LIITE 28, Sivistyslautakunta 26.8.2015 162 KEMINMAAN KUNTA Luonnos v. 0.7 KEMINMAAN KUNNAN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016-2017 Valtuuston 2.10.2014 hyväksymän ohjelman päivitys 1
Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Sopeuttamisohjelman tavoite... 3 3. Toimenpiteet vuonna 2016... 5 3.1 Kunnan tulopohjan vahvistaminen... 5 3.2 Toiminnalliset muutokset... 5 3.3 Muutokset henkilöstössä... 8 3.4 Toimenpiteiden yhteisvaikutus... 9 4. Toimenpiteet vuonna 2017... 10 4.1 Kunnan tulopohjan vahvistaminen... 10 4.2 Toiminnalliset muutokset... 10 4.3 Muutokset henkilöstössä... 11 4.4 Toimenpiteiden yhteisvaikutus... 12 2
1. Taustaa Keminmaan valtuusto hyväksyi kunnan talouden sopeuttamisohjelman vuosille 2015-2017 kokouksessaan 2.10.2014. Vuodelle 2015 hyväksytyt toimenpiteet on otettu huomioon vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä. Samoin sopeuttamisohjelman toimenpiteet, joiden toteuttaminen on edellyttänyt asianomaisen toimielimen päätöstä, on päätetty vuoden 2014 aikana. Keminmaan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2015 jatkaa sopeuttamisohjelman toteuttamista sekä päätti 2.10.2014 hyväksytyn sopeuttamisohjelman päivittämistä vuosien 2016 ja 2017 osalta. 2. Sopeuttamisohjelman tavoite Tämän sopeuttamisohjelman päivityksen tavoitteena on laatia ne toimenpiteet, jotka kunnan tulee päättää talouden tasapainon saavuttamiseksi. Sopeuttamisohjelman päivitys hyväksytään valtuuston syksyn 2015 kokouksessa siten, että ohjelmassa linjatut toimenpiteet voidaan ottaa osaksi vuoden 2016 talousarvioesitystä ja vuoden 2017 taloussuunnitelmaa. Sopeuttamisohjelman päivityksessä esitettyjen toimenpiteiden toimeenpanoa koskevat yksittäiset päätökset tehdään erikseen tarvittavalla tavalla valtuustossa tai muissa kunnan toimielimissä. Kunnan talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää jo hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaisia menoleikkauksia sekä kunnan tulopohjan vahvistamista myös vuosina 2016 ja 2017. Kunnan talouden tasapainon tavoittaminen on jo osittain onnistunut vuoden 2014 aikana tehtyjen toimenpiteiden ansiosta. Vuoden 2014 tilinpäätöstietojen mukaan kunnan toimintakulut alenivat edellisvuoden 2013 toteutuneisiin menoihin verrattuna 1,4 miljoonaa euroa eli 2,7 %. Toimintamenoista henkilöstömenot olivat vuoden 2013 menoihin verrattuna 1,1 miljoonaa euroa pienemmät ja aineiden ja tarvikkeiden ostot olivat 0,3 miljoonaa euroa pienemmät. Vuoden 2014 vuosikate oli 2,0 milj. euroa sekä tiilikauden tulos 160.000 euroa. Vuonna 2014 verorahoituksen kasvussa on mukana kunnan saama 1,2 milj. euron harkinnanvarainen valtionosuus, josta johtuen verorahoituksen kasvu on 3,49 %. Ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korostusta verorahoituksen kasvu v. 2014 on vain 0,97 %. Vuonna 2015 verorahoituksen kasvu on negatiivinen -1,91 % johtuen siitä, että valtionosuuksien leikkaukset ja siihen yhdistettävä valtionosuusjärjestelmän muutos leikkaavat valtionosuuksia 0,9 milj. euroa eli 7.06 %. Vuosina 2016 ja 2017 tavoitteena on pitää verorahoituksen suhteellinen kasvu suurempana kuin toimintakatteen kasvu. 3
Kunnan vuonna 2014 aloittamien talouden sopeuttamistoimien vaikutus näkyy alla olevassa graafissa. Graafissa on kuvattu kunnan verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) sekä toimintakatteen vuosittainen prosentuaalinen muutos. Toimintakatteen vuosittainen kasvu on ollut vuosina 2010-2013 selkeästi voimakkaampaa kuin kunnan verorahoituksen kasvu. Vuosien 2014-2017 tavoitteena on pitää verorahoituksen kasvu positiivisena ja toimintakatteen kasvua suurempana. Alla olevassa taulukossa on valtuuston kesäkuussa 2015 hyväksymän raamiesityksen mukainen tavoite talouden sopeuttamiselle kuvattuna tuloslaskelmatasolla. TULOSLASKELMA - raami 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 1 000 Tp 2013 Muutos Muutos Muutos Raami Muutos Muutos Tp 2014 Ta 2015 Ts 2017 % % % 2016 % % Ts 2018 Toimintatulot 5 913-7,76 5 454 0,88 5 502-6,07 5 168 0,62 5 200 1,92 5 300 Toimintamenot - 54 240-2,71-52 769-0,09-52 720-1,68-51 832 0,90-52 300 1,34-53 000 Toimintakate - 48 327-2,09-47 315-0,21-47 218-1,17-46 664 0,93-47 100 1,27-47 700 Verotulot 33 403 4,01 34 742 0,07 34 766 2,50 35 636 2,17 36 409 1,90 37 100 Valtionosuudet 14 273 1,73 14 520-14,74 12 380 1,03 12 508 0,00 12 508-0,06 12 500 Rah. Tuotot ja kulut - korkotuotot 197 166 183 176 174 170 - muut rah.tuotot 20 233 233 208 208 210 - korkokulut - 237-302 - 395-435 - 472-470 - muut rah.kulut - 1 - - 4-2 - 2-2 Vuosikate - 672 2 044-55 1 427 1 725 1 808 Suunnitelmapoistot - 1 800-1 884-2 027-1 940-1 752-1 800 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos - 2 472 160-2 082-513 - 27 8 Rahastojen muutos Varausten vähennys Tilikauden ylijäämä - 2 472 160-2 082-513 - 27 8 Taseen ylijäämä 3 505 3 665 1 583 1 070 1 043 1 051 - tavoitteena on säilyttää taseessa oleva ylijäämä väh. 1,0 milj. euron tasossa koko suunnittelukaudella - vuosikate on vv. 2016 ja 2017 positiivinen noin 1,5 milj. euroa - muissa rahoitustuotoissa on mukana Energian tuloutus vuosittain - nettoinvestointien määrä n. 1,0 milj. euro / vuosi. Vuodelle 2016 investointitasoa tulee nostaa Lassilan koulun kunnostuksen johdosta. Tuloslaskelman mukaan vuoden 2015 vuosikate olisi vielä negatiivinen ja tulos alijäämäinen n. 2,0 milj. euroa. Vuosille 2016-2018 tavoitteena on tuloksen saaminen positiiviksi siten, että kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen vuonna 4
2018. Toimintamenoja tulee vielä vuonna 2016 bruttomääräisesti leikata v. 2015 talousarviossa hyväksytystä tasosta n. 0,9 milj. euroa. Menoleikkaus on nettomääräisenä n. 0,5 milj. euroa. Vuosille 2017 ja 2018 ei enää kohdistuisi merkittäviä menoleikkauksia. Edellytyksenä talouden tasapainon saavuttamiseksi on se, että hallintokunnat pysyvät niille asetetuissa toimintakatetavoitteissa. Uhkana tavoitteen toteutumisessa on hyvinvointitoimen ostopalvelumenojen toteutuminen arvioitua suurempina erityisesti erikoissairaanhoidon menojen osalta. 3. Toimenpiteet vuonna 2016 3.1 Kunnan tulopohjan vahvistaminen vuonna 2016 ei koroteta kunnallis- eikä kiinteistöveroa kunnan perimiin taksoihin tehdään maksuasetuksen mahdollistamat tarkistukset kartoitetaan mahdollisuuden kunnan maksutta antamien palvelujen muuttaminen maksulliseksi kunnan metsätilojen liittäminen suunnitteilla olevaan yhteismetsään selvitetään 3.2 Toiminnalliset muutokset Toimenpide Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Kunnanhallitus Palkkasihteerin (1507) toimen täyttämättä jättäminen Tehtävien uudelleen järjestely, eläköityminen Säästö 20.000, vuonna 2016 Toimistosihteerin (1502) toimen täyttämättä jättäminen 01.01.2016 Toimi on täytetty määräaikaisesti 31.05.15 saakka, jonka jälkeen toimea ei täytetä Säästö 15.000 edellisvuoden lisäksi (koko vuosi 30.000) Hyvinvointilautakunta Terveyskeskussairaalan paikkaluvun vähentäminen kahdella (2) paikalla yhteensä 28 paikkaan Yhteensä 25.000 28 paikan henkilöstömitoitus säilytetään 0,7:ssä. Ei vaikutusta palvelun laatuun. Jätetään täyttämättä: - sairaanhoitajan avoin toimi (2544) 37.268 / vuosi Paikkojen vähennys aiheuttaa kotihoidon ja palveluasumisen saatavuuteen painetta, mikä on kuitenkin valtakunnallisten linjausten mukainen oikea suunta palvelujen järjestämisessä. - eläkeiän saavuttavan toimi: o sh toimi (2528) 1.12.2016 alkaen; säästö 3.434 (säästö on v. 2017 alkaen 41.202 / vuosi) - 4 hoitajaa siirretään hyvin- 5
vointipalvelujen sisällä vapautuviin toimiin tai sijaisuuksiin. Säästö n. 120.000. o o o 1 hoitaja siirtyy 1.9.2015 Kallinrantaan vuodeksi 1 hoitaja siirtyy kotihoidosta eläköitymisen myötä vapautuvaan toimeen (2601) 1.2.2016 2 hoitajaa muihin vapautuviin toimiin tai sijaisuuksiin Sovellusasiantuntijan toimen (2500) täyttämättä jättäminen terveyskeskuksessa. Vaatteistonhoitaja / välinehuoltaja toimen (2558) täyttämättä jättäminen terveyskeskuksessa. Röntgenhoitajan 0,5 ostopalvelun lopettaminen Tervolasta Alueellisen perheneuvolan perustaminen (mikäli toteutuu). Terveyskeskuspsykologin siirtyminen alueelliseen perheneuvolaan. Pegasostuen tulisi olla alueellista. Täyttämisen tarvetta arvioitava sote yhteistoimintaalueen suunnittelun yhteydessä Edullisempi vaihtoehto on palkata 80 %:n välinehuoltaja määräaikaisena. Uudelleen arvioitava sote tuotantoalueen suunnittelun yhteydessä. Laskelmia ja selvityksiä tehty ja palvelu on tarpeen ostaa Tervolasta. Parantaa perheneuvolapalvelujen saatavuutta, toimivuutta ja ehkäisee todennäköisesti myös kustannusten nousua. Alueellisen perheneuvolan perustamiseksi suunnittelutyötä on tehty ja se on vielä kesken. Tämän hetkisen käsityksen perusteella tk- psykologin työpanos ei siirry mahdollisesti perustettavaan alueelliseen perheneuvolaan. Yhteensä - Kahden (2) paikan laskemisesta laskennallinen säästö palvelujen ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa 30.680 Yhteensä 191 382 - eläkeikä täyttyy 1.4.2016 säästö 32.162 (koko vuosi 42.883 ) - eläkeikä täyttyy 1.3.2016 säästö 30.120 (koko vuosi 36.144 ) jää toteutumatta 80 %, säästönä toteutuu 20 % 7.300 säästö 17.000 jää toteutumatta säästö 51.677 jää toteutumatta 230 844 (korjattu säästötavoite on 91.497 aiempaa 6
Sivistyslautakunta 2016 Opetuksen tuntikehyksen leikkaaminen, jonka yhteydessä selvitetään erityisopetuksen tuntikehys Kansalaisopiston määrärahan leikkaaminen Rajalta Rajalle hiihtotapahtumasta luopuminen Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen avustusten rajaaminen / vähentäminen Erityisluokanopettajan viransijaisuuden täyttämättä jättäminen Alle 16 oppilaan opetusryhmiä ei jaeta Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lakkaaminen 1.8. selvitetään muiden toimijoiden mahdollisuus järjestää palvelu Musiikkiopistopalvelujen määrärahakatto. Leikkaukset asteittain: 2016 syyslukuk. 5.000 2017 kevätlukuk. 5.000 2017 syyslukuk. 5.000 Liedakkalan koulun toiminnan lakkaaminen 5.6.2016 lukien Annettavan opetuksen määrä vähenee /OPS 2016 pienempi) 98 700 Ei vaikutusta toimintaan 70 000 Vapaa-aikatoimen ajankäyttö voidaan ko. ajankohtana käyttää toisin Avustusten määrä vähenee sivistyslautakunta 26.8.2015 poisti esityksen kokonaan Turvallisuusperustein jaettava Voi syntyä tilanne, jossa opettajan opv ei täyty Päivähoitohakemuksia varhaiskasvatukseen sivistysltk 26.8.2015 siirsi vuodelle 2017 Opetuksen määrä vähenee Mahdollista, mikäli yhteistyösopimus uudistetaan sivistysltk 26.8.2015 sivistysltk 26.8.2015 aikaisti lakkaamiseen vuodelle 2016 3 500 2 000 28 600 6.500 (13.000 /v) 35.000 5.000 (10.000 v. 2017) 50.000 yhteensä 212 300 Tekninen lautakunta Valaistuksessa tehtävät muutokset, tarpeettomien valaistusten purku ja ledvalaistuksen lisääminen. lisäksi liikuntapaikoilla valojen käytön järkeistäminen Energian säästötoimet kiinteistöissä, tehostamishanke Kiinteistöjen myynti, Maulan koulu Kiinteistöjen myynti, Katajarannan koulu Ei vaikutusta toimintaan 12 000 Tilojen käyttäjiltä huolellisempaa toimintaa Toteutunut jo 2015, säästövaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan v. 2016. Ei vaikutusta toimintaan Toteutunut jo 2015, säästövaikutukset näkyvät koko- 35 000 23 500 14 200 7
Kiinteistöjen myynti, Liedakkalan opettajien asuntola Talvi- ja kesäkunnossapito Kellomäen pk, sähkölämmityksestä kaukolämpöön, ulkovalaistus led - valaistuksella Ostopalvelun vähentäminen tilapalvelu, tehdään kiinteistöjen pienet korjaukset itse Iltavahtimestareista luopuminen naisuudessaan v. 2016. Ei vaikutusta toimintaan Ei vaikutusta toimintaan 15 100 Toiminnan uudelleen järjestely ja urakoitsijoiden ohja- 50 000 us- ja valvontakäytännön muutos Ei vaikutusta toimintaan 10 000 Käyttäjäpalvelu vähenee 10 000 Käyttäjäpalvelu vähenee 5 000 yhteensä 174 800 3.3 Muutokset henkilöstössä Tehtävänimike ja vakanssinumero Kunnanhallitus Palkkasihteerin (1507) toimen täyttämättä jättäminen Toimistosihteerin (1502) toimen täyttämättä jättäminen Eläketapahtuma / pvm Säästötavoite / Eläköityminen 01.01.2016 Toimea ei täytetä 31.05.15 jälkeen. Yhteensä Säästö 20 000, vuonna 2016 Säästö 15 000 edellisvuoden lisäksi (koko vuosi 30.000 ) 25 000 (summa sisältyy edellä listattuihin toimiin) Hyvinvointilautakunta Sovellusasiantuntija (2500) 1.4.2016 Säästö 32 162 edellisvuoden lisäksi (koko vuosi 42 883 ) Vaatteistonhoitaja / välinehuoltaja (2558) 80 % tarvitaan 1.3.2016 Säästö välinehuoltaja 20 % 7 300 Vastaava suuhygienisti (2014) 1.8.2016 - - tarve täyttää kotihoidon lähihoitaja (2601) - tarve täyttää 1.2.2016 - hoitaja siirretään tk- sairaalasta sisäisenä siirtona 8
terveyskeskussairaala sairaanhoitaja (2528) 1.12.2016 Säästö 3 434 edellisvuoden lisäksi (koko vuosi 41 202 ) Yhteensä 42 896 (summa sisältyy edellä listattuihin toimiin) Sivistyslautakunta 2016 Perusopetuksen äidinkielen lehtori 3078 Perusopetuksen englannin ja ruotsin kielen lehtori 3083 Perusopetuksen tekstiilityön lehtori 3086 Lukion ja perusopetuksen opinto-ohjauksen lehtori 3112 Perusopetuksen ja lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori 3094 1.1.2016 Eläköityminen 1.8.2015 1.8.2016 1.8.2016 Eläköityminen 1.8.2015 nimikemuutos: tuntiopettaja 1.8.2016 1.8.2016 Hoitaja 3518 1.12.2016 Hoitoapulainen 3519 1.6.2016 Eläköityminen 1.2.2015 Perhepäivähoitaja 3571 1.7.2016 Eläköityminen 1.8.2015 Perhepäivähoitaja 3596 1.10.2016 täytetty täytetty täytetty 11 000 (27 500 /v.) Yhteensä 11 000 Tekninen lautakunta Siivooja 1.6.2016 Laitosapulainen 1.7.2016 3.4 Toimenpiteiden yhteisvaikutus Vuodelle 2016 esitettyjen säästötoimien yhteisvaikutus on n. 604.800 euroa. Säästötoimista henkilöstömuutosten osuus on n. 79.000 euroa, joka sisältyy kokonaissäästösummaan. Sivistystoimen menoleikkausten vaihtoehtona tulee selvittää vielä kerran Liedakkalan koulun toiminnan lakkauttaminen vuonna 2016. Toimella on saatavissa vähintään samantasoinen säästö kuin sivistystoimen työryhmän esittämillä toimilla. Liedakkalan koulun lakkauttamisen vaikuttaa sen sijaan lievemmin kunnan järjestämän perusopetuksen määrään ja laatuun kuin työryhmän esittämä perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen. Vuoden 2016 esitettyjen tulopohjan vahvistamisen euromääräistä vaikutusta on vaikea täsmällisesti arvioida. 9
4. Toimenpiteet vuonna 2017 4.1 Kunnan tulopohjan vahvistaminen vuonna 2017 ei koroteta kunnallis- eikä kiinteistöveroa kunnan perimiin taksoihin tehdään maksuasetuksen mahdollistamat tarkistukset 4.2 Toiminnalliset muutokset Toimenpide Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunta Terveyskeskussairaalan paikkaluvun vähentäminen kahdella (3) paikalla yhteensä 25 paikkaan 25 paikan henkilöstömitoitus tulee säilytetään 0,7:ssä. Ei vaikutusta palvelun laatuun. Paikkojen vähennys aiheuttaa kotihoidon ja palveluasumisen saatavuuteen painetta, mikä on kuitenkin valtakunnallisten linjausten mukainen oikea suunta palvelujen järjestämisessä. Jätetään täyttämättä: - eläkeiän saavuttavan toimi: o sh toimi (2528) 1.12.2016 alkaen; säästö 41.202-1 hoitajaa siirretään hyvinvointipalvelujen sisällä vapautuviin toimiin tai sijaisuuksiin. Säästö n. 30.000. - Kolmen (3) paikan laskemisesta laskennallinen säästö palvelujen ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa 46.020 Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle 1.1.2017 vapauttaa etuuskäsittelijä/toimistosihteerin (2027) työpanosta 50 % Sivistyslautakunta 2017 Kirjastoauton toiminnan lakkauttaminen / auton kunto Liedakkalan koulun toiminnan lakkaaminen Perustoimeentulotukiasiakkaat siirtyvät Kelan asiakkaiksi Etuuskäsittelijä / toimistosihteerin vapautuva työpanos 50 %, säästö 20.342 Neuvotellaan 50 %:n resurssin siirtämisestä sivistyspalveluille. Yhteensä 137 564 Kirjastopalveluiden saavutettavuus, laatu ja määrä heikkenevät 1.8.2017 Kahden luokanopettajan viran täyttämättä jättäminen 3.700 / 2017 (11.000 /v) 50.000 / 2017 10
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lakkaaminen 1.8.2017, mikäli 3. sektorin toimija on löytynyt sivistysltk 26.8.2015 siirsi vuodelle 2016 Päivähoitohakemuksia varhaiskasvatukseen sivistysltk 26.8.2015 35.000 Yhteensä 38.700 4.3 Muutokset henkilöstössä Tehtävänimike ja vakanssinumero Eläketapahtuma / pvm Säästötavoite / Kunnanhallitus laskentasihteeri (1505) 1.3.2018 Hyvinvointilautakunta lähihoitaja Kallinranta (2653) - tarve täyttää hoitaja kotihoito (Järvikoti 2629) - tarve täyttää terveyskeskussairaala sairaanhoitaja (2528) yhden hoitajan siirto tk- sairaalasta hyvinvointipalvelujen sisällä vapautuviin toimiin (Kallinranta tai kotihoito) etuuskäsittelijä / toimistosihteerin työpanosta vapautuu 50 % 1.7.2017-1.5.2017-1.12.2016 Säästö 41.202 1.1.2017 Säästö n. 30.000 resurssin siirto sivistyspalveluille, syynä perustoimeentulotuen maksamisen siirtyminen Kelalle Yhteensä Säästö 50 % palkka 20.342 71 202 (summa sisältyy edellä listattuihin toimiin) Sivistyslautakunta Luokanopettaja 3053 1.12.2017 (4.200 ) Luokanopettaja 3055 1.2.2017 (45.800 ) Perusopetuksen kuvataiteen 1.8.2017 lehtori 3089 Perusopetuksen ja lukion 1.9.2017 liikunnan ja terveystiedon lehtori 3095 Lukion ja perusopetuksen saksan ja venäjän kielen lehtori 3108 1.2.2017 nimikemuutos Kirjastovirkailija 3613 1.9.2017 11.000 (33.000 /v) 11
Hoitoapulainen 3507 1.5.2017 Perhepäivähoitaja 3592 1.6.2017 Koulusihteeri 3641(50 %) 1.1.2017 neuvotellaan henkilöresurssin siirtämisestä hyvinvointipalveluista Yhteensä 11 000 (ja em. 50 000 Liedakkalan koulun toiminnana lakkaamisesta) Tekninen lautakunta Kiinteistönhoitaja 1.4.2017 Siivooja 1.7.2017 Siivooja 1.5.2018 Siivooja 1.10.2018 Yhteensä 4.4 Toimenpiteiden yhteisvaikutus Vuodelle 2017 esitettyjen säästötoimien yhteisvaikutus on n. 161.500 euroa. Säästötoimista henkilöstömuutosten osuus on n. 82.200 euroa, joka sisältyy kokonaissäästösummaan. Vuosille 2016-2017 esitettyjen säästötoimien yhteisvaikutus olisi n. 766.300 euroa, joka on talouden tasapainotukselle asetetun tavoitteen mukainen. Tavoitteen saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöinä erikoissairaanhoidon menojen kasvu, valtiovallan mahdolliset toimenpiteet kuntien valtionosuusjärjestelmään liittyen sekä mahdolliset kunnille osoitettavat lisävelvoitteet. 12