Vastaanottopalvelut 2018 1
Tervetuloa! Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelut käsittää Vastaanottotoiminnan palvelut Suun terveydenhuollon palvelut Avokuntoutus Avosairaanhoito Perusterveydenhuollon erikoisvastaanotot Suuhygienisti- ja hammaslääkäripalvelut Oikomishoito Suun erikoishoidon palvelut Sairauksien ennaltaehkäisy, omahoidon tukeminen, terveyden edistäminen, terveysneuvonta, terveystarkastukset, väestön terveydentilan seuranta 2
Vastaanottopalvelut Tampereen kaupungin organisaatiossa 2017 Hyvinvoinnin palvelualue PALVELURYHMÄT Avo- ja asumispalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut PALVELULINJAT Siirtymässä PSHP:lle Ikäihmisten palvelulinja Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja Psykososiaalisen tuen palvelulinja Vastaanottopalvelujen palvelulinja Asiakasohjaus Kotihoidon palvelut 3
Hyvinvoinnin palvelualueen strategiset painotukset vuonna 2018 Ennaltaehkäisy ja hyvinvointia tukevat palvelut Palvelurakenteiden uudistamisen jatkaminen Kuntalaisten omaehtoisen hyvinvointia edistävän toiminnan tukeminen Sivistys- ja kulttuuripalvelujen kehittäminen kaupungin vetovoimatekijänä Palvelumallityön jatkaminen: hyvinvointikeskus- ja lähitoritoiminnan kehittäminen, digitalisaation hyödyntäminen Yhteisen strategisen suunnan ja saumattomien yhdyspintojen rakentaminen maakunnan kanssa Sote- ja maakuntauudistuksen hallittu toteuttaminen ja uuden kunnan toiminnan valmistelu 4
Tuloslaskelma 2018, menot (M ja %) Koko kaupungin menot 1 724 M (sis. sisäiset erät) ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Sivistys- ja kulttuurilautakunta 392,4 M 22,8 % Sosiaali- ja terveyslautakunta 777,0 M 45,1 % Elinvoima- ja osaamislautakunta 187,1 M 10,9 % Yhteiset erät 119,4 M 6,9 % Konsernihallinto 31,6 M 1,8 % Asunto- ja kiinteistölautakunta 100,9 M 5,9 % Joukkoliikennelautak unta 63,8 M 3,7 % Yhdyskuntalautakunta 52,1 M 3,0 % 5
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys 2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 42 005 Maksutulot 47 110 Tuet ja avustukset 4 393 Vuokratulot 136 Muut toimintatulot 1 091 Toimintatulot yhteensä 94 734 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -147 891 Henkilösivumenot Eläkemenot -37 731 Muut henkilösivumenot -6 437 Palvelujen ostot -500 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 687 Avustukset -38 259 Vuokramenot -30 251 Muut toimintamenot -833 Toimintamenot yhteensä -777 039 Toimintakate -682 305 Rahoitustulot ja -menot 4 000 Poistot ja arvonalentumiset -1 713 Tilikauden tulos -680 018 sisältää Oriveden maksaman ytosuuden 22,0 M Pshp:n ylijäämän palautus Lautakunnan talousarvioesitys on tehty kaupunginhallituksen päättämän kehyksen mukaisesti. Vuoden 2017 tilinpäätösennusteiden perusteella sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyy merkittäviä riskejä talouden osalta. Tilanne edellyttää talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Toiminnan ja talouden katsauksen 8/2017 käsittelyn yhteydessä KH 9.10.2017 590 päätti yksimielisesti ponnesta: Kaupunginhallitus edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluilta toimenpideohjelman siitä, miten talousarviossa pysytään. Investoinnit (1 000 euroa) TA 2018 Investointimenot -1 528 6
Vastaanottopalvelut Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Toimintatulot 17 128 Toimintamenot -79 709 Toimintakate -62 580 Investoinnit (1 000 euroa) TA 2018 Investointimenot -730 Talousarvioesityksen riskit: Kuluvan vuoden talousarvioylitykset: terveysasematoiminta, hoitotarvikejakelu, laboratoriopalvelut ja kuvantaminen Talousarvioesityksen nostot: Talousarviopohjaa on korjattu kuluvan vuoden ylitysten osalta (1,0 M ) Terveysasemilla on siirrytty listautumismalliin, jonka toimivuutta edelleen arvioidaan. Palvelumallityön mukaisesti suunnitellaan palvelujen keskittämistä suurempiin palvelupisteisiin ja valmistaudutaan digitaalisten palvelujen käyttöönottoon. Vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon sähköisten omahoitoja asiointipalvelujen lisääminen, asiakasvastaavien toiminnan kehittäminen (0,3 M ) Mehiläinen toteuttaa Tesoman hyvinvointikeskuksen terveysasemapalvelut ja aikuisten suun terveydenhuollon palvelut (Kh 23.10.2017) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) ja alueen kuntien kanssa yhteistyössä valmistellaan alueellisen apuvälineyksikön toiminnan aloittamista. 7
Ikäihmisten palvelut Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Toimintatulot 46 746 Toimintamenot -186 247 Toimintakate -139 500 Investoinnit (1 000 euroa) TA 2018 Investointimenot -160 Talousarvioesityksen riskit: Kuluvan vuoden talousarvioylitykset: palvelutarpeen kasvu kotihoidossa (henkilöstömenot) Talousarvioesityksen nostot: Talousarviopohjaa on korjattu kuluvan vuoden ylitysten osalta (1,7 M ) Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen lisääminen ja pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen, kotihoidon vahvistaminen (2,8 M ) (pormestariohjelma) Tehostettu palveluasuminen: Ostetaan 60 paikkaa + omaan tuotantoon 60 lisäpaikkaa (Toukola), Pappilanpuisto tehostettu palveluasumisen 45 paikkaa siirtyy ostoista omaan tuotantoon 3/2018, nykyisten puitesopimusten laajempi hyödyntäminen (10 paikkaa) Kotihoito: Kotihoidon henkilöstön lisääminen, kuvapuhelinpalvelun laajentaminen, kotihoidon lääkäripalvelujen vahvistaminen, palvelutalon kotihoidon kehittäminen Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen: vähennetään yhteensä 100 sairaala- ja vanhainkotipaikkaa Hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota eri muodoissa hyödynnetään henkilöresurssien oikea-aikaisessa kohdentamisessa, eri palvelumuotojen yhdistämisessä ja erityisesti kotiutusprosessin kehittämisessä Rauhaniemen sairaala ja Oriveden terveyskeskusvuodeosastojen kuntoutuspalvelut siirtyvät vuodenvaihteesta sairaala- ja kuntoutuspalveluista ikäihmisten palvelujen palvelulinjalle 8
Linnainmaan ja Tipotien terveysasemien uusi toimintamalli Asiakkaat ovat suoraan yhteydessä omaan terveysasemaansa Jokainen asiakas saa ensimmäisen yhteydenottonsa yhteydessä yhteyshenkilön, jonka ammatinkuva vastaa parhaiten asiakkaan palvelutarvetta Asiakas asioi jatkossa suoraan yhteyshenkilönsä kanssa Terveysasemat ratkaisevat asiakkaidensa palvelutarpeita moniammatillisissa tiimeissä Tavoitteena on aiempaa koordinoidumpi ja tuloksellisempi hoito, kun asiakkaan hoidosta vastaa yhteyshenkilö, joka voi tarvittaessa konsultoida muita terveydenhuollon ammattilaisia 9
Tesoman hyvinvointiallianssi Keväällä 2018 avautuvan Tesoman hyvinvointikeskuksen hyvinvointipalvelut toteutetaan ensimmäisenä Suomessa allianssimallilla Esittelyvideo 10
Kiitos! Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Puh. 050 516 4018 eeva.torppa-saarinen@tampere.fi