RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla"

Marja Heino
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla TA YHT 21 TOT 29 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT EUR TOT % H A L L I N T O P A L V E L U T ,2 % ,% ,% ,8% ,7 % ,3% ,2% ,% ,% ,5% ,7 %,%, % 25, %, % 28,7 % 31,1 % 3,4 % 32,7 %,% 34,1 % 31,% 34,2 %

2 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA PYSÄKÖINNINVALVONT A TA YHT 21 TOT 21 TOT%5 ALLE /YLI TOT EUR TOT 29 TOT% ,3 % ,3% 171, % ,6 % ,8 % ,%,%, % ,% ,7 % ,7% ,8% ,9 % ,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% ,1 %, %, % ,6 % ,9% ,3 % ,7 % ,4 % ,4% KUNNALLISTE KNINE N SUUNNIT TE LU ,9 % 177,% ,9 % , % , % , % ,8 % ,7 % ,9 % , % ,6 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% ,3%, %, % ,6 % ,7 % ,1 % ,7 % ,5 % ,6 %

3 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAKENNUSTOIMISTO Aineet, tarvikkeet ja tavarat LIIKE NNE VÄYLIEN KUNNOSSAPITO TA YHT TOT 21 TOT%5 ALLE /YLI TOT EUR TOT 29 TOT% ,% ,% ,6% ,2% ,5% , % ,7% 28,9% 725, % ,6%,% ,2 % ,9% ,7% ,7 % ,6 % 3,7 % -27,8 % ,4% , % -32,%, % ,9% ,% 27,6 % 27,3%, %,4% 18,4% ,1 % ,6 % ,1 % ,9 % ,1 % ,2 % ,3% ,9% ,2 % ,9% ,6% ,6% ,7 % ,7%

4 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA PUISTO- JA URHEILUALUEET TA YHT 21 TOT 21 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT 29 TOT% , ,1 %, %, %,%, % 33,3% ,%,% 3,9%, %, % 31,8 % ,4 % ,9 % ,5% , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,8 % 1, % -1 1, % ,3% ,5% ,% , 7% ,3% ,3 % J Ä T E H U O L T O ,2% ,2 % , %, %, %, %, % 15,% ,8% ,4 % ,% ,5 % ,7% ,9 %,%,% ,1 % , % ,7% ,% ,7 % ,6%

5 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESKUSVARIKKO TA YHT TOT 21 TOT%5 ALLEIYLU TOT EUR TOT 29 TOT% ,3% ,6% ,% ,4% ,8% ,8 % ,7% ,4% ,3% ,2% 36,6 % 3, % ,8 % 36,5 % 9,3 % 14,4 % 2,2 % 31,1 % 3,7% 35,7% 34,9%, % 32,9% 32,4 % 4,4 % TILAUST YÖT/YHDYSKUNT AT. PALVE LUT ,2% ,4% ,9 %,%,%,%,% ,9% ,6% ,2% ,% ,7 %,% 66 3,6 % ,7% ,8% , % ,%

6 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA KALASATAMA JA VENEILY Aineet, tarvikkeet ja tavarat TA YHT 21 TOT 21 TOT%5 ALLE /YLI TOT EUR TOT 29 TOT% ,% ,3 % ,9% ,3 % ,7 % ,6% ,% ,2% ,8% ,1 % ,1 %,% ,% ,8% ,5 % ,2% ,6% ,5%

7 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA TA YHT 21 TOT 29 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT 29 TOT% YHDYSKUNTATEKNISET PAL VE L UT , ,9% ,9% 163 2,% ,8% ,9% ,5% ,2% ,4 % , % ,4% ,9% ,8% ,1 % ,6 % ,5% ,9% ,5% ,1 % ,8 % ,9 % ,8 % ,6 % ,9% ,% ,8% ,1 %

8 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla H A L L I N T O / T I L A P A L V E L U T TA YHT 21 TOT 21 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT 29 TOT% ,% ,% ,8% ,1 %,% ,9% 28,8 % 31,1 % ,% , % ,5% 31,9 % 7,5%, % 31,% 31,7 % 35,9 % KIINT. HALLINT APALVE LUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 %, % , % ,% ,9% ,1 % ,5% ,6% ,8%,% ,1 % ,1% ,4 % , %, %,% 26,5% 4,7% 29,8% 31,% 27, % 28,7%,% 27,8 % 3,5 % 42,6 %

9 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla KIINTE ISTÖT TA YHT 21 TOT 21 TOT%5 ALLE /YLI TOT EUR TOT 29 TOT% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2% ,2% ,9% ,3 % ,7 % 33,3 % 33,1 % ,6 % 4,4%,% 33,1 % ,1 %,% ,3 % ,2 %,% ,9% ,2% ,1 % T I L A U S T Y Ö T / T I L AP A L V E L U TA YHT 21 TOT 21 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT 29 TOT% , % , % ,1 % ,5% ,7% ,9%,% 27 81,3% ,5% ,5%

10 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMISESTA ajalla TA YHT 21 TOT 21 TOT%5 ALLE /YLI TOTEUR TOT 29 TOT% TILAPALVE LU (yhteensä) ,6 % 3,2 % ,1 % ,9% ,2 % ,5% ,6% ,2 % ,% ,2% ,1 % ,5% ,9 % 3,1 %, % 33, % 4,7 % 32, % 31, % 3,3% 32,7% ,6% ,1% ,2%

11 RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla TA YHT 21 TOT TOT% ALLE/YLI TOT EUR TOT TOT % TEKNINEN LAUT AKUNT A Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 29,6 % ,7% ,2% ,2% ,1 % ,1 % ,8 % ,7% ,% ,% ,7 % ,3% ,1 % ,5% ,4% ,2% ,9% ,4 % ,3% ,% ,6 % ,4% ,8%

12 TOIMIELIN/ TULOSALUE TA 21 TA MUUTOS TA 21 YHT TOT 1 EUR Ali/yli 1 %- osuus TOT 1 EUR INVESTOINNIT TEKLA TALONRAKENNUS Menot , 4% Tulot , % 487 Netto ,3 % KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET LIIKENNEVÄYLÄT Menot yhteensä ,9 % Tulot ,4 % 352 Netto ,1 % PUISTOT Menot ,4 % -21 Tulot Netto ,4 % -21 JÄTEHUOLTO Menot yhteensä ,6 % -225 Tulot Netto ,6 % -225 MUUT YHDYSKUNTAPALVELUT Menot ,4 % Tulot Netto ,4 % KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Menot ,5 % Tulot , % 49 Netto ,6 % J:talous22 /taltot21 /TOTINV 4 21

13 I M I E L I N! TULOSALUE TA 21 TA MUUTOS TA 21 YHT TOT 1 EUR Ali/yli 1 %- osuus TOT 1 EUR KULJETUSVÄLINEET TEKNINEN PALVELUTOIMINT Menot , % -3 Tulot Netto , % -3 KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Menot yhteensä ,4 % -665 Tulot 8 Netto ,4 % -657 KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ Menot ,3 % -695 Tulot 8 Netto ,3 % -687 MUUT KONEET JA KALUSTOT TEKNINEN PALVELUKESKUS Menot , % Tulot Netto , % MUUT KONEET JA KALUSTOT Menot , %, Tulot Netto , %, TEKLA Menot ,5 % Tulot ,1 % 985 Netto ,8 % J :talou s22 /taltot21 /TOTINV 4 21

Samankaltaiset tiedostot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-