Hyvinvointipalvelut Elinvoima ja työpaikat

2017 - Hyvinvointipalvelut Elinvoima ja työpaikat Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoim enpiteet (vastuuhenkilö) Riskin Raportointi 1-4 todennäk öisyys ja Vastuutaho 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä 1.1.1. Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden 1.1.1.1. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä 1.1.1.1. Nuorten löytyminen ja motivointi. Suuri mahdollis uus = 5, yksi syrjäytyny t nuori kustantaa yhteiskun nalle 1,5 milj euroa Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä tammi-huhtikuussa 247. Nuorisopalvelujen esimies 1

2017 - Hyvinvointipalvelut Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso kohdistuvat riskit ja riskienhallin tatoimenpite et (vastuuhenk ilö) Riskin Raportointi 1-4 todennäköi syys ja Vastuutaho 1. Edistää palveluratkai suilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimust en ja kokonaisedun mukaisia 1.1.1. Soten yhteinen laatujärjestelmä. 1.1.1.1. Palvelualueiden toteutuneet auditoinnit/terveys- ja vahuspalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus ja sosiaalityön jollekin palvelulle on suoritettu kartoittava auditointi. 1.1.1.1. Henkilöstöre surssit ja vaihtuvuus. jonkin verran 1, mahdolline n 2 = 2 SHQS -laatutyö etenee suunnitellusti. Sosiaalipalve luijen Vanhuspalve lujen Ylilääkäri 1.2. Asiakaslähtöin en palvelusuunnitt elu 1.2.1. Käynnistetään palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa sosiaalityön palveluissa. 1.2.1.1. Toiminta alkaa 1.1.2017. 1.2.1.1. Henkilöstöre surssit. jonkin verran 1, mahdolline n 2 = 2 Sointu -tiimi (sosiaalityön palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointitiimi) aloitti suunnitellusti työnsä vuoden alusta. Pyydä apua -nappi saatiin kaupungin kotisivuille maaliskuussa ja Sointu -tiiimin virka-ajan päivystäjä vastaa sitä kautta tuleviin kysymyksiin muun työnsä ohessa. Sosiaalipalve luijen päällikkö 2

Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso kohdistuvat riskit ja riskienhallin tatoimenpite et (vastuuhenk ilö) Riskin Raportointi 1-4 todennäköi syys ja Vastuutaho 2. Asiakkaan valinnanmah dollisuuksien lisääminen varhaiskasva tuksessa. 2.1. Yksityisen päivähoidon määrän lisäys. 2.1.1. Varhaiskasvatuks en palvelutuotannon uudelleen järjestelyt. 2.1.1.1. Vuonna 2017 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä. 2.1.1.1. Ei Melko suuri saada riski = 4 riittävästi yksityisiä palveluntuott ajia, asiakkaat eivät siirry käyttämään palveluseteliä. Tavoite on täyttymässä uuden toimintakauden alkaessa syksyllä. Varhaiskasv atuspalveluid en esimies 3. Toimintaymp äristön digitalisaatio 3.1. Asiakaslähtöist en palvelukokonai suuksien digitalisointi. 3.1.1. Wilman käyttöön ottaminen varhaiskasvatuks essa. Iltapäivätoimintapr osessin sähköistäminen, nuorisopalveluiss a sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa. 3.1.1.1. Wilman pilotointi, iltapäivätoiminnan asiakkuusprosessien sähköistys (ilmoittautuminen, laskutus, toiminnasta eroaminen), nuorisopalveluissa otettu käyttöön uusia sosiaalisen median sovelluksia 3.1.1.1. Henkilöstöre surssien vähäisyys. Kohtalainen riski = 2 Varhaiskasvatuksessa Wilma otetaan käyttöön syksyllä. Ip-toiminnan sähköistämisprosessi on kesken. Nuorisopalvelut on lisännyt sosiaalisen median käyttöä. Lasten ja nuorten palveluiden Tietohallintop äällikkö, Varhaiskasv atuspalveluid en Nuorisopalve lujen esimies 3

Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso kohdistuvat riskit ja riskienhallin tatoimenpite et (vastuuhenk ilö) Riskin Raportointi 1-4 todennäköi syys ja Vastuutaho 4. Eri ryhmille kohdennettuj a ennaltaehkäi seviä palveluita lisätään. 4.1. Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltai sen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen 4.1.1. 4.1.1.1. Toteutuneiden ryhmien Liikuntaneuvonta, määrä ja osallistujien määrä. kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluide n markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille (myös työasemien käyttömahdollisuu s), museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, räätälöidyt osallistumismaks ut. 4.1.1.1. Ei mahdolline onnistuta n = 2 tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteelli nen laajuus, resurssien vähäisyys Kirjastopalveluiden toimintaa on esitelty ja esitellään muun muassa eri vammais- ja erityisjärjestöille. Myönteisiä kokemuksia saatu Celia-palveluista sekä näkövammaisilta että lukihäiriöistä kärsiviltä. Kansalaisopisto Lapset ja nuoret (alaikäiset) 77 kurssia, osallistunut 861 oppilasta, 750 eri henkilöä Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 16 kurssia, osallistunut 223 opiskelijaa, 169 eri opiskelijaa; lisäksi aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheen opetus, johon on osallistunut 10 opiskelijaa. Työttömille ja ikäihmisille ei ole erikseen kohdennettu kursseja. Aiheiltaan, vaativuustasoltaan ja toteutukseltaan monipuolinen opintotarjonta tavoittaa muiden ohella myös työttömät ja ikäihmiset. Molemmat ryhmät ovat oikeutettuja kurssimaksualennuksiin. Työttömät opiston toimintaan osallistunut yhteensä 929 opiskelijaa, 474 eri henkilöä Ikäihmiset 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, joita ei ole nimetty ikäihmisten kursseiksi, mutta jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille; 507 kurssilaista, 468 eri henkilöä. Kansalaisopiston toimintaan osallistunut raportointikaudella kaikkiaan 2928 eläkeläistä, 1484 eri henkilöä. Vapaa-aikap äällikkö, Museopalvel ujen Kirjastopalvel uiden Liikuntapalve luiden Kansalaisopi ston rehtori 4

Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso kohdistuvat riskit ja riskienhallin tatoimenpite et (vastuuhenk ilö) Riskin Raportointi 1-4 todennäköi syys ja Vastuutaho 4.1.2. Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen 4.1.2.1. Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä. 4.1.2.1. Ei Mahdolline onnistuta n = 2 tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteelli nen laajuus, resurssien vähäisyys, kolmannen sektorin resurssit ja mahdollisuus pitkäjänteise en yhteistyöhön Kirjastopalvel uiden Liikuntapalve luiden Kansalaisopi ston rehtori 5

Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso kohdistuvat riskit ja riskienhallin tatoimenpite et (vastuuhenk ilö) Riskin Raportointi 1-4 todennäköi syys ja Vastuutaho 5. 5.1. Vapaa-aikap alveluita kehitetään nykyistä palveluverkk oa ylläpitämällä ja tehostamalla mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalle ja toteuttamalla. Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalv eluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kaupungin oman organisaation kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaa-ajanpal veluita nykyisillä resursseilla. 5.1.1. Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, peruskorjaus- ja kehittämishankke et 5.1.1.1. Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkomaksamisen mahdollistaminen, verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan ja kansalaisopiston opetuksen kehittäminen, Urheilupuiston peruskorjauksen valmistuminen, kirjaston käyttöjärjestelmän muutos, paikallismuseosuunnitelman vaiheittainen toteutus, Veturitallin toimintaympäristön kehittämishankkeet ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, pääkirjaston irtaimistohankinnat, Perniön urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaus, Tupurin frisbeegolf ja kuntoilualue -hanke 5.1.1.1. Digitalisaatio n hyödyntämis essä riskinä resurssien vähäisyys, muutosvasta rinta sekä järjestelmien toimivuus. Digitaalisuu den lisääminen riski mahdolline n = 2 Kirjastopalvelut tekevät yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden (Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, 4H, Salon muistiyhdistys, Salon invalidit) kanssa, järjestämällä näyt- telyitä ja tapahtumia erilaisten teemojen puitteissa. Lähikirjastojen automatisointi etenee. Kiikala on toiminnassa. Muurlassa tehdään valmisteluja. Käyttööön kuluvan vuoden aikana. Paikallismuseosuunnitelmassa on jätetty tarjouspyynnöt Halikon museon osalta koskien kokoelmainventointia. Taidemuseon museokasvatuksessa on valmistetu yksi ääniopastus ja yksi mobiiliopastus Willamon näyttelyyn. Osa kansalaisopiston päätoimisesta opetushenkilöstöstä on saanut koulutusta internet-pohjaisten ratkaisujen käyttöön opetuksessa. Osa opiston tuntiopettajista on ottanut käyttöön sähköiset päiväkirjalomakkeet. Opintotarjonnan valmistelussa ja toteutuksessa kansalaisopisto on toiminut yhteistyössä mm. Salon seurakunnan, Salon seudun FinFamin, Salon 4H-yhdistyksen, UrSalo ry:n, Salon Teatterin, Salon klubitalon, useiden Salon kaupungin palvelualueiden sekä monien muiden tahojen kanssa. Vapaa-aikap äällikkö, Museopalvel ujen Kirjastopalvel uiden Liikuntapalve luiden Kansalaisopi ston rehtori 6

2017 - Hyvinvointipalvelut Vakavarainen talous Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Riskin kohdistu vat riskit todennäköis ja yys ja riskienhal lintatoim enpiteet (vastuuh enkilö) Raportointi 1-4 Vastuuta ho 1. Edistää kustannustehokkuut ta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 1.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat. 1.1.1. Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksik kö käynnistyvät. 1.1.1.1. Toiminta käynnistyy kesällä 2017. 1.1.1.1. Poliittinen päätökse nteko. Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4 Geriatrinen arviointiyksikkö aloittaa 2.5. Vanhuspalveluissa dementiayksikkö Perniössä aloittaa 2.5 osittain ja toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan syyskuussa. Vanhuspa lvelujen Ylilääkäri 1.1.2. Tukiasumiskok eilu osasto Rauhalassa. 1.1.2.1. Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu. 1.2.1.1. Poliittinen päätökse nteko. Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4 Toiminta käynnistyi helmikuun alussa. Vanhuspa lvelujen Ylilääkäri 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 2.1. Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin. 2.1.1. Tilojen poikkihallinnolli nen yhteissuunnitte lu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön 2.1.1.1. Uudet tilaratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen 2.1.1.1. Asenteet, yhteistyön puuttumin en Halikossa avautui helmikuussa nuorisotila kirjaston yhteyteen. Avoin päiväkoti toimii Muurlassa nuorisotiloissa. Yksi opetusryhmä toimii Steissillä. Perhekeskus toimii avoimen päiväkodin tiloissa. Lasten ja nuorten palveluide n Varhaiska svatuspal veluiden Nuorisop alvelujen esimies 7

Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Riskin kohdistu vat riskit todennäköis ja yys ja riskienhal lintatoim enpiteet (vastuuh enkilö) Raportointi 1-4 Vastuuta ho 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatukses sa 3.1. Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 3.1.1. Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpan o, keskitetty ja tehokas palveluohjaus 3.1.1.1. Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa 3.1.1.1. Asiakkaa n hoitomatk an pitenemin en 2 Päiväkotien täyttöaste 1-4/2017 on ollut 91,52 ja perhepäivähoidon 86,65. Varhaiska svatuspal veluiden esimies 4. Opetustilat ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä. 4.1. Kouluverkon muutosta arvioidaan säännöllisesti. 4.1.1. Ryhmäkokojen hallittu kasvattaminen 3-9 -luokilla. 4.1.1.1. Kustannukset /oppilas, oppilasryhmien koko, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa 4.1.1.1. Kouluverk on joustamat tomuus Suuri riski = 5 Tilan käytön mitoitukset on kartoitettu Ollikkalan koulussa ja Salon lukiossa. Lasten ja nuorten palveluide n päällikkö 8

Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Riskin kohdistu vat riskit todennäköis ja yys ja riskienhal lintatoim enpiteet (vastuuh enkilö) Raportointi 1-4 Vastuuta ho 5. Kustannustehokas vapaa-ajanpalvelutu otanto 5.1. Laadukkainen palveluiden tuottaminen ja kehittäminen nykyresurssein. 5.1.1. Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin, kaupungin oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen. 5.1.1.1. Nettokustannukset vertailukuntien tasoa. 5.1.1.1. Liian vähän resurssej a kehittämis työhön. Mahdollinen = 2. Kirjastopalveluissa nettokustannukset vertailukuntien tasoa. Nykyisillä reursseilla ylläpidetään nykyistä tasoa, mutta ei kehitetä palvelua. Kulttuuripalvelun kokonaismenoista ei ole saatavilla vertailevaa ajankohtaista tietoa. Cupore-raportti valmistuu viimeisen kolmen vuoden osalta loppuvuodesta 2017. Taidemuseon kokonaismenot vertailukuntia alimmat, mutta kävijämäärät korkeimmat, viimeisin tilasto vuodelta 2015. Kansalaisopiston osalta eri opistojen nettokustannusten vertailtavuus on ongelmallista, ja raportointi edellyttää siksi tarkempaa vertailtavien opistojen talouden tarkastelua. Vertailu tehdään koko vuoden 2017 raporttiin. Vapaa-aik apäällikkö, Museopal velujen Kirjastopa lveluiden Liikuntap alveluiden Kansalais opiston rehtori, Nuorisop alvelujen esimies 9

2017 - Hyvinvointipalvelut Johtaminen ja osaava henkilöstö Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoim enpiteet (vastuuhenkilö) Riskin todennäk öisyys ja Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenp iteen tila 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 1.1. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. 1.1.1. Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelma an perustuen. 1.1.1.1. Täydennykoulutusve lvoite 3 päivää/työntekijä toteutuu. 1.1.1.1. Asiakastyön määrä suhteessa resurseihin. jonkin verran 1, mahdollin en 2 =2 Vuoden 2016 osalta sote-palveluiden lakisääteinen täydennyskoulutus (3 päivää/vuosi) toteutui pääsääntöisesti. Vanhuspalvelujen Sosiaalipalveluijen Ylilääkäri Ei aloitettu 10

Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoim enpiteet (vastuuhenkilö) Riskin todennäk öisyys ja Raportointi 1-4 Vastuutaho Toimenp iteen tila 2. Koulujen ja päiväkotien kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen. 2.1. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen, Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen 2.1.1. Laaditaan kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitel ma OPPIVA SALO vuosille 2017-2020. Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitel ma. Laaditaan kasvatusja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurik uvaus. 2.1.1.1. Laadittu ja hyväksytty kehittämissuunnitel ma. 50%:ssa Salon kouluissa on vähintään yksi monipuolinen oppimisympäristö. Laadittu kehittämissuunnitel ma ja käynnistyneet koulutukset. Laadittu tavoitearkkitehtuurik uvaus. 2.1.1.1. Jatkuvat leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia. Suuri riski = 5 Oppiva Salo kehittämisohjelma vuosille 2017-2020 on valmistunut ja se on käsitelty opetuslautakunnass a. Kouluihin on tulossa 7 uutta oppimisympäristöä. Opettajien osaamisen kehittämisohjelma ja rehtoreiden muutosvalmennuso hjelma yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa vuosille 2017-2020 on aloitettu. Lasten ja nuorten Ei palveluiden aloitettu Tietohallintopäällikk ö, Varhaiskasvatuspalv eluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisarkkitehtuu rityö on aloitettu. 11

2017 - Hyvinvointipalvelut Raportointi 1-4 Lasten ja nuorten palvelut Oppiva Salo kehittämisohjelma vuosille 2017-2020 on valmistunut. Ohjelman toteuttaminen mahdollistaa kaikilla tasoilla yhtäaikaisesti tapahtuvan kehittämisen (opettajuus, johtajuus, oppiminen, teknologia ja tilat), jolla varmistetaan pysyvä opetussuunnitelman mukainen toimintakulttuurin muutos. Varhaiskasvatus Opetushallitus on päättänyt lokakuussa 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista tulee ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Salon paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin opetuslautakunnassa käyttöön otettavaksi 1.8.2017 alkaen. Tammikuun alusta Pahkavuoren ja Piritan päiväkodit yhdistettiin hallinnollisesti yhdelle varhaiskasvatuksen esimiehelle. Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki hyväksyttiin eduskunnassa loppuvuodesta 2016. Opetuslautakunta hyväksyi lain mukaiset uudet varhaiskasvatuksen maksumääräytymisperusteet ja ne otettiin käyttöön 1.3.2017. Opetuspalvelut Oppivan Salon opettajien osaamisen kehittäminen ja pedagogisen tuen koulutusohjelma sekä rehtorien muutos- ja pedagogisen johtamisen 4 vuoden täydennyskoulutusohjelma on aloitettu yhdessä Turun Yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Opetushallituksen hankerahoituksella toteutettava kouluihin jalkautettavien digitutorien koulutus on aloitettu yhteistyössä Ilona IT:n ja Turun yliopiston oppimisen analytiikan laitoksen kanssa. Tuntiresurssi on jaettu kouluille ja oppilassijoittelut on tehty lukuvuodelle 2017-2018. Erikoisluokille on valittu oppilaat pääsykokeiden perusteella. Koulunkäynninohjaajille järjestettiin koulutusta uudesta opetussuunnitelmasta. Nuorisopalvelut Helmikuussa aloitettiin nuorisotilatoiminta Halikon kirjaston yhteydessä. Nuorisotilalla ei ole erillistä tilaa vaan toiminnassa hyödynnetään kirjaston kanssa samoja tiloja. Samoin helmikuussa aloitettiin nuorisotoimintaa Tupurin alueella. Toiminnassa hyödynnetään wake ry:n autoa. Musiikkiopisto Musiikkiopiston palvelut järjestetään kuntalaisille keskustan-alueella. Sivutoimipisteitä ei ole perustettu. Tarjonnan laajuus ei vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Varsinaisten oppilaiden määrä, 250, on alle 0,5 % väestöpohjasta. Valtakunnan keskiarvo on n. 0,8%. Musiikkiopisto tarjoaa myös varhaisiän musiikkiopetusta tarjoamalla musiikkileikkikoulu- ja soitonvalmennusopetusta n.190 lapselle. Oppiainevalikoimaltaan laaja musiikkiopisto on vetovoimatekijä ja edistää paikkakunnan hyvinvointia. Opetusta annetaan viikossa 388 tuntia ja lukuvuodessa 13556 tuntia. 12

Lukuvuoden aikana opisto on järjestää yli 40-50 oppilasiltaa tai -konserttia. 13