Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Transkriptio

1 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Sote-palvelujen järjestäminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 2. Laadukkaat kuntapalvelut 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin panostetaan. Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään. Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2016 tasolla Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palvelut, terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Avoterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resurssointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystyspalveluiden jatkumisen varmistaminen edunvalvonnalla. 1

2 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä

3 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Työikäisten ja vammaisten palvelut, lasten ja perheiden palvelut Palvelujen kehittämissuunnitelma Sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisten palvelujen järjestäminen tulosyksikköjakoa uudistaen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 2. Laadukkaat kuntapalvelut 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi turvallisuustilastos; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt hyvinvointikertomus Palvelukustannukset euroa/ asukas Sairaalapalvelujen säilyttäminen mahdollisimman kattavana. päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva kuntalaispalaute kerätään kahdesta palvelusta laaja hyvinvointikertomus uudelle valtuustokaudelle kehitysvammahuollon laitoshoidon palvelut tuotetaan omana toimintana 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 toimeentulotukikotitaloudet kuntouttava työtoiminta kuljetuspalveluasiakkaat omaishoidontuen asiakkaat kv asumispalvelupäivät

4 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti #JAKO/0! -43,0 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti #JAKO/0! -5,5 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti #JAKO/0! 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti #JAKO/0! 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 4

5 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Keh.vamm.pv-toim Keh.vamm.laitoshoidon purkua Työll.hankkeiden tav. pass.tuen väh Henk.koht.avun myöntäm. krit Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä

6 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta sosiaalipalvelut terveyspiiriltä perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelut ostetaan Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91% yli 75-vuotiaista asuu kotona itsenäisesti tai kotihoidon palveluiden turvin 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä RAI-mittarin mukainen toimintakyky Palveluun pääsyn seurantamittarit (Exreport) kotihoito ja palveluasuminen Asiakkaat saavat palvelutarpeen mukaisen palvelun oikea-aikaisesti. Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti 23,6 % 18,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti 0,5 % 4,4 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti 0,1 % 4,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti 0,1 % 4,1 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 6

7 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä

8 Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta terveyspalvelut perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon shp järjestää terveyspalvelut savonlinnalaisille Palvelujen kehittämissuunnitelma Valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrän kehitys hoitopäivät vuoden 2016 tasolla 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Diabetesta sairastavien määrä ja hoidon piirissä olevien määrä Tupakoivien lasten ja nuorten määrä Aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä RAI-toimintakykymittaustulokset diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava lasten ja nuorten tupakointi vähenee tules-sairauksen ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen 2.6. Toimivat lähipalvelut Lähipalvelujen määrä ja saatavuus Palveluvarustukseltaan toimivat sote-, koulu- ja yhteispalveluyksiköt asiakasmääriin suhteutettu resursointi vastaanottotoiminnan kehittäminen; paljon palveluita käyttävät kohderyhmänä 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2015 TA 2016 HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS

9 Talous TP 2015 TA HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Ta-muutos Toimintatulot Muutosprosentti -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot Muutosprosentti -3,4 % 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate Muutosprosentti -3,4 % 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Suunnitelmapoistot Muutosprosentti Yli-/alijäämä Muutosprosentti -3,4 % 0,2 % -100,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 9

10 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TP 2015 TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TA-muutos Toteutuneet/toteutuu Toteutuneet/toteutuu yhteensä Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä Tavoite yhteensä Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä Uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhteensä

11 11