TILINPÄÄTÖS 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT Toimiala Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimielin Tekninen lautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kymen jätelautakunta

2 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan taso Toimialan nimi Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimiala Hannu Luotonen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminnan kuvaus Tekniikka ja ympäristöpalvelut -toimialan keskeisin tehtävä on kaupunkistrategian mukaan vastata laadukkaan kaupunkiympäristön suunnittelemisesta, rakentamisesta ja hoidosta. Toimiala vastaa omalta osaltaan elinvoimaisen kaupungin kehittämisestä. Toimiala muodostui kahdesta palveluketjusta; elinympäristön kehittäminen ja tekninen tuotannon liikelaitos. Elinympäristön palveluketju toteuttaa yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja ylläpitoa hankkimalla ja luovuttamalla maata, laatimalla yleis- ja asemakaavoja sekä katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia, tilaamalla katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista ja ylläpitoa sopimusten perusteella teknisen tuotannon liikelaitokselta ja yksityisiltä toimijoilta sekä toteuttamalla rakennus- ja ympäristövalvontaa, johon kuuluu myös eläinlääkintähuolto. Teknisen tuotannon liikelaitoksen palveluketjun tehtävänä on tuottaa kiinteistö- ja aluepalveluja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Liikelaitoksen taloudesta ja toiminnasta on laadittu erillinen tilinpäätös. Toimintaympäristön muutokset Keskeisen kaupunkialueen yleiskaava hyväksyttiin marraskuussa 2015 kaupunginvaltuustossa. Osayleiskaavatyön jälkeen käynnistetään kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistaminen. Kaupungin kymmenen vuoden maankäytön toteuttamisohjelman ensimmäinen vaihe valmistui vuonna Kaupunkisuunnittelussa ja yhdyskuntatekniikassa on painopiste ollut elinvoimaa vahvistavan maankäyttöpolitiikan toteuttamisessa, erityisesti kaupungin kärkihankkeissa. Kullasvaaran RRT-alue ei saanut rahoitusta Euroopan komissiolta vuonna Alueen suunnittelu käynnistyi tarveselvityksen laatimisella, jonka pohjalta ryhdyttiin valmistelemaan yleissuunnitelmatasoisen selvityksen hankintaa. Yleissuunnitelman teko käynnistyy vuonna Logistiikka-alue laajennusalueineen on merkitty keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaan. Kymintehtaan alueen kehittämistä jatkettiin yhteistyössä alueen omistajan UPM:n kanssa. Alueelle laadittiin vuonna 2015 kehittämissuunnitelma (visio) UPM:n toimesta. Alueen asemakaavaan muutetaan vaiheittain ja ensimmäinen vaihe on sisällytty vuoden 2016 kaavoitusohjelmaan. Keskustan kehittämisessä on käynnissä Manskin saneerauksen toteuttamissuunnittelu. Lasipalatsin asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen alkoi vuoden 2015 lopussa. Neuvottelut matkakeskusalueen kehittämisestä yhteistyössä VR:n kanssa jatkuivat. Keskustakortteleiden asemakaavan valmisteluun liittyvä yleinen suunnittelukilpailu järjestettiin alkuvuodesta ja voittaneen työn pohjalta käynnistettiin asemakaavan muutoksen laatiminen. Asuntomessujen projektipäällikkö aloitti työt keväällä. Valtuusto hyväksyi Pioneeripuiston osayleiskaavan kesällä 2015 ja se sai lainvoiman. Asuntomessualueen suunnittelusta järjestettiin kilpailu vuoden loppupuolella ja asemakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen tapahtuu talvella Ratamoon liittyvien liikennejärjestelyjen toteuttamissuunnitelmat valmistuvat vuoden vaihteessa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Marjoniementien asemakaavan. Rakennusvalvonta aloitti vuonna 2015 hankkeen sähköisen arkiston muodostamiseksi. Arkistoon tallennettu materiaali järjestetään, lajitellaan sekä skannataan tarvittavilta osiltaan sähköiseen muotoon. Tavoitteena on saada materiaali paremmin sisäistä käyttöä ja asiakkaita palvelevaan muotoon. Sitä voidaan tämän työn jälkeen tarjota asiakkaille eli suunnittelijoille, kiinteistönvälittäjille ym. sähköisessä kauppapaikassa. Ympäristönsuojelussa käynnistettiin monivuotinen pohjaveteen kohdistuvien riskitoimintojen kartoitus- ja valvontahanke. Valvontakäynti tehtiin 34 kohteeseen. Luontotiedon paikkatietojärjestelmää kehitettiin jotta arvokkaiden luontokohteiden ja monimuotoisen luonnon säilyminen voidaan turvata. Vuoden aikana järjestelmään lisättiin mm. luonnonmuistomerkit, luonnon monimuotoisuuskohteet ja vieraslajiesiintymät. Vieraslajien torjunta toteutettiin edellisten vuosien tapaan torjuntatiimin työnä yhteistyössä ammattiopiston luonnonvarayksikön kanssa. Ympäristöohjelman päivitystyö vuosiksi aloitettiin syksyllä. Ympäristöraportointia kehitettiin paremmin tilinpäätösaikatauluun sopivaksi. Meluselvityksen laadinta aloitettiin ja se valmistuu alkuvuodesta Sen tuloksena selvitetään pahimmat melualueet ja laaditaan meluntorjuntasuunnitelma. Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset valvontakäynnit muuttuvat maksullisiksi uuden ympäristönsuojelulain perusteella. Valvontasuunnitelman laatiminen ja taksan päivitys on aloitettu ja tulee voimaan vuoden 2016 puolella. Terveysvalvonnassa elintarvikkeiden vähittäismyyntiin ja tarjoiluun liittyvä valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajeni koskemaan kaikkia elintarvikevalvonnan alaisia toimijoita. Asiakaspalvelun laadun parantamiseksi entisestään 2

3 toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely. Eläinlääkintähuoltoon onnistuttiin rekrytoimaan valvontaeläinlääkäri, mikä on parantanut eläinsuojeluvalvonnan tilaa. Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanottotilat Kuusankoskella otettiin käyttöön syyskuussa. Klinikan toiminta on käynnistynyt hyvin. Riskianalyysi Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan merkittävimmät palvelutuotannon toteuttamiseen liittyvät riskit ovat kunnallisteknisten rakenteiden korjausvelan kasvu, avainhenkilöriskit, oikeudelliset riskit (virheet, valitukset, vahingonkorvaukset), vahinkoriskit, mm. ympäristövahingot sekä katujen kuntoon ja kunnossapitoon liittyvät vahingot, tietojärjestelmien toimintaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit sekä rakentamiseen liittyvät taloudelliset riskit. Riskien ennalta ehkäisy edellyttää oikein suunnattua henkilöstöpolitiikkaa johon kuuluu myös rekrytointi sekä uusien virkojen ja toimien perustaminen. Niukassa henkilöstötilanteessa yhdenkin asiantuntijan poistuminen on riski, mikäli tiedon siirtämiseen uudelle työntekijälle tai organisaation muulle henkilöstölle ei ole varauduttu. Tiedon siirtymistä on turvattu ajantasaisilla prosessikuvauksilla ja laatukäsikirjoilla. Investoinneissa harkinnan tulee lähteä koko kaupunkirakenteen tarkastelusta siten että infrastruktuurin toimivuus arvioidaan pitkällä aikavälillä ja korjausvelan määrää vähennetään suunnitellusti ja tarveperusteisesti. Hankintaosaamista on toimialalla lisätty ja kaupungin yhteisiä hankintaohjeita on noudatettu. Urakkasopimuksiin liittyvät riskit pystytään pääsääntöisesti hallitsemaan koko hankintaprosessin hyvällä toteuttamisella. Urakoitsijoiden ongelmien vuoksi investoinnit voivat kuitenkin viivästyä ja aiheuttaa taloudellisia menetyksiä myös tilaajalle. Kaupungin tietojärjestelmien uudistamisessa, täydentämisessä ja hankinnassa tavoitteena on toimivuus ja tehokkuus, jolloin huomioidaan käyttäjien tarpeet, talous ja asiakaspalvelun sujuvuus. Henkilöresurssit TP 2014 TA 2015 TP 2015 Henkilömäärä henkilötyövuosina (HTV) 113,05 114,53 113,91 Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asemakaavoitettu alue ha Hyväksytyt kaavat kpl/v Maan osto ha Luovutettu AO-tontteja kpl Metsää ha Peltoa ha Kadut ja kevyen liikenteen väylät km* Rakennetut puistot ha** Leikkipaikat kpl*** Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit kpl Rakennusvalvonnan -luvat -katselmukset Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoimenpiteet

4 Toimialan talous Toimialan talous toteutui talousarvioon verrattuna hyvin. Toimintakate jäi n. 0,3 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Tuloja kertyi kokonaisuudessaan hieman enemmän kuin talousarviossa ja menot jäivät jonkin verran vähäisemmiksi. Kaikki palvelut ja palveluyksiköt pystyivät toimimaan talousarvionsa mukaisessa kehyksessä. Merkittäviä yllättäviä menoja ei ollut. Valmistus omaan käyttöön ,7 Toimintamenot ,9 Henkilöstömenot Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 Avustukset ***** Muut toimintamenot ,1 Toimintakate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tavoitteiden toteumat ja mittarien arvot Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Asiakaskyselyt toteutettu. Asiakkaan kuuleminen Kiinteistöpalvelut. (11 kpl + 3 kpl kyläyhdistykset). 6,00 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 1000e Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutos Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Toimintatulot ,2 Myyntitulot ,2 Maksutulot ,8 Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatulot ,6 Asiakaskyselyjä on toteutettu koko toimialalla molemmissa palveluketjuissa. 14,00 Määrä (Kpl) 3 Maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelma on käytössä. Eheä kaupunkirakenne Toteuttamisohjelma on käytössä. 4

5 Uusiutuvan energian osuus uudis- ja korjausrakentamiskohteiden energiankäytössä kasvaa. Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Rakennusvalvonnan neuvonnassa ja ohjeistuksessa on käyty asiaa lävitse mm. rakennushankkeiden aloituskokouksissa ja suunnitelmapalavereissa. Lupapäätökset, joissa tavoite toteutuu (kpl/v) Kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikennettä on edistetty. Toteutettiin investointiohjelman mukaiset kohteet; Taitajantien ja Kartanokadun kevyenliikenteenväylät. Hirveläntien ja Pappilanpellon kevyenliikenteenväylien viimeistely jää vuodelle Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,50 0,5 Ylläpidetään ajantasaista arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön inventointitietoa paikkatietomuodossa. Suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Inventointitieto täydentyy kaavoituksen yhteydessä. Suojelukaavoja on valmistelussa. Suojelumerkkittyjen alueiden ja rakennusten (lkm/v) Keskustan osayleiskaavan tarkistus aloitetaan Asuntomessualueen yleiskaava ja asemakaavaehdotus valmis. Uudet rakennetut alueet ja nykyinen kaupunki-infra pysyvät liikenteen tarpeita tyydyttävässä ja alueiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Osayleiskaava on laitettu vireille joulukuussa Yleiskaava sai lainvoiman. Asemakaavan muutoksen valmistelu käynnistettiin ja kaava menee hyväksymiskäsittelyyn kesällä Eräät investointiohjelman mukaiset kadut jäivät toteuttamatta (n. 2 km). Viimeistelytyöt ja uudelleenpäällystyskohteet saatiin toteutettua. Saneeratun infran pituus (km/v) 16,20 9,8 5

6 Lautakuntatasoiset toteutumisvertailut TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKETJU Vastuuhenkilö Sitovuustaso Yhteiset hallintopalvelut Sirkka Kettunen Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen hallintoon sisältyvät toimialan johto ja tukipalvelut. Tukipalvelut tuottaa talous- ja hallintopalveluja toimialan palveluyksiköille ja teknisen tuotannon liikelaitokselle. Toimintaympäristön muutokset Henkilöstömäärä oli toimintavuoden lopussa yhteensä seitsemän (7). Eläkkeelle siirtyneiden (2) tilalle ei palkattu ketään. Lakimiehen virka oli vielä vuoden lopussa täyttämättä. Uuteen rekrytointikierrokseen varauduttiin kelpoisuusehtoja muuttamalla. Talous Yhteiset hallintopalvelut 1000e Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutos Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Toimintatulot ,7 Myyntitulot ,1 Maksutulot Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatulot Toimintamenot ,3 Henkilöstömenot ,2 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintamenot ,5 Toimintakate ,8 PALVELUKETJU Palvelut Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinympäristön kehittäminen Kaupunkisuunnittelu ja yhdyskuntatekniset palvelut Hannu Luotonen Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Yhdyskuntatekniset palvelut vastaavat rakennettujen katujen, puistojen ja yleisten alueiden hallinnasta ja näitä alueita koskevasta suunnittelusta, suunnitelmien teettämisestä, rakennuttamisesta ja ylläpidon tilaajatehtävistä. Tekniset palvelut mahdollistavat osaltaan elinkeinohankkeiden toteuttamisen. Maankäytön suunnitteluun kuuluvat asemakaavat ja asemakaavanmuutokset, yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavasta poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut sekä kaupunkikuvaan ja rakennussuojeluun liittyvät asiat. Maaomaisuuden hallintaan kuuluvat maan hankintaan, hallintaan ja luovutukseen liittyvät tehtävät, kiinteistönmuodostukseen ja kiinteistörekisterin pitoon liittyvät tehtävät sekä paikkatietopalvelut. Toimintaympäristön muutokset Kaupunkisuunnittelu Maanhankinnassa ja kaavoituksessa panostettiin elinvoimaa vahvistavaan maankäyttöpolitiikkaan. Kaupungin maapoliittisen ohjelman uudistaminen voidaan aloittaa 2016, maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelma ja keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on nyt saatu valmiiksi. Vuoden aikana hyväksyttiin 14 asemakaavaa. Maanhankinnassa on keskitytty varmistamaan kärkihankkeiden toteuttamisedellytyksiä hankkimalla alueita mm. Kullasvaarasta. Maata ostettiin yhteensä 36 ha. Tonttien kysyntä oli edellisvuoden tapaan poikkeuksellisen vähäistä, 6

7 mutta piristymisen merkkejä on olemassa ainakin liikerakentamisen puolella. Omakotitontteja luovutettiin 13 kappaletta. Sähköinen tontinvarausjärjestelmä on otettu käyttöön. Yhdyskuntatekniset palvelut Tavoitteena oli että vesihuoltoyhtiöt ja yhdyskuntatekniset palvelut korjaavat vesihuoltorakenteita ja katuja yhtäaikaisesti osassa vesihuollon kohteita. Kaikkia yhteiskohteita ei saatu vuoden lopussa oletettuun valmiuteen. Ratamon liikennejärjestelyjen suunnittelu on käynnistynyt. Marjoniementien toteuttaminen alkaa vuonna 2016 kaukolämpöputken siirryttyä toisaalle Volyymit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Asemakaavoitettu alue, ha Hyväksytyt kaavat kpl/v Maan osto ha Luovutettu AO-tontteja kpl Metsää ha Peltoa ha Kadut ja kevyen liikenteen väylät km Rakennetut puistot ha Leikkipaikat kpl Sillat ja tunnelit kpl Ulkovalaisimet kpl Talous Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen talous toteutui lähes talousarvion mukaisena niin tulojen kuin menojenkin osalta. Molemmat toteutuivat vähäisessä määrin alle arvion. Toimintakatteen toteuma oli 99,9 %. Talouden hyvä toteutuminen oli tulosta budjetoinnin onnistumisesta, yllättävien menojen vähäisyydestä ja suunnitelman mukaisesta henkilöstöpolitiikasta. Tekniset palvelut 1000 e Talousarvio Talousarviomuutos Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Toimintatulot ,2 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot ,4 Valmistus omaan käyttöön ,7 Toimintamenot ,2 Henkilöstömenot ,3 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintamenot Toimintakate ,9 Poistot ja arvonalentumiset

8 Teknisen lautakunnan tavoitteiden toteumat ja mittarien arvot Maankäytön 10 vuoden toteuttamisohjelma on käytössä. 90% maanhankinnasta ja tonttituotannosta on keskittynyt keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Toteuttamisohjelma on käytössä. 76% (26/34) maanhankinnasta (89% pinta-alasta) sijoittui keskeiselle kaupunkialueelle. Maanhankinnan ja tonttituotannon osuus (%) 89 % Toteutetaan Kymijoen rantareitti vuoteen 2020 mennessä. Vetovoimaiset luontokohteet Luonnossuunnitelma on valmistunut. Valmistelutyöt jatkuvat. Reitistö (km/v) Taiteen prosenttiperiaate otetaan käyttöön yhdyskuntatekniikan investoinneissa. Ylläpidetään ajantasaista arvokkaiden luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriperinnön inventointitietoa paikkatietomuodossa. Suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Suojelumerkittyjen alueiden ja rakennusten (lkm/v) Uudet rakennetut alueet ja nykyinen kaupunki-infra pysyvät liikenteen tarpeita tyydyttävässä ja alueiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Hankintoja ei ole tehty. Inventointitieto täydentyy kaavoituksen yhteydessä. Suojelukaavoja on valmistelussa. Eräät investointiohjelman mukaiset kadut jäivät toteuttamatta (n. 2 km). Viimeistelytyöt ja uudelleenpäällystyskohteet saatiin toteutettua. Saneeratun infran pituus (km/v) 16,20 9,8 km 8

9 KYMEN JÄTELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Sitovuustaso Leena Rautiainen Kymen jätelautakunta Toiminnan kuvaus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella on yhdeksän kuntaa. Kouvolan kaupunki toimii Kymen jätelautakunnan isäntäkuntana. Lautakunta huolehtii kunnalle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksojen hyväksyminen, jätemaksuihin liittyvä päätöksenteko sekä mahdolliset jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset. Lautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien, ympäristösuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. Toimintaympäristön muutokset Toiminta toteutui pääosin suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti. Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan Jätehuollon palvelutason määrittäminen aloitettiin keväällä 2015 ja lautakunta hyväksyi palvelutason määrityksen joulukuun 2015 kokouksessa. Palvelutasossa asetettiin vähimmäistaso sille, millaisia palveluja alueen asukkaille tarjotaan. Palvelutason määrittämisen avulla taataan kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu. Kymen jätelautakunta toimi koordinoijana palvelutason määrittelytehtävässä. Jätepoliittisen ohjelman valmistelu aloitetaan alkuvuodesta 2016 yhteistyössä alueen kuntien sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa. Tässäkin tehtävässä lautakunta toimii koordinoijana. Volyymit ja tunnusluvut Viranhaltijapäätökset kunnittain v.2015 Kunta tyhjennysväli jätehuollon järjest. kohtuullistaminen yht. Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi 5 5 Miehikkälä Mäntyharju Pyhtää Virolahti yht Talous Kymen jätelautakunnan talous toteutui asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuotot ylittyivät n. 11 %. Lautakuntamaksuja kertyi aiempaa vuotta enemmän laskutusrekisterin ja jätehuoltoon liittymisen seurannan tehostuttua. Ylijäämä käytetään pääosin lakisääteisen jätteenkuljetusrekisterin rekisteritietojen kohdentamiseen ja päivittämiseen. Ylijäämä on siirretty muistiotilityksenä vuoden 2016 käyttömenoihin. 1000e Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% muutettu ta Toimintatulot ,6 Myyntitulot ,2 Maksutulot ***** Toimintamenot ,6 Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivumenot ,1 Eläkemenot ,2 Muut henkilösivumenot ,8 Palvelujen ostot ,5 Asiakaspalvelujen ostot ***** Muiden palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Muut toimintamenot ,9 Toimintakate

10 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tapani Ryynänen Rakennus- ja ympäristölautakunta Toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunta järjestää ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, rakennusvalvonnan ja asuntotoimen palvelut ja huolehtii lainsäädännön mukaisista Kouvolan kaupungille kuuluvista lupa-, valvonta- ja muista viranomaistehtävistä. Ympäristöpalveluihin kuuluvat myös eläinlääkintähuollon tehtävät. Toimintaympäristön muutokset Rakennusvalvonta on aloittanut 2015 hankkeen sähköisen arkiston muodostamiseksi. Arkistoon tallennettu materiaali järjestetään, lajitellaan sekä skannataan tarvittavilta osiltaan sähköiseen muotoon. Tavoitteena on saada materiaali paremmin sisäistä käyttöä ja asiakkaita palvelevaan muotoon. Sitä voidaan tämän työn jälkeen tarjota asiakkaille (suunnittelijat, kiinteistönvälittäjät ym.) sähköisessä kauppapaikassa. Ympäristönsuojelussa käynnistettiin monivuotinen pohjaveteen kohdistuvien riskitoimintojen kartoitus- ja valvontahanke. Hanke aloitettiin auto- ja konealan yrityksistä, valvontakäynti tehtiin 34 kohteeseen. Arvokkaiden luontokohteiden ja monimuotoisen luonnon säilymistä turvaamiseksi luontotiedon paikkatietojärjestelmää kehitettiin edelleen ja vuoden aikana järjestelmään lisättiin mm. luonnonmuistomerkit, luonnon monimuotoisuuskohteet ja vieraslajiesiintymät. Vieraslajien torjunta toteutettiin edellisten vuosien tapaan torjuntatiimin työnä yhteistyössä KSAO:n luonnonvaran kanssa. Ympäristöohjelman päivitystyö vuosiksi aloitettiin syksyllä työpajatoiminnalla, joissa muotoutuivat tulevat tavoitteet sekä täsmentäviä toimenpiteitä. Samalla kehitettiin ympäristötilinpito paremmin tilivuoteen sopivaksi. Meluselvitys on meneillään ja valmistuu helmikuussa 2016, sen tuloksena paikallistetaan pahimmat asukkaisiin kohdentuvat melualueet. Meluntorjuntasuunnitelman tekoon on varauduttu v. 2016, sen avulla voidaan kohdentaa meluhaitan vähentämisen toimenpiteet. Ympäristönsuojelun suunnitelmalliset valvontakäynnit muuttuvat maksullisiksi uuden ympäristönsuojelulain perusteella, valvontasuunnitelman laatiminen ja taksan päivitys aloitettu, voimaan Terveysvalvonnassa elintarvikkeiden vähittäismyyntiin ja tarjoiluun liittyvä valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajeni koskemaan kaikkia elintarvikevalvonnan alaisia toimijoita. Asiakaspalvelun laadun parantamiseksi entisestään toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely. Eläinlääkintähuoltoon saatiin rekrytoitua valvontaeläinlääkäri, mikä on parantanut eläinsuojeluvalvonnan tilaa. Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanottotilat otettiin käyttöön syyskuussa, toiminta on käynnistynyt hyvin. Tavoitteiden toteutuminen ja mittareiden arvot Asiakaslähtöinen toiminta Ympäristöterveydenhuollon asiakastyytyväisyyskysely on tehty. Rakennusvalvonnan sähköisen arkiston muodostaminen on aloitettu. Asiakkaan kuuleminen Kysely on tehty. Sähköisen arkiston muodostaminen on aloitettu 2/2015 arkiston järjestelyllä, työ jatkuu Uusiutuvan energian osuus uudis- ja korjausrakentamiskohteiden energiankäytössä kasvaa. Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Rakennusvalvonnan neuvonnassa ja ohjeistuksessa on käyty asiaa lävitse mm. rakennushankkeiden aloituskokouksissa ja suunnitelmapalavereissa. Lupapäätökset, joissa tavoite toteutuu (kpl/v) 10

11 Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa esitetyt toimenpiteet on aikataulutettu. Katselmus valmis, keskeiset toimenpiteet siirretty ympäristöohjelmaan Luontopolkutiedot on koottu. Vetovoimaiset luontokohteet Luontopolkutiedot on kartoitettu ja alustava riski- ja kustannusarvio on tehty. Ennallistamiskelpoiset luontokohteet on kartoitettu. Ympäristöystävällinen kaupunki Ennallistamiskelpoiset luontokohteet on kartoitettu. Suunnitelma haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien valvonnasta on valmistunut. Ei tehdä, tilanne on muuttunut hajajätevesiasetuksen lisäjatkoajan takia. Meluselvitystyötä jatketaan. Meluselvitystyö on käynnissä ja etenee (valmistuu 2/2016). Luonnon monimuotoisuus ja suojelutavoitteet on huomioitu maisematyölupaprosessissa ja suunnittelussa. Tiedossa olevien vieraslajiesiintymien torjunta kaupungin maalla. Luontotiedon syöttäminen paikkatietomuotoon on käynnistetty. Pohjavesille riskiä aiheuttavien toimintojen kartoitus ja valvonta on aloitettu. Maisematyölupaprosessia on kehitetty tältä osin enemmän luonnon monimuotoisuutta huomioivaksi. Tämän vuotinen torjuntatyö on tehty. Vuodelle 2015 suunnitellut tiedot ovat paikkatietomuodossa. Kartoitus on valmis, valvontakäynnit on tehty suunnitelman mukaisesti. Ympäristöohjelman päivitystyö on aloitettu. Ohjelmaluonnos on valmis, lähetetään lausunnolle 2/2016. Ympäristön tila- raportti on laadittu. Raportin laatimista ei ole aloitettu. Tehdään ennallistamiskelpoisten luontokohteiden kartoitustyö. Ennallistamiskelpoiset luontokohteet on kartoitettu. Toteutumisaste (%) 11

12 Volyymit ja tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TP 2015 Rakennusvalvonta Rakentamisen luvat Maa-ainesluvat Katselmukset Asuntotoimi ARA:n tukihakemukset ASO-asunnot Aravalaskutus Asukasvalinnan valvonta Omakustannusvuokrien valvonta Erityisryhmien investointiavustukset Ympäristönsuojelu 1 2 Ympäristöluvitetut laitokset yhteensä, kpl (kunta+avi) Ympäristölupapäätökset ja annetut lausunnot luvista/vuosi, kpl Luvitettujen laitosten tarkastukset/vuosi, kpl (kunta+avi) Rekisteröinti-ilmoitukset/vuosi, kpl Muut (ei-ympäristölupa) ilmoitukset ja annetut lausunnot Terveysvalvonta Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet, kpl Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit, kpl Talous Palvelun talous toteutui hyvin. Tulojen kertymä oli ennakoitua suurempi, eivätkä menot ylittäneet talousarvion mukaista määrärahaa. Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Talousarvio Talousarviomuutos 1000 e Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot ,2 Tuet ja avustukset Toimintamenot ,6 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset Muut toimintamenot ,5 Toimintakate ,3 Poistot ja arvonalentumiset

13 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Maan hankintaan käytettiin koko talousarviovaraus, 1,0 milj. euroa. Pääpaino oli kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyvissä maanhankinnoissa, mm. Kullasvaaran alueelta. Kiinteät rakenteet ja laitteet Yhdyskuntatekniikan investoinneista toteutui euromääräisesti n. 75 %. Suurimmat kustannusvaraukset kohdistuivat Kuusankosken keskustaan, Käyrälammen Vesipuistoon sekä katuvalosaneeraukseen; erillishankkeiden osalta Halkotorin alueeseen, joka saatiin valmiiksi. Käyrälammen Vesipuiston osalta kustannukset (netto) ylittivät talousarviossa esitetyt kustannukset 20 %:lla ( euroa), Kuusankosken keskustan osalta toteutuneet kustannukset olivat 20 % arvioitua pienemmät ( euroa). Katuvalosaneerauksen kustannukset toteutuivat 97 %:sti, ja tulo eli TEM:n avustus oli 15 % arvioitua suurempi. Talousarviossa esitettiin neljä (4) kohdetta erillisprojektina ja yhteishankkeina (Halkotorin alue, Taitajantien KLV, VT15 eritasoliittymä sekä Asuntomessut). Näistä kohteista Halkotorin alue ja Taitajantien kevyen liikenteen väylä olivat yhteishankkeita (rahoitus yksityiseltä taholta). Halkotorin yhteishanke Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa saatiin valmiiksi. Halkotorin kustannukset (netto) ylittivät talousarviossa esitetyt kustannukset kaksinkertaisesti ( euroa). Ylitys johtui autohallin kannen kantavuuden korjaamisesta sekä korkovirheestä aiheutuneista kuluista. Koska hanke oli yhteishanke, ei erillishanke, lisärahoitusta ei haettu johtuen siitä että ylitys saatiin katettua muista kohteista. Mm. Marttila II, jolle oli varattu euroa, jäi kokonaan aloittamatta. Taloudellinen loppuselvitys Halkotorista tehdään hankkeen päätyttyä. Hanke Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa jatkuu vuonna 2016 Myös Taitajantien KLV ylitti varatut kustannukset 30 %:lla ( euroa). Tämäkin ylitys saatiin katettua toteutumatta jääneistä kohteista. VT15 eritasoliittymän korjaus oli yhteishanke Kaakkois-Suomen Ely -keskuksen kanssa. Kohde tuli rajautumaan vain maantiealueelle, ei katualueelle. Kun omaisuutta ei jäänyt kaupungin haltuun, kaikki ko. kohteen kustannukset katettiin käyttötaloudesta. Pioneeripuiston osalta pilaantuneiden maiden puhdistusurakan ensimmäinen lasku tulee vasta vuonna Investointien osalta urakoitsijoihin liittyvät riskit toteutuivat muutamassa urakassa. Myös resurssipula omana työnä tehtävässä rakennuttamisessa näkyi toteutumassa. Investointien toteumat hyödykeryhmittäin TA 2015 Muutettu Toteutuma Muut. ta Poikkema TA tot-% AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistot Ennakkomaksut Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET , Maa- ja vesialueet , Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut tiet kevyt liikenne ,3 Viheralueet ,5 Sillat ja erikoisrakenteet ,6 Ulkovalaistus ,3 Suunnittelu ja pieninv ,4 Muut maa- ja vesirakenteet ,8 Liikenteen ohjauslaitteet ,0 Koneet ja kalusto ,9 Muut aineelliset hyödykkeet Keskener. hankinnat ja ennakkomaksut SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ , Rahoitusosuudet , Pysyvien vastaavien myynti Pysyvien vastaavien luovutustulot , INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ , NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ ,

14 INVESTOINNIT HANKKEITTAIN Kustannus-arvio ja sen 1000 e muutokset Ed. vuosien käyttö Alkuperäinen TA 2015 Talousarviomuutos Muutettu TA 2015 Toteuma Poikkeama Käytetty kust.arvios ta Elinkeinopoliittiset investoinnit Harjunraitin ykk Menot Honk-Palonojan alue Menot Manski Menot Kuusankosken keskusta Menot Vesipuisto/Käyrälammen alue Menot Erillisprojektit Halkotorin alue Tulot Menot Netto Taitajantien klv Menot Ratamo Menot Maa- ja vesialueet Tulot Menot Netto Koneet ja kalusto Menot Kadut tiet ja kevyt liikenne Menot Viheralueet Menot Sillat ja erikoisrakenteet Menot Ulkovalaistus Tulot Menot Netto Suunnittelu ja pieninvestoinnit Menot Muut maa- ja vesirakenteet Menot Liikenteen ohjauslaitteet Menot Muut hyödykkeet Tulot Yhteensä Tulot Menot Netto