Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79 301-84 469-71 547 + 84,70 % 25 695 47 059-2 620-5,57 % -53 607-37 410-74 167 + 198,26 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) 101 80 81 + 101,25 % Asiakasperheet 101 80 81 + 101,25 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -2 389-3 477-2 973 + 85,49 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 17 13 13 + 101,25 % -241 247-278 176-240 791 + 86,56 % 79 043 92 000 49 383 + 53,68 % -162 204-186 176-191 408 + 102,81 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat 10 12 9 + 75,00 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -2 648-2 216-2 092 + 94,42 % -26 480-26 592-18 830 + 70,81 % 18 009 5 191 4 830 + 93,04 % -8 471-21 401-14 000 + 65,42 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet / asiakasperhe /perhe / asiakasperhe netto /perhe Elatustuki Elatustuki asiakkkat Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat -347 028-389 237-331 168 + 85,08 % 122 747 144 249 51 592 + 35,77 % -224 282-244 987-279 576 + 114,12 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -224 282-244 987-279 576 + 114,12 % -347 028-389 237-331 168 + 85,08 % Toimintakulut -347 002-389 212-331 151 + 85,08 % Poistot -26-25 -17 + 67,20 % 122 747 144 249 51 592 + 35,77 % -224 282-244 987-279 576 + 114,12 % Netto ilman ulkokuntia -224 282-244 987-279 576 + 114,12 %
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 62 + 103,33 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -873-883 -696 + 78,80 % -49 788-52 977-43 138 + 81,43 % 374 291 460 + 158,23 % -49 414-52 687-42 678 + 81,00 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat 5 4 5 + 125,00 % Palveluasumisen hoitopäivät 1 460 1 202 880 + 73,21 % / asiakas /asiakas -29 611-36 750-27 946 + 76,04 % / hoitopäivä -101-122 -159 + 129,83 % -148 057-147 000-139 729 + 95,05 % -148 057-147 000-139 729 + 95,05 % Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat 2 3 1 + 33,33 % Päivätoiminnan hoitopäivät 91 161 60 + 37,27 % / asiakas /asiakas -2 380-4 027-2 394 + 59,45 % / hoitopäivä /hoitopäivä -52-75 -40 + 53,18 % -4 759-12 081-2 394 + 19,82 % -4 759-12 081-2 394 + 19,82 % Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 257 225 156 + 68,97 % Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -202 604-212 058-185 261 + 87,36 % Tuotot yhteensä 374 291 460 + 158,23 % -202 230-211 767-184 801 + 87,27 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 35 29 34 + 117,24 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 338-1 019-963 + 94,51 % -46 842-29 538-32 728 + 110,80 % 4 8-46 838-29 538-32 720 + 110,77 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 68 / asiakas /asiakas -6 561 / hoitopäivä /hoitopäivä -96-6 561-6 561 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 250 140 299 + 213,57 % / hoitopäivä /hoitopäivä -235-200 -133 + 66,70 % -58 718-28 000-39 887 + 142,45 % -58 718-28 000-39 887 + 142,45 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -2 346-1 475-1 759 + 119,26 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -2 346-1 475-1 759 + 119,25 % Kustannukset yhteensä -105 560-57 538-79 176 + 137,61 % Tuotot yhteensä 4 8-105 556-57 538-79 168 + 137,59 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -308 164-269 595-264 437 + 98,09 % /asukas /asukas -51-45 -44 + 98,09 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 378 291 468 + 160,97 % -307 786-269 305-263 969 + 98,02 % Muiden ulkokuntien osuus -4 717-2 912-4 401 + 151,16 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -312 504-272 217-268 371 + 98,59 % -308 164-269 595-264 437 + 98,09 % Toimintakulut -308 131-269 552-264 413 + 98,09 % Poistot -33-43 -24 + 56,04 % 378 291 468 + 160,97 % -307 786-269 305-263 969 + 98,02 % Netto ilman ulkokuntia -307 786-269 305-263 969 + 98,02 %
Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arto Raassina 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat -6 080 559-6 356 955-4 776 498 75-6 080 559-6 356 955-4 776 498 75 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat -2 763-6 000-2 763-6 000 Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat -3 000-1 766 59 Netto -3 000-1 766 59 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -6 083 322-6 365 955-4 778 264 75-6 083 322-6 365 955-4 778 264 75-6 083 322-6 365 955-4 778 264 75 Toimintakulut -6 083 322-6 365 955-4 778 264 75 Poistot -6 083 322-6 365 955-4 778 264 75 Netto ilman ulkokuntia -6 083 322-6 365 955-4 778 264 75
Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Sari Tanninen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat 186 129 69 / asiakas /asiakas -373-404 108-69 377-52 151 75-69 377-52 151 75 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 60 42 55 131 RAVA keskiarvo 2,68 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 458 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 5,1 6,4 125,0 / asiakas /asiakas -3 907-5 333-3 322 62-234 433-223 972-182 707 82 68 735-234 365-223 972-181 972 81 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) 146 170 257 151 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 209 50 87 174 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 / RAVA-piste /RAVA-piste -877 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 51,9 10,2 18,6 182,5 / asiakas (SOTU) /asiakas -3 682-3 122-1 458 47-537 567-530 721-374 771 71 103 878 76 926 71 831 93-433 690-453 795-302 940 67 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät 1 089 1 000 936 94 / hoitopäivä /hoitopäivä -63-81 -66 81-68 143-81 383-61 674 76 11 224 10 000 8 444 84-56 919-71 383-53 230 75 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät 16 998 17 555 12 252 70 RAVA keskiarvo 3,10 / RAVA-piste /RAVA-piste -14 838 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 11,5 11,0 11,0 100,0 / hoitopäivä /hoitopäivä -126-124 -123 99-2 138 585-2 180 978-1 501 735 69 533 304 490 412 368 185 75-1 605 281-1 690 566-1 133 550 67 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä /hoitopäivä Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 2 475 2 640 1 470 56 / hoitopäivä /hoitopäivä -231-265 -258 97 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,1 1,4 0,8 57,8-571 005-700 164-378 783 54 61 781 91 444 36 433 40-509 224-608 720-342 350 56 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -3 549 732-3 786 595-2 551 820 67 710 254 668 782 485 627 73-2 839 478-3 117 814-2 066 192 66 Muiden ulkokuntien osuus -2 087-6 600-5 136 78 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 841 565-3 124 414-2 071 328 66 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -9 032-9 635-6 493 67 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 100 100 100 100-3 549 732-3 786 595-2 551 820 67 Toimintakulut -3 523 845-3 765 263-2 525 314 67 Poistot -25 888-21 333-26 506 124 710 254 668 782 485 627 73-2 839 478-3 117 814-2 066 192 66 Netto ilman ulkokuntia -2 839 478-3 117 814-2 066 192 66
Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Tiina Virtanen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Puheterapia Asiakkaat 37 45 30 67 / asiakas /asiakas -374-326 -416 127 jonotusaika kk kk -13 831-14 692-12 482 85 40 1 562 3 904-13 831-14 652-10 920 75 Fysioterapia Asiakkaat 123 82 97 118 Käynnit / asiakas /asiakas -137-262 -140 53 / käynti /käynti -16 820-21 489-13 581 63-16 820-21 489-13 581 63 Kehitysneuvola Asiakkaat 17 18 24 133 / asiakas /asiakas -2 495-2 636-1 357 51-42 410-47 444-32 567 69 903-42 410-47 444-31 664 67 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat 60 72 44 61 / asiakas /asiakas -556-467 -412 88-33 367-33 654-18 118 54-33 367-33 654-18 118 54 Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas /asiakas Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) 14 10 7 70 / asiakas /asiakas Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -106 428-117 279-76 748 65 Tuotot yhteensä 40 2 464 6 161-106 428-117 239-74 284 63 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -106 428-117 279-76 748 65 Tuotot ilman valtion määrärahaa 40 2 464 6 161 Netto ilman valtion määrärahaa -106 428-117 239-74 284 63 Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -106 428-117 239-74 284 63-106 428-117 279-76 748 65 Toimintakulut -106 428-117 279-76 748 65 Poistot 40 2 464 6 161-106 428-117 239-74 284 63 Netto ilman ulkokuntia -106 428-117 239-76 748 65
Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Mikko Hulkkonen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 13 12 23 192 / asiakas /asiakas -617-1 059-758 72-8 021-12 707-17 437 137-8 021-12 707-17 437 137 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas 133 120 107 89 / asiakas /asiakas -892-1 224-707 58-118 647-146 835-75 642 52-118 647-146 835-75 642 52 Avohuolto Avohuolto, asiakas 76 117 69 59 / asiakas /asiakas -3 803-3 654-4 294 118-289 009-427 499-296 291 69 1 469 570-287 540-426 929-296 291 69 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 10 10 11 110 Hoitopäiviä 2 680 3 230 1 960 61 / hoitopäivä /hoitopäivä -232-213 -192 90 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 110 / asiakas /asiakas -62 072-68 654-34 235 50-620 717-686 542-376 581 55 12 750 20 000 3 870 19-607 967-666 542-372 711 56 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat 11 10 6 60 / asiakas /asiakas -2 014-3 100-2 017 65-22 149-31 000-12 103 39 11 350 1 100-384 -35-10 799-29 900-12 487 42 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat 66 70 56 80 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 4 5 4 80 / asiakas /asiakas -785-1 039-749 72-51 823-72 739-41 936 58 70 50-51 753-72 739-41 886 58 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas 114 55 64 116 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 142 75 72 96 / sopimus /sopimus -88-121 -158 131 / asiakas /asiakas -110-165 -178 108-12 493-9 050-11 383 126-12 493-9 050-11 383 126 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1 122 857-1 386 372-831 373 60 25 639 21 670 3 536 16-1 097 218-1 364 702-827 837 61 Muiden ulkokuntien osuus -2 002-3 954-3 355 85 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 099 220-1 368 656-831 192 61-1 122 857-1 386 372-831 373 60 Toimintakulut -1 122 684-1 386 268-831 306 60 Poistot -173-104 -67 65 25 639 21 670 3 536 16-1 097 218-1 364 702-827 837 61 Netto ilman ulkokuntia -1 097 218-1 364 702-827 837 61
Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Hanna Oksala 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) 2 728 3 230 2 404 74 Asiakkaat 3 882 4 190 3 613 86 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 37 44 34 77 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 68 81 56 70 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 62 62 64 104 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -695 648-730 382-601 889 82 197 388 199 835 156 936 79 Netto / asiakas /asiakas -128-127 -123 97 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -183-164 -185 113 Netto / asukas /asukas -82-88 -74 84-498 260-530 547-444 953 84 Muiden ulkokuntien osuus -2 832-3 536 234-7 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -501 092-534 084-444 719 83-695 648-730 382-601 889 82 Toimintakulut -688 725-723 663-596 672 82 Poistot -6 923-6 719-5 217 78 197 388 199 835 156 936 79-498 260-530 547-444 953 84 Netto ilman ulkokuntia -498 260-530 547-444 953 84
Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Hannele Leppänen 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) 36 42 40 95 / asiakas /asiakas -1 705-1 481-1 486 100-61 390-62 195-59 437 96-61 390-62 195-59 437 96 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) 45 43 44 102 / asiakas /asiakas -8 129-6 859-8 306 121-365 784-294 957-365 474 124-365 784-294 957-365 474 124 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät 1 770 2 190 1 280 58 /hoitopäivä /hoitopäivä -52-38 -51 132-91 518-84 000-64 836 77-91 518-84 000-64 836 77 Vammaisten työtoiminta Asiakkaat 3 4 3 75 / asiakas /asiakas -3 782-2 688-3 011 112-11 345-10 750-9 033 84-11 345-10 750-9 033 84 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -530 038-451 902-498 779 110 Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto -530 038-451 902-498 779 110 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat 80 120 120 100 / asiakas /asiakas -101-210 -110 53-8 094-25 156-13 224 53-8 094-25 156-13 224 53 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) 16 18 18 100 / asiakas /asiakas -9 538-7 798-7 365 94 KERAVA-keskiarvo -152 604-140 372-132 578 94 1 627 990 785 79-150 976-139 382-131 793 95 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 2 851 2 591 1 720 66 / hoitopäivä /hoitopäivä -141-172 -137 80 KERAVA-keskiarvo -401 239-444 889-235 971 53 7 285 5 850 844 14-393 954-439 039-235 126 54 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 199 365 274 75 / hoitopäivä /hoitopäivä -192-170 -170 100 KERAVA-keskiarvo -38 176-62 000-46 704 75-38 176-62 000-46 704 75 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -592 019-647 261-415 252 64 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -19 734-23 973-14 319 60 Kehitysvammahuollon tuotot 8 913 6 840 1 629 24 Kehitysvammahuollon netto -583 106-640 421-413 623 65 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -1 130 151-1 124 319-927 255 82 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 8 913 6 840 1 629 24 Kaikkien vammaispalveluiden netto -1 121 239-1 117 479-925 626 83-1 130 151-1 124 319-927 255 82 Toimintakulut -1 129 244-1 123 244-927 255 83 Poistot -907-1 075 8 913 6 840 1 629 24-1 121 239-1 117 479-925 626 83 Netto ilman ulkokuntia -1 121 239-1 117 479-925 626 83
Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arto Raassina 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 721 4 060 4 873 120 Asiakkaat (SOTU) 3 323 5 100 3 151 62 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -170-158 -119 75 / asiakas (SOTU) /asiakas -309-187 -229 122 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 55 84 52 62 Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 20,00-1 025 279-954 745-720 786 75 116 681 110 233 88 093 80-908 598-844 511-632 693 75 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat 2 003 2 193 1 728 79 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -41-52 -38 72 / asiakas /asiakas -124-144 -131 91-248 537-315 809-227 152 72 38 89 6 7-248 499-315 721-227 146 72 Laboratorio Laboratoriotutkimukset 14 494 16 000 10 802 68 / tutkimus /tutkimus -15,5-15,2-15,1 99,0-224 921-243 233-162 629 67 129 4 248-224 792-243 233-158 381 65 Röntgen Röntgentutkimukset 774 900 654 73 / tutkimus /tutkimus -105,2-90,6-97,6 107,8-81 421-81 500-63 836 78 214 74-81 207-81 500-63 762 78 Sairaankuljetus Sairaankuljetukset 4 10 1 10 / kuljetus /kuljetus -269,6-200,0-431,9 216,0-1 078-2 000-432 22-1 078-2 000-432 22 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -1 581 237-1 597 287-1 174 835 74 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -262-264 -194 74 117 062 110 322 92 421 84-1 464 174-1 486 965-1 082 415 73 Muiden ulkokuntien osuus -27 695-16 015-18 287 114 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 491 869-1 502 980-1 100 702 73-1 581 237-1 597 287-1 174 835 74 Toimintakulut -1 580 786-1 597 006-1 174 550 74 Poistot -450-281 -285 101 117 062 110 322 92 421 84-1 464 174-1 486 965-1 082 415 73 Netto ilman ulkokuntia -1 464 507-1 486 965-1 086 737 73