1165/ /2016 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

Transkriptio

1 1165/ /2016 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

2 SISÄLLYS 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja painopistealueet Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Lasten ja nuorten palveluiden/opetuslautakunnan tuloslaskelma Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelman perustelut Investointisuunnitelma Investointien perustelut Organisaatiokaavio VARHAISKASVATUSPALVELUT Palveluiden painopistealueet, tavoitteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Varhaiskasvatuspalvelujen tuloslaskelmat Varhaiskasvatuspalvelujen toimintatiedot Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT Palveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Perusopetuspalvelujen tuloslaskelmat Perusopetuspalvelujen toimintatiedot Lukiopalveluiden tuloslaskelmat asteen toimintatiedot Perusopetus- ja lukiopalveluiden käyttösuunnitelma MUSIIKKIOPISTO Palveluiden painopistealueet sekä keskeiset tavoitteet ja toimintamenojen ja tulojen perustelut Musiikkiopiston tuloslaskelma Musiikkiopiston toimintatiedot Musiikkiopiston käyttösuunnitelma NUORISOPALVELUT Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Nuorisopalvelujen tuloslaskelmat Nuorisopalvelujen toimintatiedot Nuorisopalvelujen osaston käyttösuunnitelma... 37

3 3 (37) 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT 1.1 Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja painopistealueet Palvelualue vastaa lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävien palvelujen järjestämisestä, jotka edistävät ja tukevat lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä vahvistavat lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Lasten ja nuorten palveluissa käynnistetään koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä ohjelma "Oppiva Salo opetuksen digiloikka ". Strategia ja toimenpidesuunnitelmat valmistellaan syksyn 2016 aikana. Suunnitelma ja toimenpide suositukset tuodaan opetuslautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitukseen. Painopisteinä ovat: 1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen 2. Resurssien käytön tehostaminen asteittain toimintatapojen ja oppimisympäristön kehittämisellä sekä palvelujen digitalisoinnilla 1.2 Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä Nuorten löytyminen ja motivointi. Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Vastuutaho Suuri mahdollisuus = jen esimies Nuorisopalvelu- 5, yksi syrjäytynyt nuori kustantaa yhteiskunnalle 1,5 milj euroa Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi

4 4 (37) Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa. 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia 1.2. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 2.1. Yksityisen päivähoidon määrän lisäys Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi Soten yhteinen laatujärjestelmä. Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) Palvelualueiden toteutuneet auditoinnit/terveys- ja vanhuspalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus ja sosiaalityön jollekin palvelulle on suoritettu kartoittava auditointi Käynnistetään Toiminta alkaa palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa sosiaalityön palveluissa Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt Wilman käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa. Iltapäivätoimintaprosessin sähköistäminen, nuorisopalveluissa sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa Vuonna 2017 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä Wilman pilotointi, iltapäivätoiminnan asiakkuusprosessien sähköistys (ilmoittautuminen, laskutus, toiminnasta eroaminen), nuorisopalveluissa otettu käyttöön uusia sosiaalisen median sovelluksia Henkilöstöresurssit ja vaihtuvuus Henkilöstöresurssit. Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2 jonkin verran 1, mahdollinen 2 = Ei saada riittävästi yksityisiä palvelun- riski = 4 Melko suuri tuottajia, asiakkaat eivät siirry käyttämään palveluseteliä Henkilöstöresurssien vähäisyys. Kohtalainen riski = 2 Vastuutaho Sosiaalipalveluiden päällikkö, vanhuspalvelujen päällikkö, ylilääkäri Sosiaalipalveluiden päällikkö Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, tietohallintopäällikkö, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, nuorisopalvelujen esimies

5 5 (37) Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen Liikuntaneuvonta, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille (myös työasemien käyttömahdollisuus), museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, räätälöidyt osallistumismaksut Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteellinen laajuus, resurssien vähäisyys, kolmannen sektorin resurssit ja mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteellinen laajuus, resurssien vähäisyys mahdollinen = 2 Mahdollinen = 2 Vastuutaho Vapaaaikapäällikkö, museopalvelujen esimies, kirjastopalveluiden esimies, liikuntapalveluiden esimies, kansalaisopiston rehtori Kirjastopalveluiden esimies, liikuntapalveluiden esimies, kansalaisopiston rehtori

6 6 (37) Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla Kuntalaisten aktivoiminen vapaaaikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kaupungin oman organisaation kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaaajanpalveluita nykyisillä resursseilla Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, peruskorjaus- ja kehittämishankkeet Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkomaksamisen mahdollistaminen, verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan ja kansalaisopiston opetuksen kehittäminen, Urheilupuiston peruskorjauksen valmistuminen, kirjaston käyttöjärjestelmän muutos, paikallismuseosuunnitelman vaiheittainen toteutus, Veturitallin toimintaympäristön kehittämishankkeet ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, pääkirjaston irtaimistohankinnat, Perniön urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaus, Tupurin frisbeegolf ja kuntoilualue - hanke Digitalisaation hyödyntämisessä riskinä resurssien vähäisyys, muutosvastarinta sekä järjestelmien toimivuus. Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Vastuutaho Digitaalisuudeaikapäällikkö, Vapaa- lisääminen riski mahdollinen = 2 museopalvelujen esimies, kirjastopalveluiden esimies, liikuntapalveluiden esimies, kansalaisopiston rehtori

7 7 (37) Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 4. Opetustilat ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 4.1. Kouluverkon muutosta arvioidaan säännöllisesti Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus Ryhmäkokojen hallittu kasvattaminen 3-9 -luokilla. Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) Toiminta käynnistyy kesällä Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu Uudet tilaratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Kustannukset /oppilas, oppilasryhmien koko, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa Poliittinen päätöksenteko Poliittinen päätöksenteko Asenteet, yhteistyön puuttuminen Asiakkaan hoitomatkan piteneminen Kouluverkon joustamattomuus Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4 Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4 Vastuutaho Vanhuspalvelujen päällikkö, ylilääkäri Vanhuspalvelujen päällikkö, ylilääkäri Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, nuorisopalvelujen esimies 2 Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Suuri riski = 5 Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö

8 8 (37) Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 5. Kustannustehokas vapaaajanpalvelutuotanto 5.1. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja kehittäminen nykyresurssein Yhteistyön kehittäminen kolmannen nukset vertailukuntien Nettokustan- sektorin, kaupungin tasoa. oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen. Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Mahdollinen = 2. Vastuutaho Liian vähän resursseja kehittämistyöhön. Vapaaaikapäällikkö, museopalvelujen esimies, kirjastopalveluiden esimies, liikuntapalveluiden esimies, kansalaisopiston rehtori, nuorisopalvelujen esimies Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 2. Koulujen ja päiväkotien kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen, Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen Laaditaan kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma OPPIVA SALO vuosille Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurikuvaus. Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) Täydennyskoulutusvelvoite 3 päivää/työntekijä toteutuu Laadittu ja hyväksytty kehittämissuunnitelma. 50 % Salon kouluissa on vähintään yksi monipuolinen oppimisympäristö. Laadittu kehittämissuunnitelma ja käynnistyneet koulutukset. Laadittu tavoitearkkitehtuurikuvaus Asiakastyön määrä suhteessa resursseihin Jatkuvat leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia. Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku jonkin verran 1, mahdollinen 2 =2 Suuri riski = 5 Vastuutaho Sosiaalipalveluiden päällikkö, vanhuspalvelujen päällikkö, ylilääkäri Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, tietohallintopäällikkö, varhaiskasvatuspalveluiden esimies

9 9 (37) Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla vanhemman väestönosan kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisemman pitkään asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksessa lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa

10 10 (37) 1.3 Lasten ja nuorten palveluiden/opetuslautakunnan tuloslaskelma Tuloslaskelma 301 Lasten ja nuorten palvelut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,5 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , , , ,7 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset Muut toimintakulut ,2 Toimintakate Poistot ja arvon alentumiset ,8 Tilikauden tulos ,8

11 11 (37) Lasten ja nuorten palveluiden toimintatiedot Toiminta TP 2015 TA2016 +MRM HKE 2017 TA 2017 Opetuslautakunta Kokoukset Käsitellyt asiat Kulut /käsitelty asia ,61 264,2 264,2 /kokous Hallinto lasten ja nuorten palvelut Kulut Vakituista henkilöstöä 0,5 1 0,45 0,45 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Lasten- ja nuortenpalvelut yhteensä Tuotot Kulut Netto

12 12 (37) 1.4 Henkilöstösuunnitelma Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi HKE TA Kustannuspaikka TA Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 4715 Nuorisotilat Nuorisotilojen henkilökunta Nuorisopalvelujen projektit Etsivä nuorisott. ( saakka) Nuorisotoiminta Kesäleirien henkilökunta Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

13 13 (37) Lakkautettavat vakanssit 2017 Tulosyksikkö Työyksikkö Ammattinimike Vakanssi-numero Vakanssien määrä 310 Lasten ja nuorten palvelut 3100 Varhaiskasvatus 3134 Toija perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3135 Muurlan päiväkoti hoitoapulainen Varhaiskasvatus 3135 Muurlan päiväkoti perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3137 Mesikämmen ryhmäperhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3141 Tupuri-Anjala ryhmäperhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3141 Tupuri-Anjala perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3144 Hähkänä ryhmäperhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3150 Avoin päiväkoti Annankatu hoitoapulainen Varhaiskasvatus 3151 Paltta perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3151 Paltta perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3153 Piritan päiväkoti hoitaja Varhaiskasvatus 3153 Piritan päiväkoti hoitaja Varhaiskasvatus 3154 Asemakatu hoitoapulainen Varhaiskasvatus 3155 Kaivolan päiväkoti perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3163 Kärävuoren pk H1 + pph ryhmäperhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3163 Kärävuoren pk H1 + pph perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3163 Kärävuoren pk H1 + pph perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3166 Merihalikko ryhmäperhepäivähoitaja Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 24 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 24

14 14 (37) 1.5 Henkilöstösuunnitelman perustelut Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Lasten ja nuorten palvelut 4715 Nuorisotilat V.2017 nuorisotilojen henkilökunta Nuorisotiloille viiden osa-aikaisen nuorisotilan valvojan ja yhden määräaikaisen nuorisoohjaajan palkkakuluin on varattu euroa. Nuorisotilatyötä toteutetaan vuoden 2017 alusta 16:sta nuorisotilalla Nuorisopalvelujen projektit V etsivä nuorisotyöntekijä Palkkakustannukset katetaan 70 prosenttisesti valtion avustuksella, jota tehtävään myönnetty saakka Nuorisotoiminta V Lasten kesäleirien henkilökunta Lasten kesäleirit järjestetään Leirisalon leirikeskuksessa pääosin nuorisopalvelujen henkilökunnan toimesta. Leiriemäntien ja avustavien ohjaajien (nuorten) palkkakuluihin on varattu euroa.

15 15 (37) 1.6 Investointisuunnitelma Selitys TP 2015 TA 2016 Kust. yht. HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt Muurlan koulun ilmastoinnin ym. Korjaus Meri-Halikon koulun sosiaalitilat Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus Perttelin päivähoidon tilaratkaisut Märynummen päivähoidon tilaratkaisut Sirkkulan koulun peruskorjaus xxxx Kirkonkylän( Perniö) koulun peruskorjaus xxxx Armfeltin koulun kotitalousluokka Lasten ja nuorten palvelut yhteensä Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset Toinen aste ja vapaa sivistystyö Varhaiskasvatuspalvelujen irtain Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat Nuorisotilojen irtain Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä

16 16 (37) 1.7 Investointien perustelut 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 3236 Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut ( ) opetuslautakunnan päätös Perniön alueen päivähoidossa on jo useana vuotena ollut ongelmana tilanpuute, päivähoitopaikkoja on tarvittu alueelle lisää perhepäivähoitopaikkojen vähenemisen myötä. Alueella toimii monta pientä päiväkotia hajautetusti. Puolukkapuiston päiväkoti on ainoa päiväkodiksi rakennettu, muut kohteet toimivat epäkäytännöllisissä, ahtaissa ja ei päiväkotikäyttöön suunniteluissa 1-2 lapsiryhmän tiloissa. Nykyiset ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset pedagogisille oppimisympäristöille asettavat myös haasteita. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen läheinen sijainti, joka edesauttaa synergiaetujen mahdollistamista. Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on luonnikkaampaa lyhyiden välimatkojen ansioista. 6+1 ryhmäinen päiväkoti. Kustannukset: vuodelle ,5milj. ja vuodelle milj Meri-Halikon koulun sosiaalitilat (2018) Meri-Halikon koulun sosiaalitilojen rakentaminen tai muun väliaikaisen ratkaisun löytäminen. Koulussa ei ole lainkaan sosiaalitiloja ja aluehallintovirasto on puuttunut tähän, kustannus euroa. Rakentaminen siirtyy vuoteen 2017 vaihtoehtoisten toteutustapojen kartoittamiseksi Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus ( ) Ollikkalan päiväkotia ei ole peruskorjattu sen avaamisen jälkeen (rakennettu 1982). Kiinteistössä on tarve peruskorjaukseen vuosien aikana, määrärahavaraus 1milj.. Talotekniikka on vanhentunutta ja tämän vuoksi kiinteistössä on ollut mm. mittavia vesivahinkoja Perttelin päivähoidon tilaratkaisut ( ) Inkereen monitoimitalossa toimiva 2-ryhmäinen päiväkoti tarvitsee pikaista peruskorjausta sisäilmaongelmien takia. Kaivolan päiväkodin Liipolantien 2-ryhmäinen yksikkö toimii epäkäytännöllisessä tilassa. Peruskorjaamalla Inkereen monitoimitalon päiväkodin sekä vieressä sijaitsevat tyhjänä olevat hammashoitolan ja neuvolalta vapautuvat tilat päiväkotitiloiksi voidaan entisiin hammashoitolan ja neuvolan tiloihin sijoittaa kaksi lapsiryhmää, jolloin Kaivolan yksikössä toimivat kaksi lapsiryhmää voivat siirtyä Inkereen päiväkodin yhteyteen remontoitaviin tiloihin. Tällä tavalla Inkere-Kaivolan yksiköstä saadaan muodostettua 4- ryhmäinen päiväkoti johon kuuluvat lisäksi 2 esiopetusyksikköä. Liipolantien kiinteistöstä voidaan luopua. Kustannukset: Hammashoitolan ja neuvolan tilojen muutostyöt päivähoitotiloiksi vuosien 2016 aikana , päiväkodin peruskorjaukseen vuonna 2017 varataan KOY Inkereenkurvissa tarvitaan määrärahaa vuodelle 2016 muutostöihin neuvolan siirtymistä varten. Kustannukset yhteensä vuosien aikana (Kaupunginhallitus poisti Perttelin päivähoidon tilaratkaisuille varatut määrärahat) 3242 Märynummen päivähoidon tilaratkaisut ( ) Märynummen päiväkodin toiminta on jakautunut kahteen eri osoitteeseen. Yksi ryhmä sijaitsee Ampujantie 1:ssä ja toiset kaksi ryhmää sijaitsevat päiväkodiksi rakennetussa kiinteistössä osoitteessa: Välskärintie 1. Tehdyn palveluverkkoselvityksen tavoitteena on jatkossa muodostaa vähintään 3-ryhmäisiä päivähoitoyksiköitä. Ampujantien tila ei täytä päivähoitotoiminnalle asetettuja vaatimuksia, tilasta tulee luopua. Tilat ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset, joita ei ole alun perin suunniteltu päivähoitotoimintaa varten. Tiloissa esiintyy myös sisäilmaongelmaa. Laajentamalla Märynummen päätaloa kahdella ryhmällä voidaan Ampujantien tilasta luopua ja saada toiminta saman katon alle. Märynummen päiväkotia ei ole peruskorjattu käyttöönoton jälkeen. Kustannukset: vuodelle laajennus ja peruskorjaus yht. 1,1milj Sirkkulan koulun peruskorjaus (2020) Sirkkulan koulu laajennusrakennus valmistui Laajennuksen yhteydessä ei käytännössä koskettu kahteen muuhun koulurakennukseen samassa pihapiirissä. Rakennukset ovat mel-

17 17 (37) ko iäkkäitä, toinen vuodelta 1910 ja toinen Kustannukset Korjausesitys vuosille harkinnan mukaan. XXX Kirkonkylän koulun peruskorjaus ( ) Koulu on peruskorjauksen tarpeessa, talotekniikka on vanhentunutta. Kokonaismäärärahan tarve vuosina ,55 milj.euroa. XXXX Armfeltin koulun kotitalousluokka Uudessa opetussuunnitelmassa kotitalouden opetuksen määrä kasvaa. Tämän vuoksi Armfeltin kouluun tarvitaan lisää yksi kotitalousluokka. Opetus pystytään järjestämään lisäluokan avulla koulukuljetuksiin sopivampana ajankohtana. 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset ( ) Määräraha on varattu teknisen työn työsuojelullisten toimenpiteiden johdosta suoritettaviin hankintoihin sekä muihin perusopetuspalveluiden kalustohankintoihin. Kustannus euroa aste ja vapaa sivistystyö ( ) Lukioiden kalustohankintoihin. Kustannus euroa Varhaiskasvatuksen irtain ( ) Varhaiskasvatusyksikköjen kalustohankintoihin. Kustannus euroa Perniön varhaiskasvatuksen kalustohankinnat (2017) Kalustohankinnat uuteen rakennettavaan varhaiskasvatusyksikköön. Kustannus euroa Nuorisotilojen irtain ( ) Nuorisopalveluiden kalustohankinnat euroa.

18 18 (37) 1.8 Organisaatiokaavio OPETUSLAUTAKUNTA Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Lapset ja nuoret palvelualue Lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö Varhaiskasvatus Perusopetus ja 2.aste Nuorisopalvelut Musiikkiopisto Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö Nuorisopalveluiden esimies Musiikkiopiston rehtori Päiväkotihoito Perusopetus Nuorten yksilölliset palvelut Salon musiikkiopisto Perhepäivähoito Esiopetus Erityisopetus Oppilashuolto Yksilölliset palvelut Avoimet palvelut -musiikin varhaiskasvatus ja soitinvalmennus Avoin varhaiskasvatus Yksityinen päivähoito Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -perustaso -aikuisosasto Lastenhoidon tuet Palveluseteli Lukiokoulutus -opistotaso Varhaiserityiskasvatus HENKILöSTÖ N. HENKILÖSTÖ N. 640 HENKILÖSTÖ N. 32 HENKILÖSTÖ N. 25

19 19 (37) 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 Palveluiden painopistealueet, tavoitteet sekä keskeiset toimintamenojen ja - tulojen perustelut Keskeiset tavoitteet Merkittävimmät riskit Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat lasten päivähoitoa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tämän lisäksi palvelut tarjoavat esiopetusta, varhaiserityiskasvatusta sekä varhaiskasvatuksen avoimia palveluja (avoin päiväkoti, leikkikoulu- ja leikkipuistotoiminta). Hoidon järjestämisen vaihtoehtona on myös tulossidonnainen palveluseteli yksityisessä päiväkotihoidossa. Tämän lisäksi perheellä on vaihtoehtoisesti mahdollisuus järjestää lapsen hoito lakisääteisten lasten hoidon tuilla; kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on keskimäärin 1-2 vuotiaista 40 %, 3-5 vuotiaista 84 %. Esiopetuksen osallistumisprosentti syksyllä 2016 on 97 %. Kokopäivähoidon kysyntä on vuoden 2015 tasolta laskenut n. 100 paikalla. Varhaiskasvatuksen puolella riskitekijöinä nähdään hoidossa olevan lapsilukumäärän ennustettavuus, perheiden todellisen hoidon tarve, osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys sekä yksityisen palvelutuotannon käynnistymiseen liittyvät käynnistysongelmat. Päivähoitotarpeen muutos ja heikko työllisyystilanne näkyvät hoitopäivämaksutuottojen vähennyksenä. Varhaiskasvatuspalvelujen painopisteet: Lasten osallisuuden vahvistaminen Liikkumista edistävän toimintakulttuurin juurruttaminen Pienryhmätoiminta ja sen kehittäminen Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Varhaiskasvatuspalvelujen keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Uusi varhaiskasvatuslaki (vaihe 1) on tullut voimaan alkaen, jossa säädetään varhaiskasvatukselle uudet tavoitteet. Opetushallitus valmistelee ja päättää uusista valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Tavoitteena on, että ne olisivat valmiina lokakuun 2016 lopussa. Tämän pohjalta kuntien on laadittava ja otettava käyttöön uudet kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat mennessä. Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävän määrän (varhaiskasvatuslaki 5a, päivähoitoasetus momentti) hoito- ja kasvatushenkilökuntaa suhteessa hoidossa oleviin lapsiin. Lain mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Lapsia päiväkotiin otettaessa ja ryhmiä muodostettaessa tulee lähtökohtana olla se, että lain ja asetuksen mukaiset sekä Salon kaupungin hyväksymät henkilöstömitoitukset ja sisällölliset tavoitteet toteutuvat. Tavoitteiden tulee toteutua myös 20 h subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten kohdalla. Lapsiryhmien muodostamisessa huomioidaan lasten erilaiset palveluntarpeet. Päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi. Henkilökunnan poissaoloihin tulee varautua toimivalla sijaisjärjestelmällä. Salon kaupungissa on otettu palveluseteli käyttöön Palveluntuottajia ei ilmennyt vielä keväällä, koska palvelun tuottajat eivät löytäneet vapaita sopivia tiloja. Syksystä 2016 on myönnetty ensimmäiset palvelusetelit päiväkotihoitoon. Yksityisten päivähoitopaikkojen määrä on lisääntynyt vuonna 2016 palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Yksityisiä hoitopaikkoja on 10 % hoitopaikoista. Vuonna 2017 palveluseteliä tarjoavien tuottajien hoitopaikka määrä lisääntyy jolloin yksityisen päivähoidon osuus on 20 % hoitopaikoista. Vuoden 2017 talousarvioraamissa kohdassa avustukset on vajaus tältä osin euroa voimaan tullut varhaiskasvatuslaki (11 a ja 11 b ) antaa kunnille oikeuden rajata lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen 20 tuntiin viikossa. Oikeus tätä laajempaan pal-

20 20 (37) veluun on perheellä esim. kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Salossa on päätetty subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta. Lasten päivähoidosta annettu asetus 6 :ä muuttui siten, että jatkossa päiväkodissa yli kolmivuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö. Salon kaupunki ei ole ottanut käyttöön henkilömitoituksen muutosta, vaan kasvattajia on edelleen yksi seitsemää lasta kohden. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva lakiesitys eduskunnassa on siirtynyt syksyyn Laissa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Voimassaolevan lainsäädännön mukainen kahden vuoden välein tehtävä indeksikorotus on tehty alkaen. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä varaudutaan lakisääteisen kotihoidon tuen maksamiseen, annetussa raamissa (avustukset) on vajausta tältä osin euroa. Varhaiskasvatuksen kustannuksista asiakaspalvelujen ostoon liittyen ovat nostaneet lastensuojelun sijoitukset muihin kuntiin, koska näiden lasten päivähoito-, kuten myös mahdolliset avustajakustannukset tulevat lapsen kotikunnan maksettavaksi. Varhaiskasvatuksen tulot hoitopäivämaksujen osalta ovat pienentyneet n euroa. Osittain tämä johtuu hoidontarpeen muutoksista ja nollamaksu luokkaan kuuluvien määrän kasvusta. Avoimilla varhaiskasvatuspalveluilla ja leikkikoulutoiminnalla on päivähoidon rinnalla pyritty vastaamaan perheiden muuttuneisiin palvelutarpeisiin. Keskustan avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen ja keskittäminen yhteiseen tilaan yhteistyössä perhekeskustoiminnan kanssa luo mahdollisuuden matalan kynnyksen tukeen (perhekeskusmalli). Tämä malli tuo synergiaetuja niin asiakkaalle kuin toiminnan järjestäjille. Varhaiskasvatuksen digitaalista pedagogiikkaa kehitetään lapsen oppimisen näkökulmasta ja siinä panostetaan uuden teknologian käyttöönottoon kasvatustyössä ja siihen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Keskeisimpiä asioita ovat langattoman verkon rakentaminen päiväkoteihin vuosina 2017 ja 2018 sekä pedagogisen verkon käytön mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa. 2.2 Varhaiskasvatuspalvelujen tuloslaskelmat Tuloslaskelma 3100 Varhaiskasvatuksen palvelut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot ,4 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,8 Henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

21 21 (37) Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,2 Toimintakate ,2 Tuloslaskelma 3112 Avust.kuntalisä kotihoid.tuki TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Avustukset ,3 Toimintakate ,3 Tuloslaskelma 3113 Varhaiskasv.ostopalvelut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot ,1 Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,5 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot ,9 Toimintakate ,7

22 22 (37) 2.3 Varhaiskasvatuspalvelujen toimintatiedot Toiminta TP 2015 TA2016 +MRM HKE 2017 TA 2017 Hallinto Kulut Tuotot Vakinaista henkilöstöä Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut/mll Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia Kulut /h 20,94 31,21 26,32 26,32 Palvelunohjaus Asiakkaat Kulut /asiakas Vakinaista henkilöstöä Päiväkotihoito Laskennalliset hoitopaikat Lapsia Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut /laskennallinen hoitopaikka /lapsi /läsnäolopäivä 71,43 82,38 75,02 73,03 Täyttöaste 92 % 94 % 95 % 95 % Vakinaista henkilöstöä Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat Kulut /paikka Ostopalveluna hankitut hoitopaikat Kulut /lapsi Päivähoidon tuotot yhteensä Esiopetus Laskennallisen esiopetuksen vaatimat hoitopaikat Oppilaita Läsnäolopäivät Kulut /oppilas /läsnäolopäivä 27,79 31,17 28,1 28,1 Vakinaista henkilöstöä Ostopalveluna hankitut opetuspaikat Kulut /oppilas Esiopetuksen tuotot yhteensä Perhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat Lapsia Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut /hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12) /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) /läsnäolopäivä 80,19 63,55 79,84 77,97 Vakinaista henkilöstöä Täyttöaste 92 % 93 % 95 % 95 % Perhepäivähoidon tuotot yhteensä Ryhmäperhepäivähoito Lapsia keskiarvo 1.1/ Läsnäolopäivät täysinä päivinä 639 Kulut /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) /läsnäolopäivä 110,82 Vakinaista henkilöstöä 0 Tuotot Avoimet palvelut Avoin päiväkoti, kerho- ja leikkitoiminta Käyntikerrat Kulut

23 23 (37) Toiminta TP 2015 TA2016 +MRM HKE 2017 TA 2017 /käyntikerta 33,47 30,97 33,3 32,68 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat Lapsia Kulut /asiakas /lapsi Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat Lapsia Kulut /hakija /lapsi Varhaiskasvatus yhteensä Tuotot Kulut Netto Päivähoitopalvelujen käyttäjien %-osuus 56 % 57 % Esiopetukseen osallistuvien %-osuus 98 % 98 % Alle 6-vuotiaat, joista päivähoidossa vuotiaat, joista esiopetuksessa Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma VARHAISKASVATUSPALVELUT Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Tulosyksikön varaesimies Voimavarat 2017 Varhaiskasvatuspalveluiden esimies 1 Palveluohjaajat 3 Varhaiskasvatusyksikön esimies 17 Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja 6 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 5 Lastentarhanopettaja vakanssit-avoinna olevat Hoitaja vakanssit-avoinna olevat Hoitoapulaiset 5 Leikinohjaaja 2 Erityisavustajat 30 S2- lastentarhanopettaja 2 Ryhmäperhepäivähoitajat 3 Avoin toiminta 11 Perhepäivähoitajat 63 Toimistosihteerit 4 Kaikki yht. 490 Käytetty vakanssilistan täytettynä olevia vakansseja 11/2016 Vakanssilistalla olevat vakanssit yhteensä 550

24 24 (37) 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT 3.1 Palveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Keskeiset tavoitteet Merkittävimmät riskit Perusopetuspalvelut vastaavat perusopetuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulukerhotoiminnan järjestämisestä. Toisen asteen palvelut tuottavat lukiokoulutusta päivälukioissa ja Salon lukion aikuislinjalla. Riskitekijänä voidaan pitää kouluverkon joustamattomuutta, jossa tilat ja oppilasmäärät eivät ole suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä tai toimivia. Toisena riskitekijänä on, että "Oppiva Salo oppimisen digiloikka" ohjelma ei toteudu. Ohjelman toteutuminen vaatii riittävät resurssit, resurssien tehokkaan käytön, joustavuutta, muutoshalukkuutta ja uudenlaista osaamista. Riskejä voidaan vähentää panostamalla opettajien osaamisen kehittämiseen, kehittämällä koulujen muutososaamista ja hyödyntämällä digitalisaatiota. Digiloikkaa toteutettaessa tulee ottaa huomioon oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet digikasvatukseen erityisesti silloin, kun opetuksessa hyödynnetään oppilaiden omia välineitä. Lähtökohtaisesti opetusvälineistön hankinnat kuuluvat kunnan vastuulle ja kaupungin tulee tehdä järjestelmällistä työtä riittävän opetusvälineistön hankkimiseksi. Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen painopisteet: Koulujen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen Resurssien käytön tehostaminen asteittain toimintatapojen kehittämisellä ja palvelujen digitalisoinnilla Opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurin laatiminen Osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Vuonna 2016 käyttöön otetut esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat muuttavat koulujen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja oppimisympäristöä. Oppimisympäristöt monimuotoistuvat ja oppimista tapahtuu kaikkialla. Uusissa opetussuunnitelmissa painottuvat opetuksen ilmiöpohjaisuus, osaamisperusteisuus, laaja-alainen osaaminen (tulevaisuuden taidot), yksilöllinen oppiminen ja yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan asteittain käyttöön vuosina Yhteiskunta ja työelämä ovat pitkälle digitalisoituneet, mikä edellyttää opetuksen digitalisaatiota. Olennaista on liittää digitaalinen teknologia oppilaan oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Se tuo lisäarvoa oppimiseen ja tukee tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehittymistä. Opettajan rooli muuttuu kohti oppimisen aktivoijaa ja ohjaajaa. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen edellyttävät muuntautumiskykyisiä ja monimuotoisia koulu- ja luokkatiloja. Opetukselle laaditaan Oppiva Salo oppimisen digiloikka kehittämisohjelma, jonka onnistuminen edellyttää vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Tavoitteena on opetustilojen tehokas, tarkoituksenmukainen ja monipuolinen käyttö. Tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön digitalisoituminen ja teknologian joustava käyttö. Kouluissa tulee olla muunneltavia tiloja sekä aula-käytävä- ja ruokailutiloja tulee voida käyttää myös opetuksen tiloina. Johtamisessa korostuvat verkostojohtamisen ja henkilöstöjohtamisen taidot. Jaetun johtajuuden toteutumista vahvistetaan koulutuksella ja kehityskeskusteluissa. Jaetun johtajuuden kautta koulujen henkilöstö osallistetaan entistä vahvemmin toiminnan kehittämiseen.

25 25 (37) Oppiva Salo oppimisen digiloikka ohjelman toteuttamiselle varataan talousarviossa Perusopetuksessa on ollut tänä vuonna käytössä euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettua hankerahaa, joka loppuu vuoden 2016 lopussa. Sen poistuminen tulee kasvattamaan ryhmäkokoja. Vuodelle 2017 on tehty alakoulun kehykseen euron leikkaus ja yläkoulun kehykseen euron leikkaus. Päiväkotien ja koulujen piha- ja kiipeilyvälineiden huoltoon varataan Perusopetuspalvelujen tuloslaskelmat 3200 Perusopetuksen palvelut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut ,2 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,7 Muut toimintakulut Toimintakate Tuloslaskelma 3220 Alakoulut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot ,3 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,7 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset Muut toimintakulut ,9

26 26 (37) Toimintakate ,8 Tuloslaskelma 3260 Yläkoulut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot ,6 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,9 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate ,9 Tuloslaskelma 3270 Erityiskoulut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,1 Muut toimintatuotot Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Muut toimintakulut ,2 Toimintakate ,5 Tuloslaskelma 3280 Perusopetuksen yhteiset TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,7

27 27 (37) Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,3 Toimintakate ,8

28 28 (37) 3.3 Perusopetuspalvelujen toimintatiedot Toiminta TP 2015 TA2016 +MRM HKE 2017 TA 2017 Infotietona hallinto Vakinaista henkilöstöä 3,5 2 3,5 3,5 Kulut Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Projektit Projektien määrä Kulut Henkilöstöä Tuotot Perusopetus, yleisopetus Oppilaita Kulut /oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Ostopalveluna hankittu opetus Kulut Oppilaita /oppilas Tuotot Perusopetus, erityisluokat Oppilaita Kulut /oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Perusopetus, erityiskoulut. Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö Oppilaita Kulut / oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko Aamu- ja iltapäivätoiminta Osallistujien määrä Kulut /osallistuja Toimintatuntien määrä /toimintatunti 37,56 37,95 39,19 37,88 Ohjaava henkilöstö Osallistujia/ohjaaja Tuotot Oppilashuolto 2016 terv.palvelujen toimintana Asiakaskäynnit Kulut /asiakaskäynti Vakituista henkilöstöä Lasten ja nuorten leiritoiminta Osallistujia 398 Kulut /osallistuja 96 Tuotot Perusopetus yhteensä Tuotot Kulut Netto Oppilaiden kokonaismäärä