6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v. 2017, Sakujo (ikila) Valmistelija / lisätiedot: Gabrielsson Leena

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (6) 6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v. 2017, Sakujo (ikila) TRE:6209/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Gabrielsson Leena Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Leena Gabrielsson, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimistosihteeri Nina Pirilä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Arto Ranta Päätösehdotus Merkitään tiedoksi Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys. Perustelut Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Syyskuun kokouksissa lautakunnat hyväksyivät kukin osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Ikila "Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (6) palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan , jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä ikäihmisten palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat pääosin kotihoito ja asumispalvelut -palvelukokonaisuuteen. Ikäihmisten kuntoutus- ja sairaalapalvelut sekä poliklinikkatoiminta ja kotikuntoutus ovat sairaala- ja kuntoutuspalvelut - palvelukokonaisuudessa. Ikäihmisten suun terveydenhuolto, ravitsemusterapia ja veteraanikuntoutus oman toiminnan osalta ovat perusterveydenhuollon avopalveluissa. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 666,362 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sosiaalija terveyslautakunnan toimialueella jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Ikäihmisten palveluissa tavoitteena on kasvattaa kotiin annettavien palvelujen ja asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrää. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on vähentää lastensuojelun sijais- ja avohuollon tarvetta ja toisaalta lisätä perhehoidon osuutta sijaishuollosta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämällä pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon kustannustason nousua. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa.

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu ikäihmisten määrän ja palvelutarpeiden kasvu ja talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet. Käynnissä olevaa ikäihmisten palvelujen rakennemuutosta tuetaan lisäämällä kotiin annettavia palveluja mm. kotihoidon lääkäripalvelujen vahvistamisella ja palvelutalon kotihoitoa kehittämällä. Lisäksi lisätään tehostettua palveluasumista, jolla vastataan palvelutarpeeseen ja korvataan pitkäaikaista sairaalahoitoa. Raskaampiin palveluihin siirtymistä ehkäistään lisäämällä alueellista ohjausta ja neuvontaa sekä omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palveluita. Tampere päätti asiakasmaksulainsäädännön indeksitarkistusten ja erilliskorotusten käyttöönotosta alkaen lautakuntien kokouksissa joulukuussa 2015 (IKILA , TETOLA , LANULA ). Lautakunnat päättivät, että kaikkia maksuja ei korotettu lain sallimaan maksimiin. Jotta lisääntyneisiin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan, ja talouden tasapainottaminen ilman palveluihin puuttumista olisi mahdollista, esitetään asiakasmaksuihin korotuksia vuoden 2017 alusta lukien. Esitettävät korotukset koskevat vain osaa maksukyvystä riippumattomia asiakasmaksuja. Edelleen alle lain salliman maksimin jätetyt asiakasmaksut on lueteltu seuraavassa. Suluissa on Tampereella tällä hetkellä voimassa oleva asiakasmaksu, ja esitettävä maksu on ilman sulkeita. Korotuksilla tavoitellaan noin :n maksutulojen lisäystä. Lyhytaikainen laitoshoito / vrk (45,70) 47,90 Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton täyttymisen jälkeen / vrk (21,10) 22,50 Talousarvioesitys pitää sisällään myös seuraavat asiakasmaksujen korotukset: Lyhytaikainen asumispalvelu / vrk (24,00) 26,00 Saunapalvelu / kerta (5,00) 6,50 Päiväkeskuspalvelu, puolipäiväinen / kerta (7,00) 10,00 Päiväkeskuspalvelu, kokopäiväinen / kerta (12,00) 15,00 Lisäksi kotilaboratoriotoimintaa esitetään maksulliseksi myös kotihoidon asiakkaille 12,10 euroa/kerta. Muilta osin maksujen määräämisen perusteet säilyvät ennallaan. Asiakasmaksuja korottamalla ja rakennemuutoksia tekemällä pystytään pidättäytymään menoleikkauksista, kuten palvelukeskuskortista tai siivouspalvelusta luopumisesta tai kauppapalvelun tulorajan asettamisesta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 124,909 milj. euroa, toimintamenot -781,870 milj. euroa ja toimintakate -656,962 milj. euroa. Investointimenot ovat -3,440 milj. euroa.

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (6) Talousarvioesitys sisältää myös Orivedelle järjestettävät palvelut, mikä kasvattaa lautakunnan tuloja ja menoja. Yhteistoimintaalueen palvelujen nettokustannukset 21,939 milj. euroa laskutetaan Oriveden kaupungilta. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteiden perusteella vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy riskejä. Suurimmat ylitysuhkat ovat kotihoidossa ja asumispalveluissa sekä sairaala- ja kuntoutuspalveluissa. Lisäksi sairaalahoitoon kohdistuvien rakennemuutoksista saatavien suunniteltujen säästöjen toteutuminen kokonaisuudessaan riippuu erityisesti uusien tehostetun palveluasumisen yksiköiden rakentumisen aikataulusta. Riskinä on myös kotihoidon asiakkaiden hoitoisuuden kasvu. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu 9,400 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu kohdistettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-7,147 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on otettu huomioon myös Pshp:n palvelutilauksessa (-3,193 milj. euroa) ja Oriveden yhteistoimintaosuudessa (vähentää tuloja 0,243 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on korjattu Oriveden toimeentulotuen siirtymisen vaikutus, mikä pienentää myös Oriveden maksamaa yhteistoimintaosuutta (vähentää tuloja 0,594 milj. euroa). Talousarvioesitykseen sisältyy kehitysvammaisten työllistämistuen siirto (0,075 milj. euroa) ja avustuksen siirto (0,01 milj. euroa) osaamis- ja elinkeinolautakunnasta. Lisäksi kehykseen sisältyneet pääoma- ja tontinvuokrat ovat tarkentuneet suuremmiksi (0,018 milj. euroa). Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi." Tiedoksi Taru Kuosmanen, Leena Gabrielsson, Juuso Tikkanen, Päivi Leino, Susanna Niemeläinen, Petri Oivanen, Jari Honkaniemi, Sirkka-Liisa Kaistinen, Timo Ruusila, Mia Kanninen, Kari-Matti Romppanen,

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (6) Leena Salminen/Sitar, Jukka Männikkö, Anniina Tirronen, Mika Vuori Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys 2017.pdf Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Päätös lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internet-sivun kautta. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (6) Muutoksenhakukielto 6 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)