Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2017 Hyvinvointikuntayhtymän toimintaa on toteutettu kuntien hyväksymän strategian ja talousarvion asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Palvelutoiminnan lähtökohtana on vastata asiakkaiden todellisiin tarpeisiin siten, että vahvistetaan ihmisten omatoimisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Näiden linjausten mukaan palvelurakennetta muokataan edelleen avohoidon ja kotihoidon suuntaan vähentäen laitosvaltaisuutta ja raskaiden korjaavien palvelujen tarvetta. Tässä raportissa vertailupohjana talouden osalta on edellisen vuoden vastaava ajankohta ja talousarvio sekä toiminnan osalta talousarviossa asetetut tavoitteet. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset talousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Hyvinvointikuntayhtymä on alkuvuonna kyennyt kohtuullisesti vastaamaan palvelukysyntään talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hoitotakuun ja laatusuositusten edellyttämällä tavalla. Alkuvuoden kustannuskehitys on ollut maltillista sekä omassa toiminnassa että ostetuissa palveluissa. Jäsenkuntalaskutus suhteessa talousarvioon on hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Neljän kuukauden kehityksen perusteella kaikkien jäsenkuntien laskutus pysyy talousarviossa asetetussa tasossa. Talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet etenevät. Hyvinvointikuntayhtymänä olemme aktiivisesti mukana tulevan, maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa ja samalla valmistaudumme omassa toiminnassamme tulevaan muutokseen. Viime vuoden lopulla voimaan tulleen terveydenhuoltolain muutoksen seurauksena on valmisteltu leikkaustoiminnan siirtämistä sairaanhoitopiirin toiminnaksi siten, että toiminta jatkuisi sisällöllisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti nykytasolla. Virkistävää kesää! Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 1
2
Aikuissosiaalipalvelut Perustoimeentulotuen siirtyminen vuoden alusta Kelalle näkyy sekä kulujen että tuottojen vähentymisenä. Toimintojen siirtymäajan haasteista huolimatta toteutuma on talousarvion mukainen. Aikuispsykososiaaliset palvelut Toteutuma on talousarvion mukainen ja edellisvuoden tasoa. Mielenterveyspalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Päihdepalveluissa on avohoidon palvelujen avulla saatu laitoskuntoutustarvetta vähenemään. Erikoissairaanhoito Kokonaisuutena erikoissairaanhoito on talousarvion mukainen. Oman erikoissairaanhoidon osalta avohoitokäynnit ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Talousarvion toteutuma on noin 40 %, mutta se korjaantuu heinäkuussa laskutuksen jäädessä pienemmäksi kesäsulkujen takia. Ostetun erikoissairaanhoidon laskutus on budjetissa. Siikajoen kunnan osalta on kasvua kuitenkin edelliseen vuoteen 15,5 %. Oman erikoissairaanhoidon palvelujen myynti ulkokunnille, etenkin Oys:n jononpurkuleikkausten takia, on kehittynyt suotuisasti ja ollaan hieman edellä edellisen vuoden myyntiä. Hoito ja hoiva Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys on 6-7 %. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä hoidossa on 13-14 %. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelutarpeenarviointi on pystytty tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon yhteen laskettu valtakunnallinen peittävyyssuositus on 8-10 %. Seutukunnallinen peittävyyssuositus vuoteen 2025 on 6 %. Yhteenlasketut peittävyydet ovat: Raahe 8,5 %, Siikajoki 10,9 % ja Pyhäjoki 8,1 %. Raahen osalta hoitopäiviä on toteutunut arvioitua vähemmän ja Siikajoella arvioitua enemmän. Siikajoella edelleen tarvetta sopeuttaa palvelurakennetta. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Toteutuneet hoitopäivät ovat talousarvion mukaisia. Kuntoutus Fysioterapian toiminta ja kustannukset ovat kokonaisuutena talousarvion mukaisia. Puhe- ja toimintaterapiapalveluiden osalta hoitotakuu ei ole toteutunut. Toimintaterapiajonoja on lyhennetty tehostetusti ostopalveluna, mikä nostaa kustannuksia. Perhepalvelut Toteutuma on strategian ja talousarvion mukainen. Ehkäisevässä lastensuojelussa ja kotipalvelussa asiakasmäärät ovat lisääntyneet, samoin perheneuvolan toiminnassa on asiakasmäärässä lisäystä. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaiden ja käyntien määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Talousarvion toteuma on suunnitellun mukaista. Siikajoen kunnan osalta menojen kasvua on tapahtunut edelliseen vuoteen. Vammaispalvelut Vammaispalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti ja ovat talousarvion mukaisia. Kehitysvammaisten laitoshoitoa on jouduttu ostamaan suunniteltua enemmän. Vammaisten palvelutarve on lisääntynyt. Tulokertymä on arvioitua parempi ja edellisvuotta korkeampi. Vastaanottopalvelut Vastaanottoasiakkaiden ja käyntien määrässä on laskua edellisestä vuodesta, johtuen lähinnä lääkärityövoiman saatavuudesta. Palvelujen ostojen (mm. laboratorio ja röntgen) lisääntyminen ja vuokramenojen nousu selittävät pääosin menojen kasvun edellisestä vuodesta. Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveystarkastukset ovat toteutuneet hoitajien osalta. 3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fysioterapia/asiakka at (oma toiminta) muutos Fysioterapia/käynnit (oma toiminta) muutos 4/2016 tp 2016 ta 2017 4/2017 tot-% 4-2016 4/2016 tp 2016 ta 2017 4/2017 tot-% 4-2016 Raahe 1 291 2 859 3 566 1 246 35 % -45 Raahe 4 990 15 010 18 000 4 844 27 % -146 Siikajoki 211 464 651 188 29 % -23 Siikajoki 687 1 971 1 950 692 35 % 5 Pyhäjoki 199 367 550 150 27 % -49 Pyhäjoki 1 092 2 897 1 789 680 38 % -412 Muut 64 168 254 89 35 % 25 Muut 96 304 200 156 78 % 60 Yhteens ä 1 765 3 858 5 021 1 673 33 % -92 Yhteensä 6 865 20 182 21 939 6 372 29 % -493 Puheterapia/asiakkaat Puheterapia/käynnit muutos muutos 4/2016 tp 2016 ta 2017 4/2017 tot-% 4-2016 4/2016 tp 2016 ta 2017 4/2017 tot-% 4-2016 Raahe 145 275 248 160 65 % 15 Raahe 621 1 610 1 371 563 41 % -58 Siikajoki 25 59 63 28 44 % 3 Siikajoki 109 309 331 120 36 % 11 Pyhäjoki 21 35 32 9 28 % -12 Pyhäjoki 64 148 196 41 21 % -23 Muut 1 3 2 2 100 % 1 Muut 3 10 21 5 24 % 2 Yhteensä 192 372 345 199 58 % 7 Yhteensä 797 2 077 1 919 729 38 % -68 Toimintaterapia/asiakkaat muutos Toimintaterapia/käynnit muutos 4/2016 tp 2016 ta 2017 4/2017 tot-% 4-2016 4/2016 tp 2016 ta 2017 4/2017 tot-% 4-2016 Raahe 89 196 215 99 46 % 10 Raahe 303 1 087 1 265 482 38 % 179 Siikajoki 14 36 40 16 40 % 2 Siikajoki 58 218 247 116 47 % 58 Pyhäjoki 2 11 23 5 22 % 3 Pyhäjoki 19 94 126 26 21 % 7 Muut 1 3 2 0 % -1 Muut 6 3 16 0 % -6 Yhteensä 106 246 280 120 43 % 14 Yhteensä 386 1 402 1 654 624 38 % 238 12
13
14
15
16
17
18
19