PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 2/2016 ( )

Liite PatuL 7 / 29.9.2016 PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SEURANTA 2/2016 (1.1.-1.8.2016) TULOSYKSIKÖT: Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntasuunnittelu ja liikennejärjestelmäpalvelut Tntti- ja paikkatietpalvelut Jukkliikenne ^ ^-^SSs^ ~~.1-<- "-; y^^6 11 * S^^i^; ^^^. iirp ^W!^ W Q: IALA

PALVELUTUOTANNON LAUTAKUNTA Timintatutt Myyntitutt Maksutult Tuet ja avustukset Muut timintatutt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 Tt % 1 49 20 16894 188 049 14 541 966 276411 176571 2617 15104 18 1569 1800429 049 15146297 1962749 59% 9 260 972 51 % 151 679 4975 % 4479 10206619 67% Timintakulut Henktlöstökulut Palkat ja palkkit Henki lösivu kulut Palvelujen stt Aineet, tan/ikkeetja tavarat Avustukset Muut timintakulut -21699-7 981 25-6160910 -1 820 4-1259928 -7 555 45.268210-912245 -205129-8 661 804-6 68 602-1 978 202-12088589 -7799919-272 547-4 82 270-2 674 84-9 64 182-7 75 5-2 258 848-10591 15-8 257 07-299 200-89 262-22 086 199-6 402 294-4 894 64-1 507 651-7 941-4 759 587-8577 -2 974 408 68% 66% 66% 67% 75% 58% % 76% Timintakate (S) jsta 'Sisäiset tult Sisäiset ment -877 196-440998 478 805-2 462 450.514 % 22 7 99 2 98 214 2 22 721 14 40 480-12642 -17042-1210014 -711140 Tulsyksiköt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 Tt % Tekniset tutantpalvelut Ulkiset timintatutt 1 998 45 2 255 279 2 059 988 1 640 901 sisäiset timsntatutt 16776527 174754891720714 1125624 Ulkiset timintament sisäiset timintament -2006088-20020651 -846 24-982 570-1885959 -146878-826 090-45 5 Timintakate Pal-ja pelastustimi -214450.12729-7147 -1024911 276 V. Ulkiset timintatutt sisäiset fimintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament -246518-245426 -2 608 802-1 879 48 Timintakate Rukahultpa! vel ut Ulkiset timintatutt sisäiset timinfatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate Vesihultlaits Ulkiset timi ntatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate -246518.245426-2608802 -187948 72% 407 S9 5 50»52-4 474 768-20 8 1 142 45 41672 5 46 881-4 84 20-14 861 728 462 84 500 5 67 647-5410562 -08 787 761 804 228 528 2 947 08-187509 -20 02-214 975-28 % 6 299 981 426 720-4 105595-69 770 6 696 965 458844-4 526 98-7 051 6 927 40 4S460-4 609 497-75 14 2 840 227118-2 840 060-54 754 25516 255660 2697150 656 144 24 %

Tekniset tutantpalvelut Talusarvin tteutuminen: Tilanteessa 1.8.2016 arviidaan, että timintakate tulee ylittymään nin 800.000 eurlla. Ylityksen syynä n rakennuskannan kunnssapidn määrärahjen riittämättömyys. Suurimpia ylityksiä tulee sisäilmakrjauksista sekä muista yllättävistä kiinteistöihin khdistuvista välttämättömistä krjauksista. Mittavia vesivahinkkrjauksia n juduttu tekemään Veikklan kulussa sekä työsuhdeasunnissa. Energiakustannukset ja ulkiset vukrakustannukset vat tteutuneet budjetitua suurempana. Ylityksen arviidaan levan nin 800.000 eura. Ylityksen määrään vaikuttaa myös tuleva lämmityskausi. Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalveluiden käyttötalus tteutuu talusarvin mukaisesti, mikäli syystalvi n tavanmainen eikä lumisateinen talvi ala aikaisin. Tavitteiden tteutuminen: Sitva timinnallinen tavite Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Kehittyvät palvelut / Kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla. Tavite 1 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Sähköinen palautejärjestelmä / käytössä kesäkuun lppuun mennessä. Timenpiteet Otetaan sähköinen palautejärjestelmä käyttöön. Tilanne 1.8..2016: Ulkisten asiakkaiden palautejärjestelmä n käytössä, sisäisten asiakkaiden salta vielä kesken. Tilahallintja rakennuskannan kunnssapitpalvelut Kirkknummen kunnan julkisten kiinteistöjen tekninen arv vunna 2015 n yhteensä n. 180 milj. eura ja krjausvelan kknaisarv n. 47 milj. eura, krjausvelan selvitys tehtiin vunna 2015. Siivuspalvelut Siivuspalvelun tteutuma 0.8.2016, 29 % täydennetty stpalveluja ma palvelu 71 %. Siivuskustannukset2,1 /kk/m2. Suritteet: Siivttava pinta-ala TP 2014 TP 2015 TOT 0.8. 2016 116806 117979 1179 Sitva timinnallinen tavite Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Tasapaininen talus / Investintihuippujen hallinta Tavite 1 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Timenpiteet

Timitiljen tehkas käyttö: Opetuskäyttöön levat rakennukset: 11-12 h-m2 / ppilas Päiväkdit: 10-11 h-m2 / lapsi (Verrataan eräiden kuntien keskiarvihin) Tavitteiden tteutuminen: Timitiljen h-m2 / asiakas. Seurataan kerran vudessa (tilinpäätöksessä Tilanne 1.8.2016: Ylläpitkustannukset = 1,78 /k-m2 / kk Krjauskustannukset = 0,91 / k-m2 /kk Siivuskustannukset = 2,1 / m2 /kk Tunnusluvut f Rakennuskannan kunnssapltpalvelut Tekniset tutantpalvelut Rakennusten ylläpit TP 2015 TA 2016 Tt 8(2016 Tt % Tt 8/2015 Muuts % Ylläpidettävien timitiljen kerrsala, m2 16684 165156 165156 100,0 16684 0,9 Ylläpidettävien vukrattujen tiljen kerrsala, m2 15799 15799 15799 100,0 15799 0,0 Ylläpidettävien muiden tiljen kerrsala, m2 7900 7900 7900 100,0 7900 0,0 YHTEENSÄ: 187 8 188855 188 855 100,0 187 8 0,8 Muu palvefutiminta Siivttava pinta-ala 117979 11685 1179 100,8 117979-0,5 Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Tasapaininen talus / Edistetään tuljen kasvua Tavite 2 / Mittari ja/tai Timenpiteet tavitetas v. 2016 Parannetaan metsänhita / Nudatetaan metsänhitstrategiaa. Suritettu seuraavat metsänhittyöt: Tilanne 0.4.2016: 26 ha, hakkuumäärä 2500 mvusien 2015-2017 metsänhittöiden timenpidehjelmasta tehtiin 10 ha lähivirkistysmetsien ikaisuvaatimus. Syksyllä 2015 hyväksyttyyn timenpidehjelmaan haettiin hit maisematyölupa. jnka jälkeen metsänhittyöt n kilpailutettu.. Tavitteiden tteutuminen: Tunnusluvut l Yhdyskuntatekniikan kunnssapitpalvelut TP Kunnssapitpalvelut 2015 TA 2016 Tt 8(2016 Tt % Tt 8/2015 Muuts % Hidetut metsäalueet, ha (1.12.) 161 164 161 98,2 161 0,0 Hidetut lähivirkistysalueet, ha (1.12.) 56 60 56 9, 56 0,0 Kunnssa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (1.12.) 209 21 210 98,6 205 2,4

Päällystetyt kadut, km (1.12. 107 109 107 98,2 104 2.9 Liikennealueiden valaistusaste, % (1.12.) 96 96 96 100,0 96 0.0 Katuvaljen määrä, kpl 8000 7650 800 105,0 7750.6 Pal-ja pelastustimi Talusarvin tteutuminen: VPK-rakennusten peruskrjauksia varten n varattu 0 000 eurn avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkknummen Palkunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin krjaussuunnitelman perustee a. Tilitykset tulee timittaa marraskuun lppuun mennessä. Avustus maksetaan tilitysten perusteella. Tilanne 0.8.2016: Määrärahan käyttöprsentti n elkuun lpussa 72. Tavitteiden tteutuminen: Pelastustimi TP 2015 TA 2016 Tt 8/2016 Tt % Tt 8/2015 Muuts % tehtävät Kirkknummella, kpl/vusi 676 720 51 7,8 449 18, Rakennuspalt. kpl/vusi 1 12 41,7.7.5 Rakennuspalvaara, kpl/vusi 14 20 10 50,0 11,1 Liikennennettmuudet 80 85 58 68,2 5 9,4 Rukapalvelut Talusarvin tteutuminen: Tilanteessa 1.8.2016 arviidaan, että talusan/i tteutunee suunnitelman mukaisesti. Rukapalvelun timintament livat 58,1 % ja timintatutt 48, %. Kesäaika n rukatutannn kannalta hiljainen kausi Tavitteiden tteutuminen: Kk Masalan alueen rukatutannn yhdistäminen Kartannrannan tutantkeittiön hidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä. Sepänkannaksen päiväkti alittanut timintansa elkuussa 2016 Kantvikin päiväkdin väistötilana. Asiakaskysely tteutettiin viiklla 20. Kysely järjestettiin kulujen 4. ja 8. lukan ppilaille ja henkilökunnalle. Vastauksia tuli 707. Rukaa piti hyvänä tai khtalaisena 82 % ja erinmaisena 11 %. Tutetun aterian hinta tteuman 1.8.2016 mukaan n 2.26 / surite. Tunnusluvut Rukapalveluyksikkö TP 2015 TA 2016 Tutettuja ateriita, petustimi 1 18602 Tt 8/2016 Tt % Tt 8/2015 Muuts 1 218 000 496 020 40,7 80 407-40. Tutettuja ateriita, lasten päivähit 1 17486 900 000 17971 15, 44 182-68,2

Tutettuja ateriita, laitsrukailu 118486 64000 62880 98, 106110-40,7 Tutettuja ateriita, henkilöstörukailu 84676 50000 2801 56,0 6879-59, Tutettuja ateriita, muu tilausrukailu 61 16 0000 58 17,9 19185-71,9 Tutettuja ateriita, palvelutal 42259 9000 7528 8,6 1187 -,9 Ostpalvelujen suus tutetuista ateriista, % 0,0 0,0 Vesihultlaits Vesihultlaits Timintatutt Myyntitutt Muut ti m intä tutt TP 2014 TP 2015 TA 2016 6 726 701 7155809 7 81 790 6 725 64 7 1596 7 81 790 1 7 1 846 TOT 8/2016 Tt % 550 958 48 % 548 961 48 % 1 997 Timintakulut Henkilöstökulut Palkat Ja palkkit Henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timinta kulut -41756-4599450.4684640.275845 59% -892800-958101 -1006768-67710 67% -7242-75767 -787417-51520 65% -16068-20074 -21951-16178 74% -1804169-2002981 -2166625-111699 52% -1 404 28-1 572 86-1 4 448-906 469 6 % -74156-65982 -77799-5784 74% *Timintakate (S) 25518 255659 2697150 79261 29% jsta "Sisäiset tult 426 720 458 844 45"» 60 227118 Sisäiset ment -69 770-7 051-75 14-64 754 Tavitteiden tteutuminen: Sitva timinnallinen tavite Strateginen menestystekijä ja päätimenpiteet Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavite 1 / Mittari ja/tai tavitetas 2016 Timenpiteet Vesihulln timinnan varmistaminen, mahdllisten Laits kartittaa tärkeimmät vesijhdn vesikatksten rajaaminen mahdllisimman pienelle runkventtiilit sekä saneeraa klme tärkeintä asukasmäärälle sekä katksten kestn timlmatnta venttiiliä minimiminen Vesihultlaitksen työnjhtpäivystyksen alittaminen Tilanne 1.8.: Runkventtiilien kartitus n alitettu karttalyökalun käyttöä kehittämällä ja kahden alueen venttiilit n tarkastettu. Yhden kriittiseksi lukitellun ventliilin saneeraus n käynnistetty. Työnjhtpäivyslys alitettiin 1.1.2016 Talusarvin tteutuminen:

Vesihultlaitksen timintakulut tilanteessa 1.8.2016 vat 59 % ja timintatutt 48 %. Tuttjen salta n raprtitavissa tilanne 0.6. (50 %). Timintakulujen arviidaan tteutuvan budjetidun mukaisesti, mutta timintatuttjen tteutumaksi arviidaan nin 200 000 alle suunnitellun. Timintakatteen (nett) arviidaan jäävän näin llen kk vuden salta nin 2 500 000 eurn. Kate n kuitenkin pitkällä aikajänteellä tarkasteltuna riittävä. Timialan yhteisenä hankkeena laadittavasta hulevesihjelmasta n valmistunut laskentamalli. Suritteet / tunnusluvut Tunnusluvut / Vesihultlaits TP 2015 TA 2016 Tt 8/2018 Tt % Tt 8/2015 Mu uls % Liittyneet kiinteistöt, kp! 856 4 190 895 9% 85 2% - vuden aikana liittyneet 87 160 <t1 26% 57-28 % Pumpattu vesimäärä, m/vusi 211945 2 224 265 1 40 88 60% 1 49 526-7% - siitä st veden suus, m 1 174919 1 297 895 762885 59% 802 409-5% Myyty vesimäärä, m/vusi 1 604 07 1 644 277 786 0 48% 806018-2% Käsitelty jätevesimäärä, m/vusi (stp.) 272159 026010 1720006 57% 1 75 2-2% Laskutettu jätevesimäärä, m/vusi 1 87 17 1 928 677 920 611 48% 945 40 -% Uusien asiakkaiden määrä ei le tteutunut arviidun rakentamisen mukaisesti. Liittymismaksutuljen kertymä tilanteessa 1.8. n vain 4 %, ja vusikertymän arviidaan tteutuvan alle talusarvin. Tämä vaikuttaa kuluvan vuden rahitustilanteeseen. Talusveden hukkavesimäärä n nin 22 %, kun vutta aiemmin vastaavassa tilanteessa määrä li 25 %. Laskuttamatn jätevesimäärä n nin 29 % (1.8.2015 28 %).

INVESTOINTIOSA Investintisassa n esitetty kntitaulukssa investintihankkeiden tteutumatilanne 1.8.2016 sekä pikkeamat talusarvin. Lisäksi investintitaulukn jälkeen n kerrttu leelliset pikkeamat talusarvin sitvuustasittain. INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-8/2016 TAM2016 TOT 8/16 Pikkeama TOT% TALONRAKENTAMINEN (Sitva las) 009 Terveyskeskus Jkinlitty 057 Vanhan kunnantafn peruskrj 222 Kantvikin pk vanhan san purku 22 Tarveselvitykset 280 Sepänkannaksen pk 20 Veikklan alueen pk 402 Keskusta-alueen uusi kulu (ur 405 Gesterbyn kk teknisen käsityön 421 Masalan kulu 429 Masafan kulun II vaiheen p-la 450 Pääkirjastn laajennus Ja saan 462 Sjökulla skla, peruskrjaus 610 Tilahallinnn krjaushjelma TALONRAKENTAMINEN yhteensä -250 000-760 000-80 000-2 450 000-27 000.207 000-450 000. 400 000.570 000-4 740 000-2 004 000-1498000 -25 99-27 02-52 652-4697 -1 57 468-7000 -26 850.97-1 684 965-47 417-2 227 74-1 84 099-7 914 856-224 061 2702-707 48-45 0-912 52-20 000.180150 97-450 000-1 715 05-12 58-2 512 266-160901 -7 02 144 10,4 % 6,9 % 4.4 % 62.8 % 25,9 % 1,0% 0.0 % 49,6 % 76.7 % 47.0 % 92,0 % 5.0 / Ll IKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT 4001 Keskustan asemakaava-alue -2 150 000-655 89-1 494 161 0.5 % 4009 Vilhnkummu asemakaava-alue -48826 48826 401 Gesterbyn asemakaava-a lue -200 000-200 -197 997 1.0% 4014 Vesitminmäen asemakaava-alue -1 70 000-4899.1 5 101 2.5 % 4041 Sepänkannas III, asemakaava-al -150000-1107 -11889 20,7 % 4074 Haapirinteen asemakaava-alue -620 000-5446 -614 554 0,9 % 4102 Masalan kesk. asemakaava-alue -220 000-710 -182 870 16,9% 410 Tinaputst. Masata -140 000-2 844-116 156 17.0% 4108 sundet i asema-kaava-alue -100 000 100000 4117 Sarvvikin asemakaava-alueet -694 694 4151 Veikklan asemakaava-alueet -40 000-127981 -212019 7,6 % 4154 veikktanprtti -100 000-685 -9615 6,4 «A 4155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen r 4199 "Kaava-al kalujen perusparann -1 620 000-10 000-1 064 58-82205 -555 642-47 795 65.7 % 6.2 % 4810 Jn/aksen asema (kunnan suus) 4879 Kevytliikenneväylien rakentam -1 60 000-14 980.1 45 020 1,1 % 4886 Tie-ja katualueiden vafaistuk -00 000-126 644.1756 42,2 % 4889 Tievalaistus kaava-alueen utk -20 000-968 -1602 18,8 % 4989 Liikenneturvallisuuden parani LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT yhteensä (s) -100 000-8 870 000-9 999-2 412 548-60 001-6 457 452 40.0 % 27.2 %

INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-8/2016 TAM2016 TOTU16 Pikkeama TOT% LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET 540 'Pallkenttien rakent./pp 5445 Lähiliikuntapaikkjen rakentam 5460 Leikki-ja piha-alueiden rakent 5490 veikklan urheilupuist 5495 'Ulkreittien rakentaminen/p-k 5499 Muut hankkeet 5820 maakaatpaikan laajennus 5960 Jukkliikenne infran rakentam LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET yhteensä (s) -15 000-610 000-0 000-120 000-80 000-170000 -15000-80000 -1 120000-586 048-11867 -92064-909 -7500-15 808-722 596-15000 -2 952.181-27 96-70 691-162 500-15000.64 192-97 404 96.1 % 9.6 % 76,7 % 11.6% 4.4 % 19,8 % 64,5 % VESILAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 6001 Keskustan asemakaava-alue 600 Autmaatijärj.päivittäminen 6005 Vesijhtjen saneeraus 6006 Upinniemen vedenttamn saneer 6014 Vesitrninmäen asemakaava-afue 6074 Haapirinteen asemakaava-alue 6102 Masafan kesk. rakennuskaava-al 610 Tinapuist.Masala 6151 Veikklan asemakaava-alue 6155 Jkiniitynja Vesitrninmäen 6651 Veikklan ja keskustan vesitmien saneeraus 6697 Runkventtiilisaneeraus ja mit 6698 'viemäriverkstn saneeraus 6699 jäteveden pumpp saneeraus 6720 meikn vedenttamn saneeraus 6805 esp-veikkla yhdysvesijhdn 6807 esp-kirkknummen keskusta yh 6995 Vesih verk pienel muuts-ja ti VESILAITOKSEN KIINT.RAK JA LAI yhteensä (s) -40 000-200 000-200 000-80 000-0 000-60 000-20 000.80 000-20 000-110000 -100 000-2100000 -86 744-48 580-1154 -459-2072 -19479-11 801-29 476-15 779-59 082-8S0-2544 -610-4409 -712 762-25 256-1 420-86 457-45407.197 928-80 000-10521 -8199-60 000 99476-80 000-4221 -50 918-91 470-47 456.4 870-45 591-1 87 28 25,5 % 97.2 % 56.8 % 9.2 % 1.0% 64,9 % 2.6 % 14. % 78.9 % 5.7 % 8,5 % 5,1 % 12, % 8.8 %.9 % INVESTOINNIT YHTEENSÄ PATU -27028000-11762762.1526528 4,5 %

TALONRAKENTAMINEN Vastuullinen viranhaltija Yhdyskuntatekniikan jhtaja Jari Tirkknen 28.2.2016 saakka ja 29.2.2016 alkaen Rakennuttamispäällikkö Jarn Köykkä Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet tilannekatsaus ja pikkeama-anatyysi Tilahallinnn investinneista rakentamisvaiheessa vat parhaillaan Masalan kulun laajennus, pääkirjastn krjaus ja laajennus sekä Sjökullan ppimiskeskus. Kantvikin päiväkdin rakentaminen alitetaan heti valtuustn 5.9.2016 hyväksymän lisämäärärahanpäätöksen saatua lainviman lkakuussa. Suunnitteluvaiheessa levia hankkeita vat Hyvinvintikeskus, Jkirinteen ppimiskeskus sekä Veikklan kulu ja päiväkti. Vusikrjausinvestintien nykyinen määräraha ei riitä välttämättömiin krjauksiin. Prjektille antaan lisämäärärahaa 600.000,00 eura. Kknaisuudessaan talnrakentamisen investintimäärärahat eivät le ylittymässä. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eer Vartiainen Hankeryhmään budjetidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistjen sekä yhteistyöhankkeiden investintien määrärahat ja tularvit. Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet tilannekatsaus ja pikkeama-analyysi Tteutumaprsentti n 27,2 elkuun lpun tilanteessa. Tteutumaprsentti n alhainen, kska investinneista jää käyttämättä v. 2016 käyttösuunnitelman mukaisista hankkeista.500.000. Käyttämättä jääneet investintimäärärahat siirretään vudelle 2017. Lisäksi kunnallistekniikan rakentamisessa n tavanmaista, että suurimmat laskuerät khdistuvat lppuvuteen. Syyt alitukseen vat seuraavat: Elinkein-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) ei le saanut rahitusta Mt 10 kevyenliikenteen väylän rakentamiseen Lapinjärven khdalla. Kyseinen hanke n ELY:n ja kunnan yhteishanke, jsta kunnan suudeksi rakentamisen kustannuksista n svittu 50 %. Jkiniityntien sillan j'a Kyrkvallantien rakentamista ei le vitu alittaa, kska suunnittelun aikana tdettiin, että hankkeen tteuttaminen vaatii vesilain mukaisen hakemuksen aluehallintvirastn (AVI). Hakemuksen käsittelyajan pituudesta jhtuen hankkeen tteuttaminen viivästyy. Asemankaaren, Asemapuistn, Rantapuistn, P-Veturitaltintien, Nummitienja Makasiinintien rakentamisen 1. vaiheen alittaminen siirtyy suunnittelussa tapahtuneen viivästymisen vuksi. Viivästyminen jhtuu siitä, että radan alittavan sillan ja ratapihalla tehtävien muutsten suunnittelu n tehty yhteistyössä LIVI:n kanssa. Tämä n edellyttänyt, että kaikki suunnitteluratkaisut n hyväksytty mlemmissa rganisaatiissa. Lisäksi radan alittavan sillan ptimaalisin sijittaminen kaava-alueelle n llut erittäin haasteellista ja hankealueen timivuus kknaisuudessaan n ltava riittävän tarkasti suunniteltu.

Käyttösuunnitelman muutksena investintihankkeisiin n lisätty maantien 11255 V sintien atankulku-ja plkupyörätien rakennussuunnittelun käynnistämisen yhteistyössä Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa (palvelututannn lautakunta 26.5,2016 45). LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eer Vartiainen Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet tilannekatsaus ja pikkeama-analyysi Liikunta-ja virkistysalueiden kulujen tteuma li 64,5 % elkuun lpussa Veikklan lähilijkuntaalueen'rakentamiseen haettiin ja'saatiin 420.000 eurn suuruinen lisämääräraha, kska hankkeen alittaminen vunna 2015 viivästyi. Hankkeelle vudelle 2015 varatusta 650.000 eurn määrärahasta käytettiin vunna 20.000 eura ja käyttämättä jäi 420.000 eura. Vudelle 2016 hankkeelle li ennen määrärahamuutsta budjetitu 160.000 eura. VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Anna Arsilta-Gurvits Hankeryhmään budjetidaan vesihultlaitksen investintien määrärahat ja tularvit. Talusarvivunna käynnissä levat hankkeet tilannekatsaus ja pikkeama-analyysi Kulujen tteutuma n 21 % elkuun lpun tilanteessa. Vesihultlaitksen rakentamisessa n tavanmaista, että suurimmat laskuerät khdistuvat lppuvuteen. Samin useampi selvitys ja suunnitelma valmistuvat ja laskutetaan pääsin lppuvudesta. Investinneista jää käyttämättä v. 2016 käyttösuunnitelman mukaisista hankkeista viivästysten vuksi 420.000. Nämä vat kuntatekniikan kanssa yhteisesti tteutetut hankkeet 6155 Jkiniityn ja Vesitrninmäen risteysalue sekä~6001 Keskustan asemakaava-alueet. Viivästysten syyt n esitetty khdassa Liikenneväylät ja puistt. Muilta sin hankkeet tteutuvat sitvalla taslla suunnitellun mukaisesti.

10 t ^ ra 4-> (D ö (D s O) > (O a. ID r-1 Q IN re > 4-» 0) ai (S t/t i :ra U) -t r ai tt a. n. n? m > fl) V» :(0 t/> >/) «<-1 M 0.1 01 E E :ra Stf al (C. : s _»: (V m +-> i0 > +- > (O > bfl ^C s ^ (L) f0 i- -^ li 4-' Q-.11 :(0 t/1 :re l-'.' Oj ;r *-' :1. ä "E: :r >- CL CL re ^ r : O) E a- t/1 (U - (D : ;i *- II i". l l t.e " 'a. V) Si <-. (O 4-f tn ^ -^ r E Q. == O (U l/) -= Q. Q. O) >. - s s > > ;(D :rt> (U E ;0.> aj V) -±. r Il". ^S ifl *-> 11:. S E.*;-' 2 ' - 5 Iti. ±' ;2 f^ -^ S m ~v s s u p "> K :ä i-e,s ä C: i/i s " in '/' a> r </> K S. ;r.s 01 (U u -^ u 4-' t/1 fo?. 1 l S S E.? 'V, :E aj (D ^ ^ l/) '^ S ;1. a. m ^ (O ^. > *-> ^ :(D CL (L> O) i:s 2 m -=. -^ O) l j (U :f0!ll 1/1 r v) '^i*/? lt! s II t/1 5 i.^ '0 D *-' v S C' O :TO TO O r r +^ -lt: r E :f0 O) -^ u (/1 E n TO 1/1 m O ;r ;f0 u E :0.>- ".u sl l s (D r *^ *- a» ^ m '^> ^ :f0 i2 r :r u < :( 4-^ ^ ;*_; S 2 S..2 2 Q. f0si il 5

a» < m l EU r+ {U f r+ u