Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 246 54 22 % 238 236 58 24 % 7 % 236-3 Vastaanotto / asiakas 368 151 40 % 292 289 174 59 % 15 % 289-3 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 51 % 21 % 42 % 57 % 57 % 17 % 30 % -18 % 57 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 1 784 952 390 684 22 % 1 731 344 1 712 025 419 123 24 % 7 % 1 712 025-19 319 Vastaanotto Tuotot 140 174 37 668 23 % 179 854 179 854 42 678 24 % 13 % 179 854 0 Vastaanotto Netto 1 644 779 353 017 22 % 1 551 490 1 532 171 376 444 24 % 7 % 1 532 171-19 319 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 1 879 871 45 % 1 965 1 965 858 44 % -1 % 1 965 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 59 13 17 % 71 69 13 19 % 6 % 69-2 Vastaanotto / asiakas 230 106 37 % 263 257 113 43 % 7 % 257-6 Vastaanotto Kulut 431 880 92 147 17 % 516 053 504 204 97 243 19 % 6 % 504 204-11 849 Vastaanotto Tuotot 2 474 16 2 % 1 005 1 005 39 4 % 1 005 0 Vastaanotto Netto 429 406 92 131 17 % 515 049 503 199 97 205 19 % 6 % 503 199-11 850 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 48 303 12 900 31 % 50 000 50 000 11 853 24 % -8 % 50 000 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0,0 0 % 0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 2 401 553 17 % 3 000 3 000 528 18 % -5 % 3 000 0 Vastaanotto / tutkimus 49,8 40,4 82 % 41,9 41,1 46,5 111 % 15 % 41,1-0,8 Vastaanotto Kulut 119 539 22 356 14 % 125 842 123 267 24 534 19 % 10 % 123 267-2 575 Vastaanotto Tuotot 43 652 0 0 % 30 200 30 200 5 423 18 % 30 200 0 Vastaanotto Netto 75 887 22 356 19 % 95 642 93 067 19 111 20 % -15 % 93 067-2 575 Vastaanotto Sairaankuljetukset 1 789 408 23 % 1 750 1 750 510 29 % 25 % 1 750 0 Vastaanotto / kuljetus 93 445 428 % 106 106 363 342 % -18 % 106 0 Vastaanotto Kulut 166 243 181 571 100 % 186 230 186 245 185 350 100 % 2 % 186 245 15 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vastaanotto Netto 166 243 181 571 100 % 186 230 186 245 185 350 100 % 2 % 186 245 15 Vastaanotto Kulut yhteensä 2 502 614 686 758 26 % 2 559 469 2 525 742 726 250 28 % 6 % 2 525 741-33 728 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 345 95 26 % 352 348 100 28 % 6 % 348-4 Vastaanotto Tuotot 186 299 37 683 18 % 211 059 211 059 48 140 23 % 28 % 211 059 0 Vastaanotto Netto 2 316 314 649 075 26 % 2 348 410 2 314 683 678 110 29 % 4 % 2 314 682-33 728 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 9 901 1 496 2 % 53 349 52 282-333 -1 % -122 % 52 282-1 067 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 2 326 215 650 571 26 % 2 401 759 2 366 965 677 777 28 % 4 % 2 366 964-34 795 Avohoidossa asiakasmäärän ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Outokummun vastaanottopalvelun eri tilimenokohdista on otettu säästöön yhteensä 35 000 euroa. Avohoito on pysynyt talousarviossa esim. terveysasema (tot. 18,5 %) ja hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu (tot. 19,5%). Outokummun terveysasemalla ei ole ollut suuria muutoksia lääkäreiden ja hoitajien asiakasja käyntimäärissä kuukausittain. Päiväpäivystys terveysasemalla on toiminut hyvin. Puheluissa vastaus% noussut maaliskuulla ollen 65,94%. Erikoissairaanhoitoon tehtiin lähetteitä yhteensä 464 kpl. Vakinaista lääkärivakansseista oli täytetty 4 (yhteensä 5,5 virkaa) ja yksi lääkäri on toiminut sijaisena. Maaliskuun lopulla oli lääkäreitä työssä 5, joten lääkäreiden täyttöaste oli 90,9 %. Terveysneuvonta on toteutunut talousarvion mukaisesti ja arvioidaan pysyvän talousarviossa. Perhetyötä kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Suolistosyöpäseulontaa ei voida aloittaa Outokummussa vuonna, koska Syöpäjärjestön ilmoituksen mukaan uusia kuntia ei oteta mukaan suolistosyöpäseulontaan. Terveydenhoitajalla asiakkaita 120/th ja käyntejä 185/th. Terveydenhoitaja ja perhetyöntekijäresurssi on yhteensä 6,6. Laskennassa ei ole huomioitu terveydenhoitajien ja perhetyöntekijän työstä poissaoloja. Tukipalvelujen suoritteet on arvioitu maaliskuulta. Suoritteiden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. 1(10)
Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri %:a Suun terveydenhuolto TP -3 - Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 3 476 1 356 0 3 210 3 400 1 385 0 2 % 3 400 190 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 43 % 17 % 45 % 37 % 42 % 17 % 46 % 2 % 42 % 4 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 72 % 27 % 35 % 77 % 72 % 28 % 36 % 3 % 72 % -5 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 63 % 105 % 60 % 65 % 64 % 3 % 65 % 5 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0 % 0 % 0,00 0,00 0 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 760 474 162 388 21 % 767 167 754 309 179 948 23 % 11 % 754 309-12 858 Suun terveydenhuolto Tuotot 236 264 66 082 32 % 204 961 212 058 59 780 29 % -10 % 212 058 7 098 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 151 71 40 % 175 159 87 50 % 22 % 159-16 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 72 13 17 % 77 75 17 21 % 25 % 75-3 Suun terveydenhuolto Netto 524 210 96 306 17 % 562 207 542 250 120 167 21 % 25 % 542 250-19 956 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - 714 870 9 % 6 110 4 245-190 -3 % -122 % 4 245-1 865 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 523 496 97 177 17 % 568 317 546 495 119 978 21 % 23 % 546 495-21 821 Nettototeuma on kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 21 %, joka vastaa hieman yli 20 000 alitusta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Asiakasmäärien ennustetaan olevan voimassaolevaa talousarviota suuremmat. Kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta kulut ovat kasvaneet 11 % viime vuoden vastaavaan verrattuna, tulot laskeneet, joten nettomenot ovat nousseet voimakkaasti. Viime vuoteen verrattuna asiakkaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan, 29 asiakasta viime vuotta enemmän on käyttänyt palvelua kuluvana vuonna. Kiireettömään hoitoon Outokummussa pääsee jonottamatta. Tutkimus- ja hoitoajan saa ajanvarauksen yhteydessä suoraan kahden kolmen kuukauden päähän. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty vakinaisella ja kokeneella henkilöstöllä. 2(10)
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö %:a TILAUS TP -3 - Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 340 231 86 % 400 415 215 52 % -7 % 415 15 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 659 202 17 % 701 940 315 33 % 56 % 940 239 Aikuispsykososiaaliset Kulut 224 067 46 579 15 % 280 571 390 005 67 688 17 % 45 % 390 005 109 434 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 1 390 107 18 % 1 156 11 952 1 398 12 % 1210 % 11 952 10 796 Aikuispsykososiaaliset Netto 222 677 46 472 15 % 279 415 378 053 66 291 18 % 43 % 378 053 98 638 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 26 24 200 % 27 12 11 92 % -54 % 12-15 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 3 952 618 7 % 4 100 3 200 591 18 % -4 % 3 200-900 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 11 840 2 374 7 % 11 823 17 430 3 515 20 % 48 % 17 430 5 607 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 78 92 210 % 78 65 65 100 % -29 % 65-13 Aikuispsykososiaaliset Kulut 307 828 56 974 14 % 319 212 209 164 38 665 18 % -32 % 209 164-110 048 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 10 650 4 749 9 % 15 000 4 200 0 0 % -100 % 4 200-10 800 Aikuispsykososiaaliset Netto 297 178 52 225 14 % 304 212 204 964 38 665 19 % -26 % 204 964-99 248 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 24 17 850 % 20 30 25 125 % 47 % 30 10 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 312 707 700 % 200 200 116 58 % -84 % 200 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 5 038 1 574 2 % 6 509 4 339 1 378 21 % -12 % 4 339-2 170 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 388 38 3 % 651 651 297 46 % 685 % 651 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 120 916 26 761 19 % 130 173 130 171 34 452 26 % 29 % 130 171-2 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 9 811 0 0 % 3 500 3 500 1 532 44 % 3 500 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 111 106 26 761 20 % 126 673 126 671 32 920 26 % 23 % 126 671-2 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 587 182 14 % 592 468 97 21 % 468-124 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 652 811 130 314 15 % 729 956 729 340 140 806 19 % 8 % 729 340-616 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 21 851 4 856 9 % 19 656 19 652 2 930 15 % -40 % 19 652-4 Aikuispsykososiaaliset NETTO 630 961 125 458 0 % 710 300 709 687 137 876 0 % 10 % 709 688-612 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 105 55 1833 % 82 99 52 63 % -5 % 99 17 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 405 619 1 % 1 939 1 606 713 37 % 15 % 1 606-333 Aikuispsykososiaaliset Kulut 147 509 34 061 20 % 158 999 158 997 37 054 23 % 9 % 158 997-2 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 13 516 0 0 % 2 600 2 600 800 31 % 2 600 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 133 993 34 061 21 % 156 399 156 397 36 254 23 % 6 % 156 397-2 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 838 34 9 % 364 364 106 29 % 364 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 100 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 83 793 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 83 793 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 156 618 1 % 1 916 1 590 709 37 % 15 % 1 590-326 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 030 618 2 % 1 884 1 564 693 37 % 12 % 1 564-320 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 231 302 34 061 20 % 158 999 158 997 37 054 23 % 9 % 158 997-2 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 13 516 0 0 % 2 600 2 600 800 31 % 2 600 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 217 786 34 061 0 % 156 399 156 397 36 254 0 % 6 % 156 397-2 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 884 114 164 375 16 % 888 956 888 336 177 860 20 % 8 % 888 337-619 Aikuispsykososiaaliset /asukas 122 23 16 % 122 122 24 20 % 8 % -122 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 35 367 4 856 8 % 22 256 22 252 3 730 17 % -23 % 22 252-4 Aikuispsykososiaaliset Netto 848 747 159 519 16 % 866 700 866 084 174 130 20 % 9 % 866 085-615 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 2 658 505 6 % 3 329 3 156 667 20 % 32 % 3 156-174 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 851 405 160 025 16 % 870 029 869 240 174 797 20 % 9 % 869 241-788 Outokummun alueen toteuma avohoidon asiakkaista oli 3/ 215 (3/ 231), palveluasumisessa oli 11 asiakasta (3/ 24) ja päivätoiminnassa 25 asiakasta (3/ 17). Palveluasumisen 11 asiakasta sijoittuivat seuraavasti tuetussa asumisessa 3 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 6 asiakasta. Avohoidon asiakasmäärät eriteltynä yksiköittäin: Mt-tiimi terveysasema 196, päihdesairaanhoitaja 47 ja Vaskikammari 25. Perhe ja verkostotapaamisten määrä: Perhetapaamisia 2 ja paritapaamisia 4 (3/). Päihdepalvelujen ostoissa oli avopalveluasiakkaana (ei korvaushoidossa) 17 asiakasta, korvaushoitojen ostopalveluissa ei ole ollut yhtään asiakasta. Laitoskuntoutuksen ostoja oli 106 hoitopäivää. Osavuosikatsauksen mukaan talousarviossa tullaan pysymään. 3(10)
Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a TILAUS TP -3 - Kuntoutus Terapia-asiakkaat 79 39 49 % 84 84 54 64 % 39 % 84 0 Kuntoutus / terapia-asiakas 868 124 19 % 641 641 194 30 % 56 % 641 0 Kuntoutus jonotusaika kk - - 0 % - - - 0 % - Kuntoutus Kulut 68 589 4 848 9 % 53 963 53 961 10 503 19 % 117 % 53 961-2 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Kuntoutus Netto 68 589 4 848 9 % 53 963 53 961 10 503 19 % 117 % 53 961-2 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 949 325 47 % 720 720 319 44 % -2 % 720 0 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 178 119 42 % 332 248 121 36 % 1 % 248-84 Kuntoutus Kulut 168 715 38 677 20 % 239 310 178 608 38 527 16 % 0 % 178 608-60 702 Kuntoutus Tuotot 20 275 2 545 37 % 10 800 20 400 2 096 19 % -18 % 20 400 9 600 Kuntoutus Netto 148 439 36 132 19 % 228 510 158 208 36 431 16 % 1 % 158 208-70 302 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 11 0 1 % 10 10 4 40 % 10 0 Kuntoutus / asiakas 1 014 13 269 404 % 2 640 2 640 604 23 % 2 640 0 Kuntoutus Kulut 11 151 1 327 5 % 26 403 26 402 2 415 9 % 26 402-1 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Kuntoutus Netto 11 151 1 327 5 % 26 403 26 402 2 415 9 % 26 402-1 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 0 2 3 % 1 1 0 0 % 1 0 Kuntoutus / asiakas 864 0 % 2 104 2 104 0 % 2 104 0 Kuntoutus Kulut 1 716 1 728 0 % 2 104 2 104 0 0 % 2 104 0 Kuntoutus Tuotot 1 727 0 0 % 2 000 2 000 0 0 % 2 000 0 Kuntoutus Netto - 11 1 728 0 % 104 104 0 0 % 104 0 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 250 171 46 579 17 % 321 780 261 075 51 446 16 % 10 % 261 075-60 705 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 250 171 46 579 17 % 321 780 261 075 51 446 16 % 10 % 261 075-60 705 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 22 002 2 545 37 % 12 800 22 400 2 096 16 % -18 % 22 400 9 600 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 228 169 44 034 17 % 308 980 238 675 49 349 16 % 12 % 238 675-70 305 Kuntoutus Ulkokuntien osuus 1 887 338 17 % 2 142 1 564 371 17 % 10 % 1 564-578 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 230 056 44 372 17 % 311 122 240 239 49 720 16 % 12 % 240 239-70 883 Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumus on annettu 12 lapselle puheterapiaan ja 16 lapselle toimintaterapiaan. Ravitsemusterapiassa on käynyt 26 asiakasta (joista 13 Joensuun ravitsemusterapeutilla). Yhteensä asiakkaita on ollut 54, mikä on 64 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Kustannukset ovat hyvin budjetissa. Kuntoutusasiakaita on käynyt 343, mikä on 48 % suunnitellusta. Käyntejä on ollut 271. Fysioterapeutteja on 2, joten käyntimäärä/ fysioterapeutti/työpäivä on 2,2. Kuntoutusryhmiä on ollut 159 kertaa, eli 1,3 kertaa/ työntekijä/ työpäivä. Nettokustannukset ovat 16 % suunnitellusta, eli hyvin budjetissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksia on annettu 4, mikä on 40 % suunnitellusta kokonaismäärästä. Budjetissa pysytään. 4(10)
Palvelu: Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Vastuuhenkilö: %:a TILAUS TP -3 - ESH ESH:n kulut yhteensä 8 894 151 2 025 886 21 % 9 615 000 9 615 000 2 013 798 21 % -1 % 9 220 000-395 000 ESH Tuotot 1 995 0 0 % 0 0 0 0 % 0 ESH Netto 8 892 156 2 025 886 0 % 9 615 000 9 615 000 2 013 798 21 % -1 % 9 220 000-395 000 Yhteispäivystyksen kustannukset n. 133.000 (19,4 %). Määräraha yhteispäivystyksessä on 685 000 euroa, jonka ennusteen mukaan arvioidaan riittävän. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tuli potilaita hoitoon yhteensä 793, joista ajanvarauslähetteellä 373, päivystyslähetteellä 93 ja ilman lähetettä 327 potilasta. Verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on päivystyksen lähetteiden määrä vähentynyt 25,6 %, mutta ilman lähetettä päivystykseen tulleiden määrä kasvanut 18,4 %. Erikoissairaanhoidon antaman ennusteen mukaan Outokummun erikoissairaanhoito alittaa talousarvion. 5(10)
Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a TILAUS TP -3 - Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 48 30 65 % 49 49 41 84 % 37 % 49 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3,01 104 % 3,01 3,01 2,96 98 % -2 % 3,01 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 969 431 19 % 2 464 2 457 449 18 % 4 % 2 457-7 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 1,4% 38 % 3,2% 3,2% 2,7% 85 % 3,2 % 0,0 % Hoito ja hoiva / asiakas 4 965 539 9 % 6 205 5 999 1 169 19 % 117 % 5 999-205 Hoito ja hoiva Kulut 238 331 16 173 6 % 304 022 293 966 47 938 16 % 196 % 293 966-10 056 Hoito ja hoiva Tuotot 2 051 68 0 % 2 300 2 300 305 13 % 2 300 0 Hoito ja hoiva Netto 236 280 16 105 6 % 301 722 291 666 47 633 16 % 196 % 291 666-10 056 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 433 309 52 % 410 410 248 60 % -20 % 410 0 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 219 195 63 % 255 265 244 96 % 25 % 265 10 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,00 2,40 109 % 2,40 2,40 2,12 88 % -12 % 2,40 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 5 084 1 031 31 % 3 648 3 484 1 022 28 % -1 % 3 484-165 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,6% 16,3% 62 % 21,7% 22,9% 21,6% 99 % 32 % 22,9 % 1,2 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 580 1 660 40 % 5 921 5 838 2 328 39 % 40 % 5 838-84 Hoito ja hoiva Kulut 2 416 313 512 970 21 % 2 427 770 2 393 466 577 318 24 % 13 % 2 393 466-34 304 Hoito ja hoiva Tuotot 538 457 93 509 22 % 571 848 571 848 93 349 16 % 571 848 0 Hoito ja hoiva Netto 1 877 856 419 461 20 % 1 855 921 1 821 617 483 969 26 % 15 % 1 821 617-34 304 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 1 635 446 34 % 1 567 1 567 396 25 % -11 % 1 567 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 46 35 51 % 60 55 55 93 % 59 % 55-4 Hoito ja hoiva Kulut 75 775 15 563 17 % 93 561 86 520 21 971 23 % 41 % 86 520-7 041 Hoito ja hoiva Tuotot 20 054 3 201 24 % 13 700 13 700 3 367 25 % 13 700 0 Hoito ja hoiva Netto 55 721 12 362 16 % 79 861 72 820 18 604 23 % 50 % 72 820-7 041 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 25 919 5 635 21 % 26 670 25 950 5 376 20 % -5 % 25 950-720 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,31 100 % 3,30 3,30 3,29 100 % -1 % 3 0 Hoito ja hoiva / RAVA-piste - - 0 % - - - 0 % - Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,7% 6,0% 19 % 7,7% 7,5% 5,8% 19 % -5 % 7,5 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 121 111 95 % 123 123 124 101 % 12 % 123 0 Hoito ja hoiva Kulut 3 136 047 623 348 20 % 3 283 452 3 186 546 668 920 20 % 7 % 3 186 546-96 906 Hoito ja hoiva Tuotot 842 540 135 141 16 % 880 219 852 219 145 730 17 % 852 219-28 001 Hoito ja hoiva Netto 2 293 506 488 207 22 % 2 403 233 2 334 328 523 190 22 % 7 % 2 334 328-68 905 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 17 509 4 355 23 % 17 650 17 650 4 421 25 % 2 % 17 650 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,56 98 % 3,63 3,63 3,70 102 % 4 % 3,63 0 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 555 13 026 84 % 16 269 16 863 13 019 80 % 0 % 16 863 594 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7% 4,5% 23 % 4,5% 4,5% 4,5% 25 % 2 % 4,5 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 135 111 80 % 144 141 121 84 % 9 % 141-3 Hoito ja hoiva Kulut 2 357 758 482 733 19 % 2 543 917 2 488 923 534 556 21 % 11 % 2 488 923-54 994 Hoito ja hoiva Tuotot 645 010 106 540 16 % 617 247 618 590 108 354 18 % 2 % 618 590 1 343 Hoito ja hoiva Netto 1 712 747 376 194 20 % 1 926 670 1 870 333 426 202 22 % 13 % 1 870 333-56 337 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 5 932 1 547 26 % 6 060 6 060 1 530 25 % -1 % 6 060 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 197 170 79 % 191 188 158 83 % -7 % 188-3 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,3% 1,4% 26 % 1,3% 1,3% 1,3% 26 % -4 % 1,3 % 0,0 % Hoito ja hoiva Kulut 1 171 152 263 452 20 % 1 160 099 1 139 213 242 247 21 % -8 % 1 139 213-20 886 Hoito ja hoiva Tuotot 171 436 28 159 17 % 189 618 191 225 33 918 18 % 191 225 1 607 Hoito ja hoiva Netto 999 716 235 293 21 % 970 480 947 987 208 329 21 % -11 % 947 987-22 493 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 9 395 375 1 914 239 20 % 9 812 820 9 588 634 2 092 949 21 % 9 % 9 588 634-224 186 Hoito ja hoiva Tuotot 2 219 549 366 618 17 % 2 274 933 2 249 883 385 023 17 % 2 249 883-25 050 Hoito ja hoiva Netto 7 175 826 1 547 621 20 % 7 537 887 7 338 751 1 707 927 23 % 10 % 7 338 751-199 136 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - 2 127 955 450 % 7 904 8 416 730 9 % -24 % 8 416 512 Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 7 173 699 1 548 576 20 % 7 545 791 7 347 167 1 708 657 23 % 10 % 7 347 167-198 624 Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 11 040 2 249 20 % 11 531 11 267 2 459 21 % 9 % 11 267-264 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 96 % 104 % 95 % 95 % 95 % 104 % 0 % 95 % 0 % Omaishoito: Maaliskuun lopussa oli yhteensä 42 omaishoidontuen saajaa. Heistä 21 on yli 75 - vuotiaita (50%). Talousarvioon varattua määrärahaa on vielä jäljellä noin 5 800 euroa. Määrärahojen niukkuudesta johtuen loppuvuodesta jouduttaneen tekemään jonopäätöksiä. Kotihoitopalvelut: Kotihoitopalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Outokummussa oli maaliskuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 166 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 12. Edellisen vuoteen verrattuna kotihoidon kumulatiivinen asiakasmäärä on 61 asiakasta vähemmän. Hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevien asiakkaiden määrä oli 49 enemmän kuin edellisenä vuonna. Välitön asiakastyöaika oli 50,6 %. Turvapuhelinasiakkaita oli 114 ja ateriapalveluasiakkaita 26, asiakasmäärät ovat pysyneet melko samansuuruisena. Kuntouttavan päivätoiminnan käyntejä oli maaliskuussa 102. Medimobilen käyttöönotto sujui hyvin. Outokummussa palvelusetelit ovat olleet käytössä veteraanipalveluissa. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Yksityisten asumispalvelujen hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kahdelta kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat kolmelta kuukaudelta, maaliskuu on arvio helmikuun toteuman perusteella. Yksityisissä asumispalveluissa oli maaliskuun lopussa 22 asiakasta ja paikkaa odotti 7 asiakasta. Asiakkaiden toimintakykyä mittaavat RaVa-indeksi mitattiin maaliskuussa, ka 3,08. Alhaista indeksiä selittää Hopeakuusen hoivakodissa lyhytaikaisjaksolla olleiden asukkaiden poikkeuksellisen suuri määrä indeksin mittauspäivänä. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kotihoitoon siirrettiin yksi lähihoitajan vakanssi palkkamäärärahoineen vuoden alusta Heikinhelmen avautumisen vuoksi. Myös laitoshuoltajan työpanosta jaetaan tk-sairaalasta Heikinhelmeen. Ensimmäisen vuosineljänneksen hoitopäivätoteuma oli 105,2 %. Outokummussa on hoidettu joensuulaisia tammi-maaliskuun välisenä aikana. Tk-sairaalassa ja Iltaruskon hoivayksikössä on hoidettu potilaita myös lisäpaikoilla Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut alkuvuoden aikana. RaVa poikkileikkaustutkimus toteutettiin maaliskuussa, Iltaruskon hoivayksikön uusi RaVa-keskiarvo oli 3,76 ja tk-sairaalan 3,44. Sairaalan toimintaa kehitetään vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden aikana. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Outokummun osalta on aloitettu suunnittelutyö laitospaikkojen vähentämiseksi. Vuoden ja osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska sairaalan vastuualueelta siirrettiin yhden hoitajan palkat kotihoitoon. 6(10)
Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a -3 TILAUS TP Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 647 385 64 % 605 605 374 62 % -3 % 605 0 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 445 173 37 % 487 487 171 35 % -1 % 487 0 Aikuissosiaalityö Kulut 288 035 66 517 23 % 294 489 294 535 64 127 22 % -4 % 294 535 46 Aikuissosiaalityö Tuotot 882 0 0 % 1 100 1 100 0 0 % 1 100 0 Aikuissosiaalityö Netto 287 153 66 517 24 % 293 389 293 435 64 127 22 % -4 % 293 435 46 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 453 251 63 % 400 400 264 66 % 5 % 400 0 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 719 770 23 % 2 672 1 794 769 29 % 0 % 1 794-878 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 62 35 63 % 55 55 36 66 % 5 % 55 0 Aikuissosiaalityö Kulut 778 515 193 380 14 % 1 068 879 717 452 203 087 19 % 5 % 717 452-351 427 Aikuissosiaalityö Tuotot 403 688 138 723 22 % 519 700 344 700 136 422 26 % -2 % 344 700-175 000 Aikuissosiaalityö Netto 374 827 54 657 8 % 549 179 372 752 66 665 12 % 22 % 372 752-176 427 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 19 17 100 % 25 25 19 76 % 12 % 25 0 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 190 139 99 % 211 211 174 82 % 25 % 211 0 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 59 15 8 % 92 92 24 26 % 66 % 92 0 Aikuissosiaalityö Kulut 11 296 2 025 8 % 19 365 19 368 4 204 22 % 108 % 19 368 3 Aikuissosiaalityö Tuotot 1 313 339 13 % 2 146 2 146 570 27 % 68 % 2 146 0 Aikuissosiaalityö Netto 9 983 1 686 7 % 17 218 17 221 3 633 21 % 115 % 17 222 4 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 14 6 24 % 25 15 5 20 % -17 % 15-10 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 6 055 2 679 55 % 3 644 6 074 3 951 108 % 47 % 6 074 2 430 Aikuissosiaalityö Kulut 84 772 16 076 13 % 91 089 91 104 19 757 22 % 23 % 91 104 15 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 5 980 2 679 60 % 3 443 5 739 3 873 112 % 45 % 5 739 2 296 Aikuissosiaalityö Tuotot 1 051 0 0 % 5 013 5 013 394 8 % 5 013 1 Aikuissosiaalityö Netto 83 721 16 076 14 % 86 077 86 091 19 363 22 % 20 % 86 091 14 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 661 386 0 % 0 630 376 0 % 630 630 Aikuissosiaalityö Kulut 1 162 618 277 998 16 % 1 473 821 1 122 457 291 174 20 % 5 % 1 122 459-351 362 Aikuissosiaalityö Tuotot 406 933 139 062 22 % 527 959 352 959 137 386 26 % -1 % 352 959-175 000 Aikuissosiaalityö Netto 755 685 138 936 12 % 945 863 769 499 153 787 16 % 11 % 769 500-176 363 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 755 685 138 936 12 % 945 863 769 499 153 787 16 % 11 % 769 500-176 363 Toimeentulotukimenot ovat viime vuoteen verrattuna hyvin lievässä kasvussa. Ehkäisevä toimeentulotuki on ainoana tukilajina viimevuotista alhaisemmalla tasolla. Outokummulla on hyvät perinteet työllisyyden hoidossa ja se näkyy mm. kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrässä. Toimeentulotuen käsittelyajat 1.1-31.3. ajalla: 7 arkipäivän kuluessa 95% ja 8-9 arkipäivän kuluessa 96% (hakemuksia ko. ajalla 937 kpl). Tilastoja vääristää se, että jos toimeentulotukihakemus vastaanotetaan aikaisemmin kuin 7 arkipäivää ennen hakemuskuukautta, hakemus kirjautuu myöhässä käsitellyksi, vaikka niin tosiasiassa ei aina tapahdu. "Päätös hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää" ToTuL 14.2. - 7(10)
Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a TILAUS TP -3 - Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 21 13 43 % 24 24 14 58 % 8 % 24 0 Vammaispalvelut / asiakas 636 272 24 % 1 377 1 377 531 39 % 95 % 1 377 0 Vammaispalvelut Kulut 13 357 3 538 10 % 33 046 33 040 7 431 22 % 110 % 33 041-5 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vammaispalvelut Netto 13 357 3 538 10 % 33 046 33 040 7 431 22 % 110 % 33 041-5 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 104 67 27 % 85 85 65 76 % -3 % 85 0 Vammaispalvelut / asiakas 5 372 1 461 58 % 7 779 6 410 1 869 24 % 28 % 6 411-1 368 Vammaispalvelut Kulut 558 684 97 908 15 % 661 198 544 884 121 467 18 % 24 % 544 899-116 299 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vammaispalvelut Netto 558 684 97 908 15 % 661 198 544 884 121 467 18 % 24 % 544 899-116 299 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 660 1 0 % 720 720 268 37 % 26700 % 1 072 352 Vammaispalvelut /hoitopäivä 232 34 12 % 225 225 38 17 % 225 0 Vammaispalvelut Kulut 153 187 34 0 % 161 793 161 765 10 156 6 % 200 000 38 207 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vammaispalvelut Netto 153 187 34 0 % 161 793 161 765 10 156 6 % 200 000 38 207 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 208 161 64 % 185 185 200 108 % 24 % 185 0 Vammaispalvelut / asiakas 455 123 24 % 490 489 124 25 % 2 % 489 0 Vammaispalvelut Kulut 94 539 19 726 15 % 90 570 90 554 24 897 27 % 26 % 90 557-14 Vammaispalvelut Tuotot 527 9 1 % 491 491 0 0 % 491 0 Vammaispalvelut Netto 94 011 19 717 15 % 90 079 90 063 24 897 28 % 26 % 90 065-14 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 819 767 121 206 14 % 946 607 830 243 163 951 17 % 35 % 868 496-78 110 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 527 9 1 % 491 491 0 0 % 491 0 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 819 239 121 198 14 % 946 116 829 751 163 951 17 % 35 % 868 005-78 110 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 85 85 106 % 85 85 92 108 % 8 % 85 0 Vammaispalvelut / asiakas 3 959 719 17 % 4 508 4 244 785 17 % 9 % 4 244-264 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 336 516 61 114 18 % 383 170 360 739 72 251 19 % 18 % 360 749-22 422 Vammaispalvelut Tuotot 53 690 9 009 16 % 40 127 43 593 12 262 31 % 36 % 43 593 3 467 Vammaispalvelut Netto 282 826 52 105 18 % 343 044 317 145 59 988 17 % 15 % 317 155-25 888 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 11 233 4 224 36 % 12 200 12 200 2 133 17 % -50 % 12 200 0 Vammaispalvelut / hoitopäivä 100 57 60 % 99 98 104 105 % 82 % 98-1 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 1 127 927 242 327 22 % 1 207 336 1 193 986 222 569 18 % -8 % 1 194 019-13 318 Vammaispalvelut Tuotot 42 803 7 435 24 % 45 500 48 500 7 170 16 % 48 500 3 000 Vammaispalvelut Netto 1 085 124 234 892 22 % 1 161 836 1 145 486 215 399 19 % -8 % 1 145 519-16 318 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 155 6 6 % 91 91 1 1 % -84 % 91 0 Vammaispalvelut / hoitopäivä 892 410 61 % 1 467 1 467 0 0 % 1 467 0 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0 Vammaispalvelut Kulut 138 320 2 535 3 % 133 538 133 514 0 0 % 133 518-20 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Vammaispalvelut Netto 138 320 2 535 3 % 133 538 133 514 0 0 % 133 518-20 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 1 602 763 305 976 20 % 1 724 045 1 688 239 294 819 17 % -4 % 1 688 285-35 759 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 5 403 1 931 18 % 8 948 8 755 1 953 22 % 1 % 8 756-192 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 96 493 16 444 19 % 85 627 92 093 19 432 23 % 18 % 92 093 6 467 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 1 506 270 289 531 0 % 1 638 418 1 596 146 275 387 0 % -5 % 1 596 192-42 226 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 2 422 529 427 182 18 % 2 670 652 2 518 482 458 771 17 % 7 % 2 556 782-113 870 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 97 020 16 453 18 % 86 118 92 585 19 432 23 % 18 % 92 585 6 467 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 2 325 509 410 729 18 % 2 584 534 2 425 897 439 338 17 % 7 % 2 464 197-120 337 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus 3 849 1 115 46 % 1 178 959 590 50 % -47 % 961-217 Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 2 329 358 411 845 18 % 2 585 712 2 426 856 439 928 17 % 7 % 2 465 158-120 554 03/: Vammaispalveluasiakkaiden osalta (määrärahasidonnaiset palvelut) asiakasmäärä on kasvanut (+ 8 %) verrattuna 03/ tilanteeseen, myös kustannukset ovat kasvaneet toteuman ollessa 22 %. Yksi syy tähän on sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteiden muutos vuoden alussa painottaen haja-asutusalueilla asuvien ikäihmisten ensisijaisuutta sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun. Talousarviota seurtaan tiiviisti ja mikäli määrärahat loppuvat, tehdään loppuvuoden aikana kielteisiä viranhaltijapäätöksiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden asiakasmäärä on laskenut - 3 % verrattuna 03/ toteumaan. Kustannukset ovat nousseet johtuen lähinnä asunnon muutostöihin myönnetyistä korvauksista ja kuljetuspalvelujen tarpeen kasvusta. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvaneet uusien asiakkuuksien myötä. Vammaispalvelujen nettokulut ovat kasvaneet 35 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärät ovat myös kasvaneet 24 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten avohoitoasiakkaiden lukumäärä on myös kasvanut 8 % verrattuna 03/ tilanteeseen. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ovat laskeneet -50 % verrattuna 03/ tilanteeseen, hoitopäivän hinta on 5 % talousarvioon arvioitua määrärahaa korkeampi. Muutaman nuoren osalta kehitysvammadiagnoosi purettiin, ostopalveluiden hinnat nousivat vuoden vaihteessa ja myös hoidollisempia asiakkaita on ostopalveluissa. Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät (tilapäinen laitoshoito) ovat laskeneet - 84 % verrattuna 03/ tilanteeseen, tämä tosin näkyy palveluasumisen hoitopäivän hinnan kasvuna ja oman asumisyksikön toiminnan tehostumisena uuden ohjaajan toimen myötä. Kehitysvammahuollon nettokulut ovat vähentyneet - 5 %. Koko vammaispalvelun nettokulut ovat kasvaneet 7 % verrattuna 03/ tilanteeseen.vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa on 65 asiakasta (+ 15). Henkilökohtaisen avun saajia on yhteensä 38. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnassa on 46 asiakasta ja muutama ostopalvelussa. Pysyvässä laitoshoidossa ei ole yhtään outokumpulaista, perhehoidossa on 11 outokumpulaista. Omassa asumisyksikössä on kuusi asiakasta, ostopalveluissa 17 ja tuetussa asumisessa 23 asiakasta, palvelusetelin kautta asumispalveluissa muutama asiakas. Talousarvio vuodelle ei sisällä uusia asiakkaita vaikeavammaisten palveluasumisessa, asiakasmäärä kasvoi ja tämä näkyy kustannusten kasvuna. 8(10)
Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a TILAUS TP -3 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 0 0 % 37 37 5 14 % 37 0 Perhepalvelut / asiakas 0 0 % 2 496 3 555 1 760 70 % 3 555 1 059 Perhepalvelut Kulut 0 0 % 92 614 132 231 8 817 10 % 132 231 39 617 Perhepalvelut Tuotot 0 0 % 202 202 0 0 % 202 0 Perhepalvelut Netto 0 0 % 92 412 132 029 8 817 10 % 132 029 39 617 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 268 114 56 % 201 201 106 53 % -7 % 201 0 Perhepalvelut / asiakas 684 335 37 % 804 804 293 36 % -12 % 804 0 Perhepalvelut Kulut 183 296 38 162 21 % 161 672 161 577 31 064 19 % -19 % 161 577-95 Perhepalvelut Tuotot 4 916 868 45 % 3 523 3 523 776 22 % -11 % 3 523 0 Perhepalvelut Netto 178 380 37 294 20 % 158 149 158 055 30 288 19 % -19 % 158 054-95 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 228 143 99 % 190 190 83 44 % -42 % 190 0 Perhepalvelut / asiakas 899 215 20 % 896 949 354 39 % 65 % 949 53 Perhepalvelut Kulut 205 127 30 713 19 % 170 189 180 261 29 347 17 % -4 % 180 261 10 072 Perhepalvelut Tuotot 236 10 532 3539 % 41 204 41 204 0 0 % 41 204 0 Perhepalvelut Netto 204 891 20 182 13 % 128 985 139 057 29 347 23 % 45 % 139 057 10 072 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 43 26 93 % 48 48 29 60 % 12 % 45-3 Perhepalvelut Hoitopäiviä 11 784 3 280 46 % 7 530 9 800 2 346 31 % -28 % 9 100 1 570 Perhepalvelut / hoitopäivä 116 126 62 % 188 148 106 56 % -16 % 151-37 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 3 % 2 % 93 % 4 % 4 % 2 % 60 % 12 % 4 % 0 Perhepalvelut / asiakas 31 720 15 869 31 % 29 444 30 175 8 557 29 % -46 % 30 556 1 111 Perhepalvelut Kulut 1 363 961 412 587 29 % 1 413 319 1 448 420 248 151 18 % -40 % 1 375 000-38 319 Perhepalvelut Tuotot 70 252 9 480 35 % 72 603 72 603 20 059 28 % 112 % 69 000-3 603 Perhepalvelut Netto 1 293 708 403 107 29 % 1 340 716 1 375 817 228 091 17 % -43 % 1 306 000-34 716 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 14 10 71 % 14 14 17 121 % 18 4 Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 277 120 75 % 281 281 115 41 % -4 % 281 0 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 22 % 10 % 75 % 22 % 22 % 9 % 41 % -4 % 22 % 0 Perhepalvelut / asiakas 762 332 30 % 716 716 335 47 % 1 % 716 0 Perhepalvelut Kulut 211 109 39 784 23 % 201 264 201 285 38 518 19 % -3 % 201 285 21 Perhepalvelut Tuotot 2 247 10 2 % 26 209 26 209 0 0 % 26 209 0 Perhepalvelut Netto 208 862 39 774 23 % 175 055 175 076 38 518 22 % -3 % 175 076 21 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 100 30 26 % 115 115 24 21 % -20 % 115 0 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 205 63 0 % 0 0 48 0 % -24 % 0 0 Perhepalvelut / sopimus 83 84 0 % 0 0 113 0 % 35 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas 170 175 101 % 192 192 226 118 % 29 % 192 0 Perhepalvelut Kulut 16 966 5 263 26 % 22 080 22 083 5 417 25 % 3 % 22 083 3 Perhepalvelut Tuotot 115 0 0 % 45 45 0 0 % 45 0 Perhepalvelut Netto 16 851 5 263 26 % 22 035 22 037 5 417 25 % 3 % 22 038 3 Perhepalvelut Kulut yhteensä 1 980 459 526 509 27 % 2 061 138 2 145 856 361 314 18 % -31 % 2 072 437 11 299 Perhepalvelut Tuotot 77 767 20 889 70 % 143 786 143 786 20 836 14 % 0 % 140 183-3 603 Perhepalvelut Netto 1 902 692 505 620 26 % 1 917 353 2 002 071 340 478 18 % -33 % 1 932 254 14 901 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - 2 203 4 235-157 % - 4 447-5 279 13 616-306 % 222 % -5 279-832 Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 1 900 489 509 855 26 % 1 912 905 1 996 792 354 094 19 % -31 % 1 926 975 14 070 Alkuvuonna on perhepalveluissa tehty 1.4. voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisia toiminnan muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Avohuollon asiakasmäärät eivät siten ole viimevuoteen nähden vertailukelpoisia. Vaikuttaa siltä, että avohuollon asiakasmäärät olisivat hieman pienentyneet. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on puolestaan suurin piirtein viimevuotisella tasolla. Sijoitukset ovat olleet lyhyempikestoisia, sillä hoitopäiviä on tänä vuonna ollut selvästi vuodentakaista vähemmän. Sijoituksista suurin osa on perhesijoituksia, jolloin myös hoitopäivän hinta jää suhteellisen pieneksi, mistä syystä menoissa on huomattavaa alentumista. Kolme sijoitusta päättyi aivan vuoden lopussa ja osa nuorista on siirtynyt myös jälkihoitoon. Vuonna täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat 1.1.-31.3.: 27 ilmoitusta, jotka kaikki käsitelty määräajassa. 31.3. Perhehoidossa oli 20 lasta, laitoksissa 4 lasta ja itsenäisesti asui yksi. - 9(10)
Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a TILAUS TP -3 - Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto 161 970 46 397 21 % 210 116 205 513 51 222 24 % 10 % 205 513-4 603 Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Talous- ja velkaneuvontaan ei saatu valtionkorvausta budjetissa arvioitua määrää, mutta aiempien vuosien tulot kattavat vielä tänä vuonna toiminnasta syntyvän tulovajeen. Talous- ja velkaneuvonnan siirtämistä valtiolle selvitetään valtakunnallisesti. 10(10)