Sivistystoimi: Asiakkaat

Transkriptio

1 Sivistystoimi: Asiakkaat Kriittiset menestystekijät 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa lapsuudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen. Keskeiset tavoitteet 1.1. Toimialalla on eri ikäryhmille suunnattuja palveluja Operatiiviset toimenpiteet ja keinot Varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla riittävästi ja palvelun tarpeen mukaisesti Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2011 / vastuutaho Täyttöaste 100 %, palvelujen piirissä olevien lasten määrä Raportointi 1-8 Elokuun lopun täyttöaste on käytettävissä syyskuussa. Kesä-, heinä- ja elokuu ovat osin kesälomakuukaisia. Hoitopaikkoja on vapaana vielä elokuussa Oppilaiden /asiakkaiden edellytysten mukaiset opetusjärjestelyt Kirjastopalvelujen markkinoinnin tehostaminen Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen vakiinnuttaminen Perusopetuksen oppilaista 100 % saa päättötodistuksen. Raportointi Perusopetuksesta päästötodistuksen saaneiden oppilaiden sijoittuminen jatkokoulutukseen (%). Raportointi Ylioppilastutkinnon tulokset (pakolliset aineet / YTL:n tilasto ) > valtakunnan keskiarvo. Raportointi Lainat + käynnit / asukas Toteutuma 99.5%. 603 oppilasta 606:sta sai päättötodistuksen perusopetuksesta. Jatkokoulutuksen sijoittumistiedot saadaan syyskaudella. Aine, puoltoäänet Salo/koko maa EN A 4.2 / 4.2 RU B 3.66 / 4.22 MA laaja 4.96 / 4.2 MA lyhyt 4.6 / 4.2 AI 4.3 / 4.3 Kokonaisuus raportoidaan vuosittain. Kirjastojen lainat 1-8/2011: Pääkirjaston käynnit 1-8/2011: Palvelu käynnistetty Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut vakiinnutettu osaksi osaston toimintaa.

2 1.2. Tyytyväinen asiakas Eri-ikäisten kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja ympäristöpolku käytössä jokaisessa toimintayksikössä Palvelujen kehittäminen asiakaskeskeisesti Polun vakiintunut toiminta vuoteen -13 mennessä Tapahtumat ja osallistujat Asiakastyytyväisyyskyselyt, >3,7 (1-5) Perusopetuksen- ja varhaiskasvatuksen lapsista 77% (5 814) osallistuu tapahtumiin tällä kaudella. Osana Polkua kirjastojen tuottama Lukuvinkkaus on tavoittanut jo pilottivuotenaan suuren määrän Salon ala-asteikäisiä koululaisia.

3 Sivistystoimi: Prosessit Kriittiset menestystekijät 1. Tehokkaat avain- ja palveluprosessit Keskeiset tavoitteet 1.1. Prosessimais esti tuotetut palvelut Operatiiviset toimenpiteet ja keinot Palveluprosessien kuvaus ja analysointi Laadunhallintajärje stelmän käyttöönottaminen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2011 / vastuutaho Analysoidut palveluprosessit Laadunhallintajärjestelmän asteittainen käyttöönottaminen, järjestelmä käytössä kokonaisuudessaan v Raportointi 1-8 V arhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluprosessit on kuvattu ja arvioitu, osastorajat ylittäviä palveluprosesseja on analysoitu ja selkeytetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Työ jatkuu yhdessä kehittämisyksikön kanssa. Kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluprosessit kuvattu ja arvioitu. Toisen asteen ja vapaan sivistystyön palveluprosessit kuvattu, arviointi syyskuussa. Työ jatkuu yhdessä kehittämisyksikön kanssa. Opetustoimen (varhaiskasvatus-perusopetus-lukiokoulutus) laatukäsikirjaluonnos valmis lausuntokierrokselle. Laadunhallintajärjestelmä on käytössä varhaiskasvatuksessa käsikirjan mukaisesti. Laatutyö aloitettu vapaassa sivistystoimessa. Kulttuuripalveluiden laadunhallintajärjestelmä otetaan käyttöön varhasikasvatuksesta ja perusopetuksesta sekä valtakunnallisista indikaattorijärjestelmistä saadun kokemuksen pohjalta Prosessit tuottavat hyvinvointia tukevia ja ennaltaehkäi seviä ja laadukkaita palveluja Eri ikäisille suunnatut prosessit rakentuvat yli toimiala- ja yksikkörajojen Prosessien rajapinnat tunnistettu Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen prosessien rajapintoja analysoitu ja selkeytetty. Työ jatkuu yhdessä kehittämisyksikön kanssa. Kulttuuripalvelut on toteuttanut vanhuspalvelujen kanssa yhteistyössä Kaste -hankkeen rahoittaman Ikäkeskus Majakan kanssa esim. Halikon kulttuurikävelyreitin. Ikäihmisille suunnatun VILTIN puitteissa on kehitelty kulttuuri- ja viriketoiminnan

4 Erityisopetuksen uudet prosessit käytössä Kulttuuripääk aupunkihankkeide n toteuttaminen Erityisopetussiirtojen väheneminen Toteutetaan kulttuurikuntoilun keskuspuisto- ja Yö kylissä tapahtumat vuosikello jokaiseen vanhainkotiin omansa. KulttuurikasvatusOPSia tehdään POLUN puitteissa. Kirjastopalvelujen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, mm. vanhuspalveluiden kanssa, rakennetaan ja kokeillaan syksyn aikana esimerkiksi tehostetun kotipalvelun muodossa. Toisen asteen ja vapaan sivistystyön prosessien rajapintoja analysoitu ja selkiytetty. Varhaiskasvatuksessa toteutettu kolmiportainen tuki otetaan huomioon esiopetussuunnitelmaa laadittaessa (valmistelussa hyväksyttäväksi lokakuun opetuslautakunnassa).. Yhteistyötä tukimuotojen kehittämisessä jatketaan perusopetuksen kanssa.perusopetuksen uuden lainsäädännön mukainen opetussuunnitelman erityisopetusosio hyväksytty ja otettu käyttöön. Koulukohtainen laadintatyö suunniteltu ja alkaa syyslukukaudella. Kulttuuripääkaupunki Salo 2011 tapahtumiin osallistuneita on ollut 1-8 vuosiraportin aikana yhteensä noin , mediamainintoja 55 ja tapahtumia 132.Tässä luvussa eivät ole Sarjakuvapolun kulkijat, Salopaloja -sivuston käyttäjät eikä Kirsikkapuiston ja Hornin yhteisöpuiston kävijät.

5 Sivistystoimi: Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekij ät 1. Henkilöstövoi mavarojen laadukas johtaminen Keskeiset tavoitteet 1.1. Osaava, motivoitunut ha hyvinvoiva henkilöstö tekee tuloksellista työtä muuttuvassa ympäristössä Henkilöstön työhyvinvointia tukevat työolosuhteet. Operatiiviset toimenpiteet ja keinot Kehityskeskustelut ja koulutussuunnitelmat Työtyytyväisyyskyselyt ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2011 / vastuutaho Kehityskeskusteluissa tavoitteiden ja tulosten arviointi käytössä. Yksikön esimies Kehityskeskusteluaste yksiköissä 100 %. Raportointi. Yksikön esimies Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely(1-5, >3). Henkilöstöhallinto. Raportointi 1-8 Kehityskeskustelut käyty koko lähes koko toimialalla. Kaupungin strategia ja osastojen toimintasuunnitelmat ovat toiminnan tavoitteiden ja tulosten mittaamisen perustana. Srategian jalkauttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. perusopetuksessa ja varhaiskasvatuspalveluissa on järjestetty aiheesta erillinen seminaari. Varhaiskasvatuspalveluiden, toisen asteen, vapaan sivistystyön, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden osastoilla kehityskeskustelut on käyty. Perusopetuksessa kehityskeskustelut käyty tai käynnissä. Kulttuuripalvelujen kehityskeskustelut käydään syksyllä monien henkilöstövaihdoksien vuoksi. Kirjasto- ja tietopalvelussa kehtiyskeskustelut käydään syksyn aikana Kehitys- ja koulutussuunnitelmat. Osastonjohtajat. V arhaiskasvtuksen koulutussuunnitelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen kehitys- ja koulutussuunnitelmat laadittu jokaiselle kouluyksikölle. Kulttuuripalveluissa toteutettiin Kuntaliiton johtama indikaattorihanke sekä kuntien kulttuuritoiminnan kustannusvertailu

6 toukokuussa.

7 Sivistystoimi: Talous Kriittiset menestystekijät 1.Kustannusteh okas palvelutuotanto. Keskeiset tavoitteet 1.1. Palvelutuotannon sopeuttaminen vallitsevaan taloustilanteeseen Operatiiviset toimenpiteet ja keinot Palveluverkko selvityksen mukaiset toimenpiteet Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2011 / vastuutaho Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa Raportointi 1-8 Palveluverkkoselvityksen yhteydessä tehty suunnitelma palveluverkon muuttamisesta siten, että pienistä yksiköistä, joissa päivähoitopaikan hinta on kalliimpi kuin keskimäärin, pyritään muuttamaan isompiin yksiköihin. Perusopetuksen osalta kustannukset olivat Salossa vuonna euroa/oppilas, vertailukuntien kustannukset ovat vuonna euroa/oppilas. Tilastokeskuksen tilaston mukaan kustannukset olivat 2009 keskimäärin 7675 euroa/oppilas ja Varsinais-Suomessa keskimäärin 7579 euroa/oppilas Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas vertailukuntien tasoa Lukiokoulutuksen kustannukset Salossa/opisk. v olivat /opisk.. Vertailukuntien kustannukset v olivat /opisk. Tilastokeskuksen tilaston mukaan kustannukset keskimäärin v koko maassa /opisk. Kulttuuripalvelujen nettokustannukset vuonna 2009 Salossa 32,72 euroa / asukas, vertailukuntien keskiarvo oli vuonna ,90 euroa / asukas. Joulukuussa 2011 julkaistaan verrokkikuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 seuraavan kerran. Nuorisopalvelujen nettokustannukset vuonna 2009 Salossa 33 euroa/ asukas. Vertailukuntien keskiarvo 25 euroa/ asukas. Liikuntapalvelujen nettokustannukset vuonna 2009 Salossa 97 euroa / asukas. Vertailukuntien keskiarvo 93 euroa / asukas.

8 1.2. Tulokertymän vahvistaminen Avustusperiaatteide n yhdenmukaistamine n Palvelumaksu jen suhteuttaminen palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin Yhdenmukaistetut avustusperiaatteet Palvelumaksut vertailukuntien tasoa Kirjastopalvelujen nettokustannukset vuonna 2009 Salossa 62,19 euroa / asukas. Vertailukuntien keskiarvo 51,91 euroa / asukas. Yhdistysten avustamisen periaatteita valmistelevan työryhmän työ käynnissä. Kirjastopalveluihin liittyvät maksut (muistutukset, saapumisilmoitukset, kopiot, tulosteet) ovat vertailukuntien tasolla.