KOUVOLAN KAUPUNKI. TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kymen jätelautakunta

2 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMIALAN TALOUS- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Luotonen Valtuusto Toiminnan kuvaus Tekniikka ja ympäristöpalvelut -toimialan keskeisin tehtävä on kaupunkistrategian mukaan vastata laadukkaan kaupunkiympäristön suunnittelemisesta, rakentamisesta ja hoidosta. Toimiala vastaa omalta osaltaan elinvoimaisen kaupungin kehittämisestä. Toimiala muodostuu kahdesta palveluketjusta, elinympäristön kehittäminen ja tekninen tuotannon liikelaitos. Elinympäristön kehittäminen -palveluketju toteuttaa yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja ylläpitoa laatimalla yleis- ja asemakaavoja, katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia, toteuttamalla ympäristön valvontaa, hankkimalla ja luovuttamalla maata sekä tilaamalla katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista ja ylläpitoa sopimusten perusteella teknisen tuotannon liikelaitokselta ja yksityisiltä toimijoilta. Teknisen tuotannon liikelaitoksen palveluketjun tehtävänä on tuottaa kiinteistö- ja aluepalveluja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Kiinteistöpalveluja ovat rakennus-, liikuntapaikka-, ruoka- sekä puhtauspalvelut. Aluepalveluja ovat maastotieto- ja kunnallistekniikkapalvelut, katujen- ja viheralueiden kunnossapitopalvelut sekä logistiikkapalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Teknisissä palveluissa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Kaupungin strategisten kärkihankkeiden edistäminen jatkuu. Keskustan kehittäminen jatkuu osayleiskaavan tarkistamisella ja matkakeskusalueen kehittämissuunnitelman laatimisella. Rr-terminaalialueen yleissuunnittelu aloitetaan ja asuntomessualueen asemakaava laaditaan. Hyväksytyn keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan perusteella aloitetaan kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistaminen. Kaupungin kymmenen vuoden maankäyttöohjelmaa täydennetään yritysalueilla ja teollisuus- ja varastoalueilla. Tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoimaisuus ja eheä kaupunkirakenne. Tätä tavoitetta varten painotetaan mm. maanhankinnan, kaavoituksen ja tonttituotannon osuutta keskeisillä kaupunkialueilla. Katujen ja vesihuollon saneerausohjelmien laatimista jatketaan yhdessä vesilaitosten kanssa. Tavoitteena on, että yhdyskuntatekniset palvelut ja vesilaitokset korjaavat vesihuoltoa ja katua yhtäaikaisesti. Yhdyskuntateknisten rakenteiden korjausvelkaa vähennetään. Korjausvelan kasvua tulee estää suunnitelmakaudella varaamalla riittävät määrärahat korjausrakentamiseen. Katuvalosaneeraushankkeen toteuttaminen jatkuu v Jätehuollon palvelutaso on määritetty vuonna Palvelutason määrittämisen avulla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu. Jätepoliittisen ohjelman valmistelu aloitetaan Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. Arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön säilymistä edistetään. Luontotieto ja kulttuurikohdetieto viedään sähköisenä tietokantaan ja paikkatietomuotoista inventointitietoa käytetään suunnittelun pohjana. Ympäristöohjelma päivitetään ja hyväksytään talousarviovuoden 2016 aikana. Asiakkaan kuulemista ja asiakaspalvelun laatua parannetaan entisestään koko toimialalla asiakastyytyväisyyskyselyillä ja asiakasraadeilla. Ns. yhden luukun periaate otetaan käyttöön koko organisaatiossa. 1

3 Riskianalyysi Merkittävimmät ulkoiset riskit ovat ohjelmistoriskit, oikeudelliset riskit, luonnonilmiöt (myrskyt, tulvat) ja urakoitsijoiden talousvaikeudet. Riskeihin varaudutaan mm. pitkillä ohjelmistosopimuksilla, oman ICT, hankinta- ja sopimusosaamisen ylläpidolla, lakimiesresurssin rekrytoinnilla, pitämällä omat prosessit ja osaaminen ajan tasalla sekä huolehtimalla riittävästä taloudellisista ja henkilöstöresursseista. Toimialan lisäksi tarvitaan koko kaupungin viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon sitoutuminen asiaan. Sisäisiä riskejä ovat yhdyskuntatekniikan rakenteiden korjausvelan kasvu sekä katujen ja liikennealueiden puutteellinen hoito, joista aiheutuu vahingonkorvausvastuu. Ympäristöriskit, kuten pohjaveden laadun heikkeneminen, voivat aiheutua suunnittelun ja rakentamisen puutteista. Avainhenkilöriski ilmenee kun erityisosaaminen on vain yhdellä henkilöllä ja tietoturvariskit koskevat koko henkilöstöä. Näihin riskeihin varaudutaan huolehtimalla riittävistä taloudellisista ja henkilöstöresursseista sekä resurssien oikeasta kohdentamisesta. Tietoturvariskejä ehkäistään noudattamalla annettuja tietoturvaohjeita. 2

4 Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Eheä kaupunkirakenne Talousarviotavoite Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen %osuus kaikista kaupoista Kaupat eivät onnistu. Yhdyskuntatalouden kustannukset eivät vähene. tavoitearvo 70,00 nykyarvo 75,00 tavoitearvo 90,00 nykyarvo 61,00 Talousarviotavoite Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta Kävelykatu Manskin uudistaminen. tavoitearvo 90,00 nykyarvo 86,00 Muutoksenhausta aiheutuvat viivästymiset. Mikäli hanke ei toteudu, keskustan vetovoima ei kasva. Toteutumisaste (pros) tavoitearvo 50,00 nykyarvo 0,00 Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Talousarviotavoite Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Rahoituksen väheneminen johtaa vain välttämättömien korjausten tekemiseen. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) tavoitearvo 3,00 nykyarvo 2,00 Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Talousarviotavoite Asuntomessualueen asemakaava on hyväksytty. Muutoksenhaku viivästyttää kaavan lainvoimaisuutta ja infran rakentamista. Toteutumisaste (pros) tavoitearvo 100,00 nykyarvo 0,00 3

5 Talousarviotavoite Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Rahoituksen väheneminen näkyy tason laskuna, kunnon heikkenemisenä ja korjausvelan kasvuna. Riittävän työvoiman saaminen tekemään ja valvomaan töitä. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) tavoitearvo 3,05 nykyarvo 2,88 Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Ympäristöystävällinen kaupunki Talousarviotavoite Luontokohteiden ja rakennetun ympäristön suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriympäristön inventointitieto on paikkatietomuodossa. Tietoa ei huomioida suunnittelussa mikäli tavoite ei toteudu. Tiedon vienti paikkatietomuotoon vaarantuu riittämättömien resurssien vuoksi. Toteutuminen (%) tavoitearvo 100,00 nykyarvo 80,00 Talous (sitovuustaso valtuusto, toimintakate) Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 113,05 114,53 115,54 111,54 105,54 4

6 Toiminnan volyymit TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Asemakaavoitettu alue, ha Hyväksytyt kaavat kpl/v Maan osto ha Luovutettu AO-tontteja kpl Metsää ha Peltoa ha Kadut ja kevyen liikenteen väylät km Rakennetut puistot ha Leikkipaikat kpl Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl Eläinlääkintahuollon potilaskäynnit kpl Rakennusvalvonnan -luvat -katselmukset Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoimenpiteet Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen Arvioitu eläke-/muu poistuma henkilöstö lkm 6/ / Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 124 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja rakenteeseen Suunnitelmakaudella olennaisimpia henkilöstötarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat kaupungin kärkihankkeet (mm. asuntomessut, rautatielogistiikkahanke). Lisäksi sähköisten palvelujen käyttöönottohanke rakennusvalvonnassa vaatii vielä n. 2-3 vuoden ajan lisäpanostuksen. Kärkihankkeiden vaikutus näkyy sekä kaupunkisuunnittelun että yhdyskuntatekniikan (suunnittelijat, valvojat) henkilöstötarpeessa. Henkilöstöä ei ole mahdollista merkittävästi vähentää vaikka rakentamisen volyymi on pienentynyt. Mahdollisen organisaatiomuutoksen (2017) vaikutusta ei ole vielä mahdollista arvioida tarkasti. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä on vielä 2015 eläkkeelle jäävien osalta voitu vähentää. Tulevina vuosina vähentäminen on mahdollista vain rajoitetusti. 5

7 Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella Osaamistarpeet painottuvat kärkihankkeiden toteuttamiseen. Jonkin verran on ollut vaikeuksia soveltuvan henkilöstön rekrytoinnissa, mm. yhdyskuntatekniikan alueella. Rakennushankkeet toteutetaan enenevässä määrin ostopalveluina, jolloin valvojatyön merkitys korostuu entisestään. Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät Uusia virkoja ei esitetä. Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita Hallintopäällikön virka esitetään lakkautettavaksi. Toimistohenkilöstön määrä vähenee. Henkilöstöä on korvattu ulkoistetuilla palveluilla mm. Taitoasta. Tietotekniikka ja sähköiset palvelut on osaltaan vähentänyt henkilöstön tarvetta. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi Sisäisellä perehdyttämisellä ja koulutuksella järjestetään mm. yhteisten hallintopalvelujen osalta vähenevä henkilöstöresurssi. Henkilöstöä koulutetaan monipuoliseen osaamiseen. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto vähentää henkilöstötarvetta pitkällä aikavälillä. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 109,04 106,54 106,54 104,54 Määräaikaisia joista vakinaisten sijaisia 2 2,5 Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä 1 118,04 115,54 111,54 105,54 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä projektihenkilöt 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen hallintoon sisältyvät toimialan johto ja tukipalvelut. Tukipalvelut tuottavat talous- ja hallintopalveluja toimialan palveluyksiköille ja teknisen tuotannon liikelaitokselle. Tukipalveluhenkilöstön määrä on talousarviovuoden alussa kahdeksan (8). Toimialalle on esitetty perustettavaksi lakimiehen virka, jonka sijoituspaikka olisi tukipalveluyksikkö. Tähän kohtaan on kirjattu Kouvolan vesi Oy:n eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka ovat jääneet Kouvolan kaupungin maksettaviksi. Teky yhteiset hallintopalvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 17, *) Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstö sisältyy tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimialan henkilöstösuunnitelmaan 6

8 LAUTAKUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekninen johtaja Hannu Luotonen Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus/perustehtävä Yhdyskuntatekniset palvelut vastaavat rakennettujen katujen, puistojen ja yleisten alueiden hallinnasta ja näitä alueita koskevasta suunnittelusta, suunnitelmien teettämisestä, rakennuttamisesta ja ylläpidon tilaajatehtävistä.. Tekniset palvelut mahdollistavat osaltaan elinkeinohankkeiden toteuttamisen. Maankäytön suunnitteluun kuuluvat asemakaavat ja asemakaavanmuutokset, yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuuden hallintaan kuuluvat maan hankintaa, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatietopalvelut. Teknisen lautakunnan alaista toimintaa ovat myös toimialan yhteiset tuki- ja hallintopalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Yhdyskuntatekniset palvelut Yhdyskuntatekniikan perimiä katualueiden vuokria tarkistetaan. Tavoitteena on, että vesiyhtiöt ja yhdyskuntatekniset palvelut korjaavat vesihuoltoa ja katuja yhtäaikaisesti osassa vesihuollon kohteita jatkossakin. Tämän lisäksi katu- ja viheralueiden saneerauksen rahoitusosuutta tulisi lisätä korjausvelan pienentämiseksi ja kunnan lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi. Kevyen liikenteen väyliä parannetaan pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi ja joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Tiekartassa on asetettu toimenpiteeksi uusien ja olemassa olevien viheralueiden toteuttaminen ja muuttaminen vähemmän hoitoa vaativiksi. Tämä on välttämätöntä määrärahojen pienentyessä. Nykyiset kadut pidetään liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen käynnistyy. RRT-hankkeen suunnittelua viedään eteenpäin ja kävelykatu Manskin korjaus alkaa. Kaupunkisuunnittelu/ Maankäytön suunnittelu/maaomaisuuden hallinta Maanhankinnassa ja kaavoituksessa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Asemakaavoitusohjelmalla varmistetaan riittävä tonttivaranto eri käyttötarkoituksiin. Keskustan osayleiskaava pyritään valmistelemaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2016 aikana. Kymijoen rantojen osayleiskaavatyö käynnistetään Korian ja Myllykosken välillä. Niskala - Tervaskangas osayleiskaavatyö jatkuu. Keskustan kehittäminen jatkuu tontti- ja korttelikohtaisilla kehittämishankkeilla ja asemakaavojen muutoksilla. Kullasvaaran logistiikka-alueen yleissuunnittelu käynnistetään ja alueelta pyritään hankkimaan lisää maata kaupungin omistukseen. Tavoitteena on hyödyntää kaupungin maanhankinnat alueella ja alueella varaudutaan asemakaavojen valmisteluun. Vuoden 2016 tärkeimpiä asemakaavakohteita ovat Matkakeskuksen ja Korian Pioneeripuiston asuntomessualueen asemakaavat. Asuntorakentamisen odotetaan elpyvän suunnittelukauden loppuun mennessä, jolloin tonttikysyntä noussee lähemmäksi aikaisempien vuosien tasoa. Kaavahankkeet painottuvat edellisten vuosien tapaan pääosin keskeiselle kaupunkialueelle. Liike- ja teollisuustonttien markkinointia toteutetaan yhteistyössä elinkeinoyhtiö Kinnon kanssa. Maankäytön toteutusohjelmaa laajennetaan vuoden 2016 aikana koskemaan myös teollisuus- ja toimitilatontteja, jonka avulla tonttitarjontaa pyritään monipuolistamaan ja tehostamaan. Maaomaisuuden hallinnassa jatketaan kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistamisen valmistelua maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelman ja keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön edistymisen myötä. 7

9 8

10 Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 (TELA) Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Eheä kaupunkirakenne Talousarvio tavoite Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90% maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista Kaupat eivät onnistu. Yhdyskuntatalouden kustannukset eivät vähene. tavoitearvo 70,00 nykyarvo 75,00 Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta tavoitearvo 90,00 nykyarvo 86,00 Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen %- osuus kaikista kaupoista tavoitearvo 90,00 nykyarvo 61,00 Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Talousarvio tavoite Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Rahoituksen väheneminen johtaa vain välttämättömien korjausten tekemiseen. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) tavoitearvo 3,00 nykyarvo 2,00 Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Talousarvio tavoite Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Rahoituksen väheneminen näkyy tason laskuna, kunnon heikkenemisenä ja korjausvelan kasvuna. Riittävän työvoiman saaminen tekemään ja valvomaan töitä. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) tavoitearvo 3,05 nykyarvo 2,88 9

11 Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Ympäristöystävällinen kaupunki Talousarvio tavoite Luontokohteiden ja rakennetun ympäristön suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriympäristön inventointitieto on paikkatietomuodossa. Tietoa ei huomioida suunnittelussa mikäli tavoite ei toteudu. Tiedon vienti paikkatietomuotoon vaarantuu riittämättömien resurssien vuoksi. Toteutuminen (%) tavoitearvo 80,00 nykyarvo 100,00 Talousarvio tavoite Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään toteuttamalla Kuusankoski-Kouvola- Koria- reitti. V kaupunki hankkii hallintaansa tarvittavat lisämaa-alueet. (Kymijoen Korian eteläpuolinen osuus). Reitti ei toteudu mikäli maa ei ole kaupungin hallinnassa. Toteutumisaste (pros) tavoitearvo 100,00 nykyarvo 0,00 Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Tekniset palvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina ,5 47,5 *) Henkilötyövuositieto sis.yhdyskuntatekniikan ja kaupunkisuunnittelun henkilöstön (ei tukip. ja jätelautakunta) 10

12 Toiminnan volyymi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Asemakaavoitettu alue, ha Hyväksytyt kaavat kpl/v Maan osto ha Luovutettu AO-tontteja kpl Metsää ha Peltoa ha Kadut ja kevyen liikenteen väylät km Rakennetut puistot ha Leikkipaikat kpl Sillat ja tunnelit kpl Ulkovalaisimet kpl Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen Arvioitu eläke-/muu poistuma henkilöstö lkm 6/ / Vakinaiset - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 63 sis. Yhteiset hallintopalvelut, Tela, Jätelautakunta Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja rakenteeseen Suunnitelmakaudella olennaisimpia henkilöstötarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ovat kaupungin kärkihankkeet (mm. asuntomessut, rautatielogistiikkahanke). Kärkihankkeiden vaikutus näkyy sekä kaupunkisuunnittelun että yhdyskuntatekniikan (suunnittelijat, valvojat) henkilöstötarpeessa. Henkilöstöä ei ole mahdollista merkittävästi vähentää vaikka rakentamisen volyymi on pienentynyt. Mahdollisen organisaatiomuutoksen (2017) vaikutusta ei ole vielä mahdollista arvioida tarkasti. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella Osaamistarve painottuu kärkihankkeiden toteuttamiseen. Jonkin verran on ollut vaikeuksia soveltuvan henkilöstön rekrytoinnissa, mm. yhdyskuntatekniikan alueella. Rakennushankkeet toteutetaan enenevässä määrin ostopalveluina, jolloin esim. valvojatyön merkitys korostuu entisestään. 11

13 Uudet virat ja tehtävät sekä poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita Uusia virkoja ja vakinaisia tehtäviä ei esitetä perustettaviksi. Toimistohenkilöstön määrä vähenee. Henkilöstöä on korvattu ulkoistetuilla palveluilla mm. Taitoasta. Tietotekniikka ja sähköiset palvelut ovat osaltaan vähentäneet henkilöstön tarvetta. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi Henkilöstöä koulutetaan monipuoliseen osaamiseen. Sähköisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto vähentää henkilöstötarvetta pitkällä aikavälillä. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 59,5 58,5 58,5 56,5 Määräaikaisia 2,5 2, joista vakinaisten sijaisia Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä ,5 57,5 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä projektihenkilöt 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) sis. Yhteiset hallintopalvelut, Tela, Jätelautakunta 12

14 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Sitovuustaso Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen Kymen jätelautakunta Toiminnan kuvaus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella on yhdeksän kuntaa. Kouvolan kaupunki toimii Kymen jätelautakunnan isäntäkuntana. Lautakunta huolehtii kunnalle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksojen hyväksyminen, jätemaksuihin liittyvä päätöksenteko sekä mahdolliset jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntemus ja pyritään asiakaslähtöisyyteen. Jätelautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien ympäristösuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Seurannalla varmistetaan, että asuinkiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt ovat kattavasti mukana järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä. Olennaiset muutokset ja kehittämiskohteet suunnitelmakaudella Aloitetaan valmistelevat toimenpiteet jätepoliittisen ohjelman laatimiseksi tekemällä työsuunnitelma toimenpiteistä. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnissa laaditaan jätepoliittinen ohjelma, jossa määritellään kunnan jäteyhtiön osakaskuntien jätepoliittiset linjaukset. Laadittava ohjelma on toiminta-alueen ensimmäinen. Jätepoliittiseen ohjelmaan kirjataan kuntien yhteinen näkemys jätehuollon kehittämistavoitteista sekä periaatteista ja tarvittavista toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Jätepoliittinen ohjelma valmistellaan yhteistyössä toimialueen kuntien, jäteyhtiön ja jätelautakunnan kanssa. Kymen jätelautakunta toimii koordinoijana jätepoliittisen ohjelman valmistelussa. Jätepoliittisella ohjelmalla on myös tärkeä osa kuntien omistajaohjausroolissa jätehuollon järjestämisessä. Parannetaan jätelautakunnan toiminnan tunnettavuutta ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Jätelautakunnan toiminnan tunnettavuuden ja sidosryhmäyhteistyön parantaminen toteutetaan päivittämällä jätelautakunnan internet- sivut sekä laatimalla ajankohtaisia lehdistötiedotteita jätelautakunnan toiminnasta. Järjestetään yhteistyöpalavereita eri sidosryhmien kanssa sekä tehdään kuntavierailuita toiminta-alueen kuntiin. Yhteistyöllä informoimaan sidosryhmiä uudesta jätehuollon viranomaisesta tämän toiminnasta sekä roolista ja tehtävien jaosta eri toimijoiden välillä lisäksi sovitaan yhteisistä toimintatavoista. Yhteistyöllä luodaan mm. säännösten tulkintaan ja palvelujentuottamiseen yhtenäisyyttä ja tehokkuutta, jotta asiakkaita voidaan palvella mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti koko toiminta-alueella. Yhteistyössä huomioidaan erityisesti sopijakunnat, kuntien päättäjät - ja viranhaltijat sekä ympäristönsuojeluviranomaiset sekä jäteyhtiö. Talousluvut Alueellinen jätehuolto Tuloarviot ja määrärahat MUUTETTU 1000 e TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot Toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 henkilötyövuosina

15 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ympäristöjohtaja Tapani Ryynänen Rakennus- ja ympäristölautakunta Toiminnan kuvaus/perustehtävä Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan ja asuntotoimen palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella

16 Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvonnassa on käynnissä hanke sähköisen arkiston muodostamiseksi. Arkistoon tallennettu materiaali järjestetään, lajitellaan sekä skannataan tarvittavilta osiltaan sähköiseen muotoon. Tavoitteena on saada materiaali paremmin sisäistä käyttöä ja asiakkaita palvelevaan muotoon. Sitä voidaan tämän työn jälkeen tarjota asiakkaille (suunnittelijat, kiinteistönvälittäjät ym.) sähköisessä kauppapaikassa. Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön sähköinen lupapalvelu yhtenä osana yhteiskunnan sähköisten palveluiden lisääntymistä. Kymenlaakson kattava energianeuvontahanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka uuden EAKR-rahastolta, yhteistyökumppaneilta ja Kymenlaakson kunnilta saadun rahoituksen turvin. Uusiutuvan energian osuutta rakentamisen energiankäytössä kasvatetaan tehokkaalla energianeuvonnalla ja ohjauksella rakennuslupaprosessin yhteydessä sekä toteuttamalla uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tuloksena saatuja toimenpiteitä. Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojelussa pohjaveteen kohdistuvia riskejä pienennetään monivuotisella riskitoimintojen kartoitus- ja valvontahankkeella. Arvokkaiden luontokohteiden ja monimuotoisen luonnon säilymistä turvataan luontotiedon paikkatietojärjestelmän kehittämisellä, vieraslajien torjunnalla ja monimuotoisuuden huomioimisella maisematyölupaprosessissa. Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia parannetaan selvittämällä polkuverkoston kunnostustarve. Ympäristötietoisuutta parannetaan kehittämällä ympäristöohjelman raportointia ja ympäristötilinpidon tietojen keruuta edelleen. Ympäristöohjelma päivitetään ja sen tavoitteet kohdennetaan täsmällisemmin kolmelle vuodelle Meluselvityksen valmistuessa tunnistetaan pahimmat asukkaisiin kohdentuvat melualueet ja meluntorjuntasuunnitelmalla voidaan kohdentaa meluhaitan vähentämisen toimenpiteet. Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset valvontakäynnit muuttuvat maksullisiksi uuden ympäristönsuojelulain perusteella, mikä asettaa entistä suuremmat vaatimukset valvonnan suunnittelulle ja laadulle. Lain vaatimukset täyttävä valvontasuunnitelma otetaan käyttöön vuoden kuluessa. Terveysvalvonnassa elintarvikkeiden vähittäismyyntiin ja tarjoiluun liittyvä valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä koskee kaikkia elintarvikevalvonnan alaisia toimijoita. Asiakaspalvelun laatua parannetaan entisestään asiakastyytyväisyyskyselyillä. Eläinlääkintähuollossa valvontaeläinlääkäri pystyy aloittamaan suunnitelmallisen valvonnan ilmoituksiin perustuvan valvonnan lisäksi. Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanottotilat ovat käytössä ja toiminnasta kerätään kokemuksia. Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 (RYMLA) Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Vetovoimaiset luontokohteet Talousarvio tavoite Tunnistetaan kiireellisimmät luontopolkujen korjaustarpeet ja saadaan vaaralliset rakenteet uusittua. Luontopolkujen käyttäjien loukkaantumisriski.polkujen käyttöaste heikkenee.ei osoiteta varoja korjausten tekemiseen. Määrä (Kpl) tavoitearvo 0,00 nykyarvo 20,00 Laadukas ympäristö strategiapäämäärä strategiatavoite Ympäristöystävällinen kaupunki 15

17 Talousarvio tavoite Tiedossa olevien haitallisten vieraslajien torjunta kaupungin maalta. Jättiputken ja jättipalsaminen esiintymät laajenevat. Luontainen kasvilajisto taantuu. Vaara jättiputken aiheuttamista haitoista asukkaille kasvaa. Ei osoiteta varoja torjuntaan. Hävinneiden esiintymien osuus torjunnan piirissä olevista tavoitearvo 30,00 nykyarvo 25,00 Torjunnan piirissä olevat kaupungin maalla tiedossa olevista tavoitearvo 100,00 nykyarvo 54,00 Talousarvio tavoite Luontotiedon syöttäminen paikkatietomuotoon jatkuu suunnitellusti. Uusi inventointitieto on tallennettu. Tiedot eivät ole käyttökelpoisessa muodossa päätöksenteon tukena. Uhanalaislajien esiintymiä hävitetään vahingossa. Henkilöresurssi ei riitä tietojen tallentamiseen. Toteutumisaste (pros) tavoitearvo 100,00 nykyarvo 80,00 Talousarvio tavoite Pohjavedelle riskejä aiheuttavien toimintojen kartoitus ja valvonta.laaditaan tarkastussuunnitelma. Pohjaveden pilaantumisriski. Pohjaveden käyttökelpoisuus talousvedeksi heikkenee. Kaupungille koituu merkittäviä kustannuksia kunnostustoimista. Harjoittelija palkkaamiseen ei saada varoja. Toteutumisaste (pros) tavoitearvo 100,00 nykyarvo 0,00 Talousarvio tavoite Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Meluselvityksestä saatujen tietojen käyttöaste heikkenee. Meluntorjuntatoimet eivät kohdennu parhaalla kustannushyötysuhteella. Toteutumisaste (pros) tavoitearvo 100,00 nykyarvo 0,00 Talousarvio tavoite 16

18 Ympäristöohjelma päivitetään. Ohjelmatavoitteet eivät ole oikealla tasolla. Ohjelmatyöhön ei sitouduta. Toteutumisaste (pros) tavoitearvo 100,00 nykyarvo 0,00 Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. 17

19 Toiminnan volyymi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rakennusvalvonta Rakentamisen luvat Maa-ainesluvat Katselmukset Asuntotoimi ARA:n tukihakemukset ASO-asunnot Aravalaskutus Asukasvalinnan valvonta Omakustannusvuokrien valvonta Erityisryhmien investointiavustukset Ympäristönsuojelu Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+avi) Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+avi) Rekisteröintiilmoitukset/vuosi, kpl Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot Terveysvalvonta Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl

20 Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen henkilöstö lkm Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/ / Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 61 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella Lainsäädännön sisällön osaamisen ylläpito säädösten muuttuessa on tärkein osaamisalue. Toimenpiteinä jatkuva täydennyskoulutus; ulkoiset ja sisäiset koulutukset. Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja toimet Rekrytoidaan eläinlääkintähuollon vastaanottoavustaja. Määrärahat varataan eläinlääkinnän talousarvioon ja palkkameno korvautuu asiakkailta perittävällä klinikkamaksulla. Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) V ei esitetä virkoja lakkautettaviksi. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi Vuonna 2016 eläkkeelle jäävän kaupungineläinlääkärin virka täytetään. Tarvittaessa tehdään lainsäädännön muutosten vaatimia sisäisiä tehtäväjärjestelyjä. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 49,54 48,04 48,04 48,04 Määräaikaisia 5,5 6,5 4 - joista vakinaisten sijaisia 2 2,5 Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä 55,04 54,54 52,04 48,04 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä projektihenkilöt 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv)