Strategian toteutumisen raportti 1-8/2017. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Transkriptio

1 Strategian toteutumisen raportti 1-8/2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Tavoitteiden toteutuminen... 2 Kaupunginvaltuuston tuloskortit... 4 Kaupunginhallituksen tuloskortit... 9 Hyvinvointipalvelut Tuloskortit Terveydenhuollon palvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityönpalvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Maankäyttöpalvelut Rakennus- ja ympäristövalvonta Liikelaitos Salon Vesi Konserniyhtiöt Tuloslaskelma... 50

3 Tavoitteiden toteutuminen 2

4 3

5 4 Kaupunginvaltuuston tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 1.1. Osaamiskeskittymähankkeen toteuttaminen (Salo IoT) 1.2. Työllisyysnne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 1.3. Kehittyvät kunnan vastuulla olevat työvoima- ja yrityspalvelut / kokeiluhankkeen toteutuminen 1.1. Yhtiö on toiminnassa ja elokuussa on aloittanut uusi vakinainen tj. Myös muita rekrytointeja on tehty. Kampukselle on tullut uusia vuokralaisia Kuukausittaiset työttömyysluvut ovat paremmat kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 1.3. Ei ole toteutunut. Kaupunginhallitus Ei aloitettu 1.4. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 1.4. Muuttotappio jatkuu edelleen. Kaupunginhallitus 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 1.5. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla 2.1. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita / Arviointi ja palaute 2.2. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 1.5. Tonttien kysyntä on edelleen vähäistä tavoitteen mukaisesta tarjonnasta huolimatta Softa-osaajista on pulaa, mutta vaje on kansallinen. Salolaiset yritykset järjestävät yhdessä softa-koulutusta Korkeakouluyhteistyön muotoja kehitetään ja kokeillaan. Yliopisto on tuonut asiantuntijatapahtumia kampukselle. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 3.1. Ei uusia pilotointeja. Kaupunginhallitus 3.2. Hyvä yrittäjäilmapiiri / Kyselyn tulokset paranevat 3.2. Raportointikaudella ei julkaistu arviointeja. Kaupunginhallitus Ei aloitettu 3.3. Palvelujen ja hankintatapojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman toteuttaminen 3.3. Hankintapoliittinen ohjelma on hyväksytty vuonna Palvelustrategiaa ei ole tehty. Kaupunginhallitus Ei aloitettu

6 5 Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen 4. Viestii, markkinoi ja myy rohkeasti Saloa 4.1. Kv. ja kansallisilla markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena / Sijoittumiset Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan / Asukasluvun positiivinen kehitys 4.1. Salon on mukana alkusyksyllä alkavassa lounaisrannikkoverkoston ja Invest in Finlandin kanssa toteutettavassa invest in - hankkeessa Asukasluku on edelleen koko ajan vähentynyt. Toimia kehityksen kääntämiseksi arvioidaan kaupungin strategiatyön yhteydessä. Ponnistelu uusin työpaikkojen syntymisen puolesta jatkuu. Mahdollisuuksia helpottaa työssä käymistä Vakka-Suomen suuntaan on selvitetty, mutta pitkä matka on haaste. Tunnin juna hankkeen suunnittelu etenee. Tupurin alueen suoran katuyhteyden mt 110:lle rakentaja on valittu. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja 1.1. Palvelurakenne uudistuu. Reuna-alueen kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja nuorisot sekä kirjastopalvelut./ Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä 1.2. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun seuraavalla valtuustokaudella 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 1.1. Palvelurakennetta käsitellään seuraavan kerran vuoden 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä Hanke etenee suunnitellusti ja mm. maakunnallisen työryhmätyön koordinaatiota pidetään kuukausittain. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 1.3. Hanke ei ole edennyt. Kaupunginhallitus Ei aloitettu 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 2.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia / Vertailuarvioinnit 2.1. Vuoden 2016 hyvinvointikertomuksessa raportoitiin hyvinvoinnin kehityksestä. Johtopäätökset otetaan huomioon toimialojen tuloskortteja työstettäessä. Kaupunginhallitus Ei aloitettu

7 6 Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 2.2. Asukkaan aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.3. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa / Toteutuneet muutokset 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 2.2. Kaupungin johdon ja asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten säännönmukaisia tapaamia on järjestetty. Yhdessä vahvemmaksi-hankkeella on edistetty kylien aktiivisuutta Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen Koivulehdon palvelutalon 27 asumispaikan korvaamisesta ostopalveluilla. Koivulehdon palvelutalo on tyhjentynyt ja ostopalvelut toteutuneet Yhdessä vahvemmaksi-hankkeella on edistetty kylien aktiivisuutta. Asukkaiden aktiivisuutta palveluiden tuottamisessa on tuettu järjestelyin (mm. Särkisalokoti) Salo 2021-hanke jatkaa koordinaatiotyötä. Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset 3.3. Kaupungin some-ohjeistus on käsitelty ja päätetty kaupunginhallituksessa elokuussa. Kaupunginhallitus Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen 1. Tasapainottaa vastuullisesti taloutta niin, että arviointimenettelyn kriteerit eivät täyty 1.1. Talous on tasapainossa eli vuosikate on yhtä suuri kuin poistot / Tilikauden tulos 1.2. Konsernitase on ylijäämäinen / Taseen yli- alijäämä 1.1. Ennusteen mukaan talous ei ole tasapainossa vuonna 2017, mutta tulos on jonkin verran budjettia parempi Tulosennusteesta huolimatta konsernitase pysyy ylijäämäisenä. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 1.4. Kunnallisveroprosentti enintään 1 %- yksikköä yli maan keskiarvon, konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon 1.4. Veroprosentti on vajaan prosentin yli maan keskimääräisen. Kaupunginhallitus Valmis

8 7 Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 1.5. Tasapainottamistavoitteen edellyttämät välttämättömät sopeuttamistoimet pannaan täytäntöön / Seuranta ja raportointi 2.1. Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat / Palveluverkkoa ja tilojen käyttöä koskevat selvitykset ja toimeenpano 2.2. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen / Lean-hankkeen eteneminen ja tulokset 3.1. Päätöksentekoa tukevan tiedon laatu paranee / Uudistuva raportointijärjestelmä 1.5. Tavoitteen on, että vuoden aikana ei lisätalousarvioita laadita, vaan talousarviossa huomioidut sopeuttamistoimet toteutuvat. Joitakin yksittäisiä lisämäärärahaesityksiä on tulossa, mutta kaupunkitasolla määrärahat tulevat riittämään Rapu -selvitys on keskeytetty, mutta sitä on tarkoitus jatkaa syksyllä, vaikka maakuntauudistuksen aikataulu on muuttunut ja uudistuksen vaikutuksia tukipalvelujen tuotantoon ei tarkkaan tunneta Kaupunginjohtajan johtoryhmän päivittäisjohtamisen taulun käyttö on vakiintunut. Johtoryhmässä on sovittu säännöllisestä seurantarytmistä Raportoinnin pohjana olevan tietovaraston suunnittelu on käynnissä. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmis Kaupunginhallitus Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / Arviointi ja Salo 2021 hanke 1.2. Johtamisessa selkeä työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken / Arviointi 1.1. Syyskuun alussa henkilöstöohjelmaluonnos on valmistunut ja se siirtyy päätöksentekoon Asia on esillä uusien luottamushenkilöiden koulutuksen yhteydessä. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu 1.3. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen keskeisissä asioissa / Arviointi 1.3. Keskeisiä valmistelussa olevia asioita on käsitelty valmisteluvaiheessa iltakouluissa ja viranhaltijoiden ja päättäjien välisissä muissa neuvotteluissa. Kaupunginhallitus Ei aloitettu

9 8 Strateginen päämäärä Tavoite ja mittari Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 3. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako 3.1. Osaava, motivoitunut ja toimintatapoja uudistava henkilöstö / Koulutuksiin ja pilotointeihin osallistumiset, henkilöstökyselyt sekä käynnistetyt hankkeet 3.2. Paremmat työyhteisötaidot / työyhteisötaitojen kehittyminen 2.1. Esimiesten valmennusohjelma oli keväällä tauolla ohjelmistouudistusten edellyttämien uusien ohjelmien ja toimintatapojen sisäänajon vuoksi. Valmennusohjelma käynnistyy syyskuussa. Vuoden 2018 suunnittelu on aloitettu. Ensimmäinen osa esimiesten arvioinnin pilotista on tehty ja muokattua kyselyä pilotoidaan toisen kerran syksyn aikana Työnjakonäkökulma sisältyy Salo2021- hankkeen lisäksi myös henkilöstöohjelmaluonnokseen Henkilöstöhallinnon ohjelmauudistuksen sen osion, jossa mm. koulutustiedot ovat, käyttöönotto siirrettiin ohjelmateknisistä syistä vuoden 2018 alkuun On otettu huomioon koulutussuunnitelmassa. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 3.3. Työhyvinvoinnin lisääntyminen Sairaspoissaolojen vähentyminen / Raportit 3.3. Henkilöstöhallinnon ohjelmasta ei ole saatu luotettavia raportteja eikä tietovarastoraportointi ole edennyt. Esimiesten ainoa mahdollisuus henkilökuntansa sairauspoissaolojen seuraamiseen on omatoiminen kirjanpito. Kaupunginhallitus

10 9 Kaupunginhallituksen tuloskortit Elinvoima ja työpaikat 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille 1.1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa Invest-in toiminta /Osaamiskeskittymän toteuttaminen Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In toiminnan kautta tulleet työpaikat Työttömyysluvut ovat tasoltaan edelleen laskussa. IoT kampus on saanut henkilöstöä rekrytoitua ja yrityksiä sijoittuu sinne. Turun amk:n kanssa neuvotellaan vuoden vaihteessa tapahtuvasta siirrosta IoT kampuksen uusi johtaja on aloittanut elokuussa ja muutakin henkilöstöä on rekrytoitu. Uusia yrityksiä on sijoittunut tiloihin Salo ja joukko salolaisia startup-yrityksiä osallistui toukokuussa The SHIFT -business festivaaliin Turussa. Salo oli esillä Tekesin järjestämässä D- Day Transportation -tapahtumassa Espoossa. Lisäksi Salossa järjestettiin kevään ja alkukesän aikana useita isuuksia yrityksille Palkkatukijaksot ovat loppumassa ja ensi vuoden suunnittelua tehdään, mm. palkkatukien osalta. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus

11 Rakennemuutoshankkeet Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina Työttömien määrä kääntyy laskuun ja työllisten määrä lisääntyy Kaikki Microsoftin lopettaessa työttömäksi jäävät työllistyvät. Koska nnetta seurataan valtakunnallisesti, projektin edetessä raportoidaan työllistyneiden määrä, työpaikkojen määrä, syntyneiden yritysten määrä ja sijoittuneiden yritysten määrä Luovutettavissa olevia tontteja 2 v, kaavoitettuja tontteja 5 v ja raakamaata 10 v tarvetta vastaava määrä Työttömyysluvut ovat tasoltaan las- Kaupunginhallitus kussa ja samoin työmarkkinatukimaksut, joiden arvioitu kokonaiskustannus vuodelle 2017 mennee kuitenkin n. 5 M, joka on asiaan budjetoitu TE-toimiston stojen ( ) mu- Kaupunginhallitus kaan alkuvuoden 2017 aikana monet ex-nokialaiset ovat saaneet töitä. Noin neljäsosa salolaisista exmicrosofisista oli heinäkuun lopussa yhä työttömänä. Sijoittumisneuvonnan kautta Saloon on tullut neljä uutta yritystä. Neuvonnan asiakkaana on 66 yritystä Tavoite toteutuu hyvin määrällisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta Tonttikysyntä on vaisua. On valmistauduttu kysynnän kasvuun pitkäjänteisesti maanhankinnalla, kaavoituksella ja monipuolisella tonttitarjonnalla. Kaupunkisuunnittelulautakunta Valmis Valmis

12 11 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 2.1. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Täydennyskoulutukset Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista Tuotekehityshankkeita jatkuvasti käynnissä Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista Turun yliopisto järjesti tekoalyn liittyvän yritysisuuden. Salon tiedelukiolaisten ja yritysten yhteistyö aloitettiin Softa-konsortion koulutus toteutuu. Teknologia-ymmärryksen ja -osaamisen kehittämiseksi pilotoitiin Salo IoT campus for Kids -konseptia, jossa kolmas-, viidesja seitsemäsluokkalaisille järjestettiin työpajoja esim. 3D-tulostuksesta ja sensoreista Salo IoT kampukselle on asennettu IoT-pilotointeja ja kehittämistä tukeva verkko Paikallinen toimintaympäristö kiinnostaa Hyvästä yhteistyöstä positiivisia kokemuksia Raportiointikaudella ei julkaistu vertailuja. Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmis Kaupunginhallitus Valmis

13 12 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa 3.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen 4.1. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan Palvelustrategia ja hankintapoliittinen ohjelma Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet Palvelustrategia vahvistettu valtuustokauden aikana ja hankintapoliittinen ohjelma laadittu v aikana Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 110:lle kesään 2017 mennessä Hyvä palveluasenne ja toimivat prosessit mahdollistetaan hyvällä ja toimivalla esimiestyöllä Ei olla systemaattisesti otettu käyttöön, yksittäisiä arviointeja on tn. tehty Hankintapolliittinen ohjelma on laadittu ja hyväksytty Ei olla systemaattisesti otettu käyttöön ennakkoarviointimenettelyä, toki käyttöä on jonkin verran Salo on mukana käynnistyvässä Lounaisrannikko-kaupunkien ja Team Finlandin yhteisessä invest in -hankkeessa, joka keskittyy alueen kansainväliseen myyntiin. Tuotanto-osaamisesta on tehty video ja esittelymateriaali Tupuri - mt 110 tieyhteyden rakentaminen on alkanut. Koulujen kesäloman ajan hankittiin työssäkäyntiä tukevaa ostoliikennettä. Markkinaehtoisen liikenteen toimivuutta arvioidaan. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kaupunginhallitus Kaupunkisuunnittelulautakunta

14 13 Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli) Salo IoT kampuksen työpistevuokrausmahdollisuus on käytettävissä. Kaupunkisuunnittelulautakunta Salo pyrkii Kaupunkisuunnittelulautakunta edistämään asiaa tulevia hankkeita ja kiinnittää erityistä huomiota asian parantamiseksi 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja 1.1. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu Käynnistetään palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa hyvinvointipalveluissa TYKS-Salon sairaalalle etsitään toiminnan kustannustehokkaan jatkuvuuden turvaava palveluprosessi Salon psykiatrinen vuodeosastohoito keskitetään muun erikoissairaanhoidon yhteyteen PPA -tiimin toiminta käynnistyy Valmisteltu toimintastrategia ja tilojen saneeraussuunnitelma Laadittu muutossuunnitelma Sosiaalityön palvelurakenteen kehittämistyö on jatkunut ja tavoitteena saada sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tiimi toimintaan ensi vuoden alusta. Virkaajan sosiaalipäivystys ja pyydä apua -nappi toimivat, samoin alueellinen sosiaalipäivystys Psykologiresurssi on Sointu- tiimin käytössä Geriatrinen arviointiyksikkö on toiminnassa. Tilojen saneeraussuunnitelma on valmisteilla Toiminnan muutos etenee sairaanhoitopiirin suunnitelmissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmis Valmis

15 Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen Jatketaan uuden kunnan suunnittelua (henkilöstöorganisaatio) ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työskentelyyn Ravitsemis-ja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen Asiakaslähtöisen palveluprosessien digitalisointi Salo 2021 hankkeen tulokset ja maakuntauudistusta valmistelevien työryhmien tulokset Jatketaan selvitystyötä kaikki vaihtoehdot huomioiden Sote kiinteistöt ja toimipaikat on selvitetty Digitalisaatioon liittyvien uudistusten toteutuminen Salo Kaupunginhallitus hankkeen valmistelua on viety suunnitellusti eteenpäin ja mm. henkilöstömääriä maakuntaan siirtyvistä henkilöistä on kartoitettu. Hankkeen etenemistä linjataan alkusyksyllä, kun koko valtakunnalliseen hankkeeseenkin tuli aikalisää. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä seurataan siten, että työryhmien jäsenet raportoivat kuukausittain tuloksista työryhmien jäsenten ja johtoryhmän kokouksissa Asia siirretty syksyyn 2017 päisten tehtäväjärjestelyjen sekä henkilö- ja luottamushenkilömuutosten takia Asia kesken. Neuvotteluita käydään Ei uutta muutosta edelliseen. Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Valmis Kaupunginhallitus Ei aloitettu 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 2.1. Palvelut ovat sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten mukaisia ja kokonaisedun mukaisia Optimaalinen koulu - ja terveysasemaverkko Aktiviteetit, toimenpiteet ja seuranta - tarvittavat päätökset palveluverkon tiivistämisestä / Vertailuarvioinnit Pääterveysaseman alapohjan tyhjennys on tehty ja ilmastointia on lisätty. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Opetuslautakunta Ei aloitettu

16 Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy 2.3. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa Poikkihallinnollinen yhteistyö tukee itsestä huolehtimista Välttämättömät ja Helposti saavutettavissa olevat kansa- aktiivisuutta edistävät palvelut ovat helposti saavutettavisskuntapalvelut ja automalaisopistopalvelut, lähiliitisoidut kirjastopalvelut Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus Aktiviteetit, toimenpiteet ja seuranta / don ja asukas-, kotiseutu Kaupungin joh- Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet nönmukaisia tapaamia on ja kyläyhdistysten sään- järjestetty. Yhdessä vahvemmaksi-hankkeella on edistetty kylien aktiivisuutta Valmistelutyön käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset Kaupunginhallitus Ei aloitettu Kiikalan kirjasto Vapaa-aikalautakunta on toiminut laajennetun aukiolon omatoimikirjastona huhtikuusta lähtien. Kesäkuukausina automatisoitu laajennetun aukiolon palvelu tavoitti hyvin asiakkaat. Onnistunut ratkaisu. Muurlan kirjaston muutostyöt valmistuvat syksyn aikana Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt päätöksen Koivulehdon palvelutalon 27 asumispaikan korvaamisesta ostopalveluilla. Koivulehdon palvelutalo on tyhjentynyt 27.8 ja ostopalvelut ovat toteutuneet. Kaupunginhallitus Ei aloitettu

17 16 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana Osallisuutta tukeva sisäinen ja ulkoinen viestintä - Lean-toiminnan laajaalainen hyödyntäminen / Kokeiluhankkeita joissa asukkaat osallistuvat palvelun suunnitteluun Kokeiluhankkeet toteutetaan kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja Kehitetään tietoon ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista te- otetaan asteittain käyt- perustuvaa viestintää ja hostuu (ml. Some) töön kaupungin Someviestintä Toteutuneet leanja kehittämishankkeet / jatkuvan parantamisen Lean-talon / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet teltu eteenpäin elokuussa. toimintamallia on valmis- Ja muitakin lean-asioita ensi vuodelle on suunniteltu. Yhdessä vahvemmaksi - hankkeella on edistetty kylien / asukkaiden aktiivisuutta oman alueen kehittämisessä. Palveluiden tuottamista on tuettu järjestelyin (mm. Särkisalokoti) Hankkeiden lukumäärä Luodaan toimintatapa kaupungin sosiaalisen median viestintään / Viestintämittaukset Salo hanke koordinoi palveluiden järjestämistä sote- ja maakuntauudistuksessa. Salo hankkeeseen sisältyy myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen tulevaisuuden Salon palvelut ja organisaatio Kaupungin some-ohjeistus on hyväksytty kaupunginhallituksessa Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ei aloitettu Viestintäpäällikkö

18 17 Vakavarainen talous 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmän kriteerit eivät täyty 1.1. Kaupungin vuosikatteella katetaan mahdollisimman suuri osa investoinneista Veroprosentit/ Kunnallisveroprosentti korkeintaan 1 % yli maan keskimääräisen. Kiinteistöveroprosentit maksimissaan vaihteluvälin puolivälissä Tilikauden ylijäämä / konsernitaseen ylijäämä säilyy positiivisena Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraportissa seurantaan strategisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumista Palvelut mitoitetaan kunnan kantokyvyn mukaan Talouden sopeuttamistoimien jatkaminen. Omistajaohjauksen tehostaminen Vuoden 2017 talousarvion vuosikate Vuoden 2017 talousarvion investointiohjelman nettoinvestoinnit Veroprosentti 20,75 % Kiinteistöveroprosentit: Yleinen 0,95 % (0,93-1,80) Vakituinen asuminen 0,55 (0,41-0,90) Vapaa-ajan asunto 1,30 % (max 1 % yli vakituisen) Rakentamaton rakennuspaikka 3,0 % (2,0-6,0) Konsenitase Ylijäämä on positiivinen Ennusteen mukaan talous ei ole tasapai- Kaupunginhallitus nossa vuonna 2017, mutta tulos on jonkin verran budjettia parempi. Ohjelmistouudistuksesta johtuen tulojen kertymässä on ollut viivettä. Henkilöstökuluja on kirjattu n. 2,5 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kiky-sopimuksen johdosta lomarahoja maksettiin n.1,7 milj. euroa viime vuotista vähemmän (ei sisällä henkilösivukuluja) Investointiohjelma on toteutunut suunnitelman mukaan Veroprosentit ovat tavoitteen mukaisia Palvelurakenteen mitoituksia käydään läpi syksyllä alkavan strategiatyön yhteydessä Jos ennusteen mukainen tulos toteutuu, konsernitase säilyy ylijäämäisenä. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmis Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

19 18 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta 1.4. Velkaa/asukas Konsernin velka alle maan keskimääräisen 1.5. Suhteellinen velkaantuneisuus konsernitaseesta laskien alle 50 % Toimintatuottojen lisääminen 2.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Investointien omarahoitus on 35 % Käyttötalouden ja investointien rahavirta on positiivinen Maksuihin ja taksoihin vähintään indeksikorotukset ja asiakasmakuasetusten huomioiminen Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät Konsernitase Velka/asukas alle maan keskimääräisen Konsernitase Suhteellinen velkaantuneisuus ei heikkene Asiakasmaksujen osuus toimintakuluista Toiminta käynnistyy kesällä Kaupunginhallitus on hyväksynyt uuden Kaupunginhallitus konserniohjeen, jossa huomioidaan mm. kuntalain omistajaohjausta koskevat muutokset Vaikka investointien omarahoitus jää alle 100 prosentin, rahoitetaan ne ottamatta uutta velkaa osaamiskeskuksen 4,5 milj. euron rahoitusta lukuun ottamatta Talouden tunnusluvut pysyvät tavoitteen mukaisina Sosiaali- ja terveystoimen maksut ja taksat on määritelty annetut asetukset huomioiden. Tarkistuksia ei ole tehty, koska kuntatalouden kustannuskehitys on ollut aleneva Kiky-sopimuksesta johtuen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on alennettu 1.3. alkaen varhaiskasvatuslain muutoksesta johtuen Geriatrinen arviointiyksikkö on aloittanut toimintansa toukokuun alussa suunnitellusti. Vuorelan (Perniön yksikkö) saneeraus on siirtynyt yksikön toiseen siipeen. Tavoitteena on koko toiminnan käynnistyminen viimeistään Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta, Opetuslautakunta, Tekninen lautakunta, Apulaiskaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja

20 19 3. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö 3.1. Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin 3.2. Jatketaan lean -hanketta tavoitteena oman toiminnan jatkuva kehittäminen Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa Jatketaan tyhjien tilojen aktiivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat t ja energiatehokkuutta parantamalla Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön Lean-hankkeen tulokset ja seuranta Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu Käytössä olevat neliöt Käyttökustannukset / neliö laskevat Uudet ratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen Hankkeiden lukumäärä ja tulosten arviointi Hanke on valmistunut Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on ollut 61 eri asiakasta. joista 59 on kotiutunut omaan kotiinsa. Ilman tukiasumistoimintaa em. asiakkaat olisivat olleet ympärivuorokautisessa hoidossa Neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa jatkuvat Piritan lastentalon t ovat lapsiperheyhdistysten käytössä Lean-talon valmistelua ja lean-toimintaa strategisella tasolla on suunniteltu eteenpäin. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Valmis Opetuslautakunta, Tekninen lautakunta, Apulaiskaupunginjohtaja, Talousjohtaja, Kaupunkikehitysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta, Apulaiskaupunginjohtaja, Talousjohtaja Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehitysjohtaja Kehittämispalveluiden esimies Ei aloitettu

21 20 4. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla Johtaminen ja osaava henkilöstö 4.1. Parannetaan päätöksenteon tiedon tasoa ennakkoarvioinneilla ja parantamalla vertailutiedon tasoa Ennakkoarviointilomakkeen käyttö, toimenpiteiden käynnistäminen ja raportointi 4.2. Vuoden 2017 aikana Varataan riittävät käyttöön otettavien uusien taloudenohjauksen ja mien kehitystyötä varten. resurssit uusien järjestel- henkilöstöhallinnon ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen johdon raportoinnissa Avoimen datan tehokkaampi hyödyntäminen päätöksenteon tukena Asian eteneminen Avoimen datan käyttöliittymine rakentaminen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä tiedon hyödyntäminen raportoinnissa Ennakkoarviointien lukumäärä (yrva, heva, suvaus) Raporttien lukumäärä Avoimen datan käyttöliittymät Pj-taulun käyttöä johtoryhmän kanssa on jatkettu ja toiminta kehittyy edelleen Raportoinnin perustana olevan tietovaraston suunnittelu on käynnissä Personc- ja kuntamalliprojekti etenevät tarkistettujen hankesuunnitelmien mukaisesti On osa tietovarastoratkaisua. Talousjohtaja, Kehittämispalveluiden esimies Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset Henkilöstöohjelman toteuttaminen ja Salo 2021 hankkeen tuottama henkilöstösuunnitelma Arviointi ja Salo 2021 hanke Henkilöstöohjelmaluonnos on valmistunut ja se siirtyy syyskuun alussa päätöksentekojärjestelmään. Salo 2021-hankkeessa on työstetty henkilöstölistausta maakuntamuutokseen liittyen. Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö, Kaupungin lakimies, Kehittämispalveluiden esimies

22 Johtamisessa selkeä työnjako luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken 1.3. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen keskeisissä asioissa Hallintosäätö. Pelisäännöistä sopiminen Oikea-aikainen ja oikeansisältöinen sisäinen ja ulkoinen viestintä Toimivalta on määritelty selkeästi hallintosäännössä Työjaosta on sovittu poliittisen ja virkamiesjohdon kesken Koordinaatioryhmän työ on jatkunut kuukausittain, kesätauon jälkeen Arviointi Keskeisiä valmistelussa olevia asioita on käsitelty ennen päätöksen tekoa iltakouluissa ja muissa neuvotteluissa. Luottamushenkilöiden perehdytysisuudessa on ollut esillä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden roolit/ työnjako. Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö, Kaupungin lakimies, Kehittämispalveluiden esimies Toimivalta on määritetty valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit ja työnjako ovat olleet esillä luottamushenkilöiden perehdytysisuuksissa. Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja Työnjaosta on säädetty hallintosäännössä ja konserniohjeessa. Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus, Kaupunginjohtaja Ei aloitettu

23 22 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta Esimiesten valmennus- ja kehittämisohjelman jatkaminen sekä arviointijärjestelmän käyttöönotto Parempien mahdollisuuksien luominen esimiehille toteuttaa tietoista työhyvinvointijohtamista Esimiesten koulutuspäiviin osallistumisaste vähintään 80 %. Esimiestyön arviointi toteutuu vähintään 80 %:sesti Esimiesten arvioinnissa 80 %:sesti työhyvinvoinnin johtamisen käytännöt ovat hyviä Esimiesinfot käynnistuivät elokuussa kesätauon jälkeen. Esimiesten perehdytykset käynnistyvät syyskuussa. Henkilöstöpäällikkö Valmennusohjelma käynnistyy syyslikkö Henkilöstöpäälkuussa ja vuoden 2018 valmennusohjelman suunnittelu on käynnistynyt Kesän aikana toteutettiin ensimmäinen osa esimiehen arvioinnin pilotista. Kyselyn muokkauksen jälkeen tehdään toinen pilotti. Keskeistä on valmistautua arviointien tulosten käsittelyyn ja varmistaa työyksiköiden toiminnan kehittäminen niiden perusteella Esimiesten valmennusohjelma keskittyy syksyllä erityisesti vuorovaikutukseen ja hankalien nteiden hoitamiseen Esimiesten valmennusohjelma keskittyy syksyllä erityisesti vuorovaikutukseen ja hankalien nteiden hoitamiseen Esimiesten valmennusohjelma keskittyy syksyllä erityisesti vuorovaikutukseen ja hankalien nteiden hoitamiseen. Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt Palvelupäälliköt Palvelupäälliköt

24 Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako Tukipalveluiden tunnistaminen ja täysimääräinen hyödyntäminen Esimiesten vastuiden ja valtuuksien sekä tehtäväkuvien selkiinnyttäminen Jokaiselle työntekijälle on määritelty lähiesimies Tukipalvelut tiedostetaan sisäisessä asiakaskyselyssä 80 %:sesti Esimiestyön tehtävät on määritelty Esimiesten tehtäväkuvaukset on tehty 100 %:sesti Henkilöstökyselyssä kaikki tietävät esimiehensä Henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistukjohtaja, Hallinto- Kaupunkikehitys- sen myötä käyttöön tulleet uudet lomakkeet ja johtaja, Henkilösjohtaja, Talous- toimintatavat ovat lisänneet mm. keskitetyn rektöpäällikkrytoinnin käyttöä Muutoksia selvitellään edelleen, mutta aikataulu tarkentuu syksyn aikana Kesän aikana ohjelmistouudistuksen edellyttämää neuvontaa ja opastusta annettiin normaalina palveluna Tavoitetta on täsmennetty henkilöstöohjelmassa ja asian valmisteluun palataan henkilöstöohjelman hyväksymisen jälkeen. Ongelmakohdat on tunnistettu Salo2021- ja ohjelmistouudistuksen yhteydessä eri näkökulmista Korjaamistarpeisiin palataan henkilöstöohjelman hyväksymisen jälkeen. Kaupunkikehitysjohtaja, Hallintotettu Ei aloijohtaja, Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Kaupunkikehitysjohtaja, Hallinto- johtaja, Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Rakenteiden Palvelupäälliköt selkiinnyttäminen todetaan esimiestyön kartoituksessa, joka on mahdollista tehdä henkilöstöohjelman hyväksymisen jälkeen.

25 24 3. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta 3.1. Osaava, motivoitunut ja toimintatapoja uudistava henkilöstö Lakisääteinen koulutussuunnitelma on laadittu ja koulutusseuranta on tehty Säännönmukaisen henkilöstökyselyn luominen Niiden työntekijöiden, jotka osallistuvat koulutukseen vähintään 6 tuntia vuoden aikana, osuus on vähintään 92 % Kysely toteutetaan vuosittain Toimintavuoden täydennyskoulutussuunnitelmat on tehty. Seurantatiedot vuodelta 2017 saadaan vuoden 2018 alussa Koulutustiedot on pääosin viety uuteen ohjelmaan. Keskitetty tarkistustyö tehdään marrasjoulukuussa ja ohjelma otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2018 alussa Kuluvan vuoden tiedot raportoidaan vuoden lopussa Koulutuspoissaolojen kirjaamista koskevaa ohjeistusta käsitellään esimiesinfoissa ja muutoin tarpeen mukaan Henkilöstöhallinnon ohjelman viimeisen osion käyttöönotto siirtyi vuoden 2018 alkuun. Käyttöönoton valmistelu jatkuu sekä koulutukset käynnistyvät syksyn aikana Henkilöstökyselyn toteutuksen selvitystyö jatkuu syksyllä. Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö

26 Fiiliksen mittaamista on jatkettu. Vastaajien innostus on keväästä alentunut. Koko kaupungin tulokseen on kesäkuusta alkaen päässyt tutustumaan Santran etusivun linkin kautta. Kaupunginjohtajan johtoryhmä on täsmentänyt omaa rooliaan elokuussa, kun pidempiä kehityssuuntia mittarin perusteella on havaittavissa. Henkilöstöpäällikkö Po. kyselyjä ei raportointijaksolla ole ollut. Henkilöstöpäällikkö Ei aloitettu Ohjelmistouudistusten käyttöönoton varmistaminen Jokainen työntekijä käyttää uusia ohjelmia oikein Neuvonta ja opastus jatkuvat. Palvelupäälliköt, Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Osa prosesseista on vielä kesken samoin kuin niiden kuvaaminen. Palvelupäälliköt, Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Havaittuihin ongelmiin on puututtu ja tarvittavaa ohjeistusta järjestetty. Palvelupäälliköt, Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö

27 Paremmat työyhteisötaidot / työyhteisötaitojen kehittyminen 3.3. Työhyvinvoinnin lisääntyminen Sairaspoissaolojen vähentyminen Työyhteisötaidoista kertominen ja niiden toteuttamiseen motivoiminen työyhteisöisuuksissa ja muilla mahdollisilla viestintäkeinoilla Työntekijän oman vastuun lisääminen omasta työhyvinvoinnistaan Työyksiköiden tukeminen perustehtävään keskittymisessä Työhyvinvoinnin parantamista tukevien seurantajärjestelmien kehittäminen Vähintään yksi työyhteisöisuus jokaisella palvelualueella / palvelussa Työterveyshuollon raportit Työyksikön perustehtävä on määritelty kaikissa työyksiköissä Työyhteisötaitojen käsittelemistä jatketaan kehittämispäivillä ja pieni osa yhteisöistä on mukana KivaQ-kehittämisohjelmassa. Pyydettäessä työsuojeluvaltuutetut käyvät työyhteisöissä läpi mm. työyhteisötaitoja, työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä mm. some-käyttäytymistä Henkilöstöpalveluissa jatketaan liikunnanohjaukseen perustuvaa toisaalta henkilökohtaiseen, toisaalta työyhteisöjen tyky-päiviin kohdistettua toimintaa SHQS-laatutyö (Sote) selkeyttää perustehtävää kaikille työntekijöille. Kaikkien työyksiköiden perustehtävän selvyyttä ja selkeyttä koskevaa tietoa ei ole Personec-ohjelmistoperheen ja johdon hälytysrajoja ei uudessa Varhaisen tuen raportointiliittymän käyttöprosentti on 100 % vuomassa ole vielä otettu henkilöstöhallinnon ohjelden lopussa. käyttöön Varhaisen tuen kannalta henkilöstöhallinnon ohjelmien käytössä ja käyttöönotossa on ollut vaikeuksia, jotka eivät ole kaupungin ratkaistavissa. Palvelupäälliköt, Henkilöstöpäällikkö Palvelupäälliköt Palvelupäälliköt Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Ei aloitettu

28 Kehitystyö ohjelmistotoimittajan ja Taitoan kanssa jatkuu. Kaupungin kannalta olennaisia asioita on ohjelmistotoimittajan kehityslistalla ja odottavat toteutusta. Talousjohtaja, Henkilöstöpäällikkö Hyvinvointipalvelut Tuloskortit Elinvoima ja työpaikat 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä tammi- elokuussa 279 Nuorisopalvelujen esimies 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia Soten yhteinen laatujärjestelmä Palvelualueiden SHQS -laatutyö toteutuneet auditoinnit/terveys- ja vanhuspal- etenee suunnitellusti. veluilla on voimassa oleva laaduntunnus ja sosiaalityön jollekin palvelulle on suoritettu kartoittava auditointi. Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja

29 28 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa. 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 2.1. Yksityisen päivähoidon määrän lisäys Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen Käynnistetään palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin työ ja kehitetään toimintaa muissa sosiaalityön palveluissa Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt Wilman käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa. Iltapäivätoimintaprosessin sähköistäminen, nuorisopalveluissa sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa Toiminta alkaa Wilman pilotointi, iltapäivätoiminnan asiakkuusprosessien sähköistys (ilmoittautuminen, laskutus, toiminnasta eroaminen), nuorisopalveluissa otettu käyttöön uusia sosiaalisen median sovelluksia Liikuntaneuvonta, Toteutuneiden kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttujien määrä. ryhmien määrä ja osallistuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille (myös työasemien käyttömahdollisuus), museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, räätälöidyt osallistumismaksut Sointu -tiimin toiminta lähtenyt suunnitellusti käyntiin, virka-ajan päivystys ja pyydä apua - nappi toimivat viiveettä. Palvelurakenteen jatkokehittäminen on aloitettu Toimintakauden alkaessa hoitopaikoista on yksityisiä 12 % Varhaiskasvatuksessa on valmisteltu Wilman käyttöönottoa. Ip-toiminnan sähköistämisprosessi kesken Kirjastopalveluiden toiminnan esittelyä on jatkettu eri asiakasryhmille mukaan lukien vammais- ja erityisjärjestöt. Myönteisiä kokemuksia saatu Celia-palveluista sekä näkövammaisilta että lukihäiriöistä kärsiviltä. Liikuntaneuvonnassa on kesäkaudella ollut yhteensä 81 asiakaskontaktia, joista 25 on ollut uusia asiakkaita. Neuvontaan osallistuneista 88 % Sosiaalipalveluiden johtaja Vuonna 2017 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä. Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Tietohallintopäällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Nuorisopalvelujen esimies Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö Valmis

30 29 on lisännyt liikuntaansa. 5 % asiakkaista ei ole saatu osallistumaan neuvontaan. Taidemuseossa on elokuun loppuu mennessä pidetty 137 ryhmäopastusta, joita on ollut kuulemassa 2843 henkeä. Halikon ja Meritalon museoissa on ollut elokuun loppuun mennessä 26 museoammatillista opastusta, joihin on osallistunut 414 kävijää. Salon elektroniikkamuseossa on elokuun loppuun mennessä ollut 53 museoammatillista opastusta mm. koululais-, harrastaja-, maahanmuuttaja- ja senioriryhmille. Kävijöitä museossa on elokuun loppuun mennessä ollut Kansalaisopisto, kevätkauden täsmentyneet tiedot: Lapset ja nuoret (alaikäiset) 77 kurssia, osallistunut 879 oppilasta, 750 eri henkilöä Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat 20 kurssia, osallistunut 343 opiskelijaa, 117 eri opiskelijaa; Työttömille ja ikäihmisille ei ole erikseen kohdennettu kursseja. Aiheiltaan,

31 Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä. vaativuustasoltaan ja toteutukseltaan monipuolinen opintotarjonta tavoittaa muiden ohella myös työttömät ja ikäihmiset. Molemmat ryhmät ovat oikeutettuja kurssimaksualennuksiin. Työttömät opiston toimintaan osallistunut yhteensä 929 opiskelijaa, 474 eri henkilöä Ikäihmiset 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, joita ei ole nimetty ikäihmisten kursseiksi, mutta jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille; 507 kurssilaista, 468 eri henkilöä. Kansalaisopiston toimintaan osallistunut raportointikaudella kaikkiaan eläkeläistä, eri henkilöä Unelmien liikuntaryhmässä on ollut 11 osallistujaa. Liikuntaneuvottaville on järjestetty kevään aikana kaksi vesijumpparyhmää, joissa osanottajia on ollut yhteensä 381. Pirteyttä Päiviin ryhmissä on kevään ja kesän aikana liikkunut osallistujaa ja Lataa Liikettä Kansalaisopiston rehtori, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö

32 31 5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kaupungin oman organisaation kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaaajanpalveluita nykyisillä resursseilla Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, peruskorjaus- ja kehittämishankkeet Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkomaksamisen mahdollistaminen, verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan ja kansalaisopiston opetuksen kehittäminen, Urheilupuiston peruskorjauksen valmistuminen, kirjaston käyttöjärjestelmän muutos, paikallismuseosuunnitelman vaiheittainen toteutus, Veturitallin toimintaympäristön kehittämishankkeet ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, pääkirjaston irtaimistohankinnat, Perniön urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaus, Tupurin frisbeegolf ja kuntoilualue -hanke ryhmissä kevään aikana Kansalaisopisto on järjestänyt kevätkaudella 20 liikunta-, tanssi- ja joogakurssia, jotka sopivat ikäihmisille ja monet myös liikuntarajoitteisille. Kursseille on osallistunut yhteensä 507 kurssilaista. Opisto on lisännyt terveyttä ja hyvinvointia käsittelevien kurssien määrää kurssitarjonnassaan Kirjastopalvelut tekevät yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden (Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, 4H, Salon muistiyhdistys, Salon invalidit) kanssa, järjestämällä näyttelyitä ja tapahtumia erilaisten teemojen puitteissa. Lähikirjastojen automatisointi etenee. Kiikala on toiminnassa. Muurlan muutostyöt valmistuvat syksyn aikana. Urheilupuiston peruskorjaus on Keskusurheilukentän osalta valmistunut ja Perniön urheilukentän peruskorjaus on aloitettu elokuussa. Verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan osalta on päätetty, että asiassa ei toistaiseksi edetä, koska saatavaa Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Kirjastopalvelupäällikkö

33 32 hyötyä verrattuna kustannuksiin ei katsota riittäväksi. SAMUn paikallismuseoiden kehittämissuunnitelmaan kuuluva Halikon museon kokoelmien inventointi on sujunut hyvin. Elokuun loppuun mennessä on inventoitu esinettä, joista esineen tiedot on viety WebMusketti-kokoelmanhallintaohjelmaan. Taidemuseon museokasvatuksessa on valmistettu yksi ääni- ja mobiiliopastus Pitsi on POP -näyttelyyn. Elektroniikkamuseon Made in Salo -näyttelyyn on kesän aikana valmistunut yksi ääniopastus. Osa kansalaisopiston päätoimisesta opetushenkilöstöstä on saanut koulutusta internet-pohjaisten ratkaisujen käyttöön opetuksessa. Osa opiston tuntiopettajista on ottanut käyttöön sähköiset päiväkirjalomakkeet. Verkkopohjaisia palveluita (mm. blogeja ja Facebookia) käytetään noin 10 kurssilla. Yksi luentosarja toteutetaan verkkovälitteisesti. Lisäksi avoimen yliopiston kursseilla osa opetuksesta toteutetaan verkkopohjaisesti.

34 33 Vakavarainen talous 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 4. Opetust ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 4.1. Kouluverkon muutosta arvioidaan säännöllisesti Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus Ryhmäkokojen hallittu kasvattaminen luokilla Toiminta käynnistyy kesällä Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu Uudet ratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Kustannukset /oppilas, oppilasryhmien koko, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa Geriatrisen arviointiyksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Vuorelan (Perniön yksikkö) saneeraus on siirtynyt yksikön toiseen siipeen. Tavoitteena on koko toiminnan käynnistyminen viimeistään Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on ollut 61 eri asiakasta. joista 59 on kotiutunut omaan kotiinsa. Ilman tukiasumistoimintaa em. asiakkaat olisivat olleet ympärivuorokautisessa hoidossa. Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja Piritan lastentalo Lasten ja nuorten tarjoaa elokuusta alkaen palveluiden päällikkö, Varhaiskas- t muun varhaiskasvatuksen lisäksi perhekeskustoimintaan. esimies, Nuorisovatuspalveluiden Kunnari-luokan toiminta palvelupäällikkö jatkaa edelleen Steissin tiloissa Päiväkotien täyttöaste(ka) 1-8/2017 on ollut 85 % ja perhepäivähoidon 89,6 % Kustannukset / vertailukuntien tasoa saadaan raportoitua myöhemmin syksyllä. Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö