Sairaanhoitopiirin vuosien 2016 ja 2017 talous Informaatio- ja keskustelutilaisuus Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta 1.3.2017 7.3.2017 Tero Mäkiranta 1
Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotietoja 7.3.2017 Tero Mäkiranta 2
Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Sairaanhoitopiirin toiminta toteutui vuoden 2016 talousarvion mukaisena Silmätautien jonotilanne 12/2016 ei hoitotakuussa - ainoa poikkeus H-rakennuksen suunnittelu käynnistyi ja STM myönsi hankkeelle poikkeusluvan Vuonna 2016 käytiin viimeistä kertaa kumppanuusneuvottelut Satasote käynnistyi ohjaus- ja johtoryhmä sekä valmisteluryhmät aloittivat työnsä 7.3.2017 Tero Mäkiranta 3
Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 110,7 % ja muutos +5,4 % Päivystyskäynnit muutos +0,9 %, joista ESH päivystys +1,8 % ja YLE päivystys +0,3 % Ajanvarauskäynnit muutos +6,3 % Joista ensikäynnit +3,2 % ja uusintakäynnit +0,7 % Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,28 (vuonna 2015 suhde oli 11,62) 7.3.2017 Tero Mäkiranta 4
Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Hoitopäivät, toteuma 98,4 % ja muutos -2,4 % Toimialueen hoitojaksot, toteuma 102,9 % ja muutos +0,7 % Keskimääräinen hoitoaika 4,2 pvää, kun vuonna 2015 keskim. 4,4 pvää Somatiikan hoitoaika 3,3 pvää (2016) ja 3,4 pvää (2015) Psykiatrian hoitoaika 24,3 pvää (2016) ja 24,1 pvää (2015) 7.3.2017 Tero Mäkiranta 5
Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Yksittäisiä volyymitietoja: Kiireellisiä ensihoitotehtäviä (A+B tehtävät) yhteensä 8778 kpl, muutos +3,3 %; ensihoitotehtävien kokonaismäärä laski 2,5 %, johtuen C ja D tehtävien vähentymisestä Leikkaustoimenpiteet, muutos +7,1 % Päiväkirurgian hoitojaksot, muutos +5,9 % Laboratoriotutkimukset, toteuma 101,8 %, muutos +0,4 % Kuvantaminen, toteuma 92,1 %, muutos +1,6 %,josta vaativa kuvantaminen: MRI +13,9 % ja CT +10,6 %. 7.3.2017 Tero Mäkiranta 6
Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 98,7 % ja muutos -1,7 % (TP 2015 verrattuna) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 99,3 % ja muutos -2,5 % Alitus euroina n. 2,0 Me; ulkoiset toimintakulut (henkilöstökulut) Talousarvioon ei tehty muutoksia toimintavuoden aikana. Tero Mäkiranta 7
Sairaanhoitopiirin TP 2016 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Henkilöstökulut toteuma 97,6 % ja muutos -0,9 %. palkat toteuma 98,0 % ja muutos -1,1 %. sivukulut toteuma 96,2 % ja muutos -0,3 % Työpanos muutos -1,0 % (-19,2 työpanosta) Henkilötyövuodet muutos -1,4 % (-46,1 htv) Investoinnit 8,2 Me, toteuma 86,3 %. Lainaa ei nostettu Tilikauden tulos +0,1 Me Tero Mäkiranta 8
SATSHP taseesta: Kumulatiivinen ali-/ylijäämä tilanteessa 1.1.2017 Tilikauden 2016 tulos Kumulatiivinen aliylijäämä 1.1.2017 Sairaanhoito 0,17-0,8 SataDiag -0,03 1,25 Sosiaalipalvelut -0,04-0,09 Yhteensä 0,1 0,36 7.3.2017 Tero Mäkiranta 9
Sairaanhoitopiirin TP 2016 kuntalaskutus: Jäsenkuntien palvelumaksut (sairaanhoito, ylepäivystys ja sosiaalipalvelut yht.) toteuma 99,0 % ja muutos -1,6 % Sairaanhoito toteuma 99,2 % ja muutos -1,8 %. Sairaanhoidon palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan jäsenkuntien laskutus kasvoi 0,7 % vuoteen 2015 verrattuna; Vuonna 2015 RAS myyntivoitto vähensi oman toiminnan kuntalaskutusta 3,0 Me, joten vertailukelpoinen oman toiminnan kuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen on -0,8 %. Sairaanhoidon ostopalvelujen toteuma 98,1 % ja muutos -7,3 %. 7.3.2017 Tero Mäkiranta 10
Sairaanhoitopiirin TP 2016 kuntalaskutus: Tilinpäätökseen mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhteensä 18,9 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yhteensä 1,0 Me. Lisäksi yhtymähallitus päätti 13.6.2016 / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7.2016 alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alensi sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 % (n. 12,5 Me) syyskaudella 2016 Effican käyttöönoton myötä kirjaaminen kohentunut edelleen huomattavasti vaikutukset myös kuntalaskutukseen 7.3.2017 Tero Mäkiranta 11
Potilasvahinkovakuutus ja sairaanhoidon ostopalvelut vuonna 2016 7.3.2017 Tero Mäkiranta 12
POTILASVAHINKOVAKUUTUS Sisältyy erityisvelvoitteisiin, peritään asukasluvun mukaisessa suhteessa 1. Vakuutusmaksu ja edellisen vuoden tasaus 2. Vakuutusmaksuvelka (sisältää kohdat 3 ja 4) 3. VPL tunnetut regressit (tulosvaikutus) 4. Vastuut, joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta 5. Vastuun muutos (+ lisäys / - vähennys) Potilasvahinkovastuu yhteensä 16,3 Me; vuosittain kirjataan vastuun muutos tulosvaikutteisesti 6. Peritty kunnilta = 1.+5. Vuosi 2005 884 887 5 413 274 Vuodesta 2014-628 063 256 824 2006 620 380 6 394 365 liitetietoihin, ei 981 091 1 601 471 2007 1 054 289 6 722 195 tulosvaikutusta 327 830 1 382 119 2008 1 082 165 7 107 256 385 061 1 467 226 2009 893 546 6 944 273-162 983 730 563 2010 933 538 6 548 319-395 954 537 584 2011 1 196 575 7 555 896 1 007 577 2 204 152 2012 1 280 121 8 131 043 575 147 1 855 268 2013 1 738 660 10 042 325 1 911 282 3 649 942 2014 2 231 243 16 417 276 758 822 5 436 033 938 918 3 170 161 2015 1 533 741 18 561 329 998 231 5 656 058 1 924 028 3 457 769 2016 1 181 095 16 288 124 870 707 4 729 430-1 346 577-165 482 Vastuu sisältää myös vammaispalvelulain mukaisia toteutuneita regresseja yhteensä 0,9 Me ja lisäksi taseen liitetietona esitetty (ilman tulosvaikutusta/kuntalaskutusta) VPL:n mukaisia regressejä yhteensä 4,7 Me. Vuonna 2016 potilasvahinkovakuutus aiheutti 0,17 Me palautuksen (TA2016 1,5 Me) 7.3.2017 Tero Mäkiranta 13
Sairaanhoidon ostopalvelut Sairaanhoidon ostopalvelut sisältävät sekä erityistason ostopalvelut että ulkopuoliset ostot (potilaan valinnanvapaus).
Sairaanhoidon ostopalvelut Erityistason ostopalvelut sisältävät pääosin sairaanhoitopiirin lähetteellä muihin sairaaloihin lähetettyjen potilaiden hoidot (sopimusperuste). 15
Sairaanhoidon ostopalvelut Ulkopuoliset ostopalvelut sisältävät hoidot, joiden laskutustiedoissa on maininta potilaan valinnanvapaudesta RAS ostot pitävät sisällään muille kuin raumalaisille annetut hoidot 16
7.3.2017 Tero Mäkiranta 17
Kuntalaskutustaulukot 2016 7.3.2017 Tero Mäkiranta 18
KUNTALASKUTUS 2016 Sairaanhoidon osuus TA 2016 Oma toiminta (hinnasto) Erityistason ostopalvelut Erityisvelvoitteet Palvelujen ostot yhteensä Kalliiden hoitojen tasaus - palautus ja + lisälasku Ostot yhteensä Toteuma -% Ostot 2015 Ensihoitopalvelut Muut Eura 14 429 000 10 129 037 2 790 709 523 754 104 637 13 548 138 46 007 13 594 145 94,21 15 041 976-9,6 Eurajoki 6 350 000 4 904 010 1 711 094 256 436 51 231 6 922 771 44 316 6 967 088 109,72 6 408 560 8,7 Harjavalta 10 054 000 7 987 703 1 289 504 315 082 62 948 9 655 237-137 821 9 517 416 94,66 9 764 514-2,5 Honkajoki 2 153 000 1 591 308 612 561 77 432 15 470 2 296 770-67 975 2 228 796 103,52 2 110 218 5,6 Huittinen 11 729 000 7 229 408 4 032 779 452 282 90 358 11 804 828 98 805 11 903 633 101,49 12 482 306-4,6 Jämijärvi 2 161 000 1 653 064 364 545 84 125 16 807 2 118 541 57 302 2 175 844 100,69 2 189 048-0,6 Kankaanpää 14 416 000 10 692 022 2 195 944 508 251 101 540 13 497 757-5 855 13 491 901 93,59 14 507 175-7,0 Karvia 2 997 000 1 910 980 828 123 106 884 21 354 2 867 341-8 036 2 859 305 95,41 2 855 726 0,1 Kokemäki 10 053 000 8 008 607 1 480 900 327 822 65 493 9 882 822 91 172 9 973 993 99,21 9 400 201 6,1 Luvia 3 906 000 3 014 162 547 069 144 628 28 894 3 734 754 106 842 3 841 596 98,35 3 737 364 2,8 Merikarvia 3 793 000 3 112 204 672 588 137 546 27 479 3 949 817-13 139 3 936 678 103,79 3 699 502 6,4 Nakkila 7 048 000 5 594 558 653 516 244 042 48 755 6 540 871 151 649 6 692 520 94,96 7 006 079-4,5 Pomarkku 2 816 000 2 670 310 325 039 96 736 19 326 3 111 411-207 004 2 904 407 103,14 3 095 957-6,2 Pori 103 340 000 87 204 225 12 796 933 3 686 449 736 489 104 424 096-82 313 104 341 783 100,97 104 493 442-0,1 Rauma 35 409 000 25 423 177 7 231 549 1 719 174 343 461 34 717 361 215 867 34 933 229 98,66 36 202 107-3,5 Siikainen 1 953 000 1 408 817 349 458 65 944 13 175 1 837 394-13 855 1 823 539 93,37 2 173 292-16,1 Säkylä 7 917 000 5 001 732 2 785 742 305 322 60 998 8 153 794 50 998 8 204 792 103,64 8 190 976 0,2 Ulvila 17 215 000 13 600 597 2 196 368 576 614 115 197 16 488 776-326 961 16 161 815 93,88 16 818 486-3,9 Jäsenkunnat 257 739 000 201 135 920 42 864 422 9 628 523 1 923 613 255 552 477 1) 2) 3) 4) 0 Muutos % 2015 / 2016 255 552 477 99,15 260 176 928-1,8 Vakuutusyhtiöt 1 750 000 1 489 497 1 489 497 1 489 497 85,11 1 655 309-10,0 Muut maksajat 2 379 000 3 720 211 3 720 211 3 720 211 156,38 2 662 934 39,7 Muut 4 129 000 5 209 708 0 0 0 5 209 708 5 209 708 126,17 4 318 243 20,6 Yhteensä 261 868 000 206 345 628 42 864 422 9 628 523 1 923 613 260 762 185 260 762 185 99,58 264 495 171-1,4 7.3.2017 1) Oman toiminnan laskutus 28.2.2017 tehtävän 8,9 M en palautuksen jälkeen 2) Ensihoitopalvelujen ennakot 8.620.000 euroa, lisälaskun maksupvä yhtymävaltuuston 2017 päätöksen mukaan 3) Erityisvelvoitteiden ennakot - muut 3.716.000 euroa, hyvityslaskun maksupvä yhtymävaltuuston 2017 päätöksen mukaan 4) Kalliiden hoitojen tasausrajan ylittävät kustannukset yhteensä 10.379.855 euroa, tasausmaksatus yhtymävaltuuston 2017 päätöksen mukaan
Erityisvelvoitemaksut Erityisvelvoitteet Ensihoitopalvelut (ei sisällä ensihoitopalveluita) TP 2015 TA 2016 TP 2016 Tot- % TP 2015 TA 2016 TP 2016 Tot- % Jäsenkunnat Eura 309 410 204 000 104 637 51,29 465 132 474 000 523 754 110,50 Eurajoki 149 604 99 000 51 231 51,75 224 898 229 000 256 436 111,98 Harjavalta 185 083 122 000 62 948 51,60 278 233 283 000 315 082 111,34 Honkajoki 44 926 30 000 15 470 51,57 67 537 69 000 77 432 112,22 Huittinen 263 503 174 000 90 358 51,93 396 122 404 000 452 282 111,95 Jämijärvi 50 178 33 000 16 807 50,93 75 432 77 000 84 125 109,25 Kankaanpää 298 580 197 000 101 540 51,54 448 852 457 000 508 251 111,21 Karvia 62 591 41 000 21 354 52,08 94 092 96 000 106 884 111,34 Kokemäki 193 526 128 000 65 493 51,17 290 925 296 000 327 822 110,75 Luvia 83 923 55 000 28 894 52,54 126 161 129 000 144 628 112,12 Merikarvia 81 561 54 000 27 479 50,89 122 610 125 000 137 546 110,04 Nakkila 141 991 94 000 48 755 51,87 213 453 217 000 244 042 112,46 Pomarkku 57 163 38 000 19 326 50,86 85 933 88 000 96 736 109,93 Pori 2 146 269 1 418 000 736 489 51,94 3 226 463 3 287 000 3 686 449 112,15 Rauma 1 004 313 663 000 343 461 51,80 1 509 772 1 538 000 1 719 174 111,78 Siikainen 40 027 26 000 13 175 50,67 60 172 61 000 65 944 108,11 Säkylä 247 121 119 000 60 998 51,26 371 494 277 000 305 322 110,22 Ulvila 334 737 221 000 115 197 52,13 503 207 513 000 576 614 112,40 Yhteensä 5 694 505 3 716 000 1 923 613 51,77 8 560 488 8 620 000 9 628 523 111,70 7.3.2017 Tero Mäkiranta 20
KUNTALASKUTUS 2016 Yleislääketieteen päivystyspalvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 Toteuma -% Eura 320 890 340 000 322 435 94,8 Eurajoki 139 967 147 000 156 930 106,8 Harjavalta 231 068 243 000 236 580 97,4 Honkajoki 27 880 28 000 27 295 97,5 Huittinen 201 242 205 000 196 360 95,8 Jämijärvi 27 304 23 000 20 465 89,0 Kankaanpää 151 163 143 000 136 725 95,6 Karvia 28 221 22 000 24 380 110,8 Kokemäki 228 522 242 000 231 050 95,5 Luvia 110 370 118 000 102 400 86,8 Merikarvia 137 803 133 000 152 380 114,6 Nakkila 179 542 185 000 180 875 97,8 Pomarkku 66 266 67 000 57 710 86,1 Pori 3 718 877 3 902 000 4 108 610 105,3 Rauma 43 457 53 000 82 435 155,5 Siikainen 33 138 38 000 36 290 95,5 Säkylä 106 606 98 000 124 410 126,9 Ulvila 506 465 533 000 527 305 98,9 Jäsenkunnat 6 258 781 6 520 000 6 724 635 103,1 Muut kunnat / Kela 271 844 285 000 314 465 110,34 Vakuuutusyhtiöt 146 509 150 000 144 840 96,56 Muut 418 353 435 000 459 305 105,6 Yhteensä 6 677 134 6 955 000 7 183 940 103,3 7.3.2017 Tero Mäkiranta 21
Sosiaalipalvelujen toimialue KUNTALASKUTUS 2016 (erityishuolto) TP 2015 TA 2016 TP 2016 Toteuma -% Eura 812 410 831 000 398 277 47,9 Eurajoki 1 221 046 1 250 000 1 404 341 112,3 Harjavalta 984 235 1 019 000 1 080 755 106,1 Honkajoki 16 858 27 000 11 452 42,4 Huittinen 1 597 039 1 658 000 1 654 513 99,8 Jämijärvi 61 846 62 000 54 534 88,0 Kankaanpää 770 487 900 000 597 023 66,3 Karvia 59 992 67 000 47 863 71,4 Kokemäki 1 264 083 1 319 000 1 434 403 108,7 Luvia 302 050 308 000 337 752 109,7 Merikarvia 362 727 367 000 345 172 94,1 Nakkila 774 668 823 000 818 217 99,4 Pomarkku 121 852 119 000 181 558 152,6 Pori 6 100 309 6 196 000 5 646 210 91,1 Rauma 933 486 1 114 000 875 286 78,6 Siikainen 19 120 29 000 7 613 26,3 Säkylä 894 251 848 000 921 686 108,7 Ulvila 2 447 622 2 463 000 2 634 880 107,0 Jäsenkunnat 18 744 081 19 400 000 18 451 534 95,1 Muut kunnat 1 517 141 1 206 000 1 456 221 120,7 Yhteensä 20 261 222 20 606 000 19 907 755 96,6 7.3.2017 Tero Mäkiranta 22
Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talous 7.3.2017 Tero Mäkiranta 23
Yhtymävaltuusto 14.11.2016 29; Talousarvio 2017: Talousarvioraami vuodelle 2017 Tavoitteena on laatia vuoden 2017 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset ovat -1 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna riippumatta siitä tuleeko valtakunnallinen kilpailukykysopimus kuntasektorille voimaan 1.1.2017 Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa. Tämä tulee toteuttaa kustannuksia pienentämällä ja muita kuin jäsenkuntatuottoja kasvattavilla muutoshankkeilla sekä tuottavuutta nostaen. Suunnittelussa tavoitellaan erityisesti muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon kotiuttamista (potilaan valinnanvapaus). 7.3.2017 Tero Mäkiranta 24
Yhtymävaltuusto 14.11.2016 29; Talousarvio 2017: Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja välttämättömien sekä käytössä olevien vakanssien ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat; vähennettynä 30 %:n lomarahojen leikkauksella. Lisätään +24 h kunkin työntekijän vuosityöaikaan, mikä tulee huomioida välttämättömien sijaisten palkkaukseen varatuissa palkkausmäärärahoissa. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle. 7.3.2017 Tero Mäkiranta 25
Toiminnallisia muutoksia vuoden 2017 talousarviossa: Vuoteen 2022 mennessä Satasairaala Satakunnan keskussairaalaa kehitetään päivystys- ja opetussairaalana. Vuosien 2016 2022 aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on pienentää sairaansijamäärää noin 475 sairaansijasta noin 350 sairaansijaan (joista enintään n. 100 ss on psykiatriassa). Sosiaalipalvelut: Harjavallan ryhmäkodin toiminnan aloitus vuonna 2017 Selvitetään kevääseen 2017 mennessä sosiaalipalvelujen Antinkartanon kuntoutuskeskuksen toiminta ja rakennusten toiminnallisuus sekä toiminnan kustannukset vuoteen 2020 ja myös Satasoteen liittyen toimintojen siirto Satakunnan keskussairaalan yhteyteen Tiilimäelle Muut muutoshankkeet: Harjavallan sairaalan kiinteistöjärjestelyt; Harjavallan sairaalan uusiokäyttöä selvitetään ja sairaalakiinteistö laitetaan yleiseen myyntiin keväällä - kesällä 2017 siten, että sairaanhoitopiirin ao. toiminnot ovat siellä vuokralla enintään vuoteen 2022 asti Mahdollisesti tarvittavat sairaaloiden lisäresursoinnit uusiin välttämättömiin toimintoihin hoidetaan vuonna 2017 toimialueen /liikelaitoksen sisäisin ja/tai niiden välisin resurssisiirroin
Yhtymävaltuusto 14.11.2016 29; Talousarvio 2017:
Yhtymävaltuusto 14.11.2016 29; Talousarvio 2017: Hyväksytyssä talousarviossa: Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 tilikauden tulostavoite on 0 Me Vuoden 2017 toimintakulut -1,9 % verrattuna talousarvioon 2016. Jäsenkuntien palvelumaksujen muutos on -1,9 % verrattuna vuoden 2016 talousarvioon, josta sairaanhoidon palvelumaksujen muutos on - 1,8 %. Hyväksytty talousarvio sisältää asiakasmaksujen erilliskorotusta +27,5 % vastaavan tuoton (n.1,94 Me). 7.3.2017 Tero Mäkiranta 29
Talousarvion käyttösuunnitelma 2017: Yhtymähallitus korotti 12.12.2016 / 202 sairaanhoidon asiakasmaksuja 10 % ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuja 5 %, joiden tuottovaikutus on n. 0,75 Me. Yhtymähallitus päätti 30.1.2017 / 5, että asiakasmaksupäätöksen ja talousarvion 2017 erotus n. 1,2 Me katetaan myyntivoitolla, joka syntyy Porin kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisessä omaisuudenvaihdossa. Omaisuudenvaihto liittyy sairaanhoitopiirin omistukseen siirtyvään SAMKin sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevaan alueeseen, ja vaihdossa Porin kaupungille annettaviin Finda Oy:n ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n osakkeisiin. Em. omaisuudenvaihdossa syntyvää myyntivoittoa ei ole huomioitu vuoden 2017 talousarviossa. 7.3.2017 Tero Mäkiranta 30
Vuoden 2017 talousarvio Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen pelivara : Vuoden 2017 talousarvion sairaanhoidon jäsenkuntaosuudet ovat 253,1 Me (huomioitu ESH/YLE päivystysten muutos). Vuoden 2016 tilinpäätöstoteuma oli 255,6 Me. Jotta sairaanhoidon kuntalaskutus pysyy budjetoidussa vuonna 2017, kasvuvara vuoden 2016 toteumaan verrattuna on -1,0 % vertailukelpoisin luvuin. 7.3.2017 Tero Mäkiranta 31
Lopuksi vielä diasarjan visuaalinen osuus.. Sotea rakennetaan myös vuonna 2017.. Kiitos mielenkiinnosta!! 7.3.2017 Tero Mäkiranta 32