Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015

Transkriptio

1 Liite PatuL 5, Palvelututannn lautakunnan vuden 2015 timintakertmus i r,, %" KOULUSSAMMETARJOTAAN idiplomiruokaa Anna palautetta kunnan palveluista

2 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Palvelututannn lautakunta Palvelututannn lautakunnan käyttösuunnitelma n tteutunut pääsin suunnitellusti. Sekä käyttötaluspulen timintja kuten rakennusten krjaustyötä että investinteihin luettavaa rakentamista n pystytty tilaamaan viimevutista tehkkaammin. Suurin sa palvelututannn lautakunnan vuden 2015 krjaushjelman hankkeista n siirretty investintisaan lautakunnan päättämällä tavalla. Yhdyskuntatekniikan timialajhtaja n laatinut kk timialaa kskevan asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävän timenpidehjelman, jka integridaan vuden 2016 talusarvin. Talusarvin tteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavat ja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v Timinnan kehittäminen ja tehkkuuden lisääminen Mitta ri/seurantatapa Vuden 2014 asiakaskyselyn arvsanan saavuttaminen kerran vudessa tehtävällä sähköisellä asiakaskyselyllä. Tilanne Kysely tteutettu marraskuussa ja vastausprsentti li 52. Vunna 2014 ja 2015 kyselyn tulksen keskiarv li täsmälleen sama 7,7 kuluarvsanin.

3 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Tekniset tutantpalvelut Talusarvin tteutuminen Liite Rakennuskannan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Tekniset tutantpalvelut TP 2013 TA 2014 TA Tilahallint ia rakennuskannan kunnssaitpalvelut Rakennusten ylläpit Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m2 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m2 Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m2 YHTEENSÄ: Muu palvelutiminta Siivttava pinta-ala Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Tunnusluvut / Kunnssapitpalvelut Hidetut metsäalueet, ha (31.12.) Hidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) Kunnssa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) Päällystetyt kadut, km (31.12.) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) Katuvaljen määrä, kpl Hallint Vastuuhenkilö Raili Häkkinen Hallintyksikkö n timinut kk yhdyskuntatekniikan timialan tukipalveluyksikkönä hulehtien yhtisista kkus-, hallint- ja talustehtävistä sekä asiantuntijiden avustamisesta tehtävissään. Hallintyksikkö n edistänyt yhteistyötä timialalla sekä tukenut ja lunut malta saltaan edellytyksiä timialan tulkselliselle timinnalle. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v Asiakaspalvelun parantaminen: Kk timialaa kskeva asiakaskysely ulkisten asiakkaiden tarpeiden kartittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vurvaikutuksen kehittämiseksi. Tavite: keskiarv 3,5 tai suurempi. (vunna 2014 keskiarv li 3,44 asteiklla 1-5). Mittari/Seurantatapa Kerran vudessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n hjelmalla kunnan ktisivujen kautta. Kyselyyn vi vastata myös paperilmakkeella. Tilanne Kysely tehtiin keväällä Keskiarv li 3,01 asteiklla 1-5. Humiitava, että vastaajia li vain 46 kpl, edellisvunna pulet enemmän. Asiakaspalvelua pyrittiin parantamaan ttamalla kekäyttöön lppuvunna 2015 paikkatietphjäinen palautejärjestelmä, jta kehitetään edelleen vunna 2016.

4 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Tavitteisiin ja yhteistyöhön situtunut hyvinviva henkilöstö Tavite 2 / Tavitetas v Ammattitaitiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuttavaa työtä hyvin jhdetussa rganisaatissa. Henkilöstön työhyvinvinnista ja työturvallisuudesta hulehditaan siten, että työntekijät kkevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty timialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälmia, viimeistään syksyllä 2015 Työyksiköt pitävät työpaikkakkuksensa säännöllisin väliajin; asian tarkistaminen timialan jhtryhmässä. Tteutumisesta raprtidaan työterveyshulln raprttien ja savusikatsausten yhteydessä seka työtyytyväisyyskyselyssä. Tilanne : Työpaikkakkukset n pidetty suunnitellusti. Kehityskeskustelut siirtyivät syksyyn, jllin tet- Uin käyttöön uudistettu kehityskeskustelumalli, jka valmistui tukkuussa. Kk kuntaa kskeva työtyytyväisyyskysety tteutettiin syyskuussa Timialan työturvallisuuspäivää vietettiin klmessa sassa: kesäkuun alussa, elkuun alussa ja lkakuussa. Kukin työntekijä sallistui yhteen päivään. Päivän hjelman tteutti kunnan työsujelurganisaati työsujelupäällikkö Kasperi Launiksen jhdlla. Tavite 3 / Tavitetas v Timialan viestinnän kknaisvaltainen tehstaminen, viestintäsuunnitelman laatiminen Viestintäsuunnitelman valmiusaste ja tehdyt timenpiteet. Tilanne Viestintäsuunnitelma n laadittu.. Investinti palvelut Vastuuhenkilö Jari Tirkknen Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 1 / Tavitetas v Uusiutuvalle energiatutannlle ja energiatehkkuudelle tulee antaa merkirtävämpi rli rakennusten uudis- ja peruskrjaushankkeissa. Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään tteutusvaihtehtjen energiatehkkuus ja elinkaarikustannukset. Selvitykset kirjataan suunnittelukkuspöytäkirjihin. Tilanne : Asia käsitelty / humiitu sekä peruskrjaus- että uudisrakentamisen suunnitteluvaiheessa.

5 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Tilahallintja rakennuskannan ylläpit-ja krjaustiminta Rakennuskannan ylläpit-ja krjaustiminta Vastuuhenkilöt Ralf Lönngren ja Rist Utriainen Ktihidn käyttöön n kuluvan vuden aikana vukrattu yksityisiltä markkinilta timitilja sekä Masalasta että Veikklasta. Timitiljen lisäys ylläpidettävien vukrattujen timitiljen salta li yhteensä n. 382 m2, lisäys n humiitu ylläpidettävien vukrattavien timitiljen kknaispinta-alassa. Rakennuskannan ylläpitmäärärahjen timintakulujen tteutuma n (101,6 %) eli talusarvin nähden ylitystä n , laskelmassa n mukana kustannuspaikan 7103 ( arava-asunnt) ment. Timintatutt jäivät (97,3 %) arvita pienemmiksi vunna 2015 jhtuen myyntituttjen vähentymisestä. Vuden 2015 talusarvissa myyntitutt li arviitu epähumissa liian suuriksi. Rakennusten krjaustiminnan tteutuma n menjen salta ( 98,5 % ). Kska talusarvivuden aikana näytti siltä, että vuden krjausmäärärahja jää käyttämättä, palvelututannn lautakunta lisäsi krjauskhteita krjaushjelmaan kkuksessaan yhteensä :n edestä. Vuden 2015 krjaushjelma tteutui pääsiltaan, mutta vanhan kunnantaln ja Finnsbackan navetan krjaukset eivät ehtineet valmistua vuden lppuun mennessä. Em. khteiden valmistuminen edellyttää, että khteisiin sitetaan määräraha vuden 2016 krjaushjelmaan. Määräraha vitaneen mahdllisesti sittaa vuden 2016 khdistamattmista menista. Rakennuskannan krjaus-ja ylläpittiminta tutettiin suhteessa 75 % / 25 %. Siivuspalvelut Vastuuhenkilö Nina Sandström Siivuspalvelua tutettiin vunna 2015 täydentävänä stpalveluna 41 % ja mana palveluna 59 %. Siivuskustannukset 2,23 /kk/m2. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Investintihuippujen hallinta Tavite 1 / Tavitetas v Timitiljen tehkas käyttö: Opetuskäyttöön levat rakennukset: h-m2 /ppilas Päiväkdit: h-m2 / lapsi ( Verrataan eräiden kuntien keskiarvihin ) Mittari/Seurantatapa Timitiljen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vudessa Tilanne : Opetuskäytössä levat rakennukset: 7,15-20,08 h-m2 / ppilas Päiväkdit: 6,96-15,21 h-m2/ lapsi

6 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v, 2015 Timinnan tuttavuus sekä maisuuden arvn turvaaminen : Kiinteistöjen ylläpit: 4,88 / k-m2 / kk (2014 = 4,80 /k-m2/kk) Kiinteistöjen krjaukset: 1,25 / k-m2 / kk ( Vunna 2014 = 1,24 / k-m2 / kk) Siivus: 2,24 /kk/m2 (vunna 2014 = 2,29 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpit- ja krjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kknaiskerrsala / kuukausi. Tilanne : Kiinteistöjen ylläpit: 5,11 /k-m2/kk (sis. arava-asunnt) Syy; kiinteistöjen krjausvelan määrän negatiivinen kehitys. Kiinteistöjen krjaukset: 1,23 /k - m2 t kk Siivuskustannukset: Kustannukset / m2 / kk 2,23 /m2/kk Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 3 / Tavitetas v Energiatehkkuuden parantaminen ja energiatehkkuusspimuksen timintasuunnitelman täytäntöönpan: Kknaistavite : säästöprsentti 9 Mittari/Seurantatapa Energiakatselmusten ja energiasäästöinvestintien tteuttaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Tteutumista raprtidaan savutiskatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tilanne : Energiatehkkuusspimuksen timintasuunnitelman mukaiset tavitteet n saavutettu. Varikktiminta, KP 7351 ja 7141 Vastuuhenkilö Ralf Lönngren Talusarvin tteutuminen Liite Varikktiminnan kulut vat ylittyneet n. 20 %:lla, kun taas tult vat arviitua suuremmat. Laskutus n saatu paremmin timimaan ja laskut pyritään kirjittamaan 4-5 kertaa vudessa. nusivat arviitua enemmän, kska liikuntapulelte hankittiin uusi partiveneja kuljetuskalustn khdistui paljn krjauskuluja. Timintakate li n pienempi kuin talusarvissa.

7 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Vastuuhenkilö Ylva Wahlström Talusarvin tteutuminen Liite Timintatutt eivät tteutuneet, kska yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalveluiden tult n viety talusarvin kaksinkertaisina, sekä sisäisinä että ulkisina tulina. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Tehkkaat palvelujen järjestämistavatja timivat prsessit Tavite 1 / Tavitetas v Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajradat vat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Srateiden sulaukset (1 krt/v) tteutettu Tilanne : Työt n suritettu suunnitelman mukaisesti. Tavite 2 / Tavitetas v Metsänhittyöt/Metsästrategian mukaisesti Tavite 3 / Tavitetas v Urheilu- ja virkistysalueiden hit hitlukituksen mukaisesti Tavite 4 / Tavitetas v Katu- ja viherrekisterin käyttööntt Mittari/Seurantatapa Suritettu seuraavat metsänhittyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hit Tilanne : Vunna 2015 ei le tehty metsänhittöitä. Vus/en metsänhittöiden timenpidehjelmasta tehtiin ikaisuvaatimus. Palvelutu- (annn lautakunnan hyväksyi syyskuussa uuden timenpidehjelman. Maisematyöluvan mukaisis- (a (ö/s(s tulee tiedttaa asukkaita, minkä jälkeen hittyöt vidaan kilpailuttaa. Mittari/Seurantatapa Liikuntatimen surittama arviinti Hittyöt n suritettu suunnitelmien mukaisesti. Mittari/Seurantatapa 30 % khteista tallennettu Tilanne Viherrekisteriin käyttööntt n kesken. Khteista nin 70 % n tallennettu. Rekisteri vidaan ttaa käyttöön vunna 2016.

8 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Pal- ja pelastustimi Vastuuhenkilö Raili Häkkinen Talusarvin tteutuminen Liite Suritteet / tunnusluvut Pelastustimen tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi Rakennuspalt, kpl/v Rakennuspalvaara, kpl/v Liikennennettmuudet, kpl/v TP TA TA Käyttösuunnitelma n tteutunut suunnitelman mukaisesti. Rukapalveluyksikkö Vastuuhenkilö Tini Linnanmäki Talusarvin tteutuminen Rukapalveluyksikön timintament livat 91,1 % ja timintatutt 98,3 %. Kun kunta päätti ttaa kk rukapalvelutiminnan maan tutantn alkaen, niin timinnan uudelleen krdininnin ja tehtäväjärjestelyjen takia suritehinta jäi arviitua pienemmäksi. Henkilöstön rekrytinti li arviitua haasteellisempaa, sillä pätevää henkilöstöä ei llut saatavilla, jten henkilöstökulut jäivät arviitua alhaisemmiksi. Liite RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Rukapalveluyksikkö TP 2013 TA 2014 TA Tutettuja ateriita, petustimi Tutettuja ateriita, lasten päivähit Tutettuja ateriita, laitsrukailu Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu Tutettuja ateriita, palvelutal Ostpalvelujen suus tutetuista ateriista, % Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkk / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Tavitetas v Mittari/Seurantatapa Rukapalvelun laatutasn säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruka n hyvää/erinmaista tai khtalaista Asiakaskysely Tilanne Asiakaskysely tehty tukkuussa. 91 % mielestä ruka n hyvää, erinmaista tai khtalaista.

9 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapaininen talus / Pitkällä aikavälillä tult kattavat käyttöment, pistt ja investinnit Tavite 2 / Tavitetas v Mittari/Seurantatapa Timinnan tuttavuuden ylläpitäminen 2,40 /surite (v. 2014: 2,30 /surite) Tutetut ateriat/määrärahan käytön tteutuminen käyttösuunnitelman mukaan Tilanne : Suritteen hinta 1,95

10 Palvelututannn lautakunta Tilinpäätös 2015 Vesihultlaits Vastuuhenkilöt: Jarn Köykkä ja Anna Arsilta-Gurvits Talusarvin tteutuminen Vuden 2015 käyttösuunnitelman timintatutt ylittyivät (101 %). Timintament ylittyivät (113 %) budjetidusta. Timintamenjen ylityksen syinä vat budjetin laadinnassa tapahtuneet krjaamatta jääneet virheet (1), budjetimattmien kustannusten lisääminen (2) sekä tavallista suurempi määrä vutkrjauksia ja vutvesiä (3). Talusarvin laadinnan aikana vesihultlaitksen henkilöstömenista li jäänyt pis eura (1). Menarvi krjattiin henkilöstömenjen salta, mutta krvaava määräraha siirrettiin pis Palveluiden stt sekä Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmistä. Nämä kustannuspaikat jäivät alibudjetiduiksi (yht ). Er ei llut saavutettavissa säästöillä. Lisäksi Pääkaupunki Seudun Vesi Oy:n mistajakustannukset (yht ) siirrettiin maksettavaksi vesihulln kustannuspaikalta (2). Kustannuksia ei llut budjetitu. Lput budjetin ylityksestä (3) vat aiheutuneet vesijhtverkn vutjen suuresta määrästä (11 kpl) ja niiden krjauskustannuksista ylitöineen. Talusarvin 2015 timintakate alitettiin Tästä li vesihultlaitksen timinnasta riippumatnta budjetinnista seurannutta pikkeamaa. Vesihultlaitksen tulksen jhdsta katevaatimus alittui Timintakatteen alittuminen ja vesihulln investintimäärärahjen ylitys (n ) vähentävät talusarvin mukaista kunnalta saatujen lainjen vähennystä. Vesihultlaitksen arvin mukaan kunnalta saatuja lainja pystytään lyhentämään 2015 kuitenkin nin Vesihultlaitksen tulslaskelma ja rahituslaskelma esitetään kunnan tilinpäätöksessä. Huleveden viemäröinti n sin eriytetty vesihultlaitksen muusta timinnasta tilinpäätöksessä ei le mahdllista raprtida huleveden kustannuksia täysin erteltuina aikana kunnassa laadittavan hulevesihjelman yhteydessä tarkennetaan huleveden viemäröinnin laskennallista erttelua. Suritteet / tunnusluvut Tunnusluvut / Vesihultlaits TP 2013 Liittyneet kiinteistöt, kpl vuden aikana liittyneet 82 Pumpattu vesimäärä, m3/vusi siitä stveden suus, m Myyty vesimäärä, m3/vusi Käsitelty jätevesimäärä, m3/vusi (stp.) Laskutettu jätevesimäärä, m3/vusi Tilanne TP 2014 TA Varsinaisia uusia liittymiä li 87 kpl. Arvin alitus ei kuitenkaan vaikuttanut myyntituljen tteutumiseen. Liittymismaksutult livat ,65. Pumpatut ja laskutetut vesimäärät livat hieman arviitua suuremmat. Laskutettu jätevesimäärä vastasi arviitua. Käsitellyn jätevesimäärän tteuma vastaa budjetituja kustannuksia, vaikka se alittaa talusarvin kuutimäärän. Vesijhtverksta li ,0 km, jätevesiviemäreitä 219,2 km ja sadevesiviemäreitä 127,3 km. Uutta vesijhta rakennettiin 2,0 km, jätevesiviemäriä 2,2 km ja hulevesiviemäriä 2,3 km.

11 Palvelututannn lautakunta 10 Tilinpäätös 2015 Talusarvin investintikhteiden lisäksi 2015 valmistui Kiilakallin kunnallistekniikka, jka tteutettiin maankäyttöspimuksella ja maanmistajan kustannuksella. Vedenkäyttäjiä li vuden lpulla nin hlö, jka sisältää arvin vesisuuskuntien vedenkäyttäjämääristä (yht. nin 900 hlö). Laki vesihultlain muuttamisesta edellyttää, että vesihultlaitksen timintakertmuksessa esitetään nykyisin tunnuslukuja vesihulln hintatassta, tehkkuudesta, laadusta ja kannattavuudesta. Vesihultlain mukainen valtakunnallinen tietjärjestelmä ei le vielä käytössä, jten vuden 2015 salta tunnuslukuja raprtidaan vain sveltuvin sin (hintatas ja tehkkuus). Vesihultlaits seuraa j nyt timintaansa tulspalkkijärjestelmänsä mittareilla sekä Vesilaitsyhdistyksen ylläpitämän valtakunnallisen tunnuslukujärjestelmän mittareilla. Hintatas: - Veden käyttömaksu 2015: 2,38 /m3 (sis. alv. 24 %) - Jäteveden käyttömaksu 2015: 2,26 /m3 (sis. alv. 24 %) - Vesihultmaksujen vertailuhinta 2015: 6,80 /m3 (sis. alv 24 %) Vesihultmaksujen laskennallinen vertailuhinta, jhn sisältyy käyttö- perus- ja liittymismaksut li vunna % valtakunnallista keskiarva (5,57 /m3 sis. alv. 24%) krkeampi (vaihteluväli 3,11-16,81 /m3) (lähde: WY Vesihultmaksut raprtti). Tehkkuus: - Laskuttamattman veden määrä: 24,3 % (vunna ,8 %). Valtakunnallinen keskiarv tunnuslukujärjestelmään sallistuneiden laitsten salta n llut vusina %. Timenpideraja n Vesilaitsyhdistyksen arvin mukaan %. Vaikka hukkaveden määrä saatiin hieniseen laskuun, vähentäminen ei nnistunut arviidulla taslla. Töitä laskuttamattman veden määrä vähentämiseen n tehty, mutta sitä jatketaan mm. vesijhtverkstn tutkimus- ja saneeraushjelman käyttööntn myötä. - Jätevesiverkstn vutvedet: 33 % (vunna %). Valtakunnallinen keskiarv tunnuslukujärjestelmään sallistuneiden laitsten salta n llut vusina %. Kirjallisuuden susitusarvt vat %. Käsiteltyjen jätevesien määrä vastasi laskutetun jätevesimäärän kasvua, ja tteutuma vastasi melk hyvin budjetitua. Kska jätevedenpuhdistus hankitaan stpalveluna, ja vutvedet vat suuri kuluerä, työtä vutvesimäärän vähentämiseen jatketaan viemäriverkstn tutkimus- ja saneeraushjelman käyttööntn myötä. Timinnalliset tavitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Situtunut ja saava henkilöstö / Palvelujen tutanttarpeisiin ja tapihin vastaaminen Tavite 1 / Tavitetas v Vesihultverkstn tulevaan saneeraustarpeeseen valmistautuminen ja verkstn hallinnan parantaminen Mittari/Seurantatapa Vesihultlaitksen teettämän vesihultverkstn tutkimus- ja saneeraushjelman käyttööntt Tilanne : Tavite ei tteutunut. Ohjelman kehittäminen n kestänyt ennakitua kauemmin. Ohjelma saadaan käyttöön vuden 2016 sikana.

12 Palvelututannn lautakunta 11 Tilinpäätös 2015 INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkknen Varalla: Rakennuttamispäällikkö TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET Vanhan kunnantaln peruskrjaus Vanha kunnantal n suhteellisen hyvässä kunnssa ja kannatti siksi krjata kunnan yksiköiden käyttöön. Khteessa n suritettu välttämättömiä ylläpitkrjauksia rakennuksen säilyttämiseksi. Lisäksi khteessa n tehty muutstöitä tiljen muuttamiseksi mnikäyttötiliksi. Khteen krjaus- ja muutskustannuksia varten li varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Tilanne : Khteen rakennustyöt livat kesken, mutta valmistuivat SIVISTVSTOIMI Pankkitaln muutkset lukin petustiliksi Kirkktallintiellä ns. Pankkitalssa (kiinteistönumer 10101) tyhjillään levia tilja muutettiin lukin petustiliksi. Hankkeelle li varattu määrärahaa vudelle Prjektipäällikkö: Rist Utriainen Tilanne : Khteen rakennustyöt vat valmistuneet Gesterbyn kulun teknisten tiljen peruskrjaus VVinellska sklan teknisten petustiljen peruskrjaus- ja muutstyöt valmistuivat syksyllä Gesterbyn kulun teknisten petustiljen peruskrjaus-ja muutstöille li varattu määrärahaa vudelle Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Tilanne : Khteen rakennustyöt vat valmistuneet. TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTfVÄT HANKKEET PERUSTURVA Kirkknummen hyvinvintikeskus, Jkiniitty Kunnanvaltuust teki päätöksen, että Kirkknummen hyvinvintikeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jkiniityn tntille. Suunnittelutyö käynnistettiin vunna 2015 ja khteen rakennustöiden arviidaan alkavan vunna Hankkeelle n talusarvissa varattu määrärahaa vudelle Hankkeen kknaiskustannuksiin talusarvissa ja talussuunnitelmassa määrärahaa li varattu yhteensä vusille Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Tilanne : Hankesuunnitelma n hyväksytty kunnanvaltuustssa Hunekrttien laadinta n käynnissä. Vesihultlinjjen rakentaminen n käynnissä.

13 Palvelututannn lautakunta 12 Tilinpäätös 2015 sivisnrstoimi Sjökulla skla, laajennus, peruskrjaus ja päiväkti Rakennusurakka kilpailutettiin keväällä 2015, ja käydyn urakkakilpailun perusteella tarjus ylitti määrärahat, jten hankinnassa siirryttiin neuvttelumenettelyyn. Hankkeen kknaiskustannusten arviidaan levan Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Tilanne : Rakennustyöt alitettiin kesällä 2015 vanhjen rakennusten peruskrjauksella. Uudisrakennussa vidaan alittaa, kun hankkeelle n saatu rakennuslupa. Masalan kulun liikuntasali, rukala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiljen peruskrjaus sittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelututannn lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat krvataan uudisrakennuksella. Sumenkielinen varhaiskasvatus- ja petuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jssa humiidaan nykyinen ja lähivusien ppilasmäärä, jihin nykyiset tilat vat liian pienet. Hankesuunnitelma n hyväksytty kunnanvaltuustssa Hankesuunnitelma timii phjana hankkeen suunnittelulle. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Tilanne : Maanrakennustyöf vat käynnissä, samin vesi-, viemän-ja sähköjhtjen väistötyöt. Masalan kulun lattiavaurit Masalan kulun lattiavaurit krjataan liikuntasalin, rukalan ja keittiön uudisrakennustöiden yhteydessä. Hankkeelle n varattu määrärahaa vudelle 2016 Prjektipäällikkö: Hanne Nylund Krjaustyöt tteutetaan kesällä Finnsbackan päiväkti Tilanne Vanha päiväkti n purettu vunna 2015 ja hanke n keskeytetty. Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Sepänkannaksen päiväkti Prjektipäällikkö: Jussi Yrjänä Tilanne : Ulkvaippa n tehty, sisävalmistustyöt vat käynnissä, LVIS-työt vat käynnissä. Valmiusaste nin 60% Jkirinteen kulu, uudisrakennus Vesitrninmäen asemakaavatyö n käynnissä. Jkirinteen kulun uudisrakennuksen tteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö n edennyt. Hankkeelle li varattu määrärahaa vudelle 2015 yhteensä hankesuunnitelman päivittämiseksi ja vudelle 2016; yhteensä vusille suunnitteluun ja rakentamiseen. Prjektipäällikkö: Hanne Nylund

14 Palvelututannn lautakunta 13 Tilinpäätös 2015 Tilanne Kunta ja seurakunta vat spineet Vesitrninmäen YO-tntin kaupasta, ja kunnanhallitus n päättänyt esittää kunnanvaltuustlle, että se hyväksyy spimuksen. Hankkeen tarveselvityksen sisältöjen tarkistus n alitettu vuden 2015 pulella. Hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään vunna Varsinainen suunnittelutyö päästään käynnistämään, kun kunnanhallitus n hyväksynyt hankesuunnitelman suunnittelutyön lähtökhdaksi. Kirkknummen pääkirjastn laajennus ja krjaus Pääkirjastn laajennustyöt tulee alittaa viimeistään julukuussa 2016, jtta valtinapueht täyttyy. Suunnittelu käynnistyi välittömästi valtuustn tehtyä päätöksen rakentamisesta syksyllä Vudelle 2016 n varattu määrärahaa Hankkeen kknaiskustannusten arviidaan levan Tilanne Lunnssuunnittelu L2 n käynnistynyt. Hankesuunnitelma n valmis LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekhtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen yleis-, katu- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien rakennussuunnittelu ja rakentaminen Talvivalaistuksen rakentaminen Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen Vlsintien ja Lindalintien risteyksen jk+pp:n tukimuurin peruskrjaus Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Makasiinitien rakentaminen n alitettu. Khde valmistuu v Kirkknummentien krjaussuunnileimat vat valmistuneet. Vlsintien tukimuuri n valmistunut. Viimeistelytyöf tehdään v Muilta sin suunnitteluhankkeet jatkuvat v Gesterbyn asemakaava-alue Jlkbyn jen kunnstuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuksu Aikataulu: AViin n timitettu vesilain mukainen hakemus, jka n vastaantettu AVIssa Khteen suunnittelu jatkuu v Vesitrninmäen asemakaava-alue Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu:

15 Palvelututannn lautakunta 14 Tilinpäätös 2015 Suunnittelua ei käynnistetty sillä kaava ei saanut lainvimaa..sen sijaan Jkiniitynja Vesitrninmäen risteysalueella sijaitsevan Jkiniityntien, Kyrkvallantien ja uuden sillan suunnittelua n jatkettu katu-ja rakennussuunnittelulla. Suunnitelmat valmistuvat v Laajakallin asemakaava-alue Ktitntunkujan peruskrjaus Aikataulu: Khde n valmistunut. Haapirinteen asemakaava-alue Katujen ja puistjen suunnittelu Aikataulu: Suunnittelu n käynnistetty. Suunnitelmat valmistuvat v Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantien yleissuunnittelu välillä Pulukkamäki-Rusthllintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Pulukkamäki-Köpaksenplku, Sepänkyläntien katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Masalan urheilupuistn liikennejärjestelyjen katu-ja rakennussuunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: Tarjuspyynnöt valmisteltiin ja suunnittelutyö kilpailutettiin. Tarjukset tulee palauttaa tammikuussa Suunnittelu jatkuu vudelle Masalan Tinanpuistn alue Katujen ja puistjen suunnittelu, jatkuu vudelle 2016 Käyttösuunnitelman tteutuminen edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: Suunnittelua ei käynnistetty sillä kaava ei saanut lainvimaa. Suunnittelun tarjuspyyntö n timitettu knsulteille. Tarjukset tulevat tammikuussa Sarvvikin asemakaava-alue Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen Aikataulu: Khde n valmistunut. Maanmistajan suus kustannuksista n laskutettu vuden 2015 tilinpäätökseen, Veikklan asemakaava-alueet Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien jk+pp:n suunnittelu välillä Välipurntie-Kaislammentie Napparintien ja Saaristnkujan lppuun rakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Kivikktie, Kuller/nkuja ja Könninkuja (alueet 15, 19 ja 16) sekä Nappahntieja Saaristnkuja vat valmistuneet. Lamminpääntien jk+pp:n suunnitelmat vat valmistuneet. Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue Katujen suunnittelu ja rakentaminen Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista ( ) Aikataulu: Rakennustyöt vat käynnissä.

16 Palvelututannn lautakunta 15 Tilinpäätös 2015 Sadevesiviemäröinti O Investintipalveluiden kustannussuus vesihultlaitksen aluekhtaisten verksthankkeiden investintikustannuksista sadevesiviemäröinnin salta (budjetidaan rahitussuutena vesihultlaitksen pulella) Aikataulu: Vesitrninmäen asemakaava-alueen, Haapirinteen asemakaava-alueen ja Masalan Tinapuistn asemakaava-alueen salta ei le rakentamista vunna Kaava-alueiden katujen perusparannus Aikataulu: Päällystystyöt n tehty. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Aikataulu: Krjaustöitä n tehty useilla leikkipaikilla Katujen saneeraus: katuverkn kunttutkimuksen laatimisen alittaminen Aikataulu: Kunttutkimus n valmistunut. Raprtti n käsitelty palvelututannn lautakunnassa. Sundsbergin asemakaava-alue M Sundsbergintien bussipysäkkien rakentaminen Kunnanvaltuust päätti hyväksyä esitetyn lisämäärärahan bussipysäkkien rakentamiseen Urakitsija n valittu PATU Työt eivät ehtineet käynnistyä, kska kunnanvaltuustn päätös hankkeelle myönnetystä lisämäärärahasta li lainvimainen niin myöhään syksyllä, että rakennustyö lisi pitänyt mahdllisesti keskeyttää talven ajaksi. Hanke n siirretty vudelle 2016 ja se valmistuu käyttösuunnitelman mukaisesti vunna Vilhnkummun asemakaava-alue Mt11255 Vilhnkummuntien bussipysäkkien rakentaminen Kunnanvaltuust päätti hyväksyä esitetyn lisämäärärahan bussipysäkkien rakentamiseen Urakitsija n valittu PATU Työt eivät ehtineet käynnistyä, kska kunnanvaltuustn päätös hankkeelle myönnetystä lisämäärärahasta li lainvimainen niin myöhään syksyllä, että rakennustyö lisi pitänyt mahdllisesti keskeyttää talven ajaksi. Hanke n siirretty vudelle 2016 ja se valmistuu käyttösuunnitelman mukaisesti vunna Muut liikennealueet Tlsan asema Rakennushanke (kunnan suus 24 %) Aikataulu: Khde n valmistunut. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Mt1131 Haapajärvi-Veikkla kevyen liikenteen väylän rakentaminen (kunnan suus 50 %) Mt1130jk+pp Lapinkylän khdalla, rakennussuunnittelu (kunnan suus 50 %) Tlsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakallintie-Vanha Rantatie rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Vlsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-lngelsintie rakennussuunnittelu. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa mikäli Uudenmaan ELYkeskuksen ja kunnan välisessä neuvttelussa ELY-keskus sustuu 50/50 kustannusjakn Mt 110 Turuntien kevyen liikenteen väylän tarveselvitys välillä Sidentaantie-Espn raja Aikataulu: Haapajärvi-Veikkla jk+pp n valmistunut.

17 Palvelututannn lautakunta 16 Tilinpäätös 2015 Lapinkylän khdalla levan jk+pp-.n rakennussuunnitelmat vat pääsin valmistuneet, täydennykset tehdään v Tlsantien jk+pp n valmistunut, viimeistelytyöt tehdään v Vlsintien jk+pp:n jatksuunnittelua ei käynnistetty vunna Kunnan Ja ELY-keskuksen välisessä neuvttelussa ELYn edellyttänyt, että khdetta vidaan edistää ainastaan kunnan 100% rahituksella. Khteen jatksuunnittelua mietitään seuraavien talusarviehdtusten yhteydessä. Turuntien Jk+pp:n tarveselvitys n valmistunut. Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvaljen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Sepänkannas III valaistuksen lppuun rakentaminen Framnäsinpuisttien valaistuksen rakentaminen Aikataulu: Valjen vaihtaminen n edennyt suunnitelman mukaisesti. Sepänkannas III valaistus n valmistunut. Framnäsinpuisttien valaistus n valmistunut Liikenneturvallisuuden parantaminen tteutettu ajhidasteita Kaskelantielle ja Huuhkajantielle laadittu selvitys mt11 91 Upinniementien Naissaarentien ja Pranglintien sujateiden timivuudesta parannettu valaistusta kulujen ja päiväktien läheisyydessä hankittu 4 npeusnäyttöä hankittu ja asennettu keskustan juna-aseman eteläpulelle pyörätelineitä hankittu ajesteitä sijitettavaksi tarpeellisiin khteisiin sekä krvaamaan betniprsaita parannettu mt110 bussipysäkkejä parantamissuunnitelmien mukaisesti uusittu sujatiemaalauksia Palaseman sujatien urakitsija n valittu PATU Työt eivät ehtineet käynnistyä käyttösuunnitelman mukaisesti, khde valmistuu v MI1191 selvitys käynnistyi, valmistuu v Muilta sin khteet vat tteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti.

18 Palvelututannn lautakunta 17 Tilinpäätös 2015 LIIKUNTA- JAVIRKISTTSALUEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Liikunta-alueet Pallkenttien peruskrjaus Aikataulu: Brn, Oitbackan kulun Ja Laajakallin kulun kenttiä n parannettu Virkistysalueet ja ulkilureitit * Kuntratjen ja - latujen perusparantaminen Kuntiluvälineiden uusiminen Jeriknmäen sillan perusparantaminen Aikataulu: Jeriknmäen latuverkka n parannettu. Meikn ulkilureitit n merkitty maastn. Kuntiluvälineet n asennettu Gesterbyn kuntradalle sekä lisää kuntiluvälineitä n hankittu. Jeriknmäen latusilta n valmistunut. Visin frisbeeglfin radalle rakennettiin parkkipaikka. Muut hankkeet Framnäsin urheilupuistn hult-, pukuhune- ja varastrakennus Aikataulu: Suunnittelu jatkuu vunna Lähiliikuntapaikat Veikklan lähiliikuntapaikan rakentaminen Aikataulu: Työt vat käynnistyneet ja jatkuvat vunna MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eer Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Strömsbyn maakaatpaikan viimeistelytyöt Aikataulu: Viimeistelytyöt vat edenneet suunnitelman mukaisesti. Jukkliikenneinfran rakentaminen Mt110 bussipysäkkien parantaminen Aikataulu: Khteet vat valmistuneet

19 Palvelututannn lautakunta 18 Tilinpäätös 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Jarn Köykkä saakka, Anna Arsilta-Gurvits alkaen Varalla: Maria Lehtinen Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2015: Aluekhtaiset verksthankkeet: Keskustan asemakaava-alueet ( ) Aluerakentamisen edellyttämät muutkset vesihultn: Keskusta-alueen yleissuunnitelmien tarkistus Asemapuistn ja Asemaseudun kaava-alueiden katujen ja puistjen vesihulln suunnittelu ja rakentaminen, jatkuu vudelle 2016 Makasiinitien vesihulln rakennussuunnittelu ja rakentaminen Asemankaaren alikulun ja Ratapuistn suunnittelu, vaihe 2, vesihult. Kirkknummentien krjauksen suunnittelu ja rakentaminen, vesihult Kska jhdilla n sittain muutinkin uusimistarvetta n arviitu investintiyksikön suuden levan 50 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: : Makasiinitien kaava-alueen jhtsiirrt n valmistunut ja Makasiinitien rakentaminen n alitettu. Khde valmistuu v Kirkknummentien krjaussuunnitelmat vat valmistuneet. Muilta sin suunnitteluhankkeet jatkuvat v n raprtitu nettna. Investintiyksikön suus Makasiinitien jhtsiirtjen kustannuksista li ,44. Vesitrninmäen asemakaava-alue ( ) Katualueen vesihulln suunnittelu, jatkuu Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana. Aikataulu: : Suunnittelua ei käynnistetty sillä kaava ei saanut lainvimaa. Sen sijaan Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalueella sijaitsevan Jkiniifyntien ja Kyrkvallantien suunnittelua n jatkettu katu-ja rakennussuunnittelulla. Suunnitelmat valmistuvat v Jkiniitynja Vesitrninmäen risteysalue ( ) Vesihulln rakentaminen. Kyrkvallan vesihulln saneerausselvitys ja mahdllinen suunnittelu. Investintiyksikön suus risteysalueen kustannuksista n arvilta 40 % jhtjen siirtkustannuksista. Aikataulu: : Jkiniitynja Vesitrninmäen risteysalueen suunnitelmat vat valmistuneet ja urakka käynnistetty. Kyrkvallan vesihulln saneeraussuunnittelu n lunnsvaiheessa. Haapirinteen asemakaava-alue ( ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden sikana Aikataulu: : Suunnittelu n käynnistetty. Suunnitelmat valmistuvat v

20 Palvelututannn lautakunta 19 Tilinpäätös 2015 Masalan keskustan asemakaava-alue ( ) Masalantie 1. vaihe: väli Pulukkamäki-Sepänkylänkuja, saneerausten suunnittelu Hmmaksenkujan lppuun rakentaminen Aikataulu: : O Hmmaksenkuja n vesihulln salta valmis. Masalantien suunnittelun tarjuspyyntö n timitettu knsulteille, suunnittelu käynnistyy Masalan Tinapuistn asemakaava-alue ( ) Vesihulln suunnittelu. Suunnittelu edellyttää, että asemakaava saa lainviman riittävän ajissa, jtta suunnittelu ehditään tteuttaa timintavuden aikana Aikataulu: : O Suunnittelua ei käynnistetty, sillä kaava ei saanut lainvimaa. Suunnittelun tarjuspyyntö n timitettu knsulteille, suunnittelu käynnistyy Sarvvikin asemakaava-alue ( ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihulln rakentaminen. Aikataulu: : : Urakka n valmistunut. Kustannukset ylittyivät lähes Liittymismaksutuljen arviidaan kattavan tteutuneet rakentamiskustannukset, jten maankäyttöspimuksen krvauksia ei esitetä tulutettavan vesihultlaitkselle. Veikklan asemakaava-alueet (40.000, ) Alueiden 15 ja 19 rakentaminen Lamminpääntien suunnittelu välillä Välipurntie - Kaislammentie, vesihult rakentaminen. Napparintien ja Saaristnkujan lppuunrakentaminen Investintipalveluiden kustannussuudeksi vesihulln investinneista arviitu 90 %. Aikataulu: : Kivikktie, Kullervnkuja ja Könninkuja (alueet 15, 19 ja 16) sekä Napparintie ja Saaristnkuja vat valmistuneet. Kustannusarvin ylitys aiheutui Könninkujalle rakennetusta vesi-ja viemärilinjasta, jhn ei ltu talurarvivaiheessa varauduttu. Lamminpääntie välillä Välipurntie - Kaislammentie ei edellytä vesihulln rakentamista. n raprtitu nettna. Investintiyksikön suus hulevesi viemärin rakentamiskustannuksista li Investintiyksikön kustannussuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta (O ) Näiden hankkeiden salta (Vesitrninmäen asemakaava-alue, Haapirinteen asemakaava-alue ja Masalan Tinapuistn asemakaava-alue) ei rakentamista Runk- ja siirtjhdt: Runkventtiilien uusiminen ja mitta-asemat ( ) Timenpiteet vesijhtverkstn timintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatksten rajittamiseksi. Khde valitaan saneeraushjelman perusteella. Aikataulu: : Saneeraushjelman käyttööntn viivästymisen vuksi timenpiteet tteutuivat vain sittain. Kivenlahden mitta-aseman siirt alitettiin.

21 Palvelututannn lautakunta 20 Tilinpäätös 2015 Jätevedenpumppaamiden saneeraus ( ) Kuuselan ja Hauklammen siirtviemäripumppaamn saneeraus ja paineviemärin laajentaminen. Aikataulu: : Urakka n valmistunut. Viemäriverkstn saneeraus ( ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Viemäriverkstn kuvaukset, sekä mittauspisteet. Aikataulu: : Saneeraushjelman laatimista jatkettiin. Hpeahaan viemärin saneerauksen suunnitelmat valmistuivat. Saneeraushjelman käyttööntn viivästymisen vuksi timenpiteet tteutuivat vain sittain. Vesijhtjen saneeraus ( ) Vesihultverkstn saneeraus- ja tutkimushjelman mukaiset timenpiteet. Aikataulu: Tilanne : : Saneeraushjelman laatimista jatkettiin. Hpeahaan viemärin saneerauksen suunnitelmat valmistuivat. Saneeraushjelman käyttööntn viivästymisen vuksi timenpiteet tteutuivat vain sittain. Yhdysvesijht Espsta Veikklaan ( ) Yhdysvesijhdn kapasiteettia lisätään rakentamalla uusi jht entisen rinnalle. Aikataulu: : Siirtlinjan urakka n vastaantettu. Urakassa rakennettiin 3 km siirtvesijhta ja uusittiin 855 m siirtviemäriä. Siirtvesijhdn suurentamisen edellyttämät Klmperän mitta-aseman muutkset n suunniteltuja urakka alitettu, urakka valmistuu Esp-Kirkknummen keskusta yhdysvesijhdn saneeraus ( ) Esp-keskusta päärunkvesijhdn saneerauksen vaiheen 5 rakentaminen 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Seuraavan saneerauksen suunnittelu, khde valitaan saneeraussuunnitelman perusteella ja mm. maanmistajaneuvtteluiden edetessä. Aikataulu: Tilanne 31.8: : Saneerausurakka n vastaantettu. Seuraavan vaiheen suunnittelua ei llut mahdllista alittaa 2015aikana. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen ( ) Timinnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jrvakseen. Aikataulu: : Jrvakseen sijitettu alavesisäiliö n vastaantettu. Vesihultverkstn pienet muuts- ja lisätyöt ( ) Vesihultverkstn kunnssapidn yhteydessä esiin tulevia saneerauksia, jtka edellyttävät välitönta uusimista. Aikataulu: :

22 Palvelututannn lautakunta 21 Tilinpäätös 2015 Kiilakallin vesihultverkstn yhteyteen rakennettu hulevesiviemäri n valmistunut. Vedenttamt: Meikn vedenttamn saneeraus ( ) Kemikaalien varastintitiljen ja syöttöjärjestelyiden muutkset. Aikataulu: : Suunnitelmat alkalinnin muutksista n laadittu. Suunnitelmat n laadittu, mutta klrinsyötön suunnitelmia ei le llut mahdllista viimeistellä kemikaaleja kskevan säädöksen muututtua. Suunnitelmat viimeistellään ja muutkset tteutetaan Haja-asutusalueiden vesihult: Lapinkylä - Veikkla runkjhtjen rakentaminen ( ) Runkjhdn rasitespimusten laatiminen maanmistajien kanssa. Maanmittauslaits surittaa timitukset. Aikataulu: : Rasitetimitukset n suritettuja krvauksista nin 95 % n maksettu. Rasitepäätöksen edellyttämä hulttie n rakennettu. Sepänkylä - Veklahti vesihulln yleissuunnittelu ( ) Vunna 2014 alitetulle suunnittelulle myönnettiin lisämääräraha 2015 talusarvin investintisaan. : Yleissuunnitelma Sepänkylä-Veklahti-Svartvik valmistui.

23 ^- c cp O) l**- Oi h- c <D n M s O) CD CO CM ^T CO 0-J O) a. m ö) I- ^- c <- '0 n f- <T m in in 't tt r^ in O) ^ CO CM (O ^r (D i CT -<r O) O) CM O) O) t- r n -<T c in t- -<t esi,- ^ CM 0> CO O CO <D T- O O CO t>i ^ (D CM m c n > <- c 1^5 CM s^-"? - - ' i Oi c r- >- ^r m cvic en '- c O) 0> 0> CO Oi CO O (D in m in T- -y en i\i c^ CM n > c» in c n c c 0)10 td >- CO (N t0t0 N CD r*- <- csj r-- c r us n <- M CM c CO h- 0> c en c t- 0> h- r- c 01 r- N us mnr^c CM r" ^r i 0 Cs ID p '<isi10 O Q) r (D ^- 03 c 1^. M <* O) O h- <ö T- O 10 IfS l- C! c r^ <0 10 n M n n m rsi CM ir^ r^ rs) t CM tt r^ n c in CM < c r-- c ^ (O c Oi (O m CP <9 c^ O) r*-? s ^ ^t- (D 10 t- O» l/l CM 10 t^. Oi CM CM t0t0 O) r^ td -<- I^N r ^- (M T ' f T ^-!? S ^ h- <T m m 1^ 'T CM Q g :(a :.5, "t ^ ö r^t^ r- f^ t- (O (M -^ cn c s CO CO CO 10 CO 00 <D i- T- 3 r c in in E rt i- i- T- 10» f- v CO n i r-- esi c ^a- (M COFst (D CD Oi 00 CO CO t 10 c c a> OQ M n T- T- (S. ^- M 01 t-~ C>J ^- n CM O) c 5 n c c in 0)0 CM t0 (0 tocm td h-. 00 CM O CO (D LO ^- ^- loto O) c m t- >r^. -<T -^ (D s CM n *0 in r-» ^r c n h- "t <M ö ^y r^ h~ CD 01 <t O) CO 00 O CO ID CO CO <D T- r- n c i u"> n t- *- ^- (D ^ CM s in in n r^-c ö) <4- inc ( vt in a> a)> 00 CNJ in -^ rsi CM r0 T- > r^ O 01 ^ ^ r^ CO rh- h- <0 c c c in C^O M (D td tcsi t r- c 10 CM O CO i- ^- ^r in a c r m i- T- T O) n t^. & w (O E ä l 8 3 I- s 3 3 A: 3 3 ö? 3 3 JC E m I- c 3 ^n*rf 3 r c ö c cr s 3 l CB Q. ml w\ wl -^\ 3[» 'l (/)[ =3[ >t rl cl sl 01 3 *-'\ cl ei E Ql»-'l a?l 31 3[ 3 tol =3 3 -!<: ~s\ cl E.01 t-\ 0 -^-\ 31 -^f 31 >1 to] :ö -^.\ 3] 3 -K:! -x:l 31 >1 ci :0] TOI (/)[ 31 0)1 -^1 w :öl (UI ;ö] -^1 :r <u LUl <B tol 01 cl w\ :3[ II ri Q-l 0)1»\ -^1 -^1 ri 0) w ^1 3i (/)t 31 >1 < x:l»l ( <:! (0 <!)[ ri -^1 ri cl E 01

24 CM in r^ N. ^r M 000 (D ^t- M h- O) CO 05 t- n di ) c r^ 00 ^- Csj <t in 01 CO CO <t t0 O O) r*- c en c<>j in ^t O <J) G> 10 Oi CO f*^ r<. CM m i- CO (D 00 U"> ^- 10 O) h" '<* y> in c O OQ OQ in in (D to c m '1 t CM M O) in in 0> 03 O) O in r^. v- CM < in <D CO O F-- T CO O ^ s in r 10 CO O ^ N Ö) ^- ^tm m O) O) r*~ r^ r^ [*< LO ^ Csl t- < r^. a> O) CM (D m t- r^ m n > CD r*. 00 <0 h- c r^to Csl <0 in -r- in r^ in m N <T CM 00 '1 C\i l*- i r'- r^ <- i m m m c <<- m O Csl i- M CM O O O) 0> r- c (D <N " O td (D M CM T -^ m c in in ^- ^ N CM u^ CD a> a in rs) < > U") 9 T a? Oi in -T c c n n in esi tkm CM c O) O O '? s e ^ m i c c^ c CM O 0> T- O (D CO (D in P S *^- n T- O CO 00 n r r h- -4- r*- c ID 0> h- ^1- TT CM rsi <0 t0 h- 1^ CM CS; (O (D CM n u? <p en in CM CD lf> CO t- td CT> CO <- c c O c in r»j i^ m CM c O) O O a x- c^j ^ c c CO CM T <t CM O O) t- O t0 CO <D in 000 ^T m T- O 00 CO n m m r-, "t N. en ( 01 h- T -<r CM CM <D (D r-- r- CM CM (O <D CM CM :2 *rf y» c(b *- ui 3 i II Q. 0 II Il in 3 3 S s l y) CM m.3 =3 _ K> l- Z <0 tl il w ^ II = n ^ > c >- 1^ n ^ f = II il s3 3 -s, s '5 S '0.3 S n ^.n.5.'= h- >- > l- Z ;0 l (O > p >- j 3 J c0) s = s s =3 <U t~> f- Z c s p) c 2'0' d> fc ± "s 'm a. a.., :0 11 :TO a m & u> 3 - salli SI 3S l II il si II w a. ;g.".s O 0) n -5? *- SS 3 fi 11111

25 Investintiraprtti Tammikuu-Julukuu Palvelututannn jhtkunta Summatast: Prjekti TA2015 TA2015 muutsten jälk. TOT2015 TOT-% TP2014 O Ei prjektia Tutt Nett 3009 Terveyskeskus Jkiniitty Tutt Nett ,3 55, Kesk. terv. aseman laajennus Tutt Nett Vanhan kunnantaln peruskrj Tutt Nett ,3 101, Finnsbackan pk, peruskrjaus Tutt Nett ,7 65, Kirkktallintien muutkset Tutt Nett ,6 163, Kirkknummen työkeskus, lisäti Tutt Nett Tarveselvitykset Tutt Nett ,1 57,1

26 3424 Heikkilän kulun Tutt Nett Masalan kulun II vaiheen p- la Tutt O , Nett , Vurenmäen kulu Tutt Nett Mäkibaari (MBI) Tutt Nett Pääkirjastn laajennus ja saan Tutt Nett ,9 100, Kk:n kulukeskus, E-rak, p Tutt Nett Sjökulla skla, peruskrjaus Tutt O O Nett ,7 78, Veikklan kirjast Tutt Nett Nissnikun kulu Tutt Nett kantvikin kulu/vanha sa Tutt Nett

27 4063 Jrvas, Inkilänprtti Tutt Nett kantvikin asemakaava-alue Tutt Nett Haapirinteen asemakaavaalue Tutt O Nett Masalan kesk. asemakaavaalue Tutt O Nett , Tinapuist, Masala Tutt O Nett sundet l asema-kaava-alue Tutt Nett Sarvvikin asemakaava-alue Tutt Nett , Veikklan asemakaava-alueet Tutt O Nett , Jkiniityn ja Vesitrninmäen r Tutt O , Nett Vanhjen kaatpaikkjen maisem Tutt O 0000 O O O O Nett O O O

28 4989 Liikenneturvallisuuden parant Tutt Nett ,9 65, 'Pallkenttien rakent./pp Tutt Nett ,7 3, Lähiliikuntapaikkjen rakentam Tutt Nett ,6 41, Leikki-ja piha-alueiden rakent Tutt O , Nett , Kk.n kulukesk pihan liikunn Tutt O 0000 O Nett O "Ulkreittien rakentaminen/pk Tutt O , Nett , Muut hankkeet Tutt Nett maakaatpaikan laajennus Tutt Nett Jukkliikenne infran rakentam Tutt Nett ,8 93,

29 6117 Sarvvikin asemakaava-alue Tutt O , Nett , Veikklan asemakaava-alue Tutt Nett , , Jkiniityn ja Vesitrninmäen Tutt O , Nett , Yhdyskuntatekn.ltk suus sv- Tutt O 0000 O O O O Nett O O O O Runkventtiilisaneeraus ja mit Tutt O Nett 'viemäriverkstn saneeraus Tutt Nett ,8 7, "jäteveden pumpp saneeraus Tutt O , Nett , meikn vedenttamn saneeraus Tutt Nett ,2 23, lapinkylän vedenttamn saneer Tutt Nett