Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) 5 Rakennusviraston investointimäärärahojen ylitysesitys vuodelle 2014 HEL T Päätösehdotus 8 01 KIINTEÄ OMAISUUS päättänee esittää kaupunginhallitukselle rakennusviraston investointimäärärahojen ylitysesityksestä vuodelle 2014 seuraavaa: Vuoden 2013 talousarviosta käyttämättä jäävistä investointimäärärahoista esitettävän ylitysoikeuden suuruus on Esirakentamisen (80102) osalta 4,44 milj. euroa. Katujen, liikenneväylien ja ratojen (803) osalta ylitysesitys on 36,80 milj. euroa, josta ARA:n myöntämän infra-avustuksen osuus on 5,042 milj. euroa. Puistorakentamisen (806) osalta ylitysesitys on 1,84 milj. euroa. Korkeasaaren (808) osalta ylitysesitys on 0,98 milj. euroa. Rakennusviraston irtaimen perushankinnan ( ) osalta ylitysesitys on 0,279 milj. euroa. Lähiörahaston (829) osalta ylitysesitys on 4,237 milj. euroa Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet 8 03 KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT JA RADAT Vuonna 2013 käyttöön osoitetut esirakentamisen määrärahat ovat kyseisen hankkeen tai sen toteutusvaiheen kokonaismäärärahoja, jotka eivät ole määräytyneet vuoden 2013 suunnitellun käytön vaan kokonaistarpeen perusteella. Määrärahat on kaupunginhallitus osoittanut hankekohtaisesti erillisten esitysten perusteella talousarviovuoden aikana. Erityisesti Töölönlahden, Kruunuvuorenrannan, Honkasuon, Kalasataman ja Kuninkaantammen alueen esirakentamisen määrärahoista on osa jäänyt käyttämättä vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 käyttämättä jääneet määrärahat tulee osoittaa vuoden 2014 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2014 aikana Uudisrakentaminen

2 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Uudisrakentamisen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason ranta-alueiden kunnostuksen osalta. Vuoden 2013 käyttämättä jääneet määrärahat tulee osoittaa vuoden 2014 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt Perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen osalta määrärahojen käyttö alitti talousarvion mukaisen tason erityisesti katujen peruskorjauksen, jalankulun ja pyöräilyn väylien sekä jalankulun ja pyöräilyn siltojen osalta. Keskuskadun peruskorjausurakka on käynnissä ja se valmistuu vuonna Jalankulun ja pyöräilyn väylien osalta Mechelininkadun liikennesuunnitelman viivästyminen mahdollistaa urakan käynnistymisen vasta vuoden 2014 puolella. Jalankulun ja kevyen liikenteen siltojen osalta Paciuksenkadun alikulkukäytävän urakan valmisteltu on viivästynyt ja se käynnistyy vuoden 2014 puolella. Vuoden 2013 käyttämättä jääneet määrärahat tulee osoittaa vuoden 2014 talousarvion ylitysoikeutena kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana Yhteishankkeet Liikenneviraston (Tiehallinnon) kanssa Liikenneviraston kanssa toteuttavien yhteishankkeiden (Kehä I / Kivikontie, Kehä I / Espoon raja Vihdintie ja kehä I / Hämeenlinnanväylä) käynnistäminen on siirtynyt liikenneviraston maksuosuuden puuttumisen vuoksi. Näihin hankkeisiin osoitetut, käyttämättä jääneet määrärahat ovat tarpeen töiden käynnistämiseksi vuoden 2014 aikana Kamppi-Töölönlahti Jätkäsaari Kalasatama Kamppi-Töölönlahden osalta käynnissä oleva urakka jatkuu vuonna Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana. Jätkäsaaren osalta rakentaminen on viivästynyt kiinteistöjen rakentamisaika-taulujen venymisen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana. Kalasataman osalta rakentaminen on viivästynyt kiinteistöjen rakentamisaikataulujen venymisen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä

3 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana Kruunuvuorenranta Pasila Kruunuvuorenrannan osalta Itäväylä - Linnanrakentajantien rakentaminen on viivästynyt asemakaavoituksen vuoksi. Vuonna 2013 käyttämättä jääneen investointimäärärahan suuruinen ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana. Pasilan alueella rakentaminen on viivästynyt erityisesti Keski-Pasilan osalla. Vuonna 2013 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetty ylitysoikeus on tarpeen projektin jatkamiseksi vuoden 2014 aikana Liityntäpysäköintipaikat 8 06 PUISTORAKENTAMINEN Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen jatkuu Siilitiellä, jossa metron viereinen pysäköintialue valmistuu vuonna Vuonna 2013 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetty ylitysoikeus on tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseksi vuoden 2014 aikana Kamppi-Töölönlahti alueen puistot Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen rakentaminen on viivästynyt talonrakentamisen vuoksi. Puistojen toteuttaminen edellyttää vuonna 2013 käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuoden 2014 määrärahojen täydennykseksi Jätkäsaaren puistot 8 08 KORKEASAAREN ELÄINTARHA Jätkäsaaren puistojen rakentaminen on viivästynyt talonrakentamisen vuoksi. Puistojen toteuttaminen edellyttää vuonna 2013 käyttämättä jääneitä määrärahoja vastaavaa ylitysoikeutta vuoden 2014 määrärahojen täydennykseksi Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset Vuonna 2013 investointeihin osoitettuja määrärahoja jäi käyttämättä hankkeiden käynnistyttyä budjetoitua myöhemmin, investointitarpeiden muututtua vuoden varrella sekä hankkeiden valmistelun yhteydessä esiin nousseiden lisäselvitystarpeiden vuoksi. Ylitysoikeutta anotaan

4 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) 8 09 IRTAIMEN PERUSHANKINTA eurolle vuodelta 2013 käyttämättä jäävien investointimäärärahojen osalta. Korkeasaaren investointiohjelma perustuu Eläintarhan johtokunnan esityksiin, tehtyihin hankesuunnitelmiin sekä vuoden aikana toteutettavaksi suunniteltuihin pientöihin. Vuosi 2013 on ollut haasteellinen suunnittelulle varatun erittäin lyhyen ajan vuoksi, mikä on osin ollut syynä tähän ylitysesitykseen. Toinen keskeinen seikka on, että osassa kohteita suunnittelutyö on keskeytetty ja suunnittelu aloitettu alusta esim. maailmalta saatavien uusien eläinlajien tai yksilöiden selvittyä vasta vuoden varrella Rakennusviraston irtaimen perushankinta 8 29 MUU PÄÄOMATALOUS Irtaimen hankintaan vuodelle 2013 osoitetuista määrärahoista osa jää käyttämättä. Ylitystä vuodelle 2014 haetaan niille hankinnoille, joiden hankintapäätös on tehty, mutta hankinta on viivästynyt tai joiden toteutus mahdollistaa organisaation ydinprosessien toiminnan parantamisen ja joille ei vuodelle 2014 ole varattu määrärahaa Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet Vuonna 2013 lähiörahastosta rahoitettujen hankkeiden määrärahat ovat kyseiselle vuodelle osoitettuja määrärahoja. Määrärahat on myönnetty rakentamiskauden jo ollessa käynnissä elokuussa (kaupunginhallitus ). Tästä johtuen suurin osa osoitetuista määrärahoista jäi käyttämättä vuoden 2013 aikana. Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen kyseisten hankkeiden loppuun saattamiseen vuoden 2014 aikana. Liitetiedostona olevaan ylitysesitykseen sisältyy ARA:n myöntämät infra-avustukset kohteittain. Esittelijä Lisätiedot kaupungininsinööri Raimo K Saarinen Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: mia.numminen(a)hel.fi Liitteet 1 Rakennusviraston investointien ylitysesitys vuodelta 2013 vuodelle 2014 ja ARA-avustusten perusteella haettava ylitys

5 Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Otteet Ote Kaupunginkanslia