Osavuosikatsaus Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toimialan organisaatiomuutosta valmisteltiin alkuvuodesta ja kaikki muutosta koskevat päätökset tehtiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. oksen täytäntöönpanon valmistelu on vielä hieman kesken. Virkajärjestelyt on suurimmaksi osaksi päätetty ja henkilöstöä valmistellaan muutokseen loppuvuoden aikana. Henkilöstön asemaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vain johtajien, joidenkin keskijohdon viranhaltijoiden ja mahdollisesti muutamien asiantuntijoiden tehtävänkuvat päivitetään. Tehtäväjärjestelyjä yhdyskuntatekniikassa on suunniteltu myös v. 2017 puolelle. Toimipaikat eivät organisaatiomuutoksen vuoksi muutu. Kärkihankkeet ovat toteutuneet pääosiltaan talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti. Asuntomessuhankkeeseen ja Manskin saneeraukseen varattuja määrärahoja vuodelle vähennettiin alkuvuodesta investointien osalta. Kouvola RRT: Vuonna jatketaan rautatie- ja maantieterminaalin maanhankintatoimenpiteitä. Tammikuussa aloitettiin koko suunnittelualueen kaavarungon valmistelu ja käynnistettiin alueen yleissuunnitelma. Kouvolan RRT -alueen kehittämiseen on saatu päätös Euroopan Unionin rahoitustuesta. Kaikkiin menoihin hakemuksen jättöpäivästä alkaen voidaan hakea 50 %:n rahoitusosuus EU:lta. Ydinkeskustan kehittäminen: Ydinkeskustan kehittäminen on jatkunut Kävelykatu Manskin saneerauksen valmistelulla. Urakoitsija valittiin heinäkuussa ja urakka käynnistyi syyskuussa. Keskustan osayleiskaavan valmistelu on aloitettu ja siihen liittyvä ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämissuunnitelma valmistui elokuussa. Kehittämissuunnitelman mukaiset ensimmäiset pysäköintijärjestelyjen muutokset tehdään syksyn aikana. Lasipalatsin ja Brankkarin asemakaavat saivat lainvoiman kesällä. Matkakeskuksen ja keskustakortteleiden asemakaavojen valmistelu on käynnissä ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa. Asuntomessut: Pioneeripuiston asuntomessualueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.9.. Kouvolan kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välinen puitesopimus asuntomessujen järjestämisestä Kouvolassa vuonna 2019 allekirjoitettiin kesäkuussa. Asuntomessutoimikunta ja työryhmät on nimetty, ja tekniikkaryhmä on aloittanut toimintansa kesäkuussa. Toimikunta ja muut työryhmät aloittavat toimintansa syksyn aikana. Projektisuunnitelmaa on edistetty, ja markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa on työstetty osana Kouvolan asumisen markkinoinnin strategiatyötä. Pioneeripuiston katuja yleisten alueiden suunnittelu on käynnistynyt ja Tallisillan kuntoarvioon ja kunnostukseen liittyvät toimenpiteet on aloitettu. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimialan talous on toteutunut hyvin. Menoja on kertynyt ja tulee kertymään vuoden loppuun mennessä n. 1,0 milj. yli talousarvion. Menot ylittyvät eniten yhdyskuntatekniikan kohdalla, jossa mm. hulevesimaksut, 240 000 euroa, puuttuivat talousarviosta. Toisaalta tuloja on kertynyt hyvin, elokuun loppuun mennessä 80,8 % koko vuoden arviosta. osoittaa n. 1,5 milj. euron ylitystä toimialan tuloihin, joten toimintakate on parempi kuin talousarviossa. Kaikki lisätulot saadaan maakaupoista. Kärkihankkeet ovat toteutuneet pääosiltaan talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti, investointeja lukuun ottamatta. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminta perustuu talousarvioon ja henkilöstösuunnitelmaan lukuun ottamatta uusia, yllättäviä menoja, joita näyttäisi olevan lähes 1,0 milj. euron verran. Koko lisämeno katetaan lisätuloilla. Riskianalyysi Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt toimialan henkilöstöä huomattava määrä. Henkilöstöresurssit vähenevät, jolloin pidemmät sairauslomat saattavat olla riski toiminnalle ja henkilöstöriskien toteutuminen mahdollistuu. Toiminnan riskejä ei ole realisoitunut kuluvan vuoden aikana. Investointien toteutuminen Asuntomessuhankkeeseen ja Manskin saneeraukseen varattuja määrärahoja vuodelle vähennettiin alkuvuodesta investointien osalta. Investointiosan toteutuminen jää alle arvion, mm. Kasarminmäki-Ruskeasuo -liikennejärjestelyt (budjetissa Ratamon liikennejärjestelyt) jää kuluvana vuonna toteuttamatta. Sote-järjestelyihin liittyvät muutokset suunnitelmiin siirtävät hankkeen toteuttamisen vuodelle 2017. Investointien toteutuminen on elokuun lopun tilanteessa 33,5 % ja jää huomattavasti alle talousarvion myös tilinpäätöksessä. Kasarminmäki-Ruskeasuo -hankkeen koko meno, 3,7 milj. euroa jää käyttämättä. Lisäksi joitakin pienempiä hankkeita jää aloittamatta.
Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos Osavuosikatsaus TA -% os% Toimintatulot 8 132 7 810 0 7 810 6 309-1 501 80,8 3 995 57,9 8 566 Myyntitulot 2 612 2 225 0 2 225 1 392 833 62,6 1 320 5,5 2 225 Maksutulot 1 263 1 208 0 1 208 851 356 70,5 662 28,5 1 208 Tuet ja avustukset 32 0 0 0 37-37 21 76,2 0 toimintatulot 4 225 4 378 0 4 378 4 029 349 92,0 1 992 102,3 5 133 Valmistus omaan käyttöön 2 034 1 155 0 1 155 1 494-339 129,3 935 59,8 1 900 Toimintamenot -22 094-21 671 0-21 671-15 072-6 599 69,5-14 199 6,1-22 671 Henkilöstömenot -7 280-7 784 0-7 784-4 840-2 943 62,2-4 945-2,1-7 784 Palvelujen ostot -12 282-12 247 0-12 247-8 782-3 465 71,7-7 905 11,1-13 051 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 577-915 0-915 -1 011 95 110,4-890 13,6-1 111 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 0 toimintamenot -954-725 0-725 -439-286 60,5-458 -4,1-725 Toimintakate -11 927-12 706 0-12 706-7 269-5 437 57,2-9 270-21,6-12 205 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset -9 370-7 257 0-7 257-5 136-2 121 70,8-4 831 Investoinnit 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Investointitulot 1 178 1 100 400 1 500 1 445 55 96,4 349 314,0 1 500 Rahoitusosuudet 380 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 799 1 100 400 1 500 1 445 55 96,4 349 314,0 1500 Investointimenot -10 849-18 820 150-18 670-6 263-12 407 33,5-4 721 32,7-14970 Investoinnit, netto -9 670-17 720 550-17 170-4 818-12 352 28,1-4 372 10,2-13 470 Henkilöresurssit TP TA eutunut 31.8. Henkilömäärä henkilötyövuosina 113,91 115,54 115,49 Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Asemakaavoitus on toteutunut suunnitellusti. Maanhankinnan pinta-alasta 96% sijaitsee keskeisellä kaupunkialueella, kaupoista vain 63%. Keskeisten alueiden kaavojen osuus kaikista kaavoista (%) 75,00 7 9 Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen osuus kaikista kaupoista (%) 61,00 9 63,00
Osavuosikatsaus Keskeisten alueiden tonttituotannon osuus koko tonttituotannosta (%) 86,00 9 Kävelykatu Manskin uudistaminen. Suunnitelmien mukainen uudistaminen käynnistyy syyskuussa. eutumisaste (pros) 5 Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Uudet kevyen liikenteen väylät on rakennettu. Uusintapäällysteohjelmassa on mukana myös kevyen liikenteen väyliä. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,00 3,00 1,20 Asuntomessualueen asemakaava on hyväksytty. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Pioneeripuiston asuntomessualueen asemakaavaehdotus menee valtuuston käsittelyyn 12.9.. eutumisaste (pros) Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. euma-arvo on saatu asiakaskyselyn perusteella. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) 2,88 3,05 2,96 Ympäristöystävällinen kaupunki
Osavuosikatsaus Luontokohteiden ja rakennetun ympäristön suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriympäristön inventointitieto on paikkatietomuodossa. Inventointitietoa kerätään ja täydennetään ja aineistoa muokataan paikkatietomuotoon suunnitteluhankkeittain. eutuminen (%) 8 85,00 Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tukipalvelujen toiminta on sujunut suunnitelman mukaisesti. Lakimies rekrytoitiin keväällä. Uusi tekninen johtaja aloitti virassaan 1.7. Palvelua käyttää koko toimiala, eniten viranomaistoiminnan yksiköt. Jonkin verran on tehty yhteistyötä konsernipalvelujen kanssa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminta on toteutunut jonkin verran yli talousarvion. Talousarviovuoden aikana on johtajan palkan kirjaus siirtynyt kokonaan yhteisiin hallintopalveluihin. Siltä osin tulot jäävät kuluvana vuonna kertymättä. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Menot eivät olennaisesti tule ylittymään. Mm teknisen lautakunnan hallinnossa säästyy menoja, jotka riittävät kattamaan tämän kohdan ylityksen. Talous Tekyn hallinto- ja tukipalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Toimintatulot 574 600 0 600 353 247 58,9 380-7,1 600 Toimintamenot -900-971 0-971 -679-292 69,9-674 0,7-971 Toimintakate -326-371 0-371 -326-45 87,8-294 10,9-371 Henkilöresurssit TP TA eutunut 31.8. Henkilömäärä henkilötyövuosina 8,83 8 8,08
Osavuosikatsaus Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinympäristön kehittäminen tekninen johtaja Hannu Tylli Tekninen lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Tekninen lautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kärkihankkeiden valmistelu on vienyt eniten resursseja teknisen lautakunnan toiminnassa. Kärkihankkeista on raportoitu katsauksen sivulla 1. Maaomaisuuden hallinnassa on tehty runsaasti maakauppoja ja tonttien sekä maa-alueiden vaihtoja. Niistä on kirjattu huomattavat myyntivoitot. Vanhoja vuokratontteja on myyty tähän mennessä 53 kpl. Uusien omakotitonttien kysyntä osoittaa pieniä elpymisen merkkejä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio on toteutunut siten että sekä menot että tulot tulevat ylittymään vuoden lopun tilanteessa. Maaomaisuuden hallinnan myyntivoitot tulevat ylittymään noin 1,5 milj. eurolla. Myyntitappioita on kertynyt n. 163 000 euroa lähinnä tilaliikelaitoksen vuonna 2014 tekemän kiinteistökaupan johdosta, joka oli jäänyt kirjaamatta maaomaisuuteen kaupanteon yhteydessä. Viheralueiden hoidon kustannukset ylittivät elokuussa niille arvioidut kustannukset. Syyskuussa tehty tasauslaskusta huolimatta viheralueiden hoitoon varatut rahat on käytetty 86 %:sti verrattuna koko vuoden arvioon. Ylitys johtuu siitä, että puistoalueita on pyritty ylläpitämään lautakunnan edellyttämällä tasolla. Hulevesisopimukset ovat valmistelussa. Hulevesien käsittelyn aiheuttamat kustannukset puuttuvat kuluvan vuoden talousarviosta. Arvio vuoden kustannuksista on 240 000 euroa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Menot tulevat ylittymään teknisen lautakunnan kohdalla, pahimmillaan jopa n. 1,0 milj. eurolla. Liikennealueiden hoidon menot loppuvuonna ovat osittain sääolosuhteista riippuvia. Koko toimialaa sitoo toimintakate, joten aikaisemmissa katsauksissa ennakoitua lisämäärärahan tarvetta ei esitetä valtuustolle nyt kun toimialan tulot kattavat lisämenot. Talous Tekniset palvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Toimintatulot 6 105 5 796 5 796 4 873 923 84,1 2 769 76,0 6 551 Valm. omaan käyttöön 2 034 1 155 1 155 1 494-339 129,3 935 59,8 1 900 Toimintamenot -17 040-16 305-16 305-11 722-4 583 71,9-10 846 8,1-17 305 Toimintakate -8 900-9 355 0-9 355-5 355-3 999 57,2-7 142-25,0-8 854 Teknisen lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90% maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Asemakaavoitus on toteutunut suunnitellusti. Maanhankinnan pinta-alasta 96% sijaitsee keskeisellä kaupunkialueella, kaupoista vain 63%. Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista 75,00 7 9
Osavuosikatsaus Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta 86,00 9 Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen %-osuus kaikista kaupoista 61,00 9 63,00 Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Uudet kevyen liikenteen väylät on rakennettu. Uusintapäällysteohjelmassa on mukana myös kevyen liikenteen väyliä. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,00 3,00 1,20 Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö euma-arvo on saatu asiakaskyselyn perusteella. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) 2,88 3,05 2,96 Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään toteuttamalla Kuusankoski- Kouvola-Koria- reitti. V. kaupunki hankkii hallintaansa tarvittavat lisämaa-alueet. (Kymijoen Korian eteläpuolinen osuus). Ympäristöystävällinen kaupunki Reitin tarkempi sijainti on määritelty alkuvuonna, minkä pohjalta neuvottelut voidaan käydä yksityisten maanomistajien kanssa kuluvan vuoden aikana. eutumisaste (pros)
Osavuosikatsaus Luontokohteiden ja rakennetun ympäristön suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriympäristön inventointitieto on paikkatietomuodossa. Inventointitietoa kerätään ja täydennetään ja aineistoa muokataan paikkatietomuotoon suunnitteluhankkeittain. eutuminen (%) 8 85,00 Henkilöresurssit Elinympäristön kehittäminen TP TA eutunut 31.8. Henkilömäärä henkilötyövuosina 105,08 107,54 107,41 Kymen jätelautakunta Vastuuhenkilö Sitovuustaso Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen Kymen jätelautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kymen jätelautakunnan rahoitus tulee jätehuoltomaksuista ja joiltakin osin jäsenkunnilta. Jätelautakunta on toiminut talousarvionsa mukaisesti. Talous Alueellinen jätehuolto 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Toimintatulot 216 217 217 194 22 89,8 182 6,6 217 Toimintamenot -216-217 -217-134 -83 61,7-121 10,7-217 Toimintakate 0 0 0 0 60-61 61-1,6 0 Rakennus- ja ympäristölautakunta Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ympäristöjohtaja Tapani Ryynänen Rakennus- ja ympäristölautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 0,9 milj. euroa joka on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden suurempi (0,7 milj. euroa). Toimintakulut ovat toteutuneet asetetun tavoitteen mukaisesti (2,5 milj. euroa) ja ovat hiukan alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna (2,6 milj.euroa). Talousarvion toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Rakennusvalvonnassa jatkuu vuoden aloitettu päätearkiston rakennusvalvonnan osuuden järjestely ja sähköistämishanke. Kymenlaakson energianeuvontahanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Rahoitus on järjestetty Kymenlaakson kuntien, yhteistyökumppaneiden ja maakuntaliiton myöntämän EAKR-tuen turvin. Ympäristönsuojelussa on käsitelty elokuun loppuun mennessä 52 lupa- tai rekisteröinti-ilmoitusta ( 53 kpl), joista 17 ( 27 kpl) on ympäristölupa-asioita, alenema johtuu rauetuspäätösten vähenemisestä. Ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaan luvanvaraisten ja rekisteröityjen laitosten valvontakohteina ovat tänä vuonna polttoaineiden jakeluasemat,
Osavuosikatsaus polttoainevarastot, orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta, mineraalituotteiden valmistus sekä elintarvikkeiden ja rehujen valmistus. Yhteensä tarkastuksen kohteena on 75 valvontasuunnitelman mukaista kohdetta. Valvontakäynneistä on toteutettu noin 40 %. Pohjavesialueiden valvontahanke toteutui suunnitellusti kesän aikana. Terveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty 619 kpl, mikä on jonkin verran edellisvuotta vähemmän (767 kpl). Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen Oivahymy-järjestelmän käyttöönotto on vienyt edelleen elintarvikevalvonnan resursseja. Elintarvikevalvonnan valvontaprojektit ovat toteutumassa suunnitellusti ja eläinlääkinnän potilaskäyntien määrä näyttää toteutuvan ennakoidun mukaisesti. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden taloudellinen toteutuminen on ollut talousarvion mukaista. Toimintatuloja on kertynyt vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 226 000 euroa enemmän ja toimintamenot ovat olleet viime vuoteen verrattuna noin 22 000 euroa pienemmät. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta toiminnallisten ja taloudellisten talousarvion mukaisten tavoitteiden toteutumiselle ei ole näköpiirissä esteitä tässä vaiheessa. Talous Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Toimintatulot 1 237 1 198 1 198 889 309 74,2 663 34,1 1 198 Toimintamenot -3 939-4 179-4 179-2 538-1 641 60,7-2 559-0,8-4 179 Toimintakate -2 701-2 981 0-2 981-1 649-1 332 55,3-1 896-13,0-2 981 Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Tunnistetaan kiireellisimmät luontopolkujen korjaustarpeet ja saadaan vaaralliset rakenteet uusittua. Vetovoimaiset luontokohteet Alustava kartoitus on tehty ja ensimmäiset kohteet korjattu. Syksyllä yksi kohde toteutetaan KSAO:n näyttötyönä, yksi on tilattu ja yhdestä tehdään tarkempi suunnitelma ja se pyritään myös toteuttamaan. Määrä (Kpl) 2 15,00 Luontotiedon syöttäminen paikkatietomuotoon jatkuu suunnitellusti. Uusi inventointitieto on tallennettu. Ympäristöystävällinen kaupunki Työ jatkuu, seuraavaksi syötetään paikkatietomuotoon tiedot uhanalaislajeista. Loput tiedoista syötetään, kun SYKE:ltä saadaan tiedot laadittavan sopimuksen mukaisesti. eutumisaste (pros) 8 9
Osavuosikatsaus Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Konsultti on valittu ja työ aloitettu tietojen toimittamisella. eutumisaste (pros) 2 Pohjavedelle riskejä aiheuttavien toimintojen kartoitus ja valvonta. Laaditaan tarkastussuunnitelma. Valvontakäynnit on toteutettu suunnitellusti. eutumisaste (pros) Tiedossa olevien haitallisten vieraslajien torjunta kaupungin maalta. Torjuntatiimi työskenteli 1.6.-14.8. Vieraslajeista on kerrottu kuntalaisille median kautta. en arvoa ei ole vielä laskettu. Hävinneiden esiintymien osuus torjunnan piirissä olevista 25,00 3 Torjunnan piirissä olevat kaupungin maalla tiedossa olevista 54,00 Ympäristöohjelma päivitetään. Ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. eutumisaste (pros)
Osavuosikatsaus Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 61 Tekniikka- ja ympäristöpalvelu Summatasot: Palveluyksikkö Talousarvio Ta-muutos ettu talousarvio eutuma vuoden alusta -% muutettu ta ed. vuoden alusta Edellinen tp 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatulot 600 000 0 600 000 353 118 246 882 58,9 380 000 574 178 Toimintamenot -970 670 0-970 670-678 713-291 957 69,9-673 554-899 850 Toimintakate -370 670 0-370 670-325 595-45 075 87,8-293 554-325 673 6550 Teknisen toimen hallinto Toimintamenot -729 375 0-729 375-167 438-561 937 23-532 586-827 710 Toimintakate -729 375 0-729 375-167 438-561 937 23-532 586-827 710 6555 Maankäytön suunnittelu Toimintatulot 80 000 0 80 000 36 916 43 084 46,1 63 450 86 867 Toimintamenot -1 372 151 0-1 372 151-882 580-489 571 64,3-793 451-1 332 336 Toimintakate -1 292 151 0-1 292 151-845 664-446 487 65,4-730 001-1 245 468 6560 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimintatulot 4 035 280 0 4 035 280 3 390 164 645 116 84 2 347 812 4 115 627 Toimintamenot -2 229 103 0-2 229 103-1 557 890-671 213 69,9-1 376 346-2 244 527 Toimintakate 1 806 177 0 1 806 177 1 832 274-26 097 101,4 971 466 1 871 100 6610 Infrapalvelut Toimintatulot 1 680 500 0 1 680 500 1 445 873 234 627 86 357 930 1 902 794 Valmistus omaan käyttöön 1 155 000 0 1 155 000 1 493 789-338 789 129,3 935 000 2 034 345 Toimintamenot -11 974 707 0-11 974 707-9 113 994-2 860 714 76,1-8 143 669-12 635 211 Toimintakate -9 139 207 0-9 139 207-6 174 331-2 964 876 67,6-6 850 738-8 698 071 6710 Alueellinen jätehuolto Toimintatulot 216 500 0 216 500 194 329 22 171 89,8 182 162 215 536 Toimintamenot -216 500 0-216 500-133 555-82 945 61,7-120 623-215 536 Toimintakate 0 0 0 60 774-60 774 ***** 61 539 0 6815 Rymla hallinto Toimintamenot -53 918 0-53 918-29 706-24 212 55,1-35 793-52 028 Toimintakate -53 918 0-53 918-29 706-24 212 55,1-35 793-52 028 6855 Rakennusvalvonta Toimintatulot 776 000 0 776 000 619 073 156 927 79,8 414 611 761 158 Toimintamenot -1 686 365 0-1 686 365-962 280-724 085 57,1-975 020-1 509 753 Toimintakate -910 365 0-910 365-343 207-567 158 37,7-560 408-748 595 6860 Ympäristöpalvelut Toimintatulot 422 000 0 422 000 269 839 152 161 63,9 248 582 475 976 Toimintamenot -2 438 344 0-2 438 344-1 546 010-892 334 63,4-1 548 243-2 376 737 Toimintakate -2 016 344 0-2 016 344-1 276 171-740 173 63,3-1 299 661-1 900 761 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatulot 7 810 280 0 7 810 280 6 309 312 1 500 968 80,8 3 994 547 8 132 138 Valmistus omaan käyttöön 1 155 000 0 1 155 000 1 493 789-338 789 129,3 935 000 2 034 345 Toimintamenot -21 671 133 0-21 671 133-15 072 166-6 598 967 69,5-14 199 285-22 093 688 Toimintakate -12 705 853 0-12 705 853-7 269 065-5 436 788 57,2-9 269 738-11 927 205
Osavuosikatsaus Investointiraportti Tammikuu-Elokuu ettu talousarvio eutuma vuoden alusta -% muutettu ta Talousarvio Ta-muutos 9010 Maa- ja vesialueet Tuotot 1 100 000 400 000 1 500 000 1 445 283 54 717 96,4 Kulut -1 000 000-1 400 000-2 400 000-1 500 586-899 414 62,5 Netto 100 000-1 000 000-900 000-55 303-844 697 6,1 9810 KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -6 500 000 1 000 000-5 500 000-1 782 468-3 717 532 32,4 Netto -6 500 000 1 000 000-5 500 000-1 782 468-3 717 532 32,4 9811 KI Viheralueet Kulut -460 000 0-460 000-364 242-95 758 79,2 Netto -460 000 0-460 000-364 242-95 758 79,2 9812 KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut -500 000 0-500 000-136 232-363 768 27,2 Netto -500 000 0-500 000-136 232-363 768 27,2 9813 KI Ulkovalaistus Kulut -1 800 000 0-1 800 000-674 992-1 125 008 37,5 Netto -1 800 000 0-1 800 000-674 992-1 125 008 37,5 9814 KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -190 000 0-190 000-110 128-79 872 58 Netto -190 000 0-190 000-110 128-79 872 58 9815 KI maa- ja vesirakenteet Kulut -30 000 0-30 000 0-30 000 0 Netto -30 000 0-30 000 0-30 000 0 9816 KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -130 000 0-130 000-36 606-93 394 28,2 Netto -130 000 0-130 000-36 606-93 394 28,2 9820 UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -7 100 000 550 000-6 550 000-1 233 020-5 316 980 18,8 Netto -7 100 000 550 000-6 550 000-1 233 020-5 316 980 18,8 9821 UI Viheralueet Kulut -460 000 0-460 000-290 842-169 158 63,2 Netto -460 000 0-460 000-290 842-169 158 63,2 9824 UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -370 000 0-370 000-65 668-304 332 17,7 Netto -370 000 0-370 000-65 668-304 332 17,7 9825 UI maa- ja vesirakenteet Kulut -230 000 0-230 000-68 237-161 763 29,7 Netto -230 000 0-230 000-68 237-161 763 29,7 9826 UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -50 000 0-50 000 0-50 000 0 Netto -50 000 0-50 000 0-50 000 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 1 100 000 400 000 1 500 000 1 445 283 54 717 96,4 Kulut -18 820 000 150 000-18 670 000-6 263 022-12 406 978 33,5 Netto -17 720 000 550 000-17 170 000-4 817 738-12 352 262 28,1