Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ensimmäisen puolen vuoden aikana toteutunut hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kokonaismenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 % ja toimintatuotot ilman kuntien maksuosuuksia 3,5 %. Eniten ovat kasvaneet erikoissairaanhoidon ostot (9,1 %) ja perhepalvelujen kustannukset. Palkkamenojen kehitys on yleisen palkkakehityksen mukainen. lousarviossa pysymiseksi onkin välttämätöntä, että palkkamenojen kasvu jää enintään yhteen prosenttiin. Kuntien maksuosuuksien kasvu edellisen vuoden puolivuotisraporttiin verrattuna on 2,5 %. Puolen vuoden toteutuman perusteella arvioituna kuntien maksuosuudet kokonaisuudessaan pysyvät talousarviossa hyväksytyssä tasossa, mutta kuntakohtaisesti ainakin Pyhäjoen on syytä varautua ylitykseen. Ylityksen syynä on kalliista yksittäistapauksista johtuva erikoissairaanhoidon ostokustannusten kasvu. Hyvinvointikuntayhtymässä on jatkettu kehittämissuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista niin, että palvelujen painopistettä siirretään kotiin annettaviin ja kotona pärjäämistä tukeviin palveluihin. Toiminnan vaikuttavuutta on mahdollista parantaa kohdentamalla voimavarat entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. NettiRassin käyttöönottoa on jatkettu ja kirjautuneiden käyttäjien määrä oli kesäkuun lopussa 1852. Käyttäjämäärää on syytä edelleen kasvattaa ja saada sähköinen palvelu merkittäväksi vaihtoehtoiseksi tavaksi vastata asiakkaiden palvelutarpeisiin. Se keventää painetta kasvokkain tai puhelimessa tapahtuvaan palveluun ja joustavoittaa asiakkaiden asiointia. Lapset puheeksi -toimintamallin juurruttamista osaksi palvelujärjestelmää on jatkettu ja toimintamallista on jo saatu hyviä asiakaskokemuksia. Tätä työtä on syytä edelleen jatkaa. Palvelujen saatavuus on kohtuullisella, lain ja laatusuositusten edellyttämällä tasolla. Hammashuollon osalta painopistettä ollaan siirtämässä päivystyskäynneistä suunnitelmalliseen suun terveydenhuoltoon. Hammashuollon kysynnän hillitsemiseksi tarvitaan voimakasta asennemuutosta väestön omassa tavassa hoitaa hampaitaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen vaikutuksista Raahen seudulle ei ole vielä tarkkaa kuvaa, mutta hyvinvointikuntayhtymän hyvälle, laadukkaalle ja kustannustehokkaalle palvelutoiminnalle on jatkossakin tarvetta. Hyvinvointikuntayhtymä on tiiviisti mukana maakunnan ja Pohjoisen Suomen sotealueen valmisteluissa. Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöllä on halu tuottaa jatkossakin hyviä palveluja alueen väestön tarpeisiin. Kaiken toiminnan lähtökohtana haluamme pitää asiakkaan tarpeita ja niihin vastaamista. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja
lousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6. KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut 31.12.2013 34456 25507 5593 3356 Vertailutaso sta sta sta sta Aikuissosiaalityö 2 073 121 2 252 943 1 164 027 51,7 % 1 868 508 1 927 774 991 707 51,4 % 87 686 207 855 110 485 53,2 % 116 927 117 315 61 835 52,7 % Aikuisten psykosos. palvelut 5 425 692 5 587 534 2 787 679 49,9 % 4 611 138 4 758 649 2 309 440 48,5 % 519 342 532 352 285 024 53,5 % 295 213 296 534 193 214 65,2 % Erikoissairaanhoito oma 14 297 187 14 027 236 6 491 243 46,3 % 11 159 838 10 828 117 5 056 906 46,7 % 1 905 806 1 944 643 881 407 45,3 % 1 231 543 1 254 476 552 930 44,1 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut 28 669 697 29 400 000 15 229 173 51,8 % 20 576 730 21 351 000 10 988 434 51,5 % 5 088 756 5 360 000 2 593 004 48,4 % 3 004 212 2 689 000 1 647 735 61,3 % Hoito- ja hoivapalvelut 26 132 564 27 109 910 13 700 388 50,5 % 17 952 006 18 368 289 9 413 695 51,2 % 5 596 271 5 908 806 2 866 955 48,5 % 2 584 288 2 832 814 1 419 739 50,1 % Kuntoutuspalvelut 1 436 934 1 625 965 805 186 49,5 % 1 075 956 1 282 911 610 516 47,6 % 205 614 183 842 117 955 64,2 % 155 364 159 212 76 715 48,2 % Perhepalvelut 5 663 404 5 655 204 3 218 821 56,9 % 4 785 386 4 690 761 2 586 208 55,1 % 620 156 595 929 444 924 74,7 % 257 862 368 514 187 689 50,9 % Suun terveydenhuolto 3 252 725 3 449 546 1 636 678 47,4 % 2 419 144 2 602 157 1 245 690 47,9 % 500 294 460 756 212 896 46,2 % 333 287 386 634 178 092 46,1 % Vammaispalvelut 7 909 718 8 324 492 4 090 843 49,1 % 5 488 302 5 666 991 2 804 922 49,5 % 1 924 643 2 094 878 1 043 014 49,8 % 496 773 562 623 242 906 43,2 % Vastaanottopalvelut 9 454 661 9 883 088 4 820 550 48,8 % 6 890 339 7 181 388 3 585 225 49,9 % 1 577 879 1 686 543 733 978 43,5 % 986 443 1 015 157 501 346 49,4 % Projektit 87 101 128 042 64 021 50,0 % 64 495 95 041 47 521 50,0 % 14 126 20 730 10 365 50,0 % 8 480 12 271 6 136 50,0 % Yhteensä 104 402 804 107 443 959 54 008 607 50,3 % 76 891 842 78 753 077 39 640 263 50,3 % 18 040 571 18 996 334 9 300 008 49,0 % 9 470 391 9 694 548 5 068 337 52,3 % 1
Aikuissosiaalityö Toteutuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Toiminta ja menot ovat edellisen vuoden tasoa. Pakolaishuollon osalta puuttuu kirjaamattomia tuloja. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveyspalveluiden ja päihdepalveluiden toteutuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Pyhäjoen ja Siikajoen mielenterveyspalvelujen käyttö on jonkin verran suunniteltua korkeampaa. Ylitys johtuu yksittäisistä palvelutarpeen lisäyksistä. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluissa tehdyt rakenteelliset ratkaisut eivät vielä näy merkittävästi kokonais -toteutumassa. Erikoissairaanhoito Kokonaisuudessaan oman erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen on arvioitua pienempää. Oma tuotanto etenkin sisätautien osalta on arvioitua pienempi sekä avohoidossa että osastohoidossa. Tähän vaikuttaa sisätautilääkärivaje. Operatiivisten palveluiden osalta kasvua on etenkin kirurgian ja kipupoliklinikoiden osalta, mihin vaikuttaa osaltaan sairaaloiden välisen työnjaon mukainen palveluiden myynti ulkokunnille. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset ylittyvät puolen vuoden käytön perusteella arvioidusta. Muutos on merkittävin Pyhäjoen kunnan käytössä. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote pysyy talousarviossa. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikkien tuotteiden osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys ( 6-7%) ei toteudu Raahessa, Siikajoella eikä Pyhäjoella. Siikajoella panostetaan eniten omaishoitoon. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidon peittävyys suositus (13-14%) toteutuu Siikajoella ja Pyhäjoella. Siikajoella panostetaan eniten kotihoitoon. Raahessa kotihoidon peittävyys matalin ja asiakkaita on arvioitua enemmän. Raahessa haasteita pysyä talousarviossa. Päiväkeskushoitopäivien toteumassa näkyy alkuvuoden toiminnan supistamisajankohdat Raahessa ja Siikajoella. Tehostettu palveluasuminen: Raahessa ja Siikajoella ollaan hieman yli suosituksen ja Pyhäjoella hieman allle suosituksen (peittävyyssuositus on 6-7%). Pyhäjoella hoitopäivien toteutuminen arvioitua pienenpänä johtuu wc- tilojen remontista ja asiakaiden vuorohoidon rajoittamisesta tästä syystä. Raahessa hoitopäiväarvio ylittymässä n. 1000 hp vuoden loppuun mennessä ja haasteita pysyä talousarviossa. Pitkäaikaista laitoshoitoa suosituksen mukaisesti (2-3%) tuottaa Pyhäjoki, Siikajoki tuottaa yli suosituksen ja Raahe alle suosituksen. Palvelurakenne muutos toteutettu 1.1., mistä johtuen tehistettua laitoshoitoa ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena. Osastojen 5 ja 6 hoitopäivät ylittyivät (kasvu yhteensä 720 hpv), koska osaston 3 paikkamäärää pienentnettiin 7:llä, 2 paikkaa lisättiin osastolle 5 ja 1 paikka osastolle 6. Tästä syystä osaston 3 hoitopäivät kaikkien kuntien osalta toteutuivat vähäisempinä. Pyhäjoen kunnan osalta hoitopäivien kasvun (172 hpv) perusteena on sairastavuuteen liittyvä satunnaisvaihtelu. 2
Osastojen 5 ja 6 hoitopäivät ylittyivät (kasvu yhteensä 720 hpv), koska sisätautiosaston paikkamäärää jouduttiin lääkäripulan takia pienentämään 7:llä, 2 paikkaa lisättiin osastolle 5 ja 1 paikka osastolle 6. Tästä syystä sisätautisaston hoitopäivät kaikkien kuntien osalta toteutuivat vähäisempinä. Pyhäjoen kunnan osalta hoitopäivien kasvun (172 hpv) perusteena on sairastavuuteen liittyvä satunnaisvaihtelu. Perhepalvelut Perhepalveluiden osalta talousarvioylitykset ovat huomattavat, ylitykset johtuvat lastensuojelun perhehoidosta sekä perhetyön ostopalveluista. Ylitystä tulee kaikkien kuntien osalta. Siikajoen ja Pyhäjoen osalta yksittäisten tapauksien vaikutus kokonaisuuteen korostuu. Perhesosiaalityössä on menossa merkittävä kehitystyö sekä asiakastyön että palvelurakenteen sekä henkilöstöjärjestelyiden oslata. Muutokset tulevat hillitsemään pehepalveluiden kustannuksia loppuvuoden osalta sekä tulevina vuosina. Kuntoutus Kokonaisuudessaan kuntoutuksen toiminta ja talous ovat suunnitelman mukaisia. Siikajoen kunnan osalta fysioterapian kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Suunterveydenhuolto Suun terveydenhuollon toiminta ja talous ovat suunnitelman mukaisia. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tulosyksikön osalta kustannukset ovat talousarvion mukaiset. Rakennemuutokseen liittyvä haastavasti käyttäytyvien yksikkö on perustettu Kaarna-kodin yhteyteen. Tämä tulee vaikuttamaan ostetun laitoshoidon ja palveluasumisen kustannuksia alentavasti loppuvuoden aikana. Muutos on kuitenkin edellyttänyt henkilöstöresurssien lisäystä Kaarnakodille. Vastaanottopalvelut Kokonaisuudessa vastaanottopalveluiden toiminta ja talous on suunnitelman mukaista. Avohoidon vastaanottopalveluissa Siikajoen kunnan mennot ovat budjetoitua alhaisemmat. Raahen osalta terveysneuvonnan kustannuksissa on hieman ylitystä. 3
Tilaus: Kuntavertailu sis. Kirjanpidosta 6/ puuttuvat perust.tuen valtionsosuudet 87 000. Aikuissosiaalityö Vertailutaso sta sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 970 2 004 1 704 85 % 1 633 1 650 1 423 86 % 219 234 174 74 % 114 120 107 89 % / asiakasperhe 469 364 246 68 % 397 371 233 63 % 1 083 338 393 116 % 324 323 188 58 % Kulut 924 329 729 917 419 684 57 % 648 921 612 071 331 208 54 % 237 138 79 040 68 408 87 % 36 940 38 806 20 069 52 % Tuotot 591 086 270 700 168 827 62 % 300 349 256 515 130 697 51 % 289 339 14 032 38 119 272 % 230 153 12 8 % Netto 333 244 459 217 250 857 55 % 348 572 355 555 200 511 56 % - 52 201 65 008 30 289 47 % 36 710 38 653 20 057 52 % josta Sosiaalityö, asiakasperheet 1 857 1 885 1 640 87 % 1 533 1 550 1 365 88 % 209 220 169 77 % 111 115 106 92 % / asiakasperhe 336 326 186 57 % 334 324 186 57 % 350 339 192 57 % 333 337 189 Kulut 623 649 615 234 305 850 50 % 512 230 501 955 253 410 50 % 73 148 74 473 32 372 43 % 36 940 38 806 20 069 52 % Tuotot 5 016 2 500 180 7 % 3 183 2 056 150 7 % 434 292 19 6 % 230 153 12 8 % Netto 618 633 612 734 305 670 50 % 509 047 499 900 253 260 51 % 72 714 74 181 32 353 44 % 36 710 38 653 20 057 52 % josta Pakolaistyö Kulut 300 680 114 683 113 834 99 % 136 690 110 115 77 798 71 % 163 990 4 568 36 036 789 % Tuotot 586 070 268 200 168 647 63 % 297 165 254 459 130 547 51 % 288 905 13 741 38 100 277 % Netto - 285 390-153 517-54 813 36 % - 160 475-144 344-52 749 37 % - 124 915-9 173-2 064 22 % Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 448 1 555 1 137 73 % 1 225 1 350 982 73 % 146 125 94 75 % 77 80 61 76 % / toimeentulotukiasiakasperhe 1 888 1 852 1 248 67 % 1 978 1 891 1 268 67 % 1 326 1 618 1 177 73 % 1 512 1 554 1 041 67 % toimeentulotukea saaneita /1000 42 45 33 73 % 48 53 38 73 % 26 22 17 75 % 23 24 18 76 % asukasta kohden Kulut 2 733 251 2 879 736 1 419 224 49 % 2 423 128 2 553 193 1 245 105 49 % 193 669 202 203 110 608 55 % 116 455 124 340 63 511 51 % Tuotot 1 357 873 1 470 500 699 001 48 % 1 204 720 1 305 000 615 888 47 % 97 051 102 500 53 431 52 % 56 101 63 000 29 682 47 % Netto 1 375 378 1 409 236 720 222 51 % 1 218 407 1 248 193 629 217 50 % 96 618 99 703 57 177 57 % 60 354 61 340 33 828 55 % Välitystiliasiakkaat 44 42 45 107 % 24 25 28 112 % 17 16 16 100 % 3 1 1 100 % Työllistämistoiminnan piirissä 737 805 495 61 % 588 668 358 54 % 91 86 90 105 % 57 51 47 92 % olevat / työllistämistoiminnan piirissä 496 478 390 82 % 513 486 452 93 % 475 502 256 51 % 349 340 169 50 % oleva Kulut 365 321 384 990 192 948 50 % 301 616 324 465 161 979 50 % 43 288 43 188 23 019 53 % 19 891 17 337 7 950 46 % Tuotot 822 500 0 0 % 439 440 0 0 % 68 44 0 0 % 45 16 0 0 % Netto 364 499 384 490 192 948 50 % 301 177 324 025 161 979 50 % 43 220 43 144 23 019 53 % 19 845 17 321 7 950 46 % Aikuissosiaalityö yhteensä 1 857 1 885 0 0 % 1 536 1 550 0 0 % 210 220 0 0 % 111 115 0 0 % Kulut 4 022 901 3 994 643 2 031 856 51 % 3 373 664 3 489 729 1 738 292 50 % 474 095 324 431 202 035 62 % 173 285 180 483 91 529 51 % Tuotot 1 949 781 1 741 700 867 829 50 % 1 505 508 1 561 955 746 585 48 % 386 458 116 577 91 550 79 % 56 377 63 168 29 694 47 % Netto 2 073 121 2 252 943 1 164 027 52 % 1 868 157 1 927 774 991 707 51 % 87 637 207 855 110 485 53 % 116 909 117 315 61 835 53 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 351 0 0 0 % 49 0 0 0 % 18 0 0 0 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 1 868 508 1 927 774 991 707 51 % 87 686 207 855 110 485 53 % 116 927 117 315 61 835 53 % 4
Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki sta sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 1 433 1 459 1 151 79 % 1 121 1 149 898 78 % 170 206 156 76 % 120 104 82 79 % / asiakas 811 973 558 57 % 831 981 567 58 % 796 946 527 56 % 642 937 524 56 % Kulut 1 162 311 1 419 463 642 190 45 % 932 089 1 127 212 508 819 45 % 135 318 194 811 82 200 42 % 77 079 97 440 43 006 44 % Tuotot 44 326 44 100 21 908 50 % 38 702 39 364 19 622 50 % 2 452 3 157 865 27 % 1 395 1 579 453 29 % Netto 1 117 985 1 375 363 620 282 45 % 893 387 1 087 847 489 197 45 % 132 866 191 654 81 335 42 % 75 684 95 862 42 554 44 % Palveluasumisen asiakkaat 113 106 119 112 % 93 87 99 114 % 11 11 9 82 % 9 8 11 138 % Palveluasumisen hoitopäivät 36 558 34 753 16 863 49 % 30 884 28 650 14 116 49 % 3 358 3 400 1 645 48 % 2 316 2 703 1 102 41 % / asiakas 29 976 30 623 13 634 45 % 31 130 31 940 13 720 43 % 29 926 26 521 17 645 67 % 18 114 21 929 9 577 44 % / hoitopäivä 93 93 96 103 % 94 97 96 99 % 98 86 97 113 % 70 65 96 147 % Kulut 3 387 259 3 245 988 1 622 394 50 % 2 895 048 2 778 819 1 358 239 49 % 329 186 291 736 158 808 54 % 163 026 175 433 105 347 60 % Tuotot 1 086 965 1 064 300 539 744 51 % 931 599 899 256 470 951 52 % 86 429 84 000 43 962 52 % 68 937 81 044 24 830 31 % Netto 2 300 295 2 181 688 1 082 650 50 % 1 963 449 1 879 563 887 288 47 % 242 757 207 736 114 846 55 % 94 088 94 389 80 517 85 % Päivätoiminnan asiakkaat 119 140 104 74 % 105 115 91 79 % 5 15 7 47 % 9 10 5 50 % Päivätoiminnan hoitopäivät 4 314 4 350 2 105 48 % 3 447 3 400 1 966 58 % 196 200 108 54 % 671 750 27 4 % / asiakas 3 306 2 667 1 854 70 % 3 144 2 790 1 910 68 % 5 940 1 864 2 140 115 % 3 735 2 448 731 30 % / hoitopäivä 91 86 92 107 % 96 94 88 94 % 151 140 139 99 % 50 33 135 415 % Kulut 393 464 373 310 192 810 52 % 330 150 320 869 173 848 54 % 29 699 27 965 14 980 54 % 33 615 24 476 3 656 15 % Tuotot 21 248 21 400 9 310 44 % 19 725 19 934 8 695 44 % 1 122 1 173 478 41 % 402 293 119 41 % Netto 372 215 351 910 183 500 52 % 310 424 300 934 165 153 55 % 28 577 26 793 14 502 54 % 33 214 24 183 3 536 15 % Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - - Hoitopäivät 3 209 3 200 1 762 55 % 2 544 2 950 1 261 43 % 109 150 144 96 % 152 100 176 176 % / hoitopäivä 262 258 255 99 % 262 258 255 99 % 262 258 255 99 % 262 258 255 99 % Kulut 839 844 824 958 449 590 54 % 665 804 760 508 321 755 42 % 28 527 38 670 36 743 95 % 39 781 25 780 44 908 174 % Tuotot 68 706 55 000 26 191 48 % 53 112 50 703 18 744 37 % 2 276 2 578 2 140 83 % 3 173 1 719 2 616 152 % Netto 771 138 769 958 423 399 55 % 612 691 709 805 303 011 43 % 26 251 36 092 34 602 96 % 36 607 24 061 42 292 176 % Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 279 1 228 602 49 % 1 446 1 372 680 50 % 655 670 339 51 % 935 1 059 389 37 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 5 782 878 5 863 719 2 906 984 50 % 4 823 090 4 987 408 2 362 661 47 % 522 730 553 183 292 731 53 % 313 500 323 129 196 916 61 % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ 1 221 245 1 184 800 597 153 50 % 1 043 138 1 009 258 518 012 51 % 92 278 90 908 47 445 52 % 73 907 84 634 28 018 33 % NETTO 4 561 632 4 678 919 2 309 831 49 % 3 779 951 3 978 150 1 844 649 46 % 430 452 462 275 245 286 53 % 239 593 238 494 168 898 71 % 5
Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut sta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 493 553 396 72 % 423 475 348 73 % 39 36 26 72 % 22 22 15 68 % / asiakas 1 225 1 093 798 73 % 1 259 1 104 808 73 % 940 959 647 67 % 1 236 1 413 701 50 % Kulut 604 017 604 638 315 966 52 % 532 781 524 551 281 283 54 % 36 642 34 517 16 818 49 % 27 185 31 089 10 517 34 % Tuotot 21 355 24 375 5 987 25 % 19 621 19 185 5 972 31 % 197 84 9 10 % 127 65 5 7 % Netto 582 662 580 263 309 978 53 % 513 159 505 366 275 311 54 % 36 445 34 434 16 809 49 % 27 058 31 024 10 512 34 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 11 13 12 92 % 8 10 10 100 % 2 2 1 50 % 1 1 1 100 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 3 545 4 165 1 567 38 % 2 676 3 300 1 209 37 % 504 500 177 35 % 365 365 181 50 % / asiakas 31 137 25 923 13 743 53 % 32 468 26 156 12 838 49 % 21 026 17 605 16 092 91 % 40 715 40 239 20 441 51 % / hoitopäivä 97 81 105 130 % 97 79 106 134 % 83 70 91 129 % 112 110 113 102 % Kulut 342 509 337 005 164 915 49 % 259 743 261 556 128 381 49 % 42 051 35 210 16 092 46 % 40 715 40 239 20 441 51 % Tuotot 113 651 117 300 56 757 48 % 80 568 87 000 41 805 48 % 14 183 11 500 4 389 38 % 18 899 18 800 10 564 56 % Netto 228 858 219 705 108 157 49 % 179 175 174 556 86 576 50 % 27 868 23 710 11 704 49 % 21 815 21 439 9 877 46 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 596 770 199 26 % 497 650 169 26 % 99 80 30 38 % 0 40 0 0 % / hoitopäivä 88 141 300 213 % 78 142 321 225 % 138 138 184 133 % 0 126 0 0 % Kulut 52 540 108 647 59 712 55 % 38 843 92 551 54 194 59 % 13 697 11 066 5 518 50 % 0 5 030 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 52 540 108 647 59 712 55 % 38 843 92 551 54 194 59 % 13 697 11 066 5 518 50 % 0 5 030 0 0 % Päihdepalvelut yhteensä / 1 975 1 849 1 323 72 % 1 922 1 805 1 294 72 % 2 239 2 114 1 419 67 % 2 952 3 304 1 935 59 % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 1 709 1 599 1 170 73 % 1 691 1 587 1 161 73 % 1 890 1 811 1 256 69 % 2 125 2 488 1 274 51 % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 999 066 1 050 290 540 592 51 % 831 367 878 658 463 857 53 % 92 390 80 793 38 429 48 % 67 900 76 358 30 958 41 % TUOTOT YHTEENSÄ 135 006 141 675 62 745 44 % 100 190 106 185 47 777 45 % 14 380 11 584 4 397 38 % 19 026 18 865 10 569 56 % NETTO 864 060 908 615 477 848 53 % 731 177 772 473 416 081 78 010 69 210 34 031 48 874 57 493 20 389 Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 6 781 943 6 914 009 3 447 576 50 % 5 654 456 5 866 066 2 826 518 48 % 615 121 633 976 331 160 52 % 381 400 399 486 227 874 57 % /asukas 197 201 100 50 % 222 230 111 48 % 110 113 59 52 % 114 119 68 57 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 356 251 1 326 475 659 897 50 % 1 143 328 1 115 443 565 788 51 % 106 659 102 492 51 843 51 % 92 933 103 499 38 587 37 % Netto 5 425 692 5 587 534 2 787 679 50 % 4 511 128 4 750 623 2 260 730 48 % 508 462 531 484 279 317 53 % 288 467 295 987 189 287 64 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 100 010 8 026 48 710 607 % 10 880 867 5 707 658 % 6 746 547 3 927 718 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 611 138 4 758 649 2 309 440 49 % 519 342 532 352 285 024 54 % 295 213 296 534 193 214 65 % sta sta sta 6
Raahen seutu Erikoissairaanhoito Kaikki kunnat Vertailutaso Raahe sta Siikajoki sta Pyhäjoki sta sta OMA TOIMINTA 14 297 187 14 027 236 6 491 243 46 % 11 159 838 10 828 117 5 056 906 47 % 1 905 806 1 944 643 881 407 45 % 1 231 543 1 254 476 552 930 44 % OSTOPALVELUT 28 669 697 29 400 000 15 229 173 52 % 20 576 730 21 351 000 10 988 434 51 % 5 088 756 5 360 000 2 593 004 48 % 3 004 212 2 689 000 1 647 735 61 % YHTEENSÄ 42 966 884 43 427 236 21 720 416 50 % 31 736 567 32 179 117 16 045 340 50 % 6 994 562 7 304 643 3 474 411 48 % 4 235 755 3 943 476 2 200 665 56 % 7
8
Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden 194 177 173 98 % 142 126 122 97 % 35 33 30 91 % 17 18 21 117 % määrä RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,8% 4,5% 4,4% 98 % 5,0% 4,7% 4,3% 91 % 5,4% 5,0% 4,8% 96 % 2,8% 2,8% 4,5% 160 % / asiakas 4 718 5 419 2 698 50 % 4 603 5 557 2 691 48 % 5 229 5 440 3 177 58 % 4 629 4 415 2 051 46 % Kulut 915 797 959 680 466 972 49 % 653 769 700 410 328 421 47 % 183 183 179 674 95 410 53 % 78 845 79 595 43 141 54 % Tuotot 457 200 1 608 804 % 358 200 430 215 % 49 0 1 179 0 % 49 0 0 0 % Netto 915 340 959 480 465 363 49 % 653 411 700 210 327 991 47 % 183 133 179 674 94 231 52 % 78 795 79 595 43 141 54 % Kotihoidon asiakkaiden määrä 2 386 2 418 1 846 76 % 1 579 1 674 1 337 80 % 563 483 304 63 % 238 257 200 78 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 479 421 420 100 % 316 246 268 109 % 90 105 84 80 % 73 70 67 96 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,13 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 2,32 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % piirissä / RAVA-piste 6 893 0 0 0 % 0 0 0 0 % 7 048 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,4% 12,4% 12,1% 98 % 13,9% 10,5% 11,2% 106 % 15,1% 17,6% 14,2% 81 % 15,8% 15,3% 14,2% 93 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas 3 638 3 624 2 541 70 % 3 699 3 332 2 338 70 % 3 215 4 316 3 419 79 % 4 275 4 255 2 589 61 % Kulut 8 680 208 8 762 253 4 690 394 54 % 5 840 209 5 576 957 3 125 481 56 % 1 810 291 2 084 529 1 039 251 50 % 1 017 563 1 093 487 517 897 47 % Tuotot 1 908 639 1 583 072 865 557 55 % 1 144 494 915 130 513 270 56 % 394 360 374 708 202 146 54 % 368 603 292 851 149 678 51 % Netto 6 771 569 7 179 181 3 824 837 53 % 4 695 715 4 661 827 2 612 211 56 % 1 415 931 1 709 821 837 105 49 % 648 960 800 636 368 219 46 % Päiväkeskushoitopäivät 4 939 7 528 2 685 36 % 3 558 6 148 2 008 33 % 721 730 319 44 % 660 650 358 55 % / hoitopäivä 132 88 145 166 % 159 93 178 191 % 88 86 53 62 % 37 37 42 115 % Kulut 652 843 658 862 389 386 59 % 564 913 572 292 357 134 62 % 63 238 62 580 17 048 27 % 24 691 23 990 15 205 63 % Tuotot 83 713 73 000 39 722 54 % 62 672 49 900 29 285 59 % 11 319 13 100 4 843 37 % 9 722 10 000 5 595 56 % Netto 569 130 585 862 349 664 60 % 502 241 522 392 327 849 63 % 51 919 49 480 12 205 25 % 14 969 13 990 9 610 69 % 9
Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Tehostettu palveluasuminen 92 231 90 229 44 310 49 % 62 984 63 094 31 880 51 % 20 092 16 705 8 150 49 % 8 883 10 065 4 099 41 % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,31 0,00 0,00 0 % 3,31 0,00 0,00 0 % 3,31 0,00 0,00 0 % 3,31 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste 14 242 0 0 0 % 14 242 0 0 0 % 14 242 0 0 0 %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,0% 7,7% 7,9% 52 % 8,0% 7,8% 8,3% 53 % 9,6% 7,7% 7,9% 51 % 5,6% 6,9% 5,5% 40 % / hoitopäivä 129 131 134 103 % 125 124 130 105 % 139 145 149 103 % 136 151 140 93 % Kulut 11 899 979 11 788 752 5 948 332 50 % 7 861 160 7 803 669 4 132 180 53 % 2 798 894 2 414 051 1 218 312 50 % 1 203 962 1 519 258 574 084 38 % Tuotot 3 286 616 3 146 434 1 575 095 50 % 2 279 557 2 224 290 1 116 393 50 % 694 169 542 544 302 251 56 % 278 720 350 101 137 605 39 % Netto 8 613 363 8 642 318 4 373 238 51 % 5 581 603 5 579 378 3 015 787 54 % 2 104 725 1 871 507 916 061 49 % 925 242 1 169 157 436 479 37 % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 26 542 27 010 12 928 48 % 13 494 13 870 6 275 45 % 7 456 7 665 4 000 52 % 4 862 5 110 2 563 50 % RAVA keskiarvo 3,91 0,00 0,00 0 % 3,91 0,00 0,00 0 % 3,91 0,00 0,00 0 % 3,91 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta 15 242 0 0 0 % 15 242 0 0 0 % 15 242 0 0 0 % 15 242 0 0 0 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,3% 2,1% 45 % 1,4% 1,5% 1,3% 42 % 4,0% 4,4% 4,6% 52 % 3,0% 3,6% 3,1% 44 % / hoitopäivä 163 171 156 92 % 185 184 160 87 % 148 169 162 96 % 128 137 138 101 % Kulut 4 333 605 4 612 805 2 022 282 44 % 2 497 522 2 555 591 1 005 318 39 % 1 104 708 1 297 760 647 463 50 % 623 216 697 657 354 932 51 % Tuotot 1 156 046 1 013 590 458 731 45 % 556 098 493 810 212 185 43 % 287 352 287 910 123 706 43 % 169 793 163 800 86 460 53 % Netto 3 177 559 3 599 215 1 563 550 43 % 1 941 424 2 061 781 793 133 38 % 817 356 1 009 850 523 757 52 % 453 423 533 857 268 472 50 % Akuutti-, kuntoutus- ja 28 541 28 360 14 242 50 % 20 281 20 961 10 164 48 % 4 658 5 092 2 264 44 % 3 487 2 270 1 785 79 % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä 240 241 249 103 % 251 254 259 102 % 246 239 247 103 % 165 123 196 159 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,1% 2,0% 48 % 2,0% 2,2% 2,0% 45 % 2,2% 2,6% 2,1% 41 % 2,1% 1,0% 2,3% 110 % Kulut 6 847 353 6 835 587 3 551 400 52 % 5 090 323 5 328 953 2 633 283 49 % 1 147 692 1 216 148 559 194 46 % 576 858 279 541 350 254 125 % Tuotot 761 748 691 733 427 663 62 % 504 520 501 620 285 028 57 % 121 899 132 620 72 036 54 % 112 676 46 481 54 589 117 % Netto 6 085 605 6 143 854 3 123 737 51 % 4 585 803 4 827 333 2 348 255 49 % 1 025 793 1 083 527 487 158 45 % 464 182 233 060 295 665 127 % Kulut yhteensä 33 329 784 33 617 940 17 068 764 51 % 22 507 895 22 537 871 11 581 817 51 % 7 108 005 7 254 741 3 576 677 49 % 3 525 134 3 693 528 1 855 513 50 % Tuotot 7 197 220 6 508 029 3 368 377 52 % 4 547 698 4 184 950 2 156 590 52 % 1 509 148 1 350 882 706 160 52 % 939 564 863 233 433 927 50 % Netto 26 132 564 27 109 910 13 700 388 51 % 17 960 197 18 352 920 9 425 227 51 % 5 598 857 5 903 859 2 870 516 49 % 2 585 570 2 830 295 1 421 586 50 % Muiden ulkokuntien osuus - - - - 8 191 15 369-11 532-75 % - 2 587 4 947-3 561-72 % - 1 283 2 519-1 848-73 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 17 952 006 18 368 289 9 413 695 51 % 5 596 271 5 908 806 2 866 955 49 % 2 584 288 2 832 814 1 419 739 50 % Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 129 12 234 6 211 51 % 11 747 11 763 6 045 51 % 14 870 15 177 7 483 49 % 9 958 10 434 5 242 50 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 99 % 98 % 99 % 101 % 96 % 96 % 95 % 102 % 97 % 96 % 97 % 102 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10
Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät 147 314 145 599 71 480 49 % 96 759 97 925 48 319 49 % 32 206 29 462 14 414 49 % 17 232 17 445 8 447 48 % - vanhuspalvelun yksiköt 112 797 111 579 54 124 49 % 67 114 68 113 33 365 49 % 28 242 25 736 12 758 50 % 16 439 17 000 7 730 45 % - osasto 5 10 089 9 853 5 091 52 % 7 628 7 742 3 847 50 % 1 836 1 761 860 49 % 560 313 355 113 % - osasto 6 10 562 10 443 5 292 51 % 8 547 8 711 4 238 49 % 1 734 1 600 701 44 % 231 132 353 267 % - ostopalvelut 13 866 13 724 6 973 51 % 13 470 13 359 6 869 51 % 394 365 95 26 % 2 9 Kulut 23 080 936 23 237 144 11 522 014 50 % 15 449 004 15 688 212 7 770 781 50 % 5 051 293 4 927 958 2 424 969 49 % 2 404 036 2 496 456 1 279 270 51 % - vanhuspalvelun yksiköt 15 853 623 15 866 201 7 772 786 49 % 9 534 969 9 476 163 4 702 208 50 % 3 996 298 3 910 052 1 959 861 50 % 2 178 233 2 366 413 1 072 393 45 % - osasto 5 2924165 2 914 726 1 522 000 52 % 2 210 876 2 290 248 1 150 095 50 % 532 141 520 941 257 105 49 % 162 309 92 592 106 130 115 % - osasto 6 2881597 2 962 862 1 477 738 50 % 2 331 851 2 471 463 1 183 419 48 % 473 082 453 948 195 747 43 % 63 023 37 451 98 572 263 % - ostopalvelut 1421551 1 493 355 749 490 50 % 1 371 308 1 450 338 735 059 51 % 49 772 43 017 12 256 28 % 471 2 175 /hoitopäivä 157 160 161 101 % 160 160 161 100 % 157 167 168 101 % 140 143 151 106 % - vanhuspalvelun yksiköt 141 142 144 101 % 142 139 141 101 % 142 152 154 101 % 133 139 139 100 % - osasto 5 290 296 299 101 % 290 296 299 101 % 290 296 299 101 % 290 296 299 101 % - osasto 6 273 284 279 98 % 273 284 279 98 % 273 284 279 98 % 273 284 279 98 % - ostopalvelut 103 109 107 99 % 102 109 107 99 % 126 118 129 109 % 236 242 Tuotot 5 204 410 4 851 757 2 461 489 51 % 3 340 174 3 219 720 1 613 606 50 % 1 103 419 963 074 497 993 52 % 561 190 560 382 278 654 50 % - vanhuspalvelun yksiköt 4 234 992 3 874 108 1 908 454 49 % 2 516 790 2 361 894 1 144 666 48 % 999 946 865 644 447 473 52 % 541 283 549 001 257 622 47 % - osasto 5 271758 279 480 162 871 58 % 194 055 211 744 114 245 54 % 46 708 48 163 25 540 53 % 14 246 8 561 10 543 123 % - osasto 6 263503 223 100 157 243 70 % 209 445 186 098 125 925 68 % 42 492 34 182 20 829 61 % 5 661 2 820 10 489 372 % - ostopalvelut 434157 475 069 232 921 49 % 419 884 459 984 228 770 50 % 14 273 15 085 4 151 28 % Netto 17 876 526 18 385 387 9 060 524 49 % 12 108 829 12 468 492 6 157 175 49 % 3 947 874 3 964 884 1 926 976 49 % 1 842 846 1 936 074 1 000 616 52 % - vanhuspalvelun yksiköt 11 618 631 11 992 093 5 864 331 49 % 7 018 178 7 114 269 3 557 542 50 % 2 996 352 3 044 408 1 512 388 50 % 1 636 950 1 817 412 814 771 45 % - osasto 5 2 652 407 2 635 246 1 359 129 52 % 2 016 821 2 078 504 1 035 850 50 % 485 433 472 778 231 565 49 % 148 063 84 031 95 587 114 % - osasto 6 2 618 094 2 739 762 1 320 495 48 % 2 122 406 2 285 365 1 057 494 46 % 430 590 419 766 174 918 42 % 57 362 34 631 88 083 254 % - ostopalvelut 987 394 1 018 286 516 569 51 % 951 424 990 354 506 289 51 % 35 499 27 932 8 105 29 % 471 0 2 175 11
Kuntoutus Vertailutaso sta sta sta sta Terapia-asiakkaat 483 534 305 57 % 393 419 243 58 % 51 60 37 62 % 36 51 24 47 % / terapia-asiakas 710 741 607 82 % 709 739 607 82 % 715 744 606 81 % 713 743 607 82 % jonotusaika kk - - - - - - - - - - - - Kulut 343 000 395 427 185 127 47 % 278 620 309 793 147 486 48 % 36 482 44 651 22 430 50 % 25 680 37 875 14 559 38 % Tuotot 16 886 20 400 12 523 61 % 15 171 16 314 6 227 38 % 1 752 2 149 962 45 % 1 284 1 878 619 33 % Netto 326 114 375 027 172 604 46 % 263 449 293 479 141 259 48 % 34 730 42 502 21 469 51 % 24 396 35 997 13 940 39 % Kuntoutus/fysioterapia 1 083 909 1 206 950 543 021 45 % 791 754 947 746 400 661 42 % 164 852 142 612 84 497 59 % 127 303 115 242 54 555 47 % / kuntoutusasiakas 1 1 1 110 % 1 1 1 111 % 1 1 1 107 % 1 1 1 107 % Kulut 1 494 129 1 622 414 805 062 50 % 1 091 404 1 273 985 600 138 47 % 227 242 191 703 121 747 64 % 175 483 154 911 78 624 51 % Tuotot 410 220 415 464 202 412 49 % 299 355 323 098 149 347 46 % 62 329 48 618 31 496 65 % 48 132 39 287 20 336 52 % Netto 1 083 909 1 206 950 602 650 50 % 792 049 950 887 450 790 47 % 164 913 143 085 90 250 63 % 127 351 115 624 58 289 50 % Rintamaveteraani 211 211 136 64 % 141 141 82 58 % 50 50 40 80 % 20 20 14 70 % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas 328 280 220 79 % 276 271 232 86 % 464 264 159 60 % 355 378 326 86 % Kulut 69 189 58 988 29 932 51 % 38 859 38 229 19 028 50 % 23 221 13 207 6 347 48 % 7 109 7 552 4 557 60 % Tuotot 42 278 15 000 0 0 % 20 720 0 0 0 % 17 723 15 000 0 0 % 3 835 0 0 0 % Netto 26 911 43 988 29 932 68 % 18 138 38 229 19 028 50 % 5 498-1 793 6 347-354 % 3 275 7 552 4 557 60 % Rintamaveteraani 136 0 57 0 % 82 0 46 0 % 40 0 7 0 % 14 0 4 0 % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kustannukset yhteensä 1 906 317 2 076 829 1 020 122 49 % 1 408 882 1 622 007 766 652 47 % 286 945 249 561 150 524 60 % 208 273 200 338 97 741 49 % Kustannukset yhteensä ilman 1 906 317 2 076 829 1 020 122 49 % 1 408 882 1 622 007 766 652 47 % 286 945 249 561 150 524 60 % 208 273 200 338 97 741 49 % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa 469 383 450 864 214 935 48 % 335 246 339 412 155 574 46 % 81 803 65 768 32 458 49 % 53 251 41 165 20 954 51 % Netto ilman valtion määrärahaa 1 436 934 1 625 965 805 186 50 % 1 073 636 1 282 595 611 078 48 % 205 141 183 794 118 066 64 % 155 021 159 173 76 786 48 % Ulkokuntien osuus - - - 2 320 316-561 -178 % 472 49-110 -227 % 343 39-72 -183 % Netto ilman valtion määrärahaa - - - 1 075 956 1 282 911 610 516 48 % 205 614 183 842 117 955 64 % 155 364 159 212 76 715 48 % ulkokunt. jälkeen 12
Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 462 360 376 104 % 360 280 284 101 % 71 45 64 142 % 31 35 28 80 % / asiakas 195 707 287 41 % 248 656 279 43 % 1 799 210 26 % 16 1 002 539 54 % Kulut 89 965 254 598 107 929 42 % 89 424 183 552 79 371 43 % 51 35 976 13 458 37 % 490 35 070 15 100 43 % Tuotot 6 925 6 200 4 205 68 % 6 222 5 900 3 266 55 % 379 300 818 273 % 325 0 120 0 % Netto 83 040 248 398 103 724 42 % 83 202 177 652 76 105 43 % - 328 35 676 12 640 35 % 166 35 070 14 979 43 % Sosiaalityö, asiakas 909 799 743 93 % 666 610 520 85 % 168 115 159 138 % 75 59 42 71 % / asiakas 728 836 455 54 % 727 839 463 55 % 742 830 464 56 % 701 788 484 61 % Kulut 661 531 668 189 338 044 51 % 484 320 511 612 240 576 47 % 124 631 95 505 73 846 77 % 52 580 46 463 20 328 44 % Tuotot 3 705 1 300 699 54 % 2 712 996 442 44 % 699 185 132 71 % 294 89 25 28 % Netto 657 826 666 889 337 345 51 % 481 607 510 616 240 134 47 % 123 933 95 319 73 714 77 % 52 286 46 374 20 303 44 % Avohuolto, asiakas 343 373 361 97 % 242 277 246 89 % 68 57 71 125 % 33 39 44 113 % / asiakas 3 264 2 580 1 601 62 % 3 918 2 907 1 883 65 % 1 518 1 588 910 57 % 2 066 1 706 1 144 67 % Kulut 1 119 579 962 425 578 140 60 % 948 167 805 335 463 225 58 % 103 238 90 542 64 586 71 % 68 174 66 547 50 329 76 % Tuotot 8 010 7 700 2 977 39 % 7 522 7 300 2 977 41 % 243 200 0 0 % 244 200 0 0 % Netto 1 111 569 954 725 575 163 60 % 940 645 798 035 460 248 58 % 102 995 90 342 64 586 71 % 67 929 66 347 50 329 76 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, 117 93 98 105 % 94 75 75 100 % 17 13 17 131 % 4 3 3 100 % asiakkaat Hoitopäiviä 26 189 28 040 14 904 53 % 21 315 22 250 11 653 52 % 3 471 3 965 2 348 59 % 673 1 095 541 49 % / hoitopäivä 125 111 130 117 % 131 118 134 114 % 90 67 103 154 % 108 134 159 119 % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 105 % 2 % 1 % 1 % 100 % 1 % 1 % 1 % 131 % 1 % 0 % 0 % 100 % / asiakas 27 909 33 519 19 769 59 % 29 662 34 943 20 801 60 % 18 382 20 391 14 221 70 % 18 146 48 857 28 681 59 % Kulut 3 265 411 3 117 248 1 937 366 62 % 2 788 225 2 620 717 1 560 100 60 % 312 497 265 077 241 749 91 % 72 585 146 572 86 043 59 % Tuotot 224 053 215 000 123 639 58 % 132 028 132 674 72 622 55 % 15 019 10 000 15 475 155 % 0 0 0 0 % Netto 3 041 358 2 902 248 1 813 728 62 % 2 656 196 2 488 043 1 487 478 60 % 297 477 255 077 226 274 89 % 72 585 146 572 86 043 59 % Jälkihuolto, asiakkaat 28 32 18 56 % 25 25 15 60 % 3 4 3 75 % 0 0 0 0 % / asiakas 7 087 6 948 6 304 91 % 7 823 7 452 6 406 86 % 954 4 225 5 795 137 % 0 0 0 0 % Kulut 198 444 222 323 113 475 51 % 195 583 186 294 96 090 52 % 2 862 16 901 17 385 103 % 0 0 0 0 % Tuotot 4 790 0 5 120 0 % 4 790 0 4 292 0 % 0 0 828 0 % 0 0 0 0 % Netto 193 654 222 323 108 355 49 % 190 793 186 294 91 798 49 % 2 862 16 901 16 557 98 % 0 0 0 0 % 13
Perhepalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat 447 405 300 74 % 316 285 223 78 % 68 60 51 85 % 46 45 15 33 % Jonotusaika kk 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 4 % 74 % 5 % 5 % 4 % 78 % 4 % 4 % 3 % 85 % 6 % 6 % 2 % 33 % / asiakas 1 240 1 481 852 57 % 1 228 1 482 848 57 % 1 248 1 480 867 59 % 1 312 1 490 871 58 % Kulut 554 123 599 831 255 482 43 % 387 987 422 244 189 051 45 % 84 882 88 793 44 222 50 % 60 369 67 071 13 063 19 % Tuotot 35 985 1 800 5 635 313 % 3 972 1 267 0 0 % 810 266 0 0 % 404 202 0 0 % Netto 518 137 598 031 249 847 42 % 384 015 420 977 189 051 45 % 84 072 88 527 44 222 50 % 59 965 66 869 13 063 20 % Lastenvalvoja, asiakas 492 560 272 49 % 379 450 220 49 % 73 60 36 60 % 40 25 16 64 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 619 700 272 39 % 483 580 220 38 % 85 80 36 45 % 51 40 16 40 % / sopimus 94 90 113 126 % 93 87 113 130 % 101 84 113 134 % 93 70 113 161 % / asiakas 118 112 113 101 % 118 112 113 101 % 118 112 113 101 % 118 112 113 101 % Kulut 58 080 62 790 30 660 49 % 44 740 50 456 24 798 49 % 8 618 6 728 4 058 60 % 4 722 2 803 1 804 64 % Tuotot 261 200 0 0 % 201 161 0 0 % 39 21 0 0 % 21 9 0 0 % Netto 57 819 62 590 30 660 49 % 44 539 50 296 24 798 49 % 8 579 6 706 4 058 61 % 4 701 2 794 1 804 65 % Kulut yhteensä 5 947 134 5 887 404 3 361 096 57 % 4 938 445 4 780 210 2 653 211 56 % 636 778 599 522 459 304 77 % 258 920 364 526 186 667 51 % Tuotot 283 729 232 200 142 275 61 % 157 449 148 298 83 600 56 % 17 188 10 973 17 253 157 % 1 288 500 145 29 % Netto 5 663 404 5 655 204 3 218 821 57 % 4 780 997 4 631 912 2 569 611 55 % 619 590 588 548 442 051 75 % 257 632 364 026 186 522 51 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 4 390 58 849 16 597 28 % 566 7 381 2 873 39 % 230 4 488 1 168 26 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 785 386 4 690 761 2 586 208 55 % 620 156 595 929 444 924 75 % 257 862 368 514 187 689 51 % 14
Suunterveydenhuolto Vertailutaso sta sta sta sta Hammashuollon asiakkaat 13 877 13 625 9 311 68 % 10 094 9 400 6 929 74 % 2 280 2 340 1 428 61 % 1 271 1 600 827 52 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 28 % 21 % 73 % 30 % 25 % 21 % 84 % 30 % 33 % 18 % 53 % 28 % 42 % 20 % 49 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 73 % 46 % 63 % 72 % 75 % 46 % 62 % 70 % 65 % 47 % 72 % 73 % 70 % 41 % 58 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 56 % 59 % 106 % 58 % 53 % 61 % 114 % 58 % 53 % 61 % 114 % 58 % 53 % 61 % 114 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 111,67 0,00 105,00 0 % 111,67 0,00 105,00 0 % 111,67 0,00 105,00 0 % 111,67 0,00 105,00 0 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut yhteensä 4 147 992 4 347 926 2 101 302 48 % 3 042 104 3 218 573 1 579 145 49 % 632 002 605 038 272 315 45 % 408 692 444 520 222 164 50 % Tuotot 895 268 898 380 464 624 52 % 642 468 647 663 343 849 53 % 135 762 150 156 61 211 41 % 78 026 62 202 45 535 73 % Netto / asiakas 234 253 176 69 % 238 274 178 65 % 218 194 148 76 % 260 239 214 89 % Netto / asukas 94 100 48 47 % 94 101 48 48 % 89 81 38 46 % 99 114 53 46 % Netto 3 252 725 3 449 546 1 636 678 47 % 2 399 635 2 570 909 1 235 296 48 % 496 241 454 882 211 104 46 % 330 666 382 318 176 630 46 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 19 509 31 247 10 393 33 % 4 053 5 874 1 792 31 % 2 621 4 316 1 462 34 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 2 419 144 2 602 157 1 245 690 48 % 500 294 460 756 212 896 46 % 333 287 386 634 178 092 46 % 15
Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat 25 25 21 84 % 18 17 14 82 % 5 6 6 100 % 2 2 1 50 % / asiakas 5 028 5 710 2 627 46 % 4 724 5 371 2 619 49 % 7 477 7 838 2 636 34 % 1 635 2 208 2 689 122 % Kulut 125 694 142 749 55 173 39 % 85 040 91 303 36 666 40 % 37 384 47 030 15 817 34 % 3 270 4 416 2 689 61 % Tuotot 0 0 1 680 0 % 0 0 0 0 % 0 0 1 680 0 % 0 0 0 0 % Netto 125 694 142 749 53 493 37 % 85 040 91 303 36 666 40 % 37 384 47 030 14 137 30 % 3 270 4 416 2 689 61 % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 255 248 234 94 % 195 186 191 103 % 43 45 28 62 % 17 17 15 88 % / asiakas 5 230 5 523 2 764 50 % 5 865 6 177 2 965 48 % 2 668 2 927 2 168 74 % 4 430 5 237 1 311 25 % Kulut 1 333 664 1 369 691 646 735 47 % 1 143 645 1 148 926 566 371 49 % 114 708 131 735 60 694 46 % 75 311 89 030 19 670 22 % Tuotot 3 416 0 2 369 0 % 897 0 510 0 % 2 520 0 1 859 0 % 0 0 0 0 % Netto 1 330 247 1 369 691 644 366 47 % 1 142 748 1 148 926 565 861 49 % 112 188 131 735 58 835 45 % 75 311 89 030 19 670 22 % Vaikeavammaisten 4 745 4 745 2 120 45 % 3 650 3 650 1 577 43 % 1 095 1 095 543 50 % 0 0 0 0 % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä 129 124 131 106 % 121 109 117 107 % 157 173 173 100 % 0 0 0 0 % Kulut 612 570 587 294 278 682 47 % 440 268 397 666 184 534 46 % 172 302 189 628 94 148 50 % 0 0 0 0 % Tuotot 46 469 46 600 19 615 42 % 46 469 46 600 19 615 42 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 566 102 540 694 259 066 48 % 393 800 351 066 164 919 47 % 172 302 189 628 94 148 50 % 0 0 0 0 % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 2 1 1 100 % 0 0 0 0 % 2 1 1 100 % 0 0 0 0 % / asiakas 1 973 0 846 0 % 0 0 0 0 % 1 973 0 846 0 % 0 0 0 0 % Kulut 3 946 0 846 0 % 0 0 0 0 % 3 946 0 846 0 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 3 946 0 846 0 % 0 0 0 0 % 3 946 0 846 0 % 0 0 0 0 % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 161 112 91 81 % 121 80 61 76 % 26 20 21 105 % 14 12 9 75 % / asiakas 368 823 542 66 % 368 823 542 66 % 368 823 542 66 % 368 823 542 66 % Kulut 59 205 92 199 49 321 53 % 44 496 65 856 33 061 50 % 9 561 16 464 11 382 69 % 5 148 9 878 4 878 49 % Tuotot 514 40 0 0 % 386 29 0 0 % 83 7 0 0 % 45 4 0 0 % Netto 58 692 92 159 49 321 54 % 44 110 65 828 33 061 50 % 9 478 16 457 11 382 69 % 5 104 9 874 4 878 49 % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 2 135 079 2 191 933 1 030 756 47 % 1 713 449 1 703 751 820 633 48 % 337 901 384 857 182 886 48 % 83 730 103 324 27 237 26 % Vammaispalvelun tuotot 50 399 46 640 23 665 51 % 47 751 46 629 20 126 43 % 2 603 7 3 539 49547 % 45 4 0 0 % Vammaispalvelun NETTO 2 084 680 2 145 293 1 007 092 1 665 698 1 657 123 800 507 48 % 335 298 384 850 179 347 47 % 83 685 103 320 27 237 26 % 16
Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 279 295 285 97 % 185 202 192 95 % 68 69 67 97 % 26 24 26 108 % / asiakas 5 436 5 789 3 006 52 % 5 611 5 837 3 052 52 % 5 835 5 819 3 222 55 % 3 151 5 290 2 109 40 % Kulut 1 516 664 1 707 624 856 741 50 % 1 037 946 1 179 147 586 000 50 % 396 779 401 514 215 906 54 % 81 939 126 963 54 835 43 % Tuotot 124 881 105 885 50 984 48 % 79 704 73 651 32 410 44 % 42 280 30 788 17 909 58 % 2 896 1 446 664 46 % Netto 1 391 783 1 601 739 805 757 50 % 958 241 1 105 496 553 589 50 % 354 499 370 726 197 997 53 % 79 043 125 517 54 171 43 % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 41 582 43 803 22 844 52 % 27 204 28 078 15 628 56 % 10 028 10 701 5 122 48 % 4 044 4 659 1 961 42 % / hoitopäivä 124 122 116 95 % 125 125 111 89 % 128 129 135 105 % 109 96 110 115 % Kulut 5 164 731 5 360 951 2 657 565 50 % 3 413 137 3 514 067 1 741 584 50 % 1 286 515 1 376 027 690 768 50 % 439 780 445 113 215 182 48 % Tuotot 950 572 999 778 490 942 49 % 546 054 607 163 295 795 49 % 269 776 252 070 138 390 55 % 105 468 111 060 54 158 49 % Netto 4 214 159 4 361 173 2 166 624 50 % 2 867 082 2 906 904 1 445 790 50 % 1 016 739 1 123 958 552 378 49 % 334 312 334 053 161 023 48 % Kehitysvammaisten 365 365 181 50 % 0 0 0 0 % 365 365 181 50 % 0 0 0 0 % laitoshoitopäivät / hoitopäivä 600 593 615 104 % 0 0 0 0 % 600 593 615 104 % 0 0 0 0 % Kulut 219 096 216 287 111 370 51 % 0 0 0 0 % 219 096 216 287 111 370 51 % 0 0 0 0 % Tuotot 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Netto 219 096 216 287 111 370 51 % 0 0 0 0 % 219 096 216 287 111 370 51 % 0 0 0 0 % Kehitysvammahuollon kulut 6 900 490 7 284 862 3 625 677 50 % 4 451 082 4 693 214 2 327 584 50 % 1 902 390 1 993 828 1 018 045 51 % 521 719 572 076 270 017 47 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon 14 376 15 208 7 916 52 % 13 684 14 699 7 659 52 % 17 369 17 187 9 311 54 % 12 266 13 474 6 028 45 % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot 1 075 453 1 105 663 541 926 49 % 625 759 680 814 328 205 48 % 312 056 282 858 156 299 55 % 108 363 112 506 54 823 49 % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO 5 825 038 6 179 199 3 083 751 3 825 324 4 012 400 1 999 379 1 590 334 1 710 970 861 746 413 355 459 570 215 194 Kaikkien vammaispalveluiden kulut 9 035 570 9 476 795 4 656 433 49 % 6 164 531 6 396 965 3 148 217 49 % 2 240 291 2 378 685 1 200 931 50 % 605 448 675 400 297 254 44 % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 1 125 852 1 152 303 565 590 49 % 673 510 727 442 348 331 48 % 314 659 282 865 159 838 57 % 108 408 112 510 54 823 49 % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden 7 909 718 8 324 492 4 090 843 49 % 5 491 021 5 669 523 2 799 886 49 % 1 925 632 2 095 820 1 041 093 50 % 497 040 562 890 242 431 43 % NETTO Ulkokuntien osuus - - - - 2 719-2 532 5 036-199 % - 988-942 1 921-204 % - 267-267 475-178 % NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 5 488 302 5 666 991 2 804 922 49 % 1 924 643 2 094 878 1 043 014 50 % 496 773 562 623 242 906 43 % 17
Vastaanottopalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 21 930 26 400 15 257 58 % 14 457 18 000 10 518 58 % 3 303 4 100 2 389 58 % 2 280 2 700 1 644 61 % / yhteistoiminta-alueen asukas 243 249 120 48 % 224 231 115 50 % 223 244 104 43 % 244 258 130 50 % / asiakas 382 325 271 83 % 395 327 280 86 % 377 333 243 73 % 360 321 264 82 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 62 % 64 % 39 % 62 % 62 % 64 % 40 % 63 % 57 % 66 % 36 % 55 % 65 % 58 % 38 % 65 % Kulut 8 375 701 8 589 269 4 130 972 48 % 5 706 505 5 889 178 2 945 606 50 % 1 245 141 1 365 874 581 136 43 % 820 430 867 043 434 766 50 % Tuotot 808 583 704 850 354 506 50 % 356 030 330 522 179 754 54 % 67 408 73 762 35 556 48 % 51 908 51 228 26 163 51 % Netto 7 567 118 7 884 419 3 776 466 48 % 5 350 475 5 558 656 2 765 852 50 % 1 177 733 1 292 111 545 579 42 % 768 522 815 815 408 603 50 % Terveysneuvonta-asiakkaat 15 883 16 596 8 391 51 % 11 866 12 144 5 928 49 % 2 567 2 806 1 544 55 % 1 130 1 469 743 51 % / yhteistoiminta-alueen asukas 55 58 30 52 % 52 57 30 53 % 63 63 32 50 % 56 52 25 49 % / asiakas 119 121 125 103 % 112 120 129 108 % 137 127 115 91 % 165 119 115 96 % Kulut 1 896 811 2 007 158 1 046 370 52 % 1 323 129 1 457 410 766 687 53 % 350 888 355 135 177 731 50 % 186 887 175 365 85 304 49 % Tuotot 9 268 8 489 2 286 27 % 6 374 6 906 1 640 24 % 1 397 1 050 438 42 % 937 461 172 37 % Netto 1 887 543 1 998 669 1 044 084 52 % 1 316 754 1 450 504 765 047 53 % 349 491 354 086 177 293 50 % 185 950 174 904 85 132 49 % Kulut yhteensä 10 272 512 10 596 427 5 177 341 49 % 7 029 634 7 346 588 3 712 293 51 % 1 596 028 1 721 009 758 867 44 % 1 007 317 1 042 409 520 070 50 % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen 298 308 150 49 % 276 288 146 51 % 285 308 136 44 % 300 311 155 50 % asukas Tuotot 817 851 713 339 356 792 50 % 362 404 337 428 181 394 54 % 68 805 74 812 35 994 48 % 52 845 51 690 26 335 51 % Netto 9 454 661 9 883 088 4 820 550 49 % 6 667 230 7 009 160 3 530 899 50 % 1 527 223 1 646 197 722 873 44 % 954 472 990 719 493 736 50 % Muiden ulkokuntien osuus - - - 223 109 172 228 54 326 32 % 50 655 40 346 11 105 28 % 31 971 24 437 7 611 31 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 6 890 339 7 181 388 3 585 225 50 % 1 577 879 1 686 543 733 978 44 % 986 443 1 015 157 501 346 49 % 18
Tili Tilinimi Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA vuoden alusta vuosi 13/14 Tot % 1 Yhteensä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 56 922 603,33 115 123 365 54 717 679,15 104,03 49,44 - jäsenkuntien maksuosuudet 53 577 702,56 107 443 960 51 658 203,77 103,72 49,80 * Maksutuotot 3 402 349,82 6 661 119 3 525 819,69 96,50 51,08 * Tuet ja avustukset 593 258,98 1 565 950 578 490,72 102,55 37,88 * Vuokratuotot 1 134 124,27 2 177 325 1 073 879,90 105,61 52,09 * Muut toimintatuotot 238 735,82 480 045 178 450,58 133,78 49,73 **** TOIMINTATUOTOT 62 291 072,22 126 007 804 60 074 320,04 103,69 49,43 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -21 749 006,62-44 244 102-21 518 009,33 101,07 49,16 Henkilösivukulut * Eläkekulut -4 067 903,62-8 380 970-4 036 172,42 100,79 48,54 * Muut henkilösivukulut -1 392 307,27-2 646 802-1 297 270,14 107,33 52,60 * Henkilöstökorvaukset 553 981,66 482 400 495 772,78 111,74 114,84 ** Henkilöstömenot yhteensä -26 655 235,85-54 789 474-26 355 679,11 101,14 48,65 * Palvelujen ostot -28 171 197,50-54 753 403-26 218 564,20 107,45 51,45 * Aineet,tarvikkeet, tavarat -3 163 193,82-6 413 350-3 158 297,10 100,16 49,32 * Avustukset -2 668 602,47-5 491 007-2 693 106,90 99,09 48,60 * Vuokrat -1 277 953,92-2 523 137-1 179 005,90 108,39 50,65 * Muut toimintakulut -53 923,04-226 425-45 087,56 119,60 23,82 **** TOIMINTAKULUT -61 990 106,60-124 196 796-59 649 740,77 103,92 49,91 TOIMINTAKATE 300 965,62 1 811 008 424 579,27 70,89 16,62 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 132,08 10 400 217,36 60,77 1,27 * Muut rahoitustuotot 16 916,78 6 500 3 754,32 450,60 260,26 * Korkokulut -15 601,29-130 000-22 983,41 67,88 12,00 * Muut rahoituskulut -396,95-1 200-5 651,26 7,02 33,08 VUOSIKATE 302 016,24 1 696 708 399 916,28 75,52 17,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -800 892,18-1 720 149-887 356,81 90,26 46,56 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -498 875,94-23 441-487 440,53 102,35 2 128,22 TILIK:N YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -498 875,94-23 441-487 440,53 102,35 2 128,22