KANSAINVALINEN I(OHTAUSPAIKKA TORNION KAUPUNGIN TILlNPAATOSTIEDOTE 2009 VUOSI 2009 LYHYESTI: Raja 200 vuotta merkkivuosi toteutui onnistuneesti Tornion yleiskaava 2021 hyvaksyttiin kv 14.12.2009 Tornion kuntastrategia 2021 hyvaksyttiin kv 9.11.2009 Vakiluku vaheni ensimmaisen kerran seitsemaan vuoteen (61 henkiloa) Kuntajakoselvityspaatbs kv 31.8.2009 Tilinpaatbs toteutui talousarviota 3,358 milj. euroa parempana Vuosikate positiivinen 11,534 milj. euroa (TA 7,204 milj. e) Tilinpaatbs ylijaamainen 6,862 milj. euroa (TA 3,504 milj. e) Lainakanta pieneni 1 381 euroon/asukas (1 819 e/as v. 2008) Investointitaso toteutui bruttona 6,703 milj. euroa ja nettona 5,752 milj. euroa (256 e/as) Uusi hallintorakenne 1.1.2009 alkaen ollut toiminnassa Laman vaikutukset ja tulopohjan romahtaminen eivat nakyneet viela tulokertymissa Henkilostbn hyvinvointihanke (Aino Active) kaynnistyi marraskuussa Tybyhteison kehittamiseen varauduttu 300000 eurolla Vuonna 2009 Tornion kaupungin tyollisyystjlanne on ollut koko vuoden likimain 2%-yksikkoa korkeampi Ikuin vuonna 2008. Vuoden 2009 keskimaarainen tyottomyysaste oli 13,6 %, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 11,3 %. Asukasluvun kehitys on vuodesta 2002 ollut Torniossa ilahduttavasti positiivista aina viime vuoteen saakka. Vuoden 2009 aikana vi:ikiluku vaheni ennakkotietojen mukaan 61 henkilolli:i ja vuoden lopussa oli torniolaisia 22 426 henkiloa (v. 2008 kasvu oli 114 henkiloa). Helmikuun 2010 ennakkotietojen mukaan Tornion vakiluku on kasvanut vuoden alusta 23 henkilolla. Tornio/Haaparanta Rajalla- Pa Gransen alueen toteuttaminen ja kauppakeskuksen valmistuminen on ollut yksi keskeinen vahvasti kilpailuasemaa edistanyt asia. Rajalla- Pa Gransen alueen rakentaminen ~a E4-tien siirto nakyvat mybnteisina kuvassa. tornion. aupunki@tqrnjo,fi WINW. QmiQ.fj
II TOIFINIOH-jAP~'RIlLND'A KANSAINVAUN'F.N KOIfTAUSPMKlCA Elinkeinoelamassa vuosi 2009 oli yritysten lukumaaralla mitattuna positiivinen: kaupunkiin perustettiin 95 uutta yritysta, kun lopettaneiden maara oli 54 eli nettolisaystii tapahtui 41 yritystii (vuonna 2008 netto +89). Vuoden 2008 loppupuolella taantuman negatiiviset vaikutukset alkoivat vaikuttaa ja mm. Outokumpu pysaytti investointeja ja aloitti kattavat saastotoimenpiteet, jotka jatkuivat vuoden 2009 syyskuun loppupuolelle laajoina lomautuksina. Talouden toteutuminen 2009 Tilinpaatbs 2009 toteutui kokonaisuutena talousarviota selvasti parempana johtuen verotulojen merkittavasta kasvusta talousarvioon verrattuna. Kayttotalouden osalta toimintakate oli noin 81 000 euroa huonompi kuin talousarviossa. Hyvinvointipalvelujen nettomenoissa oli ylitysta 1,03 milj. euroa, kun taas vastaavasti sivistyspalvelujen osalta nettomenoissa oli alitusta 0,77 milj. euroa. Henkilotyovuodet ovat vahentyneet seuraavasti: v. 2006 oli 1237 henkilbtyovuotta, v.2007 toteutui 1182 henkilotyovuotta ja v. 2008 1154 henkilotyovuotta seka v. 2009 toteutui 1157 henkilotyovuotta. Kokonaishenkilostomaara 31.12. oli 1329, josta vakinaisia oli 1024. Vakinaisten maara nousi edellisvuodesta seitsemalla henkilolla, kokonaismaaran laskiessa seitsemalla. Kayttotaloudessa toimintatuloja kertyi 22,81 milj. euroa, mika ylitti lahinna Kejo-sahkonmyynnin ansiosta talousarvion 0,93 milj. eurolla, mutta oli 0,58 milj. euroa edellisvuotta vahemman. Toimintamenoja kertyi vuonna 2009 yhteensa 117,03 milj. euroa, mika oli 1,01 milj. euroa talousarviota ja 3,68 milj. euroa (3,3 %) edellisvuotta enemman. Palkkoja ja palkkioita maksettiin yhteensa 38,62 milj. euroa, joka alitti 0,02 milj. eurolla talousarvion, mutta ali 1,47 milj. euroa (3,9 %) edellisvuotta enemman. Erikoissairaanhoidon kus~ tannukset vahenivat edeljisvuoden 22,14 milj. eurosta 21,55 milj. euroon. Vahennys oli 2,7 % ja alitti talousarvion 0,46 milj. eurolla. Hoitoketjujen toimivuuden ja ns. siirtoviivepotilaiden osalta vuosi 2009 oli huomattavasti parempi edellisvuosiin verrattuna. Vuonna 2009 siirtoviivepotilaita oli keskimaarin 0,91 paiva, kun vastaavasti vuonna 2008 oli 4,9/paiva.
TORNrIOI~PAlI:UlINDA ICANSAINVALINIlN KOHTAUSPAIKJ<A ei nostanut kunnallisveroa eika kiinteistoveroja vuodelle 2009. Verotuloja saatiin yhteensa 72,60 milj. euroa eli 3237 e/as (kasvu 3,28 milj. e eli 4,7%). Yhteisoverotulot kasvoivat 5,77 milj. euroon, kasvua 0,55 milj. euroa. Valtionosuuksia kaupunki sai 34,00 milj. euroa (kasvu 4,16 milj. e eli 13,9 %). Verorahoitus oli siis yhteensa 106,59 milj. euroa, mika on 7,44 milj. euroa eli 7,5 % edellisvuotta enemman. Vuoden 2009 vuosikate on erittain hyvaa tasoa: 11,53 milj. euroa positiivinen eli 514 euroa/asukas (v. 2008 8,45 milj. euroa ja 376 e/as). Tilikaudelta 2009 toteutuneella 6,86 milj. euron ylijaamalla saadaan kartutettua taseeseen 9,99 milj. euron ylijaama. Tornion kaupungin lainakanta vuoden 2009 tilinpaatoksessa on 30,97 milj. euroa, mika on 1381 euroa/asukas (ed. vuonna 40,90 milj. euroa ja 1 819 e/as). Vuoden 2009 lainakanta on Torniossa kuntien keskimaaraista 1875 e/asukas lainamaaraa 11,08 milj. euroa pienempi. Kuntakonsernin lainakanta on vuoden 2009 tilinpaatbksessa 4409 euroa/asukas (v. 2008 oli 4900 e/as). Investointien toteutuminen Vuoden 2009 investoinnit toteutuivat paaosin suunnitelmien mukaisesti. Kiintean omaisuuden osalta maanhankintaa suoritettiin alkuvuodesta huomattavasti enemman kuin talousarviossa oli varauduttu. Syyna maanhankinnan vilkastumiseen oli maaliskuun 2009 loppuun saakka kestanyt verohuojennus. Investointimenot olivat bruttona 6,70 milj. euroa eli 299 e/as. Merkittavimmat investoinnit olivat: Putaan liikuntahallin laajennuksen aloittaminen: Laajennuksen kokonaiskustannukset ovat 2,3 milj. euroa, josta vuodelle 2009 oli 0,42 milj. euroa. Hankkeeseen on saatu valtionavustusta 0,6 milj. euroa. Karungin kivikoulun peruskorjauksen aloittaminen: Peruskorjauksen kokonaiskustannukset ovat 1,1 milj. euroa, josta vuonna 2009 kaytettiin 0,41 milj. euroa. Porthanin koulun vesikatto uusittiin, Naatsaaren koululle uusittiin ilmastointi, Kivirannan koululle uusittiin ikkunoita, Seminaarin koululle uusittiin porrashissi, Terveyskeskuksen peruskorjaus saatettiin loppuun tornion.k.aumjnki@ ornio.fi www. tqrn~o!fi
---PARANIDA KANSAINVAI.JNl!N KOHTAUSI'AIKJ(A Rajalla- alueelle investointeja 0,74 milj. eurolla, johon tuloja/avustuksia 0,53 milj.euroa. Interreg- seka EAKRrahoituksella jatkettiin Rajatorin, -kanavan ja paikoitusalueen rakennustoita seka Rajakaaren viimeistelytoita. Julkiseen kayttoomaisuuteen 1,95 milj. euroa: Kromitien alikulkutunneli + ulkoilureitin siirto, Koivuluodon venesatamahanke, katujen ja teiden peruskorjausta (mm. Sampsantien, Roantien, Linnaistenkadun ja Castreninkadun osalta) seka paallysteiden uusimista. Ammattikoulun/Lansirannan kentalle rakennettiin tekonurmi. Vuoden 2010 nakymat Kuntaliitto ennustaa, etta vuonna 2010 kaikkien kuntien taloustilanne huononee merkittavasti. Vuonna 2009 lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Kuntaliitto on huolestunut kuntapalvelujen tuottamisesta jatkossa ja se on kin laatinut erillisen kuntapalvelujen vuosien 2010-2013 pelastusohjelman, jossa edellytetaan valtion osallistuvan kuntapalvelujen pelastamiseen lisaamalla kuntien tuloja 500 miljoonalla eurolla viimeistaan vuonna 2011. Lapin Kullan tehtaan toiminnan loppuminen syyskuussa tuo suuria haasteita korvaavien tyopaikkojen saamiseksi viela vaikeassa taloustilanteessa. Outokumpu odottaa valtakunnallista paatosta tuleviin energiaratkaisuihin, jotta se uskaltaa kaynnistaa suunnittelemansa laajennusinvestoinnit tuleville vuosille. Kayttotalouden osalta kuluva vuosi on haasteellinen mm. sosiaalityon maararahojen ja vanhuspalveluiden henkilostomaararahojen riittavyyden suhteen seka hoitoketjujen toimivuuden/erikoissairaanhoidon menojen osalta. Suunnitelmavuodet 2011 ja 2012 tulevat olemaan talouden tasapainotuksen kannalta merkittavasti vaikeampia. tornion.kaupun i@tornio.fi WWW.tQrnioJi
'OR'::-jNICJIHA,PAI"A~IDA ICANSAJNVA.LINIIN KOHTAUSPAIKKA TORNION KAUPUNGIN VUODEN 2009 TILlNPAATOKSEN TUNNUSLUKUJA 1000 euroa TP 2008 TP 2009 TP09-TP08 Muutos% TA 2009 TP 2009 TA-ero % Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate ~erotulot yhteensa Kunnallisverotulot Ki inteistoverotulot Yhteisoverotulot "Verotulot e las ~altionosuudet ** Valtionosuudet e/as Rahoituserat \fuosikate **Vuosikate e/as Yli/alijaama tilikaudelta 23387 22 S07-113350 -1 7027-89963 -94220 69311 72595 59194 61664 4897 5158 522O, 5773 3082 3237 29843 34000 1 327 1 516-745 -841 8446 1 534 376 514 4934 6862-580 -3677-4257 3284 2470 261 553 155 4157 189-96 3088 139 1 928-2,5 % 21 879 22807-3,2 % -116 01~-117 027-4,7 % -94 13-94 220 1 4,7 % 68709 72595 4,2% 5,3% 10,6 % 5,0% 13,9 % 590 9 51 9 46 9 3040 33879 61664 5158 5773 3237 34000 14,2 % 1 49 1 516 1-12,9 % -1 22~ -841 36,6 % 72 11 534 1 36,9% 319 514 39,1 % 35016862 928-1 009-81 3895 2664 58 1 173 197 130 17 386 4330 196 3358 4,2% -0,9 % -0,1 % 5,7% 4,5% 1,1 % 25,5% 6,5% 0,4 % 1,2 % 31,5 % 60,1 % 61,4 % 95,8 % Taseessa kert. ylijaama(+) Lainakanta, 1000 e *Lainakanta e/as Konsernilainakanta, 1000 e *Konsernilainat e/as Investoinnit, brutto, 1000 e * bruttoinv. e/asukas Investoinnit, netto, 1000 e * nettoinv. e/asukas ~sukasluku Tuloveroprosentti 3131 9993 40902 30971 1 819 1 381 110 196 98873 4900 4409 8745 6703 389 299 7745 5752 344 256 22487 22426 20,00 % 20,00 % 6862-9931 -438-11 324-491 -2042-90 -1 993-88 -611 0,00% 219,2 % -24,3 % -24,1% -10,3% -23,4 % -23,1% -25,7 % -25,5 % -0,27 % 0,0 % 663~ 13497 4450 I 30 971 1 969 1 381 98873 4409 7940 6703 351 299 6434 5752 285 256 22601 22426 20,00 % 20.00 Oil 6862-13529 -588-1 237-52 -681-28 -175 0,00 % 103,4 % -30,4 % -29,9 % -15,6 % -14,9 % -10,6% -9,9 % -0,77 % 0,0%