Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma (suluissa vuoden 2016 toteutumat)

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2017 TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ- TOIMIALA KÄYTTÖTALOUS Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 66,7 %. Kokonaisuutena teknisen lautakunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden. Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kehitykseen ja ennakointiin suhteessa v. 2017 budjetoituun ja v. 2016 toteutumaan/tilinpäätökseen. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma (suluissa vuoden 2016 toteutumat) % Ulkoinen Sisäinen U + S Henkilöstömenot 67,8 (68,7) 67,8 (68,7) Palvelujen ostot 58,3 (65,7) 60,0 (65,4) 58,9 (65,6) Aine- ja tarvikemenot 61,0 (58,7) 70,2 (45,3) 61,0 (58,7) Avustukset Muut toimintakulut 63,1 (69,3) 64,7 (67,0) 63,7 (68,3) Toimintakulut yhteensä 61,5 (63,5) 60,4 (65,6) 61,4 (63,8) Toimintatuotot 53,6 (61,7) 66,4 (65,8) 63,9 (65,2) Poistot 64,3 (66,9) 64,3 (66,9) Tilikauden yli-/alijäämä 63,8 (64,5) 67,7 (65,8) 55,8 (61,4) Toteutumatiedot ( ulkoiset) 8/2017 8/2016 erotus Henkilöstömenot -3 376 785-3 261 873-114 911 Palvelujen ostot -1 622 160-1 867 117 244 957 Aine- ja tarvikemenot -2 357 221-2 326 288-30 932 Avustukset Muut toimintakulut -158 235-147 087-11 147 Toimintakulut yhteensä -7 514 400-7 602 366 87 966 Toimintatuotot 1 316 754 1 219 179 97 575 Poistot -1 763 830-2 001 290 237 460 Tilikauden yli-/alijäämä -7 940 675-8 360 081 419 407 Henkilöstötilanne (suluissa v. 2016 vastaavan ajankohdan tilanne): - 114,49 (100,69) Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: - Elinympäristövaliokunta aloittanut toimintansa 1.6.2017. Tekniikka ja ympäristö-palveluala jaettu palvelualueisiin (rakennus- ja ympäristövalvonta, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennuttamispalvelut, kunnallistekniikka ja tilapalvelut) Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: -Sisäilmaongelmien aiheuttamat väistötilatarpeet sekä korjaustarpeet kiinteistöissä Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: - Erillinen raportti liitteenä. 1

Tekninen ja ympäristö- toimiala talousarvio ja toteutuma yhteensä TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ TP 2015 TP 2016 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Ennuste 2017 Toimintatuotot 2 078 942,84 1 975 870,18 2 458 700 1 316 754,03 53,6 2 400 000 Sisäiset tuotot 10 935 374,79 10 889 060,80 10 150 100 6 744 355,45 66,4 10 115 000 Tuotot yhteensä 13 014 317,63 12 864 930,98 12 608 800 8 061 109,48 63,9 12 515 000 Valmistus omaan käyttöön 1 960,00 0 26 200 0 0 Toimintakulut -11 060 655,42-11 970 561,60-12 217 100-7 514 399,86 61,5-12 300 000 Sisäiset kulut -1 668 047,95-1 708 072,24-1 730 900-1 045 952,74 60,4-1 600 000 Kulut yhteensä -12 728 703,37-13 678 633,84-13 948 000-8 560 352,60 61,4-13 900 000 TOIMINTAKATE 287 574,26-813 702,86-1 313 000-499 243,12 38,0-1 385 000 Rahoitustuotot ja -kulut -5,24-42,08 0-8,15-100,0-20 Poistot ja arvonalentumiset -3 336 074,59-2 993 292,42-2 743 700-1 763 829,78 64,3-2 743 700 TILIKAUDEN TULOS -3 048 505,57-3 807 037,36-4 056 700-2 263 081,05 55,8-4 128 720 Poistoeron muutos 37 764,17 36 633,82 36 100 20 809,25 57,6 36 100 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -3 010 741,40-3 770 403,54-4 020 600-2 242 271,80 55,8-4 092 620 ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA Toimielin: Elinympäristövaliokunta Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö- toimialan palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8. HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 110,37 106,24 121,09 114,49 *** Toiminnan laajuus tiedot Lämmitettävät kiinteistöt 96 93 93 93 Kerrosala, m 2 lämmin 100 203,9 98 876 98 876 98 876 Tilavuus, m 3 lämmin 415 629 412 443 412 443 412 443 Kaavateitä, km 182* 182 182 182 Avustettavia yksityisteitä, km 645 645 645 645 Viheralueet, ha 89 89 89 89 Leikkipaikat, kpl 25** 27** 27** 27** *kadut 118 km ja kevyenliikenteenväylät 64 km. Pituudet mitattu ja tarkistettu katurekisterihankkeessa kesällä 2014 **lkm koskee leikkipuistoja. Kaiken kaikkiaan kaupungilla on yhteensä 58 hoidettavaa leikkipaikkaa. *** Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta korvattu elinympäristövaliokunnalla 1.6.2017 alkaen. Tähän laskettu koko toimialan henkilöstö. 2

Henkilöstöseuranta Henkilöstökehitys (vakanssit) kuukausittain 2010-2017 (vrt. TP 2009) (ei sisällä kausityöntekijöitä) HUOM. henkilöstöön lisätty ent. ymp.ltk alainen henkilöstö 1.6.2017 160 140 120 100 80 60 40 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 0 tammi helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu/tp Henkilöstökehitys osa-alueittain 2017, ei sisällä kausityöntekijöitä (vrt. 2016) HUOM. henkilöstöön lisätty ent. ymp.ltk alainen henkilöstö 1.6.2017 joulu marras loka syys elo heinä 4 4 2 2 10,5 10,5 16,1 17,1 76,23 77,13 yhteensä 114,49 5,66 5,66 Hallinto Rakennuttamispalv. kesä Tilapalvelut touko 4 2 10,5 18,1 77,13 5,66 Kunnallistekniikka Ruoka ja siivouspalv. huhti 4 2 10,5 16,1 77,13 Rakennus ja ymp.valvonta maalis yhteensä 110,73 tammi helmi 2016 4 4 2 2 10,5 10,5 16,1 16,1 67,64 78,13 yhteensä 101,24 0 20 40 60 80 100 120 140 3

Sijaisuudet, kausityöntekijät, työllistetyt ja koululaiset kuukausittain 2017 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 4 2 16 5 2 16 9 1 16 12 1 15 9 Työllistetyt Kausityöntekijät Koululaiset Sijaisuudet kuukauden aikana Vuosilomaseuranta (tilanne 31.8.) HUOM. lisätty ent. ymp.ltk alaisen henkilöstön lomaseuranta Lomavuosi Lomapäivät Pidetyt lomat pv Pidetyt lomat % 2014 3367 3367 100 2015 3488 3425 98,2 2 2016 3747 3626 96,8 2017 4017 2540 63,2 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Säästövapaat pv Strategialinjaukset: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeinot ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun pohjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö Sujuvan elämän kotikaupunki Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa. Katujen kunnossapito hoitoluokituksen mukaisesti Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Toimitilojen menettelytapaohje uusitaan siten, että ohjeissa huomioidaan myös kiireelliset toimitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhoidon hankkeiden työnjohtoa, valvontaa ja dokumentointia parannetaan. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla olevat kuntoarviot ja tutkimukset sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset. Kiinteistönhoidon ulkoistuksen myöstä kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta 4

kiinteistönhoidosta on luovuttu vuonna 2014 resurssipulan vuoksi. Kiinteistökohtaisen laitosmiesjärjestelmän ja mitoituksen mukaisen kiinteistönhoidon toteuttamiseen kaupungin hoidossa olevissa kiinteistöissä oman työnä edellyttäisi henkilöstöresurssin lisäämistä viidellä tai kiinteistönhoitotehtävien ulkoistamisen jatkamista. Huoltokirjajärjestelmän käyttöä tehostetaan kiinteistönhoidon toimenpiteiden työvaiheiden tiedottamisessa ja kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön. Vuosina 2017-2018 selvitetään sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla nykyisten sote-tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuudet ja muutostarpeet. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen perinteisten asiointimuotojen rinnalla (ent. ymp. ltk) Kasvun paikka yrityksille Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa (ent. ymp.ltk) Ympäristö kestävän kasvun pohjana Tehostetaan edelleen toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista. Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksia kiinteistöissä. Tehostetaan energianseurantaa ja energiansäästötoimenpiteiden toteuttamista. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2015 mukaiset energiankulutustiedot. Uudistetaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvontaohjelma (ent. ymp. ltk) Jyvällä tulevaisuudesta Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista (ent. ymp.ltk) 5

ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TAV 2017 31.7. Kaavoitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) -Kaavoitus siirretty 1.7.2016 elinvoimayksikköön Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpitostrategia -Koivikko-tilan myynti Ruoka- ja siivouspalvelut Rakennusten energiankulutus, sähkö Rakennusten energiakulutus, lämpö 7 503 MWh (-168 MWh v. 2014 tasosta ) 17 709 MWh (+1 574 MWh v. 2014 tasosta ) 7 200 MWh (-476 v. 2015 tasosta ) 16 000 MWh (-688 v. 2015 tasosta ) Kustannukset ateriaa kohti 2,23 2,18 2,39 Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti 23,21 /m 2 /vuosi (sis. pehmopaperi; ilman pehmopaperia 22,86 /m 2 /v) (siivottava neliömäärä 61 087 m 2 ) 25,48 /m 2 /v (ilman vuodeosastoa) 30,68 /m 2 /v (sis. vuodeosaston) Lasketaan vuoden lopussa Lasketaan vuoden lopussa 22,46 /m 2 /v (ilman vuodeos.) 28,11 /m 2 /v (sis. vuodeos.) Oma työ: 33,24 /m 2 /v (siivottava neliömäärä 45 947 m 2, sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 14,32 /m 2 /v (siivottava neliömäärä 17 093 m 2 ) Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,11 /m 2, sote-kiinteistöt 43,93 /m 2, muut 21,03 /m 2, ostopalvelut 14,32 /m 2 (ilman pehmopaperia) Kunnallistekniikka Kunnossapitokustannukset/ katukm (kunnossapitokustannukset sisältäen katuvalaistuksen) 3 380 /km (4 434 /km) 3 250 /km Lasketaan vuoden lopussa Hoitokustannukset/puisto-m2 0,32 /m 2 0,30 /m 2 Lasketaan vuoden lopussa Rakennus- ja ympäristövalvonta Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi: viranhaltijan myöntämä 2,5 viikkoa 4 viikkoa 2,5 viikkoa rakennuslupa toimielimen myöntämä 4 viikkoa 8 viikkoa 4 viikkoa rakennuslupa ympäristö- ja maaaineslupa 3 kk 5 kk 3 kk Luovutetut tontit/v 17 15 6 Luovutetut tontit: omakotitontit 6 kpl (tuloja 77 932 ), rivitalotontit 0 kpl (tuloja 0 ), yleisten rakennusten rakennuspaikka 0 kpl (tuloja 0 ), teollisuustontit 0 kpl (tuloja 0 ). 6

5.1.4 Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet ja osatavoitteet Valtuuston asettamia strategialinjauksiin perustuvia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä. Tekniikka ja ympäristö- toimiala Elinympäristövaliokunta - Tekniikka ja ympäristö- toimialan hallinto Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toiminnot ja organisaatio on muokattu Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta -ohjelman mukaisesti. Palvelurakennetta on tehostettu ja organisaatiota ohennettu eri vastuualueilla. Toiminnallisena tavoitteena on ollut luoda avoimesti, tehokkaasti ja joustavasti toimiva yhtenäinen palvelukeskus. Palvelukeskuksen toimintaa kehitetään edelleen vertailemalla oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta yksityiseen palveluntuotantoon nähden. Vuonna 2017 aloitetaan sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla selvitys nykyisten sote-tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuuksista ja muutostarpeista yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa. Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. Kesäkuun alusta tekninen ja ympäristölautakunta muuttuivat elinympäristövaliokunnaksi. - Rakennuttamispalvelut-palvelualue Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet o Talonrakennuksen ja yhdyskuntateknisten investointihankkeiden suunnittelun ja kustannuslaskennan ohjaus. Suunnittelu, kilpailutuksen, urakoinnin valvonnan ja kustannusten seurannan huolellinen toteutus. Uusien toimintatapojen mahdollinen hyödyntäminen hankkeissa. Toteutetut toimenpiteet: Puistometsän päiväkodin rakentamisvaihe käynnissä tehtaalla ja maanrakennustyöt käynnissä rakennuspaikalla. Uuden hankintalain soveltaminen; hankinnan jakaminen osiin. e- hankinnat palvelu otettu käyttöön. HYK:n ja Vesihovin takuuajan tarkastukset ja mahdolliset takuukorjaukset tehty kesäsulun aikana. Kalevalankadun korjaustyössä meneillään länsipäädyn pintarakenteiden asennus ja itäpään rakennekerroksien purku sekä kunnallistekniikan uusiminen. o Korjausinvestointien vertailu ja investointien käyttötalousvaikutusten huomioiminen suunnitteluvaiheessa. Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Toimitilojen menettelytapaohje uusitaan siten, että ohjeissa huomioidaan myös kiireelliset toimitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhoidon hankkeiden työnjohtoa, valvontaa ja dokumentointia parannetaan. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla olevat kuntoarviot ja tutkimukset sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset. Toteutetut toimenpiteet: Kitkonpuiston palvelukeskuksen hankesuunnittelu. Korjausinvestointien tärkeysjärjestyksen määrittelyssä huomioidaan myös ylläpitostrategian mukaiset seikat. o Investointihankkeiden aikataulutus, hankkeiden suunnittelun aloittaminen käyttäjien kanssa riittävän ajoissa ja toteutuksen aikataulutus niin, että rakentamisen laatu ei kärsi. Toteutetut toimenpiteet: Hankkeet aikataulutettu, suunnittelua eri 7

o o sidosryhmien kanssa ja toteutukset painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Rakennusten PTS-suunnitelmien päivittäminen ja infran PTSsuunnitelman laatimisen aloittaminen Toteutetut toimenpiteet: Rakennusten PTS-kohteiden tarkastelu aloitettu. Uudet PTS:t tallennetaan suoraan huoltokirjaan. Ylläpitostrategian päivittäminen ja sen edellyttämät toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet: Kiinteistökohtaisten salkutusmallin luonti aloitettu muutamalla esimerkkikohteella. YPS:n päivitys marraskuussa. - Kunnallistekniikka ja tilapalvelut-palvelualue Kunnallistekniikka (kunnossapito ja mittauspalvelut) o Seurataan katujen talvikunnossapidon alueurakan palvelutasoa ja kustannuksia. Toteutetut toimenpiteet: Talvikunnossapidon määrärahojen käyttö 69,0 % (kunnallistekniikka ja tilapalvelut). Elokuun 2017 loppuun mennessä talvikunnossapito on maksanut 404 997. o Katuverkon korjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahojen puitteissa. Toteutetut toimenpiteet: - o Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja energiansäästömahdollisuuksia selvitetään mm. valaisimien korvaamisella ja uusimisella led-valaisimilla. Toteutetut toimenpiteet: - o Poistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehostetaan muiden leikkipaikkojen huoltoa. Toteutetut toimenpiteet: - o Puisto- ja virkistysalueiden hoitoon panostetaan määrärahojen puitteissa. Keskusta-alueen puistojen ja yleisten alueiden siisteyteen ja yleisilmeeseen panostetaan kohdentamalla kahden kausityöntekijän työpanos alueelle. Toteutetut toimenpiteet: Kausityöntekijät töihin huhtikuun alusta. Kausityöntekijöistä kolme työskentelee keskusta-alueella. Kalikan viheralueiden hoito tehty tänä vuonna omana työnä. Kiinteistöjen ylläpito o Teknisen sektorin kunnossapidon ja urakoinnin ostopalveluiden tuotannon ja laadun valvonta Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. o Energiaseurannan jatkaminen osana seurantaraportointia ja tiedotus käyttäjille Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. o Energiatodistusten päivittäminen tarvittaessa Toteutetut toimenpiteet: - o Kiinteistönhoidon yhteistyö kaupunkikonsernin sisällä Toteutetut toimenpiteet: Hulmin Huolto vastaa Mellilän alueen hoidosta ja tarvittaessa sijaistaa Alastaron alueella. o Kiinteistönhoidon osalta valvotaan Keskuskoulun ulkoistetun kiinteistönhoidon tehtävien toteutumista ja verrataan ulkoistetun kiinteistönhoidon kustannuksia oman työn kustannuksiin Toteutetut toimenpiteet: Valvonta jatkuvaa toimintaa o Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin Toteutetut toimenpiteet: Kiinteistönhoitohenkilöstöä on vastuutettu ja ohjeistettu. Kiinteistönhoitohenkilöstöä ohjeistettu kirjaaman yksityiskohtaisemmin tehdyt toimenpiteet huoltokirjaan. 8

o Huoltokirjajärjestelmän käyttöä tehostetaan kiinteistönhoidon toimenpiteiden työvaiheiden ja sisäilma-asioiden tiedottamisessa ja kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön. Toteutetut toimenpiteet: Järjestetty koulutustilaisuudet käyttäjille 1.3.2017. Huoltokirjan käyttöä tehostettu. Kiinteistökohtaisia tietoja lisätään ja päivitetään säännöllisesti. - Ruoka- ja siivouspalvelut-palvelualue Ruokapalvelut o Tuotetaan ravintosuositukset huomioivia, laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluita Loimaan kaupungin asiakkaille Toteutetut toimenpiteet: Aterioita tuotettu 1.1.-31.8.2017 690 864 kpl. Sisäisiä aterioita tuotettu 7 040 kpl. o Hyödynnetään yhteistyötä sijaisjärjestelyjen hoitamisessa mahdollisuuksien mukaan vuosilomien aikana Toteutetut toimenpiteet: Lyhyitä sairauslomia hoidettu jonkin verran sisäisin järjestelyin, samoin osa lyhyistä vuosilomasijaisuuksista. o Hyödynnetään Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää(ruokalistat, reseptiikka, tilaukset, ravintoarvot ja yksikkökustannukset) Toteutetut toimenpiteet: Aromituotannonohjausjärjestelmän avulla tehdään elintarviketilaukset, otetaan reseptiikka, ravintoarvot ja yksikkökustannukset. Reseptiikka on tasalaatuinen sekä ravitsemuksellisesti tasapainoinen. o Panostetaan lähiruokaan, Suomessa tuotettuun sekä luomuelintarvikkeisiin Toteutetut toimenpiteet: Lähiruokana käytetään perunoita, leipomotuotteita ja hevituotteita mahdollisuuksien mukaan. Luomuelintarvikkeista vehnäjauhoa, hiutaleita ja näkkileipää käytämme saatavuuden mukaan ensisijaisesti. Suomessa tuotettuja elintarvikkeita on sopimustuotteistamme valtaosa. Paikallinen hunaja ja luomunaudanliha otettu käyttöön. o Ruokalistauudistuksessa huomioidaan suositusten mukainen kasvisruoan lisäys (yksi kasvisateria viikossa) Toteutetut toimenpiteet: Ruokalistan uudistus käynnissä. Siivouspalvelut o Tuotetaan siivouspalveluita taloudellisesti, tehokkaasti, hygieenisesti ja turvallisesti kaupungin eri toimipisteissä Toteutetut toimenpiteet: Laadittu tarkennetut tehtävänkuvaukset. o Hyödynnetään Atop-ohjelmaa työmäärälaskennassa Toteutetut toimenpiteet: Uusien kohteiden mitoitusta suoritetaan mitoitusohjelmalla. o Kehitetään siivouspalveluiden laadunvalvontaa ja palautejärjestelmää Toteutetut toimenpiteet: Asiakaskyselyn valmistelua. o Siivouksen ostopalvelun laadunvalvonta Yhteiskoulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, keskuskoulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun osalta Toteutetut toimenpiteet: Tarkastuskäyntejä säännöllisesti, käyttäjien kokemusten kuulemista. - Rakennus- ja ympäristövalvonta-palvelualue o Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen perinteisten asiointimuotojen rinnalla. Toteutetut toimenpiteet: Sähköisen asiointipalvelun (Lupapiste) kautta suoritettava rakennuslupien hakeminen ja muu asiointi on otettu käyttöön toukokuussa. 9

o o o Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa. Toteutetut toimenpiteet: Haja-asutuksen jätevesihuollon neuvonnan avulla on edistetty tavoitteen saavuttamista. Neuvontatyössä on käytetty myös yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Uudistetaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvontaohjelma. Toteutetut toimenpiteet: Valvontasuunnitelman uusimistyön avuksi on lisätty tilapäisesti henkilöresurssia ympäristövalvontaan ja työ valmistuu vielä syksyn aikana. Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista laaditaan valvontaohjelma. Toteutetut toimenpiteet: Elokuun loppuun mennessä menoista on tuotoilla katettu 36 %. Energiakulutusseuranta kuukausittain 2017 2500 2000 1934,589 1961,371 1873,267 Sähkö rakennustyypeittäin MWh Kokonaiskulutus 2014 2016 / Tammi elo 2017 2364,185 2244,607 2244,125 Vuosi 2014 1500 1301,732 1651,218 1549,247 1541,672 1442,267 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tammi elo 2017 1000 1049,602 893,982 953,112 897,465 603,483 500 357,296 355,435 337,204 190,154 301,004 296,697 297,722 223,921 270,586 269,727 256,411 156,119 0 Päiväkodit+ryhmikset Koulut Kirjastot+kulttuuri Liikunta+nuoriso Virastot Sos. ja terv.palv.rak. Vuokralle annetut+muut 5000 4500 4000 3500 4649,435 4219,256 4210,18 Kaukolämpö rakennustyypeittäin MWh Kokonaiskulutus 2014 2016 / Tammi elo 2017 3903,13 3679,001 3732,141 Vuosi 2014 Vuosi 2015 3000 2882,081 Vuosi 2016 2563,294 Tammi elo 2017 2500 2000 2151,38 2121,925 1981,273 1500 1387,338 1395,838 1203,58 1154,665 1000 500 641,59 677,713 628,828 372,189 690,66 710,175 650,66 446,973 792,73 738,58 688,383 474,338 868,24 0 Päiväkodit+ryhmikset Koulut Kirjastot+kulttuuri Liikunta+nuoriso Virastot Sos. ja terv.palv.rak. Vuokralle annetut+muut 10

Sisäilmakohteiden valmistelu- ja toimenpidetilanne tärkeys/kiireellisyysjärjestyksessä: Kiireelliset kohteet: 1. Mahlapuisto Mahlapuiston päiväkodin korjaussuunnitelmat valmistuneet 21.4.2017 ja urakka kilpailutettu 10.5.2017 e-hankinnat.fi palvelussa. Kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta, joten hankinnassa siirryttiin neuvottelumenettelyyn. Korjaustyöt alkoivat heinäkuussa ja valmistuvat lokakuussa. Tilat otetaan osittain käyttöön vko 38. Lähivuosina huomioitava julkisivun korjaustarve, kustannusarvio noin 150 000-200 000. Suunnitelmat löytyvät huoltokirjan projektipankki-osiosta. Aikataulu: korjaukset käynnissä, valmistuvat lokakuussa Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv kanavat nuohottu 2016 (5 v. välein) - iv suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 30.5.2017, 14.10.2016, 12.4.2016 Tehtyjä korjauksia peruskorjaus 2009-2010, rakennettu myös salaojat Ongelmakohtia perusmuurin vedeneristys kellarinosalla on mahdollisesti puutteellinen, jos ei jatkuvaa vedeneristystä -> sähköpääkeskuksessa ulkopuolelta tulevaa kosteutta peruskorjauksessa asennettujen uusien ikkunoiden ja ovien tilkevälin toteutus työselosteesta poikkeava -> ilmavuodot eristetilasta sisäilmaan todennäköisiä. Tilkevälejä korjattu nyt yläkerrassa, alakerran osalta jatketaan myöhemmin syksyllä. 2. Kitkonpuiston palvelukeskus Luonnos/tilasuunnittelu on käynnissä. Pihalaatoitusta purettu, seinän vierustan kuivatuksen toimivuutta selvitetään. Viemärikuvaus tehty, pohjaviemärissä painumakohtia. Korjauksen kustannusarvio n. 1,3 M +pohjaviemärien korjaaminen 300 000-500 000. Päivähoidon järjestämisen näkökulmasta tehtävä ratkaisu, korjataanko vai myydään/puretaan. Aikataulu: Päätökset toteutuksesta syys/lokakuu. Mikäli päädytään korjaamaan, tehdään varsinainen korjaussuunnittelu lokakuu 2017-helmikuu 2018, muutostöiden kilpailutus helmi/maaliskuu 2018. Korjaus 2018-2019 mikäli määrärahaa. Vaihtoehtoina kiinteistön myynti määräalalla tai purku (alustava purkukustannus n. 100 000 ) Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 2012 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 30.5.2017, 24.10.2016, 19.4.2016 Tehtyjä korjauksia - vesikatto uusittu uudelle osalle v. 2014 3. Hirvikosken kunnantalo Raportti tullut ja se on käsitelty tilojen käyttäjien kanssa. Tiloissa ilmanpuhdistimet. Korjaushankkeen suunnittelun aikataulutus syksylle. Neuvottelu suunnittelijan kanssa vko 38. Korjaussuunnittelu samaan aikaan kaupungintalon korjaussuunnittelun kanssa. Ratkaistava keskitetäänkö hallinnon toiminnot Hirvikosken kunnantalolle ja myydään kaupungintalo. Tällöin suunnittelussa tarvitaan uusi tilaohjelma ja huomioitava lisärakentamisen tarve (arkisto-, atk- sekä kokoustilat) 11

Aikataulu: Korjaussuunnittelu ja kustannusvertailu aloitetaan lokakuussa, päätökset korjausten laajuudesta marras/joulukuu 2017, yksityiskohtainen suunnittelu marraskuu 2017-helmi/maaliskuu 2018, korjausurakan kilpailutus kevät 2018. Korjaus ja laajennus 2018-2019 mikäli määrärahaa. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohotaan vko 42/2017 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 30.5.2017, 14.10.2016, 12.4.2016 Tehtyjä korjauksia - laajennus ja vanhan puolen peruskorjaus/iv-rakennus v. 1985-1986 - uuden ja vanhan osan liitoskäytävän vesikaton korjaus 2016 4. Kaupungintalo Sisäilmakysely ja kohdennetut terveystarkastukset tehty. Henkilökuntaa on siirretty muihin toimipisteisiin. Hankittu tiloihin ilmapuhdistimia, lisää ilmanpuhdistimia hankitaan tarvittaessa. Tarkistetaan tiivistettävien läpivientien määrät ja tehdään tiivistykset. Ilmanvaihdon mitoitustarkastelu tehdään syksyn aikana. Korjaushankkeen suunnittelun aikataulutus syksylle. Korjaussuunnittelu samaan aikaan Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelun kanssa. Ratkaistava keskitetäänkö hallinnon toiminnot Hirvikosken kunnantalolle ja myydään kaupungintalo. Tällöin Hirvikosken kunnantalon suunnittelussa tarvitaan uusi tilaohjelma ja huomioitava lisärakentamisen tarve (arkisto-, atk- sekä kokoustilat). Aikataulu: Korjaussuunnittelu ja kustannusvertailu aloitetaan lokakuussa, päätökset korjausten laajuudesta marras/joulukuu 2017, yksityiskohtainen suunnittelu marraskuu 2017-helmi/maaliskuu 2018, korjausurakan kilpailutus kevät 2018. Korjaus ja laajennus 2018-2019 mikäli määrärahaa. Huvilakatu 33 tilojen käyttö väistötiloina 1.1.2018 alkaen riippuu sote-sektorin tilatarpeista. Huolto-/ kunnossapitohistoria (HUOM. kiinteistönhoidosta vastaa Hulmin Huolto Oy) - iv-kanavat nuohottu 11.11.2016 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 20.11.2016, 13.6.2016, 11.12.2015 Tehtyjä korjauksia - julkisivujen kunnostaminen, ikkunoiden uusiminen ja tuloaulan rakentaminen v. 2007 - hissin rakentaminen v. 2009 - arkiston korjaus/rakentaminen v. 2011 5. Hirvikosken yhtenäiskoulu/vanha osa Tutkimusraportti saatu, raportti käsitellään tilojen käyttäjien kanssa lokakuussa. Aikataulu: Kunnossapitoon sisältyvät korjaukset, kuten läpivientien tiivistykset, tehdään syyslomaviikolla vko 42. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 5/2017 ja ilmamäärät säädetty 6/2017 (5 v. välein) - iv suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 29.5.2017, 13.10.2016, 12.4.2016 - julkisivun ikkunapaneloinnit huoltomaalattu 7/2017 Tehtyjä korjauksia -laajennus yhtenäiskouluksi v. 2014-2015 -peruskorjaus v. 2006 -teknisentyön rakennuksen ja kotitalousluokkien saneeraus v. 1998 12

Ei kiireelliset: 6. Hirvikosken koulun asuntola Raportti saapunut. Tila on pois käytöstä. Jatkokäyttö kyseenalaista. Esitetään poistettavaksi käytöstä ja purettavaksi. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 9.7.2015 - iv-suodattimien vaihdot noin suoritettu puolen vuoden välein mm. 29.5.2017, 8.11.2016, 14.4.2016 7. Taidetalo alakerta Mikäli työväenopiston toiminta jatkuu alakerrassa, niin korjaustarvetta on esim. ilmanvaihdossa. Esitetään ilmanvaihdon määrärahaa (n. 110 000 ) vuoden 2019 investointiohjelmaan. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavia ei ole nuohottu rakentamisen jälkeen (muutos taidetaloksi v. 2012). Viiden vuoden nuohoussääntö ei koske taidetaloa, nuohous harvemmin. Mikäli tehdään 1. krs muutostöitä ja toteutetaan ilmanvaihto, nuohous sen jälkeen. - iv-suodattimien vaihdot noin suoritettu puolen vuoden välein mm. 29.6.2017, 8.11.2016, 12.10.2016 8. Hirvikosken kirjasto Tutkimusraportti saatu, raportti käsitellään tilojen käyttäjien kanssa lokakuussa. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 7/2017 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 30.5.2017, 18.10.2016, 12.4.2016 Tehtyjä korjauksia - iv-koneiden puhaltimia vaihdettu tarpeen mukaan hajonneiden tilalle - vesikatto uusittu v. 2010 9. Peltoisten päiväkoti Inva-WC:n viemärinhaju ollut ongelmana, korjaukset tehty. Ilmanvaihto tiloissa on puutteellinen, suunnitelmien mukaiset ilmamäärät ovat liian pienet suhteessa henkilömäärään. Tehdään uudet mitoitukset ja säädöt samaan aikaan kaupungintalon mitoitusten kanssa. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous: ei ole vielä nuohottu päiväkodiksi muuttamisen jälkeen (2013) (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 29.6.2017, 13.10.2016, 18.5.2016 Tehtyjä korjauksia - viemärintuuletusputken vuotovaurio on korjattu - yläpohjaan/ullakolle on rakennuttu huoltosillat - inva-wc:n puutteellinen viemäröinti korjattu 10. Metsämaan päiväkoti Viemäriongelmat. Liitetään uuteen viemäriin. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous tekemättä, nuohoussuunnitelmassa v. 2018 - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 29.6.2017, 17.10.2016, 18.4.2016 Tehtyjä korjauksia - peruskorjaus v. 2006 13

11. Kirkonkylän koulu Jälkimittaukset tehty. Tutkimusraportti saatu, raportti käsitellään tilojen käyttäjien kanssa lokakuussa. Toimenpiteet loka/marraskuu. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous 29.4.2016 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 30.6.2017, 27.12.2016, 2.5.2016 12. Kartanonpuisto Sprinklerurakka valmistumassa. Sisäilmakysely ja kohdennetut terveystarkastukset tehty. Kunnossapitotoimenpiteenä tarkastettu ilmastoinnoin toimivuus, ei tarvetta uusille säädöille. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 29.6.2017, 21.10.2016, 13.4.2016 13. Palininkatu Mittauksia tehty. Kaksi henkilöä on siirtynyt toisiin tiloihin. Tilat pidetään käytössä. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous 1.11.2016 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 9.1.2017, 11.4.2016 14. Ap/ip tilat Sisäilmakyselyä ei ole tehty, kolme henkilöä on oireillut. Haetaan vaihtoehtoa tiloille. Tilat vuokrattu sairaanhoitopiiriltä. Kanavia ei ole nuohottu valmistumisen jälkeen. Suodattimet vaihdettu 2 kerta vuodessa. 15. Pääterveysasema Sisäilmakysely tehty. Alapohjan tiivistystyöt valmistuneet heinäkuun lopussa, roskien/puujätteiden tyhjennys alapohjasta tehdään syyskuussa. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous 3.9.2014 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm. 4.7.2017, 12.1.2017, 27.10.2016, 14.4.2016 Tehtyjä korjauksia - alapohjan tiivistyskorjaukset tehty 2016 ja loput 7/2017 16. Viherkoti Toiminnassa. Ilmanvaihto säädetty, ei ongelmia. iv-suodattimet vaihdettu 2 kertaa vuodessa. Tyhjät tilat / ei toimintaa: 17. Pikkukartano Tyhjä. Ratkaistava jatkokäytön edellytykset. 18. Lastentalo Tyhjä. Esitetään purettavaksi. 19. Kartanomäen rivitalo / Kotihoidon tilat Tyhjä. Esitetään purettavaksi. 14

INVESTOINNIT Investointiosassa valtuusto on hyväksynyt kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Toteutumavertailussa tarkastellaan 31.8.2017 mukaista tilannetta. MAA- JA VESIALUEET MAA- VESIALUEET, HALLINTOPALVELUKESKUS Maa- ja vesialueet TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -19 254,00-50 000-300 000-249 500,00 83,2 Investointitulot 391 987,42 63 793,77 100 000 100 000 5 035,35 5,0 Investoinnit netto 372 733,42 63 793,77 50 000 200 000-244 464,65 122,2 Kaupungin kiinteistöjen ostot ja myynnit. TALONRAKENNUS TALONRAKENNUS, HALLINTOPALVELUKESKUS, HANKEKOHTAINEN Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot 0 0 0 0 Investointitulot Investoinnit netto 0 0 0 0 31.8.2017 Käyttö % TALONRAKENNUS, HALLINTOPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄINEN Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -16 761,31-68 278,67-102 000-13 084,90 12,8 Investointitulot Investoinnit netto -16 761,31-68 278,67-102 000-13 084,90 12,8 Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu (budjetoitu 32 000 ) Toteutuma 13 085. Hirvikosken kunnantalo (budjetoitu 70 000 ) Toteutuma 0. Ei toteudu. TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS, HANKKEET Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -23 390,00-52 548,48-130 000-167 053,79 128,5 Investointitulot Investoinnit netto -23 290,00-52 548,48-130 000-167 053,79 128,5 Hankekohtaiset perustelut, hankkeiden kokonaisseuranta: Asumisturvallisuuden parantaminen (budjetoitu 80 000 ) Toteutuma 64 026. Kartanonpuisto sprinklausjärjestelmän asennus käynnissä. Kitkonpuiston palvelukeskus (budjetoitu 50 000 ) 15

Toteutuma 8 087. Kitkonpuiston hankesuunnittelu käynnissä. Määrärahan käyttö riippuu siitä, jatketaanko korjaussuunnittelua vai päätetäänkö myydä/purkaa kiinteistö. Sähkönsyötön varavoimajärjestelmät (ei budjetoitu) Toteutuma 94 940. Varavoimajärjestelmän piti toteuttaa marraskuussa 2016, mutta koneikkojen toimittaminen siirtyi tammikuulle toimittajan Italian tehtaiden viivästyksen takia. TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSPK, HANKERYHMÄT Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -59 379,10-28 472,13-100 000-30 000 0 Investointitulot Investoinnit netto -59 379,10-28 472,13-100 000-30 000 0 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen erillishankkeet (budjetoitu 100 000, muutosbudjetti 30 000. Määrärahasta 70 000 siirretty Kalevalankadun peruskorjaukseen) Toteutuma: 0 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKKEET Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -2 147 307,11-572 561,12 0 0 Investointitulot 355 000,00 Investoinnit netto -1 792 307,11-572 561,12 0 0 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄIN Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -123 034,61-38 989,12-290 000-9 888,65 3,4 Investointitulot Investoinnit netto -123 034,61-38 989,12-290 000-9 888,65 3,4 Pääkirjaston katon maalaus (budjetoitu 20 000 ) Toteutuma 0. Ei toteudu. Metsämaan koulu (budjetoitu 130 000 ) Toteutuma 1 235. Kilpailutus käynnissä. Tarjousten jättö 22.9. Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet (budjetoitu 140 000 ) Toteutuma 8 654. Puistokadun päiväkoti, hankekuluja. Päiväkodin irtaimisto kilpailutettu. Mahlapuiston päiväkodin sisäilmakorjaus loppuvaiheessa, käyttöönotto 18.9. Kojonkulman ryhmiksen siirto Ahjon tiloista/muutostyöt tehty suunniteltua kevyemmin, käyttöönotto elokuussa. Suunniteltu Alastarohallin pelikentän ja aulan valaisimien uusiminen LED-valoiksi, asennus syyslomaviikolla. TALONRAKENNUS, TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKKEET Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot 0 0 0 0 Investointitulot 0 0 0 Investoinnit netto 0 0 0 0 31.8.2017 Käyttö % 16

TALONRAKENNUS, TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKERYHMÄT Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -88 299,83-144 247,63-280 000-200 000-63 504,72 31,8 Investointitulot Investoinnit netto -88 299,83-144 247,63-280 000-200 000-63 504,72 31,8 Kaikkien palvelukeskusten PTS:n mukaisten ylläpitävien korjauksien eli ns. korjausvelan lyhentämisen määrärahat on yhdistetty ja kirjattu teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen hankeryhmiin eri vuosille. Määrärahan käyttö PTSkorjauksiin kohdennetaan palvelukeskustasoille tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä toimielimen ja/tai viranhaltijan päätöksellä. Vuokratalo I, Mellilä (budjetoitu 80 000, muutosbudjetti 0. Määräraha siirretty Kalevalankadun peruskorjaukseen) PTS-korjaukset, jakamaton (budjetoitu 200 000 ). Toteutuma 63 505. Huvilakatu 10 salaojitus. Kalikan saunarakennuksen katto on uusittu ja saunarakennus sekä ulkorakennus maalattu ja uudet sadevesiputket asennettu. Huoltorakennuksen katto uusitaan syksyn aikana. TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Talonrakennus yht. TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -2 458 071,96-905 097,15-902 000-752 000-253 532,06 33,7 Investointitulot 355 000,00 Investoinnit netto -2 103 071,96-905 097,15-902 000-752 000-253 532,06 33,7 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKKEET Julkinen käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -192 270,10-552 594,33-930 000-1 180 000-435 347,39 36,9 Investointitulot 13 000,00 122 414,00 Investoinnit netto -179 270,10-430 180,33-930 000-1 180 000-435 347,39 36,9 Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet (budjetoitu 710 000, muutosbudjetti 960 000 ) Toteutuma 345 403. Kalevalankadun urakka aikataulussaan. Vt9 liittymäjärjestelyjen tiesuunnitelman geo- ja siltasuunnittelu valmistunut. Tiesuunnitelma nähtävillä 4.9.-3.10. Pikatien valaistuksen Lamminkatu- Heimolinnankatu ja vt9/mt213 eritasoliittymän erikoisvalaistuksen rakennussuunnittelu käynnistymässä. Matkakeskuksen alueen kehittäminen (budjetoitu 70 000 ) Toteutuma 0. Hankkeen toteutuksessa käytetään työkone- ja kuljetuspalvelujen puitesopimusta. Tarjouspyynnöt lähetetty, tarjousten jättö 18.9. Metsämaan taajaman jätevesien käsittely (budjetoitu 150 000 ) Toteutuma 6 365. Suunnittelu tehty. Ympäristölupahakemus valmis kuulutettavaksi. Loimaan Vesi hoitaa kilpailuttamisen. Hanketta ei pystytä toteuttamaan tänä vuonna. Nahinlahden alueen kunnallistekniikka (ei budjetoitu) Toteutuma 83 580. Alue toteutettu pääosin vuonna 2016, kunnallistekniikan loppuviimeistely valmistui tammikuun lopussa. Urakkaneuvottelujen mukaiset kevääksi siirretyt vihertyöt ovat valmistuneet ja vastaanottotarkastus pidetty 20.6. 17

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKERYHMÄT Julkinen käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -438 574,53-858 560,36-1 540 000-1 440 000-422 170,99 29,3 Investointitulot 15 228,20 1 219,14-100,0 Investoinnit netto -438 574,53-843 332,16-1 540 000-1 440 000-420 951,85 29,2 KADUT Kadunrakennus Katujen pintaus Katuvalaistus PUIS JA YLEISET ALUEET Puistoistutukset TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8. SELITYS -49 460,24-31 248,41-200 000-200 000-80 883,69-231 855,43-269 551,96-330 000-330 000-115 451,54-72 174,27-62 525,80-70 000-70 000-7 627,65 Mäkitalon alueen kunnallistekniikan peruskorjauksen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu. Toteutus 2018. Katualueen haltuunotto käynnissä. Määrärahasta jää käyttämättä 100 000. Päällystysohjelman mukaiset kohteet tehty ja urakat valmistuneet. Investointikartoitus käynnissä. Osa hankinnoista tehty. Keskuspuisto valmistunut 22.6. Keskuspuiston kustannus v. 2016 yht. n. 144 000, 8/2017 yht. n. 100 000. Kauppatorin kehittämisen suunnittelu valmis. Kauppatorin urakka kilpailutettu pienhankintoina neljänä osaurakkana: rakennustekniset- ja vihertyöt (ei saatu tarjouksia, neuvottelumenettelyllä saadut hinnat n. 200 000, ylittävät kustannusarvion) luonnonkivilaatoitus (tarjoushinta 36 128 ), oleskeluympyrä (ei saatu tarjouksia neuvottelumenettelylläkään) ja sähkötyöt (tarjoushinta 89 089 ). Näillä tarjouksilla ja arvioilla oleskeluympyrän kustannuksista torin kokonaishinnaksi muodostuisi 350 000 + suunnittelu 34 000 (v. 2017) Kauppatorin kustannus v. 2016 yht. n. 12 400, 8/2017 yht. n. 34 000. Tienvarsikylttien (8kpl) pystytys tehty. Puistokadun koulun lähiliikuntapaikka, tuloja 1 219,14 Maaseutuvirastosta. Määrärahasta jää käyttämättä 120 000. -48 234,24-221 081,94-440 000-440 000-183 926,49 18

Kohdevalaistukset Leikkipaikat URHEILU- JA ULKOALUEET Ulkoliikuntapaikat -47 652,60-350 000-350 000-34 281,64 KAATOPAIKAT Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue -50 000-50 000 SADEVESIVIEMÄRIT Sadevesiviemärit -36 850,35-223 320,11-100 000 0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS/ HANKERYHMÄT -438 574,53-858 560,36-1 540 000-1 440 000-422 170,99 Heimolinnan ja kirjaston valaistuksen urakat käynnissä ja valmistuvat 29.9. mennessä. Investointikartoitus käynnissä. Osa hankinnoista tehty. Hirvikosken keskusurheilukentän peruskorjausurakan kilpailutus tehty ja valtionavustuspäätös saatu (113 000 ). Hankkeen toteutuksesta päätetään 25.9. kh:ssa Urheilukeskuksen tekonurmiin saatavissa Leader-rahoitusta. Selvitettävä kustannusten jako-osuuudet julkisen ja yksityisen rahoituksen osalta. Edellyttää kaupungin oman rahoituksen lisäämistä. Hankkeen toteutuksesta päätetään 25.9. kh:ssa. Määrärahasta jää käyttämättä 30 000. Sadevesiviemäriverkoston laajentamisen suunnittelutyö keskeytetty. Määräraha siirretty Kalevalankadun korjaukseen. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ Julkinen käyttöomaisuus yht. TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -630 844,63-1 411 154,69-2 470 000-2 620 000-857 518,38 32,7 Investointitulot 13 000,00 137 642,20 1 219,14-100,0 Investoinnit netto -617 844,63-1 273 512,49-2 470 000-2 620 000-856 299,24 32,7 KULJETUSVÄLINEET KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSPK / HANKERYHMÄ Kuljetusvälineet TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -26 538,24-74 919,35-30 000-9 890,00 33,0 Investointitulot Investoinnit netto -26 538,24-74 919,35-30 000-9 890,00 33,0 Kotihoidon autot (budjetoitu 30 000 ) Toteutuma 9 890, yhden auton hankinta. 19

KULJETUSVÄLINEET / TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPK /HANKERYHMÄ Kuljetusvälineet TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot 0-128 967,00-50 000-49 500,00 99,0 Investointitulot Investoinnit netto 0-128 967,00-50 000-49 500,00 99,0 Suurtehoruohonleikkuri (budjetoitu 50 000 ) Toteutuma 49 500. Kilpailutus tehty ja leikkuri hankittu. IRTAIN OMAISUUS IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/HALLINTOPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -138 804,01-133 808,57-193 000-50 540,00 26,2 Investointitulot Investoinnit netto -138 804,01-133 808,57-193 000-50 540,00 26,2 Keskitetyt atk-hankinnat (budjetoitu 193 000 ) Toteutuma 50 540. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot 0-12 795,61-35 000 0 Investointitulot Investoinnit netto 0-12 795,61-35 000 0 31.8.2017 Käyttö % Hammashuollon kirurginen unit (budjetoitu 35 000 ). Toteutuma 0. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /SIVISTYSPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot -32 807,84 0 0 Investointitulot Investoinnit netto -32 807,84 0 0 31.8.2017 Käyttö % IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot -18 921,00 0 0 Investointitulot Investoinnit netto -18 921,00 0 0 31.8.2017 Käyttö % 20

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT ARVOPAPERIT/ HALLINTOPALVELUKESKUS Arvopaperit/hallinto TP 2015 TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -65,88-50 000 Investointitulot 6 391,14 4 000,00 50 000 53 980,65 108,0 Investoinnit netto 6 325,26 4 000,00 0 53 980,65-100,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investoinnit yhteensä TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M 2017 31.8.2017 Käyttö % Investointimenot -3 325 304,56-2 666 742,37-3 780 000-4 030 000-1 470 480,44 36,5 Investointitulot 766 378,56 205 435,97 150 000 150 000 60 235,14 40,2 Investoinnit netto -2 558 929,00-2 461 306,40-3 630 000-3 880 000-1 410 245,30 36,3 21