaan aemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puitjen ekä yhteityöhankkeiden invetintien määrärahat ja tularvit. Aluekhtaiet tiet ja muut liikennealueet Kekutan aemakaava-alueet Aemankaaren, Aemanpuitn, Ratapuitn, P-Aemapuitn, P-Veturitallin ja Nummitien uunnitteluja rakentaminen, 1. vaihe, jatkuu vudelle 2017, Käyttöuunnitelman tteutuminen edellyttää, että aemakaava aa lainviman riittävän ajia, jtta rakentaminen käynnityy timintavuden aikana Aemankaaren alikulun ja Ratapuitn uunnittelu, vaihe 2. Makaiinitien rakentaminen Kirkknummentien painuman perukrjau 18

23 Kunnan huleveihjelman laatiminen (kutannuarvi ) Invetintipalveluiden kutannuuu veihultlaitken veihulln iirrta (50%) Ja adeveiviemäröinnin rakentamieta (20%) ( ) Aikataulu: Kekuta-alueen uunnittelu n käynniä. Katuuunnitelmalunn valmituu tukkuua. Makaiintie valmituu tukkuun lppuun menneä. Kirkknummentien painuman perukrjauken urakitija n valittu. Työt eivät le käynnityneet. Huleveimalli n valmitunut. Geterbyn aemakaava-alue Jlkbyn jen kunntuken uunnittelu ja rakentaminen välillä Vanha Rantatie-yläjuku, jatkuu vudelle Käyttöuunnitelman tteutuminen edellyttää, että veilain mukainen lupa n aatu AVIta riittävän ajia, jtta rakentaminen käynnityy timintavuden aikana Geterbrgintien alikulkukäytävän kuntkartitu ja yleiuunnittelu Geterbyn aemakaava muutken katujen yleiuunnittelun yhteydeä Aikataulu: Jlkbyn jen veilain mukainen hakemu n AVIn käittelyä. Päätötä ei le tullut. Alikulkukäytävän khde ei le käynniä. Veitrninmäen aemakaava-alue Jkiniityntien, Kyrkvallantien ja illan rakentaminen, Jatkuu vudelle 2017 Käyttöuunnitelman tteutuminen edellyttää, että veilain mukainen lupa n aatu AVIta riittävän ajia, jtta rakentaminen käynnityy timintavuden aikana Invetintipalveluiden kutannuuu veihultlaitken veihulln iirrta ja adeveiviemäröinnin rakentamieta ( ) Aikataulu: Suunnittelu n keken. Jlkbyn jen veilain mukainen hakemu n AVIn käittelyä. Päätötä ei le tullut, Sepänkanna III aemakaava-alue Viimeitelytyöt Aikataulu: Työt eivät le käynnityneet. Haapirinteen aemakaava-alue «Katujen ja puitjen uunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle Invetintipalveluiden kutannuuu veihultlaitken veihulln iirrta ja adeveiviemäröinnin rakentamieta (20%) ( ) Aikataulu: Suunnitelmat vat valmituneet. Katuuunnitelmat vat lleet nähtävillä. Urakkakyelyn valmitelu n alitettu. Maalan kekutan aemakaava-alue Maalantien yleiuunnittelu välillä Pulukkamäki-Ruthllintie Maalantie 1. vaihe: Sundbergintie, Maalantie väli Pulukkamäki-Köpakenplku, Sepänkyläntie katu-ja rakennuuunnittelu Maalan urheilupuitn liikennejärjetelyjen katu-ja rakennuuunnittelu Maalantien ja Ruthllintien liittymäalueen buipyäkkien uunnitteluja rakentaminen Aikataulu: Khteiden uunnittelu n käynniä. 19

24 Maalan Tinanpuitn alue Katujen ja puitjen katu- ja rakennuuunnittelu Aikataulu: Suunnittelu n käynniä Veikklan aemakaava-alueet Alueiden 1ja 14 uunnittelu Lamminpääntien jk+pp:n rakentaminen välillä Välipurntie-Perälänjärventie Aikataulu: Tarjupyyntö alueiden 1 ja 14 uunnitteluta n timitettu, uunnittelijaknulttia ei le vielä valittu. Lamminpääntien jk+pp:n urakitija n valittu. Veikklanprtti Veikklan eritaliittymän tieuunnittelu Aikataulu: Uudenmaan ELY-kekukelta aatujen hjeiden mukaieti ennen tieuunnitelman laatimita n laadittava eiuunnitelma. Tarjupyyntö eiuunnitelman laatimieta n timitettu knulteille. Jkiniityn ja Veitrninmäen riteyalue Katujen rakentaminen, jatkuu vudelle 2017 Invetintipalveluiden kutannuuu veihultlaitken aluekhtaiten verkthankkeiden invetintikutannukita (40%) ( ) Aikataulu: Työt vat edenneet aikatauluaan. Kaava-alueiden katujen peruparannu Aikataulu: Afalttiurakka n kilpailutettu. Lähivirkityalueiden peruparannuhankkeet Uuitaan hunkuntiia leikkivälineitä Aikataulu: Työt n alitettu. Veikklan urheilupuit Urheilupuitn pyäköintialueen rakentaminen Aikataulu: Työt vat edenneet aikatauluaan. Vilhnkummun aemakaava-alue Vilhnkummuntien buipyäkkien aneerau Hanketta ei ehditty rakentaa v kuluea. Tarvittaea hankkeelle haetaan liämääräraha. Aikataulu: Työt eivät le käynnityneet. Sundet l aemakaava-alue Sundbergintien buipyäkkien aneerau Hanketta ei ehditty rakentaa v kuluea. Tarvittaea hankkeelle haetaan liämääräraha. 20

25 Aikataulu: Työt eivät le käynnityneet. Muut liikennealueet Jn/aken aema Rakennuuunnittelu (kunnan uu 52%) Käyttöuunnitelman tteutuminen edellyttää, että Liikennevirat käynnitää khteen uunnittelun Aikataulu: Suunnittelu ei le käynnitynyt. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Mt110 jk+pp Lapinkylän khdalla, rakentaminen (kunnan uu 50 %). Käyttöuunnitelman tteutuminen edellyttää, että Uudenmaan ELY-keku käynnitää khteen rakentamien. Tlantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakallintie-Vanha Rantatie viimeitelytyöt Aikataulu: Lapinkylän kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei le käynnitynyt. Tlantien viimeitelytyöt tehdään keän aikana mikäli n tarvetta. Tie-ja katualueiden valaituken uuiminen Katuvaljen uuditaminen EU-äädöten mukaieki Aikataulu: Työt vat edenneet aikatauluaan. Tievalaitu kaava-alueiden ulkpulella (yt 5/ ) Sepänkyläntie väli Veklahdentie-Maala uunnittelu Aikataulu: Suunnittelu n käynniä. Liikenneturvalliuuden parantaminen Mt1191 Upinniementie: palaeman liikennevalilla hjatun ujatien rakentaminen aennetaan Kantplun alkuun ajprtti uuitaan ujatiemaalaukia uuitaan liikennemerkkejä krtettujen ujateiden krjau ja pyörätien jatkeen rakentaminen Laajakallia parannetaan katuvalaituta Maalantiellä tarin ujatien khdalla aennetaan liikennepeilejä hankitaan yki npeunäyttö Upinniementielle (eittelijän muut päätöehdtukeen kkukea) aennetaan ujateiden humipylväitä Upinniementielle Aikataulu: Khteet vat ittain käynniä. 21

26 LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vatuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eer Vartiainen Liikunta-alueet Pallkenttien rakentaminen/perukrjau Aikataulu: Khdetta ei le käynnitetty. Lähiliikuntapaikat Veikklan lähiliikuntapaikan rakentaminen (valtinuu liäki ) Kekutan (Jkiniitynrinteen ppimikeku tntti) uunnittelu Aikataulu: Virkityalueet Ja ulkilureitit Kuntratjen ja - latujen peruparantaminen Kuntiluvälineiden uuiminen Meikn pitkpuiden uuiminen Aikataulu: Työt vat käynniä Meika. Kuntiluvälineiden aennuta ei le alitettu. Muut hankkeet Keiarin alueen liikuntapaikkjen yleiuunnittelu Liikuntapaikkjen valaiimien vaiht (EU-direktiivi) Uimarantjen iirrettävät tauktilat uimavalvjille (4 kpl) Aikataulu: Klarin liikuntapaikkja ei uunnitella, kka aemakaavaa ei le itettu niihin alueita. Khteen määrärahat iirretään Framnäin urheilupuitn hultrakennuken uunnitteluun. Työt vat edenneet aikatauluaan. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vatuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eer Vartiainen Strömbyn maakaatpaikan viimeitelytyöt Aikataulu: Viimeitelytyöt vat edenneet uunnitelman mukaieti Jukkliikenneinfran rakentaminen Mt110 buipyäkkien parantaminen Kekuta-alueen buipyäkkien parantaminen Aikataulu: Mt110 buipyäkkien parantamita ei le alitettu, Kekutan pyäkkien uunnittelu n käynniä

27 VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vatuuhenkilö: Anna Arilta-Gurvit Varalla: Maria Lehtinen Ohjeellinen käyttöuunnitelma 2016: Aluekhtaiet verkthankkeet: Kekutan aemakaava-alueet ( ) Aemankaaren, Aemapuitn, Ratapuitn, P-Aemapuitn, P-Veturitallintien, Nummitien ja Makaiintien uunnittelu ja rakentaminen, l. vaihe (Makaiinitie ja Aemapuit). Rakentaminen jatkuu vudelle Käyttöuunnitelman tteutuminen edellyttää, että aemakaava aa lainviman riittävän ajia, jtta rakentaminen käynnityy timintavuden aikana Aemankaaren alikulun ja Ratapuitn uunnittelu, 2. vaihe Kirkknummentien painuman krjau Aikataulu: Kulut: Makaiinitien rakentaminen n käynniä, urakka valmituu keän aikana. Aemapuifn kaavaalueiden uunnittelu n käynniä ja 1. vaiheen rakentaminen alkaa mahdllieti ykyllä. Veitrninmäen aemakaava-alue ( ) Riteyalueen uunnittelu ja rakentaminen, veihulln iirrt ja Kyrkvallan jätevedenpumppaamn aneerau. Rakentaminen jatkuu vudelle Aikataulu: Kulut: Suunnitelmat vat valmitumaa ja rakentaminen alkaa ykyllä. Haapirinteen aemakaava-alue ( ) Veihulln uunnittelu ja rakentaminen. Aikataulu: Kulut: O Suunnitelmat vat juuri valmituneet ja rakentaminen alkaa keän aikana. Maalan kekutan aemakaava-alue (0.000 ) Maalantien yleiuunnittelu välillä Pulukkamäki-Ruthllintie Maalantie l. vaihe: Sundbergintien, Maalantien välillä Pulukkamäki-Köpakenplku ja Sepänkyläntien katu-ja rakennuuunnitteluja rakentaminen Aikataulu: Kulut: O Suunnittelu n käynniä. 2

28 Maalan Tinapuitn aemakaava-alue ( ) Veihulln uunnittelu. Aikataulu: Kulut: Suunnittelu n käynniä. Veikklan aemakaava-alueet ( ) Alueen 1 huleveiviemäreiden ekä veijhdn aneerauken uunnittelu Alueen 14 huleveiviemäreiden ekä veijhdn aneerauken uunnittelu Lamminpääntien jk+pp:n rakentaminen välillä Välipurntie-Perälänjärventie Aikataulu: Kulut: O Alueiden 1 ja 14 rakennuuunnittelu käynnityy tukkuua Jkiniityn ja Veitrninmäen riteyalue ( ) Veihulln rakentaminen. Aikataulu: Kulut: Alueen rakentaminen n käynniä ja veihulln alta työt vat lppuuralla. Runk-ja iirtjhdt: Veikklanja kekutan veitrnien aneerau ( ) Kekutan veitrnin aidan rakentaminen Kekutan veitrnin kuntarvin laatiminen ja Veikklan veitrnin kuntarvin tarkataminen Aikataulu: Kulut: O Hankintaa ei le vielä käynnitetty. Runkventtiilien uuiminen ja mitta-aemat ( ) Timenpiteet veijhtverktn timintavarmuuden liäämieki, hukkaveimäärän hallinnan parantamieki ja veikatkten rajittamieki. Uuitaan 2- tärkeää venttiiliä. Aikataulu: Kulut: Klmperän paineenkrttamn kneitaneerau valmitui helmikuua. 2- tärkeää runkventtiiliä uuitaan ykyllä. Viemäriverktn aneerau ( ) Hpeahaka 1 ja viemärin aneerau. Veihultverktn aneerau-ja tutkimuhjelman viimeitelyjä en mukaiet timenpiteet. Aikataulu: Kulut: Hpeahaka 1 ja jäteveiviemärin aneerau n valmitunut, vataantt pidetään tukkuun alua. Verktn aneerau-ja tutkimuhjelma n valmitumaa, jnka peruteella tutkimuket vidaan alittaa. 24

29 Jätevedenpumppaamiden aneerau ( ) Kalljärven pumppaamn aneerau Jrvaken pumppaaman pumppujen uuiminen Aikataulu: Kulut: O Kalljän/en jätevedenpumppaamn aneerauuunnittelu n käynnitetty. Suunnitelma valmituu keän aikanaja rakentaminen alkaa ykyllä. Yhdyveijht Epta Veikklaan ( ) Yhdyveijhdn rakentamieta aiheutuneita maanmitajakrvaukia ja Klmperän mitta-aeman aneerau. Aikataulu: Kulut: 6.10 Ep-Kirkknummen kekuta yhdyveijhdn aneerau ( ) Ep-kekuta päärunkveijhdn aneerauken yleiuunnitelman tarkitu ja euraavan vaiheen rakennuuunnittelu. Aikataulu: Kulut: O Hankintaa ei le vielä käynnitetty. Veijhtjen aneerau ( ) Hpeahaka 1 ja veijhdn aneerau ekä muut veihultverktn aneerau-ja tutkimuhjelman mukaiet timenpiteet. Aikataulu: Kulut: Hpeahaka 1 ja veijhdn aneerau n valmitunut, vataantt pidetään tukkuun alua. Ritikallintie 1-4 kiinteitöjen khdalla aneerattiin runkveijht, työt vat valmituneet ja urakitija urittaa viimeitelytyöt tukkuun ikana. Verktn aneerau-ja tutkimuhjelma n valmitumaa, jnka peruteella tutkimuket vidaan alittaa. Veihultverktn pienet muut-ja liätyöt ( ) Ennakimattmat pienet aneerautyöt. Aikataulu: Kulut: Autmaatijärjetelmän päivittäminen ( ) Autmaatijärjetelmän hjelmit- ym. päivitytä. Aikataulu: Kulut: Autmaatijärjetelmän päivittäminen n käynniä, työ valmituu tukkuun alkupulella. 25

30 Vedenttamt: Meikn vedenttamn aneerau ( ) Kemikaalimuutken tteuttaminen ekä raakaveiputken kuntan/i. Aikataulu: Kulut: 77 Kemikaalimuutken uunnittelu uuden biidiaetuken mukaieki n käynniä. Upinniemen vedenttamn aneerau ( ) Kuntarvin tarkataminen ja aneerautimenpiteet. Aikataulu: Kulut: 189 Upinniemen taluvedenhankinnan elinkaariarvin tarjupyyntö n jätetty. Kemikaalimuutken uunnittelu uuden biidiaetuken 26