KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (9/2016, suluissa vuoden 2015 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta

Transkriptio

1 KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talusarvi 2016 Kulutuslautakunta U+S U S Timintatutt Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet/ tarvikkeet Avustukset Muut timintakulut Timintakulut yht Pistt Tilikauden yli-/alijäämä Taluden tteutumatiedt: (9/2016, suluissa vuden 2015 luvut) a) Tteutumatiedt (%), lautakunta Timintakulut/-tutt Ulkinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 78.6(76.2) 78.6(76.2) Palvelujen stt 68.0(66.2) 70.7(77.5) 69.3(71.7) Aine- ja tarvikement 85.7(81.9) 100.0(52.1) 86.1(81.7) Avustukset 68.4(75.4) 68.4(75.4) Muut timintakulut 81.5(72.3) 71.1(69.8) 72.0(70.1) Timintakulut yhteensä 76.4(74.7) 70.9(74.2) 75.2(74.6) Timintatutt 67.4(73.1) 55.4(64.6) 65.7(72.1) Timintakate 77.5(74.9) 71.9(74.8) 76.3(74.9) Pistt 0.0(81.8) 0.0(81.8) Tilikauden yli-/alijäämä 77.4(74.9) 71.9(74.8) 76.2(74.9) b) Tteutumatiedt (, ulkiset), lautakunta Timintakulut/-tutt 9/2016 9/2015 ertus Henkilöstökulut Palvelujen stt Aine- ja tarvikement Avustukset Muut timintakulut Timintakulut yhteensä Timintatutt Timintakate Pistt Tilikauden yli-/alijäämä

2 c) Palkkamenjen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palkkament 2015 (talusarvi): Palkkament 2015 (tteutuma): Palkkament 2016 (talusarvi): Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus Lukikulutus Yhteensä Ertus tammikuu ( ) ( ) (86 231) ( ) helmikuu ( ) ( ) (85 654) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (89 068) ( ) huhtikuu ( ) ( ) (90 328) ( ) tukkuu ( ) ( ) ( ) ( ) kesäkuu ( ) ( ) (89 055) ( ) heinäkuu ( ) ( ) ( ) ( ) elkuu ( ) ( ) (70 418) ( ) syyskuu ( ) ( ) (97 944) ( ) Palkkamenjen vähenemistä selittävät Alastarn ja keskusta-alueen päivähidn muutkset sekä petuksen vähentäminen peruspetuksessa ja lukikulutuksessa keväällä Syksyllä 2016 peruspetuksen tuntikehys pulestaan kasvi jnkin verran ja lisäksi avustajien määrä lisääntyi klmella. d) Henkilöstömenjen vähentämiseen liittyvien timenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnn hje 2016 ( ) Tukipetus- ja kerhtuntien käytön hje ( ) e) Palvelujen stjen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palvelujen stt 2015 (talusarvi): Palvelujen stt 2015 (tteutuma): Palvelujen stt 2016 (talusarvi): Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus Lukikulutus Yhteensä Ertus tammikuu (82 779) ( ) (7 607) ( ) helmikuu (89 919) ( ) (1 126) ( ) maaliskuu (91 336) ( ) (4 621) ( ) huhtikuu ( ) ( ) (4 815) ( )

3 tukkuu (94 894) kesäkuu (75 585) heinäkuu (85 182) elkuu ( ) syyskuu ( ) ( ) (89 289) (41 034) ( ) ( ) (8 987) (2 981) 89 (124) 159 (264) (4 497) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Palvelujen stjen kasvun selittää Alastarn ja keskusta-alueen päivähidn muutkset. 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, tp2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Ta/16 1/16 4/16 8/16 Varhaiskasvatusjhtaja Päivähidnhjaaja Palvelusihteeri Perhepäivähitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähitaja 42 40, Kelt Päiväkdinjhtaja , Lastentarhanpettaja Lastenhitaja/päivähitaja 29, ,5 Päiväktiapulainen Ryhmäavustaja 9, ,5 Yhteensä , Elkuun henkilöstömäärässä näkyy Nappulaksken päiväkdin (stpalvelu) timinnan käynnistyminen alkaen. Peruspetus ja lukikulutus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Ta16 1/16 4/16 8/16 Sivistysjhtaja Palvelusihteeri Rehtri Lukanpettaja 54 54, Lehtri 37,5 37,5 36, Pt. tuntipettaja St. tuntipettaja , Erityislukanpettaja 19 17, Erityispettaja 7 7,5 6, Esikulun pettaja 2, Lehtri (vanh.) Kulunkäynninhjaaja ,

4 Apip -hjaaja Kulukuraattri Kulupsyklgi Yhteensä Syyslukukaudella 2016 henkilökuntamäärä lisääntyi, kska petusryhmien määrä lisääntyi peruspetuksessa, Kirknkylän kuluun tuli tilapäisesti esipetusryhmä ja lisäksi ppilaiden tarvitsemat avustajapalvelut lisääntyivät. b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus Peruspetus Lukikulutus Yhteensä jista lisäkustannuksia Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus Peruspetus Lukikulutus Yhteensä jista lisäkustannuksia Timinnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähidssa, ktihidn tuen piirissä levat lapset, hitpaikkaa dttavat lapset lapsia päivähidssa yht. <3-v, kkpäivähit < 3-v, sapäivähit 3-6v, kkpäivähit 3-6-v, sapäivähit Tp Tp / Tp / / / / / / / vain esipetuksessa ktihidn tuen piirissä hitpaikkaa dttavat 4

5 b) tukipetustuntienkäyttö peruspetuksessa Tukipetustunnit Tp Tp / / / / ,5 5/ / / ,5 Lukuvunna tukipetusresurssi n 45h/vk (1 710h/v). Lukuvunna tukipetusresurssi n 42h/vk (1596h/v) 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet: (näiden tteutuminen) 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut petussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönttaminen (uudet petussuunnitelmat tulee ttaa käyttöön , esi- ja peruspetus sekä lukikulutus) Lukikulutuksen petussuunnitelma n hyväksytty lautakunnassa (20 ). Esi- ja peruspetuksen petussuunnitelmia täydentävä hjaussuunnitelma n hyväksytty (42 ). Esi- ja peruspetuksen petussuunnitelmat vat valmistuneet. Peruspetuksen petussuunnitelma n hyväksytty lautakunnassa (52 ) ja esipetuksen petussuunnitelma (60 ). suunnitelmallinen tiet- ja viestintäteknlgian petuskäytön kehittäminen (sähköinen ppimisympäristö, kulutus) -> timintaan haetaan mahdllisia valtinavustuksia Tiet- ja viestintätekniikan petuskäytön strategia n hyväksytty (41 ) ja strategia täydentää esi- ja peruspetuksen petussuunnitelmia. Strategia sisältää mm. suunnitelman laitehankinnista, käytettävästä sähköisestä materiaalista, ppilaiden saamistavitteita ja henkilöstön kulutustarvetta. IT palvelujen kanssa n tteutettu laitehankintja, jtta syksyllä 2016 vidaan kuluilla ttaa laajemmin sähköisiä ppimateriaaleja käyttöön. b) Lasten ja nurten syrjäytymisen varhainen ja ennakiva estäminen kerhtiminnan kehittäminen -> timintaan haetaan valtinavustusta Valtinavustusta haettiin eura. Valtinavustusta myönnettiin eura. Kerhja tteutuu lukuvunna nin Kulun mien kerhjen lisäksi n seurjen ja yhdistysten järjestämiä kerhja. Kulutuslautakunta n hyväksynyt timintaa kskevat yhteistyöspimukset. 5

6 Aluehallintvirast n myöntänyt eura lasten ja nurten paikallisen harrastustiminnan (kesäkerht) järjestämiseen. Kesäkerht järjestettiin Keskuskululla ja Hirviksken yhtenäiskululla piskeluhulln palvelujen tehstaminen Talusarvin 2017 valmistelun yhteydessä esi- ja peruspetuksen piskeluhultn n esitetty yhden kuraattrin lisäystä sekä tisen asteen ammatillisen kulutuksen piskeluhulthenkilöstön palkkaamista kaupungin työntekijöiksi (vuden 2016 lppuun n vimassa stpalveluspimus kuraattripalveluista). 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen Keskusta-alueen päivähidn rakenteelliset muutkset (keskustaalueelle kilpailutetun yksityisen päivähidn palvelua laajennetaan yhdellä ryhmällä) Verkanappuliden Nappulaksken päiväkti n valmistunut heinäkuussa ja alittanut timintansa päivähidn palvelurakenteen selvitys ja päiväktiverkn kehittäminen siten, että palvelut vidaan järjestää varhaiskasvatuslain muutsten kannalta tehkkaasti ja tarkituksenmukaisesti Varhaiskasvatuksen palveluverkkselvitys n hyväksytty lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Palveluverkkselvityksen mukaisesti keskusta-alueelle tulee uusi 5-ryhmäinen päiväkti (leasing). Kaupunginhallitus hyväksyi uuden päiväkdin palveluverkkselvityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti päiväkdin paikaksi Puistkadun. Tarjuspyyntöasiakirjat n valmisteltu. Alastarn alueen kuluverkn suunnittelu (Oripään kuluspimuksen päättyminen) Oripään jatkaessa yhteistyötä ainakin vuden alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle, ei tässä vaiheessa le välitöntä tarvetta Alastarn alueen kuluverkn suunnittelulle. Oppilasmäärän vähenemisen takia n perusteltua lähiaikina päivittää kuluverkksuunnitelma laajemmin kk kaupungin salta. Oripäässä tiedustellaan hultajilta syksyn 2016 aikana, haluavatk ennen yläkulunsa Alastarlla alittaneet jatkaa siellä peruspetuksen lppuun. Tarkitus n tehdä myös spimus, jssa määritellään ktikuntakrvausten ja petuskustannusten jakautuminen Limaan, Pöytyän ja Oripään kesken siirtymävaiheen aikana. erityispetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien sijainti ja määrä, palvelujen tarjaminen muille kunnille) Yhteistyö Ksken, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa jatkuu entiseen tapaan erityispetuspalvelujen järjestämisessä. peruspetuksen ja lukikulutuksen petuksen laajuuden (tuntimäärän) speuttaminen ppilas- ja piskelijamäärään sekä taludellisiin resursseihin henkilöstöselvitys henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (speuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi, muutkset päivähit-ikeuteen ja henkilöstömititukseen) 6

7 Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä n speutettu vastaamaan tteutuneita muutksia (keskusta-alueen yksityisen päiväkdin timinnan alkaminen, lautakunnan päätöksen mukaisesti ryhmäkkja ei tässä vaiheessa kasvatettu). lukikulutuksen siirtäminen Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän yhteyteen vuden 2017 alusta. Merkittävimpänä kysymyksenä n lukikulutuksen tdellisten kustannusten ja valtinavustuksen, nin eurn ern rahittaminen Limaan kaupungin lukikulutuksen siirtämiseksi Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi n valmisteltu spimus. Spimus sisältää mm. kaupungin maksusuuden määräytymisen. Limaan kaupunki n spimusneuvtteluissa edellyttänyt, että lukikulutuksen mahdllinen siirtäminen nykyisistä Limaan kaupungin Puistkadun tilista muihin tilihin edellyttää Limaan kaupungin sustumusta (KH ). Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän yhtymähallitus n hyväksynyt spimuksen (9 ). Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymä n timittanut järjestämislupahakemuksen ja Limaan kaupunki järjestämisluvan peruuttamista kskevan hakemuksen petus- ja kulttuuriministeriöön. Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymä n hakenut petus- ja kulttuuriministeriöltä myös aikuislukikulutuksen järjestämislupaa. Kuntayhtymäjhtaja n hyväksynyt aikuislukin vimaan tulevan petussuunnitelman. Opetushallitus n antanut lausunnn Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän lukikulutuksen järjestämislupahakemuksesta. Opetushallitus ei näe estettä Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän edellytyksissä järjestää lukikulutusta. Opetussuunnitelmia tuli jnkin verran täydentää/krjata. Muutkset n tehty ja timitettu petus- ja kulttuuriministeriöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö n peruuttanut Limaan kaupungin lukikulutuksen järjestämisluvan (OKM/6/530/2016) ja myöntänyt järjestämisluvan Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymälle alkaen (OKM/7/530/2016). 5. Palvelujen ja timinnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: Ks. khta 4 Opetussuunnitelmatyö (esi- ja peruspetus sekä lukikulutus) Selvitystyö lukikulutuksen siirtämisestä Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymään Päivähidn palvelurakenteen selvitys 6. Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: Pikkukartann päiväkdissa esiintyi sisäilmangelmia kk syksyn 2015 ja ngelmia tutkittiin eri menetelmin (mm. ksteuskartitus, hmekira). Päiväktiin hankittiin myös ilmanpuhdistimia. Ongelmien takia päiväkdin lapset ja henkilöstö sijitettiin alkaen muihin yksiköihin. Lapsia siirtyi Nappulapelln päiväktiin, Hulmin päiväktiin, Mahlapuistn päiväktiin, päiväkti Melliin ja Peltisten vurpäiväktiin. Henkilökuntaa siirtyi lasten kanssa Hulmin päiväktiin, Mahlapuistn päiväktiin, päiväkti Melliin ja Peltisten vurpäiväktiin. Suurin määrä lapsia ja henkilökuntaa siir- 7

8 tyi Peltisten vurpäiväkdin liikuntasaliin. Pikkukartann kunttutkimusraprtti valmistui elkuun 2016 lppuun mennessä. Tiljen kunnstaminen päiväktikäyttöön ei le tarkituksenmukaista. Puistkadun kulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen n valmisteltu Leader -hankkeen hankehakemusta. Hankkeen kknaisbudjetti n eura, jsta avustuksen suus n 70 %. Tukea n myönnetty ,20 eura. Puistkadun kulun, Limaan lukin sekä Limaan liikuntahallin piha-alueen kehittäminen timinnalliseksi, virikkeelliseksi alueeksi jka tarjaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvintia kehittäviä ja tukevia timintja kulujen ppilaille ja piskelijille, liikuntahallin käyttäjille sekä lähialueen asukkaille. Suunnittelussa Puistkadun kulu n tehnyt yhteistyötä kulun verkstvanhempien edustajien, lähiseudun alakulun ppilaiden, Tuulensuun vanhusten palvelukeskuksen asukkaiden, Limaan nurisparlamentin, Limaan liikunta- ja vapaa-aikatimen sekä nuristimen edustajien kanssa selvittäessään alueen muutstarpeita ja tiveita hankittavista välineistöstä. 7. Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitittaminen rakenteellisia muutksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja timitilakysymyksiin) * päiväkti- ja kulukiinteistöjen kunt (mm. sisäilmangelmat) * palvelujen speuttaminen määrärahihin (rakenteellisten ja timinnallisten muutsten tteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehkkuus ja laatu, palvelujen tasapulisuus) *lainsäädännön muutsten vaikutukset palveluihin (esim. ppilas- ja piskelijahultlaki, varhaiskasvatuslaki, petussuunnitelmien uudistaminen) 8. Muut lennaiset taluteen ja timintaan liittyvät tiedt: Ksken Tl kunta palauttaa yläkululaisten petuksesta maksettuja maksuennakkja vudelta 2015 yhteensä eura. 9. Arvi määrärahjen riittävyydestä: Suurimmat ngelmat vat sekä henkilöstömenjen että palvelujen stjen khdalla, jtka suurella tdennäköisyydellä tulevat ylittymään. Henkilöstöment vuden 2016 talusarvissa vat nin eura pienemmät kuin vunna 2015 tteutuneet. Henkilöstömenja vähentävät Alastarlle ja keskusta-alueelle tehdyt päivähitratkaisut, mutta näiden vaikutuksella ei päästä budjetitujen määrärahjen taslle. Lisäksi alkaen peruspetuksen tuntikehys kasvaa jnkin verran edellisestä lukuvudesta ja kulunkäynninhjaajien määrä lisääntyi klmella. Tällä hetkellä näyttäisi, että henkilöstöment vähenisivät nin eura vudesta Palvelujen stissa ylitys vi lla nin eurn tienilla. Yhtenä selittäjän n yksityisen päiväkdin tteutuminen alkuperäistä suunnitelmaa laajempana. Henkilöstömenjen tdennäköistä ylittymistä tullaan kattamaan aine- ja tarvikemenihin sekä palvelujen stihin khdennettavilla hankintarajituksilla. Käyttösuunnitelmassa n tdettu: Kaikille yksiköille/ timipaikille 20 % säästövelvite aine- ja tarvikemenihin sekä palvelujen stihin (vimassa tistaiseksi). Ongelmana näiden 8

9 khdalla n, että uusien petussuunnitelmien käyttöön ttaminen edellyttää erilaisia tarvike- ja materiaalihankintja ja henkilöstön kulutusta, jten näissä ei päästä aiempien vusien säästötasn. Avustuksiin (ktihidn tuki) varattu määräraha näyttäisi alittuvan nin eurlla. Perusngelmana n, että kulutuslautakunnan budjetti n nin eura väärällä taslla vimassa levaan palvelurakenteeseen ja järjestettäviin palveluihin verrattuna. Tämä epäkhta tulisi krjata vuden 2017 talusarvissa. 10. Erityistarpeet vusien talussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutsten vaihtehtna n palvelujen leikkaaminen (esim. petusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän vimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähitratkaisun mahdlliset vaikutukset palvelujen stihin ja henkilöstömenihin * Lukin asema jatkssa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä ppilaits) * Uusien petussuunnitelmien käyttööntt esi- ja peruspetuksessa sekä lukikulutuksessa edellyttää panstamista tiet- ja viestintäteknlgiaan (laitehankintjen tarve) 11. Muuta: Tuhula Varhaiskasvatus Oy:n mistusphja laajenee. Uusi päämistaja n phjismainen päämasijitusyhtiö EQT. Tuhula Varhaiskasvatus Oy n stanut Vekara päiväkdit Phjis-Sumi Oy:n sekä Vekara päiväkdit Etelä-Sumi Oy:n kaikki sakkeet tteutuneessa yrityskaupassa. Mlemmat liiketimintayhtiöt vat Tuhula Varhaiskasvatus Oy:n sataprsenttisesti mistamia tytäryhtiöitä. Limaan lukin y-kirjitukset n järjestetty kulun juhlasalissa. Sähköisiin ykirjituksiin siirtyminen edellyttää sähköisen keverkn asentamista kirjitusten ajaksi saliin. Tällöin salin iltakäyttö ei le mahdllista keväällä ja syksyllä y-kirjitusten aikana. Limaan kaupungilla n Lunais-Sumen kulutuskuntayhtymän kanssa spimus kuraattripalveluiden järjestämisestä. Spimus n määräaikainen ja päättyy Tällä hetkellä tisen asteen ammatillisen kulutuksen psyklgipalvelujen järjestäminen n ngelmallista. Tavitteena n krvata tinen kuraattri psyklgilla alkaen. Samalla työntekijät siirtyisivät saksi sivistyspalveluiden piskeluhulthenkilöstöä. Opetus- ja kulttuuriministeriö n myöntänyt avustusta eura esi- ja peruspetuksen tasa-arva edistäviin timenpiteisiin, erityispetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään kulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja petusryhmäkkjen pienentämiseen vusille Lastentallla sisäilmangelmat vat pahentuneet niin, että timinta n päätetty siirtää entiseen Tuulensuun kuluun syyskuun lkakuun vaihteessa. Myös Hirviksken yhtenäiskulussa ja Mahlapuistn päiväkdissa n esiintynyt sisäilmangelmiin viittaavia ireita ja kiinteistöihin n päätetty tilata kunttutkimus. Kunt- 9

10 tutkimus tehdään myös Kitknpuistn päiväkdin tilihin. Päiväktien kunttutkimukset valmistunevat vuden 2016 lppuun mennessä, jnka jälkeen selvitetään krjaustarve ja -kustannukset. Hirviksken kulun asuntlan kuntarvi n valmistunut. Sisätilissa näkyvien vauriiden ja aikaisempien tutkimusten perusteella susitellaan tekemään ksteus- ja rakennetekninen kunttutkimus ennen tiljen käyttöön tta. Lisäksi susitellaan putkistnkunttutkimusta, jka tarkentaa kiinteistön putkistn tarkemman kunnn ja krjaustarpeen. Opintien kulun laajennuksen tarkastuskäynti n suritettu. Lunais-Sumen aluehallintvirast LSAVI/326/ /