Väkiluku ja sen muutokset

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTOINTI

2 Väkiluku ja sen muutokset

3 Väkiluvun kehitys -

4 Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys toukok kesäk. heinäk. elok. syysk. lokak. marrask. jouluk. 0 absol. tammik. helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu absol

5 Väestön kokonaismuutoksen kehitys (kumulatiivinen, vuodelle on laitettu luvut)

6 Muuttoliikkeen kehitys (kokonaisnettomuutto, vuodelle on laitettu luvut)

7 Luonnollisen väestömuutoksen kehitys (syntyneet ja kuolleet, vuodelle on laitettu luvut)

8 Yhteenvetoa Mikkelin kaupungin väestötiedoista Väestönkehitykseen vaikuttaa merkittävästi työpaikat, ympäristö ja palvelut. Väestökehitys on Mikkelissä ollut miinusmerkkistä helmikuusta vuonna lähtien. Vuoden luvut ovat lopullisia. Mikkelin kaupungin väkiluku oli vuoden alussa (vuoden lopun luku). Heinäkuun ennakkoväkiluku on Kumulatiivinen vähennys on 118 henkilöä vuoden alusta. Muuttoliike pitää sisällään maassamuuton ja siirtolaisuuden. Muuttoliike on alkanut vuoden alussa vaihtelevasti. Tammikuu oli melko hyvä, mutta helmikuun jälkeen suunta on ollut vähenevä, mutta heinäkuussa on nähtävissä pientä paranemista. Vuonna muuttoliike oli 170 henkilöllä plussan puolella. Alkuvuosi näytti hyvälle. Vähenemistä tapahtui toukokuuhun saakka. Kesäkuussa muuttoliike kääntyi plussan puolelle. Kumulatiivinen muuttoliike on kuitenkin edelleen miinuksella. Syntyvyys on ollut jo useita vuosia pienempää kuin kuolleisuus. Tänä vuonna heinäkuu oli plussan puolella sitten maaliskuun, joten heinäkuussa päästiin lähes vuosien 2005 ja 2011 tasolle.

9 Työttömyysprosentit Lähde: ely-keskus

10 Työttömyysprosentin vertailu Etelä-Savon ja koko maan työttömyysprosenttiin - 14,3 13,9 13,5 13,1 12,7 12,3 11,9 11,5 11,1 10,7 10,3 12,1 11,5 10,7 11,1 11,0 10,3 12,4 12,4 11,6 12,9 12,2 11,8 11,7 11,6 11,5 11,1 10,9 11,9 11,7 11,1 12,3 12,0 11,3 14,0 13,5 12,6 13,9 13,4 12,5 13,7 13,0 12,4 13,3 12,7 12,0 12,8 12,2 11,7 12,0 11,7 11,1 13,6 13,3 12,9 12,2 12,0 11,5 Mikkeli Etelä-Savo Koko maa 9,9 9,5

11 Työttömyysprosentin vertailu - Vertailussa on kaikki kaupungin työttömät, alle 25-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät. Vertailu on tehty prosenttilukuna kussakin kuussa olevasta työvoimasta ja alle 25-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien osuudet ovat osa koko kaupungin työttömyysprosentista. 14,0 13,0 12,0 11,0 11,5 11,0 12,4 12,9 11,8 11,5 11,7 12,0 13,5 13,4 13,0 12,7 12,2 11,7 13,3 13,6 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 2,8 3,0 2,9 2,3 2,5 1,9 2,0 2,1 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 2,1 2,1 kaikki alle 25 - pitkäaik.

12 Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki - Vertailu on euroa/asukas. Vuoden luku on laskennallinen keskiarvo maksetusta kunnan osarahoittamasta työmarkkinatuesta. 9,0 tammik. helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu 8,5 8,0 7,9 7,5 7,0 6,5 6,4 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,8 4,4 2,7 3,1 3,7 4,9 5,5 4,2 5,3 3,2 4,3 3,8 5,0 3,1 4,6 4,3 5,1 2,7 3,5 2,5 2,0 1,7 1,5 1,0

13 Yhteenveto työttömyysprosenteista Kaupungin työttömyysprosentti on jatkanut nousuaan ja ollaan hyvin lähellä alkuvuoden tasoa. Nousua on 0,3 %, kun edellisen kuun nousu oli. Yleisestä työllisyystilanne on heikentynyt myös valtakunnallisesti. Kaupungin työttömyysprosentti on nyt 0,7 %-yksikköä suurempi kun Etelä-Savossa, kun se edellisessä kuussa oli 1,3 %-yksikköä. Koko maahan verrattuna Mikkelin työttömyysprosentti oli 1,4 %-yksikköä suurempi, kun se edellisessä kuussa oli 1,8 prosenttiyksikköä suurempi. Työttömyysaste on nyt (heinäkuussa) 0,7 %-yksikköä korkeampi vastaavaan ajankohtaan vuoteen verrattuna. Alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti vaihtelee eri syklissä kun esim. pitkäaikaistyöttömien, viimeksi mainittu on pysynyt koko vuoden tasolla hienoisesta lisääntymisestä huolimatta. Alle 25- vuotiaiden nuorten osuus työttömistä on pysynyt lähes edellisen kuun tasolla. Työllisyystilastojen vaihtelut kertonevat yleisestä taloudellisesta tilanteesta, mutta myös paikallisista toimenpiteistä. Tilastot kertonevat myös sen, että alueella on melko vakiintunut yrityskulttuuri, johon vaikuttaa merkittävästi yleinen taloudellinen tilanne. Jos valtakunnassa menee paremmin, se näkyy kaupunkimme työllisyysluvuissa ja päinvastoin.

14 Talouden seuranta 7/

15 Talous, tulot ja menot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ, TEUR Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 89,19 % Helmi 106,31 % Maalis 99,50 % Huhti 100,44 % Touko 99,29 % Kesä 96,57 % Heinä 96,60 % Elo 0,00 % Syys 0,00 % Loka 0,00 % Marras 0,00 % Joulu 0,00 % Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

16 Talous, tulot ja menot TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ, TEUR Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 96,27 % Helmi 103,76 % Maalis 104,54 % Huhti 102,95 % Touko 101,68 % Kesä 101,41 % Heinä 101,51 % Elo 0,00 % Syys 0,00 % Loka 0,00 % Marras 0,00 % Joulu 0,00 % Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

17 Talous, toimintakate ja verot Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, joka osoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. TOIMINTAKATE, TEUR 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 101,45 % Helmi 102,08 % Maalis 107,66 % Huhti 104,36 % Touko 103,04 % Kesä 104,23 % Heinä 104,33 % Elo 0,00 % Syys 0,00 % Loka 0,00 % Marras 0,00 % Joulu 0,00 % Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

18 Talous, toimintakate ja verot Verotulot, Teur TOT. Teur TA TP 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 101,37 % Helmi 112,64 % Maalis 105,32 % Huhti 105,29 % Touko 105,05 % Kesä 104,60 % Heinä 104,38 % Elo 0,00 % Syys 0,00 % Loka 0,00 % Marras 0,00 % Joulu 0,00 % Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

19 Vuosikate ja taloussuunta Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää investointeihin, sijoituksiin ja lainalyhennyksiin. VUOSIKATE, TEUR Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TOT. Teur TA TP TOT/TP TOT. Teur TA TP Tammi 100,81 % Helmi 122,25 % Maalis 87,89 % Huhti 97,95 % Touko 102,09 % Kesä 83,92 % Heinä 80,82 % Elo 0,00 % Syys 0,00 % Loka 0,00 % Marras 0,00 % Joulu 0,00 % Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

20 Vuosikate ja taloussuunta Vuoden tuloskehitys (ali- ja ylijäämä) TOT. Teur , , , , , ,78-5,11 0,01 TA 1,78 Tasu ,58 Tusu ,16 Tasu

21 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/, ulkoiset ja sisäiset erät ok ok ok tehty! tehty! Tehty! Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 14/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA TP tot. Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % 98,0 % 0,0 % Maksutuotot ,0 % 95,5 % 101,6 % Tuet ja avustukset ,0 % 93,3 % 93,6 % Muut toimintatuotot ,0 % 100,9 % 93,5 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % 98,0 % 96,6 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % 109,1 % 105,2 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 101,7 % 100,9 % Palkat ja palkkiot ,8 % 101,3 % 101,2 % Henkilöstösivukulut ,7 % 102,9 % 99,9 % Eläkekulut ,5 % 100,2 % 100,3 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 118,9 % 97,7 % Palvelujen ostot ,3 % 100,4 % 101,7 % josta ulkoiset ,3 % 98,4 % 99,6 % josta sisäiset ,5 % 118,4 % 118,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 93,8 % 96,9 % Avustukset ,6 % 98,4 % 103,7 % Muut toimintakulut ,0 % 103,6 % 104,5 % Toimintakulut yhteensä ,8 % 100,7 % 101,5 %

22 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/, ulkoiset ja sisäiset erät ok ok ok tehty! tehty! Tehty! Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 14/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE TA TP tot. Toimintatuotot yhteensä ,8 % 98,0 % 96,6 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % 109,1 % 105,2 % Toimintakulut Toimintakulut yhteensä ,8 % 100,7 % 101,5 % Toimintakate ,1 % 102,2 % 104,3 % Verotulot ,0 % 102,8 % 104,4 % Valtionosuudet ,1 % 100,4 % 100,1 % Arvonlisäveron takaisinperintä Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,0 % 110,6 % 94,0 % Muut rahoitustulot ,2 % 87,7 % 63,2 % Korkokulut ,0 % 184,1 % 91,7 % Muut rahoituskulut ,3 % 70,8 % 119,7 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä ,1 % 116,3 % 16,2 % Vuosikate ,8 % 101,0 % 80,8 % Poistot ja arvonalentumiset yht ,0 % 98,8 % 101,0 % Satunnaiset tuotot ja kulut yht Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

23 Talouden tilanteen huomioita Ostopalveluiden ylitysennuste merkittävä Sairaanhoitopiirin laskutus ylittymässä 3,8 miljoonaa euroa soten ennusteen mukaan Henkilöstökulu jäänee hiukan alle budjetoidun, joten tältä osin yhteistoimintaneuvotteluihin voidaan olla tyytyväisiä Tulos saatava ylijäämäiseksi kuluvan vuoden osalta, koska taloustilanne on edelleen heikkenemässä

24 Henkilömäärät ja palkkasummat

25 Palkkasummat toimialoittain *) kaupunginhallitus, ympäristölautakunta **) Vesilaitos, Työterveys ja Otavan Opisto Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

26 Palkkakustannukset kuukausittain - Keskushallinto ja tekninen toimi + tilakeskus Keskushallinto Tevi+Tilak Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

27 Palkkakustannukset kuukausittain - Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi Sote Sivistys Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

28 Palkkakustannukset kuukausittain - Pelastuslaitos ja muut liikelaitokset (Etelä-Savon työterveys, Otavan opisto ja Vesilaitos) Pela Muut liikelaitokset Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luvut on jaettu tuhannella kaavioiden lukemisen helpottamiseksi.

29 Henkilömäärät toimialoittain Keskushallinto Tilapäiset Vakituiset Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

30 Henkilömäärät toimialoittain Sosiaali- ja terveystoimi Tilapäiset Vakituiset Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

31 Henkilömäärät toimialoittain Sivistystoimi Tilapäiset Vakituiset Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

32 Henkilömäärät toimialoittain Tekninen toimi + Tilakeskus Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

33 Henkilömäärät toimialoittain Pelastuslaitos Tilapäiset Vakituiset Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

34 Henkilömäärät toimialoittain Muut liikelaitokset (Etelä-Savon työterveys, Otavan opisto ja Vesilaitos) Tilapäiset Vakituiset 50 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu