Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018"

Leena Aho
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Joukkoliikennelaut akunt a

2 Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 Sisällysluettelo Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle Joukkoliikennelautakunta...2 Joukkoliikenne...3

3 Joukkoliikennelautakunta Kaupunkiympäristön palvelualueen uudessa organisaatiossa Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa. Kaupunkiympäristön palvelualueen uudessa organisaatiossa joukkoliikennelautakunnan palvelut järjestää joukkoliikenteen palveluryhmä. Kaikki joukkoliikennelautakunnan alaiset palvelut sisältyvät yhteen joukkoliikenteen palvelukokonaisuuteen. Joukkoliikennelautakunta Tuloslaskelma (1 000 euroa) *) TA 2018 Myyntitulot Maksutulot 0 Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 520 Toimintatulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -737 Henkilösivumenot Eläkemenot -124 Muut henkilösivumenot -33 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 Avustukset 0 Vuokramenot -180 Muut toimintamenot -103 Toimintamenot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) *) Tuottojen ja kulujen kohdentuminen voi täsmentyä vielä vuosisuunnitelmaan Investointimenot Rahoitusosuudet 0 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0

4 Sitovat erät Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Joukkoliikennelautakunta, toimintakate Joukkoliikennelautakunta, nettoinvestoinnit Joukkoliikenne Palvelukokonaisuuden tehtävänä on järjestää joukkoliikenne Tampereen kaupunkiseudulla yhteistoimintana kaupunkiseudun kuntien kanssa sekä toimia EU:n palvelusopimusasetuksen sekä kansallisen joukkoliikennelain mukaisena paikallisena toimivaltaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella. Tampereen kaupunkiseudulla joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui alkaen. Muutos perustui EU:n palvelusopimusasetukseen ja sen mukaisesti laadittuun vuonna 2009 voimaantulleeseen joukkoliikennelakiin. Lain tultua voimaan seutuliikenteen linjaluvat muuttuivat siirtymäajan liikennesopimuksiksi, jotka päättyvät alkaen vaiheittain 2019 loppuun mennessä. Pääosa siirtymäajan sopimuksista on päättynyt vuoden 2016 loppuun mennessä. Jäljellä oleviin siirtymäajan liikenteisiin liittyvä seutulippujärjestelmä ylläpidetään palvelukokonaisuuden kautta koko kaupunkiseudulla. Joukkoliikenteen palvelutilausta suunniteltaessa arvioidaan joukkoliikenteen tarve ja sen kehittyminen, suunnitellaan joukkoliikenteen linjasto ja liikennöinti sisältäen reitit, aikataulut ja pysäkkien paikat. Tilaaja suunnittelee liikenteen autokierrot ja hankkii ne tuottajilta. Tilaaja vastaa myös joukkoliikenteen tukipalvelujen kehittämisestä (rahastus- ja informaatiojärjestelmät) ja on mukana koordinoimassa muita kaupungin henkilöliikenteen palveluja (palveluliikenne, matkapalvelukeskus). Joukkoliikenteen tilaaja vastaa tariffisuunnittelusta, yhteistariffiliikenteen taloudellisesta selvityksestä (clearing) sekä lippujen myyntiverkostosta sekä matkakorttien jakelusta ja hallinnoinnista (joukkoliikenteen asiakaspalvelu). Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Tampereen kaupunkiseudulla otettiin käyttöön koko kaupunkiseudun kattava yhtenäinen, vyöhykkeisiin perustuva lippu- ja maksujärjestelmä. Samassa yhteydessä Ylöjärven suunnan joukkoliikennepalvelut siirtyivät joukkoliikennelautakunnan järjestämisvastuulle. Raitiotien rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2017 alusta. Kesän 2017 ja talviliikennekauden suunnittelussa on otettu huomioon raitiotierakentamisen vaikutuksia palvelutarjontaan. Raitiotien ja muiden kohteiden työmaat hidastavat erityisesti ydinkeskustan alueella joukkoliikenteen liikennöintiä 4-6 minuuttia suuntaansa. Runkolinjojen osalta tätä liikenteen hidastumista on kompensoitu lisäämällä linjoille autoja. Osittain näillä lisäyksillä on kyetty parantamaan myös palveluja, mutta suurelta osin niillä parannetaan liikenteen täsmällisyyttä. Muilla linjoilla hidastumisen vaikutuksia on kompensoitu aikataulumuutoksilla, mikä on merkinnyt vakiominuuttiaikatauluista luopumista. Kesäkuussa 2016 toteutetun vyöhykkeisiin perustuvan lippu- ja tariffijärjestelmän käyttöönotto sujui hyvin. Vyöhykejärjestelmän myötä joukkoliikenteen asiakashinnat laskivat kehyskunnissa merkittävästi kaikissa matka- ja asiakasryhmissä ja koko seudulla nostettiin lisäksi lasten ikäryhmä 16-vuotiaisiin. Yhtenäisten alennus- ja ikäryhmien käyttöönotto laski noin seudun asukkaan lipunhintoja. Järjestelmän käyttöönoton tavoitteena oli kasvattaa ja helpottaa joukkoliikenteen käyttöä seudulla. Joukkoliikenteen

5 matkustajamäärät olivat ensimmäisen vuoden aikana noin 8 prosenttia suurempia kuin vuotta aikaisemmin, kun otetaan huomioon järjestämisalueen laajeneminen Ylöjärvellä. Elokuussa 2017 matkustajamäärien kasvu on tasaantunut 1-2 prosentin suuruiseksi. Pääosin vyöhyketariffiuudistus toteutui talousarvion mukaisesti. Kangasalla ja Nokialla on tarvetta lisätä joukkoliikenteen määrärahoja lipputulojen aleneman johdosta. Osittain nämä muutokset ovat kuntien kannalta neutraaleja, koska kyseessä on samanaikainen säästö perusopetuksen koulumatkakustannuksissa. Osittain nämä lipunhintojen alentamiset edellyttävät myös lisärahoitusta tai palvelutason leikkauksia. Joukkoliikenteen hoidon kustannustason ennustetaan nousevan vuonna Talousarvio on laadittu kustannustason 2,5 prosentin kasvun mukaan. Tampereen osalta kustannuskehitys tarkoittaa noin 1,3 milj. euron kustannustason nousua. Raitiotietyömaan aiheuttamaan hidastumisen kompensointiin on varauduttu lisäämällä autoja liikenteeseen. Lisäliikenteen kustannukset ovat noin 0,9 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kyetään palvelutasoa nostamaan lisäämällä liikennettä Tampereen alueella noin 0,6 miljoonalla eurolla. Liikenteiden lisäykset suunnitellaan kesäliikennekauden 2018 ja talviliikennekauden suunnittelun yhteydessä. Joukkoliikenteen menot lisääntyvät yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Seutuliikenteen osalta tehdään pienehköjä parantamistoimenpiteitä eri puolilla kaupunkiseutua ja varaudutaan osaltaan myös raitiotietyömaiden aiheuttamaan liikenteen hidastumiseen. Talousarvioesitys perustuu noin 4 prosentin eli 1,5 miljoonan euron suuruiseen lipputulojen kasvuun. Puolet lipputulojen kasvusta tulee matkustajamäärän 2 prosentin kasvusta ja näinollen taksojen korotustarve on noin 2 prosenttia. Joukkoliikenteen alijäämä kasvaa noin 1,3 miljoonaa euroa. Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2018 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Investointimenot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot

Samankaltaiset tiedostot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot