PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT =======================================================

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT.. 3.8.26 ======================================================= Tuloslaskelma 26 25 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 47 5 4 47 5 2 43 4 54,36 2 649 64 56,34 Maksutuotot 2 73 9 2 73 9 636 667 6,3 636 67 59,48 Tuet ja avustukset 448 448 96 27 43,8 23 559 46,97 Muut toimintatuotot 942 65 942 65 295 498 66,69 6 699 87,36 TUOTOT YHTEENSÄ 9 575 6 9 575 6 5 558 834 58,5 6 27 929 62,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -7 273 755-7 273 755-356 298 65,74-52 792 64,98 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 7 286-4 7 286-2 644 893 63,42-2 794 5 68,97 Muut henkilösivukulut -958 88-958 88-757 8 78,97-624 79 6,87 Palvelujen ostot -27 496 35-27 496 35-8 334 36 66,68-7 468 65 65,9 Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 948 845-2 948 845-684 543 57,3-829 6 59,43 Avustukset -4 62-4 62-2 479 77 6,46-2 33 45 59,3 Muut toimintakulut -965 36-965 36-726 583 75,27-583 48 66,2 KULUT YHTEENSÄ -57 95 52-57 95 52-37 983 242 65,58-37 33 835 64,57 TOIMINTAKATE -48 339 452-48 339 452-32 424 48 67,8-3 5 96 64,97 Verotulot 26 2 26 2 8 979 936 72,69 8 433 857 7,9 Valtionosuudet 22 262 2 22 262 2 4 89 779 66,52 4 26 664 67,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 5 5,, Muut rahoitustuotot 6 9 6 9 27 73 44,77 25 49 3,94 Korkokulut -25-25 -2 554,3-6 942 48,7 Muut rahoituskulut -42 6-42 6-7 62 4,32-7 582 45,55 VUOSIKATE -49 452-49 452 354 864-96,55 59 58-97,84 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 58-2 58-438 733 66,67-367 733 66,67 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -2 37 552-2 37 552-83 869 3,63 222 848-55,7 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 55 7 55 7 37 33 66,67 54 533 66,6 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -2 25 852-2 25 852-46 736 2,8 277 38-57,34 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 26 talousarvio, siihen tulleet muutokset sekä toteuma ja toteuma-% elokuun lopun tiedoilla. Vertailusarakkeessa on vuoden 25 talousarvio muutoksineen sekä toteuma ja toteuma-% elokuuhun 25 mennessä. Poistoihin ja poistoeron lisäykseen/vähennykseen on merkitty 2/3 talousarviossa arvioidusta määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: - toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt 58,5 %. Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että talousarvion tuotot tulevat kertymään hieman alle arvion. - toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 65,58 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Palkankorotuksia ei tälle vuodelle enää tule. Palvelujen ostojen sekä muiden toimintakulujen osalta pitää olla tarkkana, jotta varattu kokonaismääräraha tulee riittämään. - Avustusmäärärahoista on käytetty elokuun loppuun mennessä 44 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. - Toimintakate on toteutunut 67 %:sti eli budjetin mukaisena. - Verotuloja on kertynyt 72,7 %, mikä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa vajaan 2 M takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Vuodenvaihteessa tehtävä jako-osuuksien tarkistus saattaa mer-

Rahoituslaskelma 2 kitä myös verojen takaisinperintää. Lokakuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 26,87 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla 7 eurolla. - Valtionosuuksista on kertynyt elokuun loppuun mennessä 66,5 %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Todennäköistä kuitenkin on, että valtionosuuksia kertyy talousarviossa arvioidun verran. - Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja tänä vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkokulujen määräraha riittää, koska edelleen korkotaso on hyvin alhainen. - Elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa positiivista vuosikatetta n.,4 milj. euroa. Tämä on parempi kuin talousarviossa arvioitu, mutta ei kuitenkaan täytä hyvän vuosikatteen vaatimuksia eli ei kata poistojen määrää. - Elokuun tuloslaskelma osoittaa alijäämää -46 736 euroa, kun 2/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää jonkin verran huonommalta. 26 25 Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% Vuosikate -49 452 354 864-96,55 438 56-962,22 Tulorahoituksen korjauserät -24 752, -24 752, Investointien rahavirta Investointimenot -2 238-468 54 2,94-357 5,96 Rah.osuudet investointimenoihi,, Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot 2 23 776 6,89 4 368 57,8 Toiminnan ja invest.rahavirta -2 87 452 985 346-45,5 7 562-53,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset,, Antolainasaamisten vähennykset 24 4, 24 4, Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 5,, Pitkäaik.lainojen vähennys -63-448 977 74,46-443 463 73,54 Lyhytaik.lainojen muutos,, Oman pääoman muutokset,, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 2 752, 4 984, Vaihto-omaisuuden muutos,, Saamisten muutos 752 683, 79 829, Korottomien velkojen muutos - 7 745, - 25 655, Rahoituksen rahavirta 4 397-739 887-6,83-873 96-9,88 Rahavarojen muutos 2 29 548 245 459, 296 657 3,43 Rahavarojen muutos -245 459, -296 657, Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna vain 2 % eli vajaat 5 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen 985 eli vuosikate myyntivoitoilla vähennettynä on riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen. Luovutustuloja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä on saatu reilut 2. Rahoituksen rahavirta on negatiivinen 74. Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty n. 449. Rahavarat ovat lisääntyneet elokuun loppuun mennessä n. 245 euroa. Lyhytaikaista lainaa oli tuolloin 4 3 euroa. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko ja maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja.

Talousarvion toteutuminen 3 TA-verailu, valtuustotaso 26 25 TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta Toimintamenot, ulkoiset -5-5 - 29 75,3-7 683 5,2 Netto, ulkoiset -5-5 - 29 75,3-7 683 5,2 Toimintamenot, sisäiset -2-2 -85 42,5, Netto, sisäiset -2-2 -85 42,5, Toimintakate (netto, ulk+sis) -5 2-5 2-375 74,8-7 683 5,6 Muut laskennalliset menot - 8-8,, Muut laskennalliset, netto - 8-8,, Tehtävän kokonaiskustannukset -7-7 - 375 66,9-7 683 45,2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toimintatulot, ulkoiset, 3 745 5,7 Toimintamenot, ulkoiset -2 5, -2 65 5,4 Netto, ulkoiset -2 5, 94 9,4 Toimintamenot, sisäiset, -5, Netto, sisäiset, -5, Toimintakate (netto, ulk+sis) -2 5, 43 4,3 Muut laskennalliset menot,, Muut laskennalliset, netto,, Tehtävän kokonaiskustannukset -2 5, 43-33,7 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset 7 46 7 46 2 23 8, 4 9 3,7 Toimintamenot, ulkoiset - 552 425-552 425-954 846 6,5-99 99 6,6 Netto, ulkoiset - 434 965-434 965-933 723 65, -976 828 63,8 Toimintatulot, sisäiset 36,, Toimintamenot, sisäiset - 8-8 -277 25,7-36, Netto, sisäiset - 8-8 -4 3, -36, Toimintakate (netto, ulk+sis) - 436 45-436 45-933 864 65, -977 88 63,8 Suunnitelmapoistot -2 5-2 5,, Muut laskennalliset tulot 682 62 682 62 36, 48, Muut laskennalliset menot -47 65-47 65-36,2-48,3 Muut laskennalliset, netto 534 97 534 97,, Tehtävän kokonaiskustannukset -93 575-93 575-933 864 3,4-977 88 98,2 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset 32 32 47,3 4 23 2,2 Toimintamenot, ulkoiset -457 52-457 52-299 5 65,5-38 67 57,3 Netto, ulkoiset -425 52-425 52-299 93 7,3-34 594 6, Toimintakate (netto, ulk+sis) -425 52-425 52-299 93 7,3-34 594 6, Suunnitelmapoistot,, Muut laskennalliset tulot 24 24 6 66,7 6,

4 Muut laskennalliset menot -4 95-4 95-6, -6, Muut laskennalliset, netto -4 7-4 7,, Tehtävän kokonaiskustannukset -44 23-44 23-299 93 67,9-34 594 57,6 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 2 798 94 2 798 94 584 23 56,6 87 22 57,6 Toimintamenot, ulkoiset -2 858 52-2 858 52-499 737 52,5-457 745 46,9 Netto, ulkoiset -59 58-59 58 84 495-4,8 359 377 73, Toimintakate (netto, ulk+sis) -59 58-59 58 84 495-4,8 359 377 73, Muut laskennalliset menot -42 2-42 2,, Muut laskennalliset, netto -42 2-42 2,, Tehtävän kokonaiskustannukset - 78-78 84 495-83, 359 377 4 382,6 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 2 948 4 2 948 4 65 762 54,5 835 236 55,8 Toimintamenot, ulkoiset -4 868 465-4 868 465-2 754 83 56,6-2 767 28 52,2 Netto, ulkoiset - 92 65-92 65-48 32 59,8-932 45 46,5 Toimintatulot, sisäiset 36,, Toimintamenot, sisäiset - 8-8 -277 25,7-36, Netto, sisäiset - 8-8 -4 3, -36, Toimintakate (netto, ulk+sis) - 92 45-92 45-48 462 59,8-932 45 46,5 Suunnitelmapoistot -2 5-2 5,, Muut laskennalliset tulot 682 86 682 86 52, 64, Muut laskennalliset menot -24 8-24 8-52,3-64,3 Muut laskennalliset, netto 478 6 478 6,, Tehtävän kokonaiskustannukset - 445 585-445 585-48 462 79,5-932 45 6,8 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset -8 65 2-8 65 2-2 8 37 66,5-42 625 66,8 Netto, ulkoiset -8 65 2-8 65 2-2 8 37 66,5-42 625 66,8 Toimintakate (netto, ulk+sis) -8 65 2-8 65 2-2 8 37 66,5-42 625 66,8 Muut laskennalliset menot - 7-7,, Muut laskennalliset, netto - 7-7,, Tehtävän kokonaiskustannukset -8 66 9-8 66 9-2 8 37 66,5-42 625 66,8 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam Toimintatulot, ulkoiset 2 8 2 8 424 646 67,3 366 49 66,4 Toimintamenot, ulkoiset -9 8 7-9 8 7-6 3 27 66, -6 3 65 68, Netto, ulkoiset -7 6-7 6-4 66 572 65,8-4 944 4 68,5 Toimintamenot, sisäiset -833 9-833 9-452 94 54,2-555 5 63,9 Netto, sisäiset -833 9-833 9-452 94 54,2-555 5 63,9 Toimintakate (netto, ulk+sis) -7 834 5-7 834 5-5 58 765 64,6-5 499 66 68, Suunnitelmapoistot -43-43,, Muut laskennalliset tulot 324 8 324 8 22, 6, Muut laskennalliset menot -966 5-966 5-22, -6, Muut laskennalliset, netto -64 35-64 35,, Tehtävän kokonaiskustannukset -8 58 95-8 58 95-5 58 765 59,4-5 499 66 62,5

Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset 73 6 73 6 33 66 44,6 383 77 74,7 Toimintamenot, ulkoiset -3 86-3 86-2 68 2 69,4-2 58 564 68,5 Netto, ulkoiset -3 56 4-3 56 4-2 366 359 75, -2 97 387 67,6 Toimintatulot, sisäiset 7 968, 7 98, Toimintamenot, sisäiset -39, -395, Netto, sisäiset 7 577, 7 52, Toimintakate (netto, ulk+sis) -3 56 4-3 56 4-2 358 782 74,7-2 89 874 67,3 Muut laskennalliset tulot 4,, Muut laskennalliset menot -47 3-47 3-4,, Muut laskennalliset, netto -47 3-47 3,, Tehtävän kokonaiskustannukset -3 33 7-3 33 7-2 358 782 7,4-2 89 874 64,5 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEEN- SÄ Toimintatulot, ulkoiset 2 82 7 2 82 7 738 37 6,6 749 668 68, Toimintamenot, ulkoiset -3 43 9-3 43 9-2 79 69 66,7-2 32 794 67,4 Netto, ulkoiset -28 222 2-28 222 2-8 98 32 67,3-8 563 26 67,3 Toimintatulot, sisäiset 7 968, 7 98, Toimintamenot, sisäiset -833 9-833 9-452 585 54,3-555 447 64, Netto, sisäiset -833 9-833 9-444 67 53,3-547 539 63, Toimintakate (netto, ulk+sis) -29 56-29 56-9 425 99 66,9-9 665 67,2 Suunnitelmapoistot -43-43,, Muut laskennalliset tulot 324 8 324 8 26, 6, Muut laskennalliset menot - 5 5-5 5-26, -6, Muut laskennalliset, netto -79 35-79 35,, Tehtävän kokonaiskustannukset -29 889 55-29 889 55-9 425 99 65, -9 665 65,2 5 KOULUTUSLAUTAKUNTA Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 469 5 469 5 239 749 5, 269 74 53,3 Toimintamenot, ulkoiset -9 82 77-9 82 77-6 92 635 67,4-6 78 493 65,2 Netto, ulkoiset -8 73 27-8 73 27-5 952 886 68,3-5 88 752 65,9 Toimintatulot, sisäiset 978, 38, Toimintamenot, sisäiset - 97 6-97 6-466 949 39, -695 799 56, Netto, sisäiset - 97 6-97 6-465 97 38,9-695 66 56, Toimintakate (netto, ulk+sis) -9 9 277-9 9 277-6 48 857 64,8-6 54 42 64,7 Suunnitelmapoistot -3 5-3 5,, Muut laskennalliset tulot 57 55 57 55 23 579 5, 2 6 3,6 Muut laskennalliset menot - 549 7-549 7-26 89,7-2 6,3 Muut laskennalliset, netto - 392 6-392 6-3 24,2, Tehtävän kokonaiskustannukset - 35 937-35 937-6 422 97 56,8-6 54 42 56,6 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 49 49 286 85 58,4 34 648 59,3 Toimintamenot, ulkoiset -4 29 26-4 29 26-2 79 5 65, -2 778 454 65,7 Netto, ulkoiset -3 8 26-3 8 26-2 54 93 65,9-2 463 85 66,6 Toimintamenot, sisäiset -4 2-4 2-69 697 42,3-247 7 62,9 Netto, sisäiset -4 2-4 2-69 697 42,3-247 7 62,9 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 22 47-4 22 47-2 674 628 63,6-2 7 55 66,3

6 Suunnitelmapoistot -22-22,, Muut laskennalliset tulot 32 5 32 5 22 595 69,5 23 37 76,8 Muut laskennalliset menot -287-287 -22 595 7,9-23 37 8, Muut laskennalliset, netto -254 5-254 5,, Tehtävän kokonaiskustannukset -4 478 97-4 478 97-2 674 628 59,7-2 7 55 6,9 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 959 5 959 5 525 833 54,8 584 389 56,4 Toimintamenot, ulkoiset -3 473 977-3 473 977-8 983 65 66,7-8 856 946 65,4 Netto, ulkoiset -2 54 477-2 54 477-8 457 87 67,6-8 272 557 66, Toimintatulot, sisäiset 978, 38, Toimintamenot, sisäiset - 598 27-598 27-636 646 39,8-943 498 57,8 Netto, sisäiset - 598 27-598 27-635 668 39,8-943 36 57,8 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 2 747-4 2 747-9 93 485 64,4-9 25 97 65, Suunnitelmapoistot -25 5-25 5,, Muut laskennalliset tulot 9 5 9 5 46 74 24,3 44 43 23,9 Muut laskennalliset menot - 836 7-836 7-49 44 2,7-44 43 2,3 Muut laskennalliset, netto - 646 66-646 66-3 24,2, Tehtävän kokonaiskustannukset -5 784 97-5 784 97-9 96 725 57,6-9 25 97 58, VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset 73 9 73 9 57 486 77,8 73 878 94,9 Toimintamenot, ulkoiset -524 99-524 99-34 736 65, -366 35 64, Netto, ulkoiset -45 9-45 9-284 25 63, -292 472 59, Toimintatulot, sisäiset, 72, Toimintamenot, sisäiset -6 5-6 5-25 8,5-3 753 53,9 Netto, sisäiset -6 5-6 5-25 8,5-3 68 52,8 Toimintakate (netto, ulk+sis) -457 59-457 59-285 455 62,4-296 53 59, Muut laskennalliset tulot, 23, Muut laskennalliset menot -48 5-48 5, -23, Muut laskennalliset, netto -48 5-48 5,, Tehtävän kokonaiskustannukset -938 64-938 64-285 455 3,4-296 53 28,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huoltohenkilöstö,kone Toimintatulot, ulkoiset 5 5 6 3 4,8 3 36 74,7 Toimintamenot, ulkoiset -68 7-68 7-429 36 63, -436 639 7,8 Netto, ulkoiset -679 57-679 57-423 33 62,3-433 52 7,8 Toimintatulot, sisäiset 227 5 227 5, 4 736 62,3 Toimintamenot, sisäiset -3 5-3 5-423 4,7-2 78 79,4 Netto, sisäiset 224 224-423 -,6 38 956 62, Toimintakate (netto, ulk+sis) -455 57-455 57-424 726 93,2-294 546 75,8 Suunnitelmapoistot -4 2-4 2,, Muut laskennalliset tulot 47 65 47 65,, Muut laskennalliset menot -37-37,, Muut laskennalliset, netto 65 65,, Tehtävän kokonaiskustannukset -486 2-486 2-424 726 87,4-294 546 7,4

7 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset 427 5 427 5 93 64 65,2 774 574 58,6 Toimintamenot, ulkoiset -2 444 7-2 444 7-873 76 76,7-72 99 64,4 Netto, ulkoiset - 6 67-6 67-943 2 92,8-938 47 7,2 Toimintamenot, sisäiset -42 45-42 45-7 872 2, -83 254 44,6 Netto, sisäiset -42 45-42 45-7 872 2, -83 254 44,6 Toimintakate (netto, ulk+sis) - 49 2-49 2-95 974 67, - 2 67 64,2 Suunnitelmapoistot - 49 9-49 9,, Muut laskennalliset tulot 2 632 2 632 3 24,, Muut laskennalliset menot -7 8-7 8,, Muut laskennalliset, netto 2 56 2 2 56 2 3 24,, Tehtävän kokonaiskustannukset -8 82-8 82-947 734 745-2 67 549,5 Ruoka- ja puhtauspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 3 4 3 4 69 46 67, 67 98 64,5 Toimintamenot, ulkoiset -2 59 99-2 59 99-674 25 64,6-73 257 63,9 Netto, ulkoiset -2 488 59-2 488 59-64 789 64,5-635 339 63,8 Toimintatulot, sisäiset 2 558 8 2 558 8 9 28 42,6 568 376 59,4 Toimintamenot, sisäiset -8, -5 49,6 Netto, sisäiset 2 558 8 2 558 8 9 42,6 568 327 59,4 Toimintakate (netto, ulk+sis) 7 2 7 2-53 78-73,8-67 2-85, Suunnitelmapoistot,, Muut laskennalliset tulot 79 8 79 8,, Muut laskennalliset menot -3 75-3 75,, Muut laskennalliset, netto -5 95-5 95,, Tehtävän kokonaiskustannukset 9 26 9 26-53 78-2 667-67 2-266,7 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset 7 7 7 7 25 85 2,3 38 835 25,8 Toimintamenot, ulkoiset -473 58-473 58-44 386 3,5-54 542 3, Netto, ulkoiset -355 88-355 88-9 3 33,5-5 77 33,3 Toimintamenot, sisäiset -9 3-9 3, -4 8 63,5 Netto, sisäiset -9 3-9 3, -4 8 63,5 Toimintakate (netto, ulk+sis) -375 8-375 8-9 3 3,8-3 58 35,2 Suunnitelmapoistot -39-39,, Muut laskennalliset menot -5-5,, Muut laskennalliset, netto -5-5,, Tehtävän kokonaiskustannukset -78 28-78 28-9 3 5,3-3 58 7,4 Hulevesi Toimintamenot, ulkoiset -3,, Netto, ulkoiset -3,, Toimintakate (netto, ulk+sis) -3,, Tehtävän kokonaiskustannukset -3,, Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 42 42 5 773 48,2 45 688 39,7 Toimintamenot, ulkoiset -82 8-82 8-44 28 53,5-253 95 42,9

8 Netto, ulkoiset 22 9 22 9 6 745 28, 98 593 36,3 Toimintatulot, sisäiset 5 5,, Toimintamenot, sisäiset -26-26, -4 236 35,3 Netto, sisäiset 78 9 78 9, -4 236-8, Toimintakate (netto, ulk+sis) 299 9 299 9 6 745 2,6 84 357 29,5 Suunnitelmapoistot -54 8-54 8,, Muut laskennalliset menot -4 3-4 3,, Muut laskennalliset, netto -4 3-4 3,, Tehtävän kokonaiskustannukset -246-246 6 745-25, 84 357 9,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 2 692 2 692 532 89 56,9 336 52 49, Toimintamenot, ulkoiset -7 2 62-7 2 62-4 56 77 65, -4 26 524 6,6 Netto, ulkoiset -4 32 52-4 32 52-3 28 88 7, -2 924 372 67,8 Toimintatulot, sisäiset 2 89 3 2 89 3 9 28 37,7 7 3 57,2 Toimintamenot, sisäiset -45 35-45 35-9 33 2, -25 2 45, Netto, sisäiset 2 439 95 2 439 95 8 75 44,3 494 992 59,6 Toimintakate (netto, ulk+sis) - 88 57-88 57-947 66 3,5-429 38 79,3 Suunnitelmapoistot -2 87-2 87,, Muut laskennalliset tulot 2 759 45 2 759 45 3 24,, Muut laskennalliset menot -294 85-294 85,, Muut laskennalliset, netto 2 464 6 2 464 6 3 24,, Tehtävän kokonaiskustannukset - 52 97-52 97-943 926 29,3-429 38 9,9 RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 8 8 73 84 92,3 58 642 73,3 Toimintamenot, ulkoiset -976-976 -68 63 62,4-549 46 62,6 Netto, ulkoiset -896-896 -534 8 59,7-49 774 6,5 Toimintakate (netto, ulk+sis) -896-896 -534 8 59,7-49 774 6,5 Muut laskennalliset menot -22 8-22 8,, Muut laskennalliset, netto -22 8-22 8,, Tehtävän kokonaiskustannukset -98 9-98 9-534 8 58,2-49 774 59,7 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 9 575 6 9 575 6 5 534 82 57,8 5 65 79 57,7 Toimintamenot, ulkoiset -57 95 52-57 95 52-37 983 242 65,6-37 33 644 64,6 Netto, ulkoiset -48 339 452-48 339 452-32 449 6 67, -3 48 935 66, Toimintatulot, sisäiset 2 89 3 2 89 3 38, 78 23 57,5 Toimintamenot, sisäiset -2 89 3-2 89 3-38, - 78 23 57,5 Netto, sisäiset,, Toimintakate (netto, ulk+sis) -48 339 452-48 339 452-32 449 6 67, -3 48 935 66, Suunnitelmapoistot -2 58-2 58,, Muut laskennalliset tulot 3 957 6 3 957 6 5 5,3 44 966, Muut laskennalliset menot -3 957 6-3 957 6-5 5,3-44 966, Muut laskennalliset, netto,, Tehtävän kokonaiskustannukset -5 497 552-5 497 552-32 449 6 64,3-3 48 935 63,3

9 Huomioitavaa: - Lomarahat on maksettu heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksista on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. - Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 2/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: - talousarvion toteumasta elokuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. - Kiinteistöpalvelut, sosiaalityö ja tukitoiminta, kuntamarkkinointi sekä tarkastustoimi ovat tässä vaiheessa ylittäneet 2/3 koko vuodelle budjetoidusta rahamäärästä - Koko kunnan osalta elokuun lopun toteuma on 67 %, joka on linjassa budjetin kanssa. Budjetti on kuitenkin laadittu alijäämäiseksi ja tuota alijäämää pitäisi pyrkiä pienentämään. Toimintatulot ja -menot toimialoittain Tark. ltk Keskusvaaliltk Kunnanhallitus Perusturvaltk Koulutusltk Vapaaaikaltk Tekninen ltk Rak.ltk Yhteensä Toimintatulot 65762 73837 525833 57486 53289 7384 553482 Toimintamenot 29 25 275483 27969 898365 34736 45677 6863 37983242 Toimintamenot toimialoittain 3.8.26 % 2 % 2 % 7 % Kunnanhallitus Perusturvaltk Koulutusltk Vapaa-aikaltk 24 % 54 % Tekninen ltk Rakennusltk Terveyskeskuksen vuodeosaston käyttö, Pöytyän kunta Pöytyä Kuntalaskutus Vuodeosaston hoitopäivien käyttö v. 23-26 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yht. v.23 977 796 983 767 659 726 77 88 89 875 82 836 99 v.24 739 793 924 792 832 874 84 763 799 778 734 962 983 v.25 752 69 747 635 626 8 735 655 7 663 857 833 8634 v.26 958 75 769 799 57 758 699 743 643 669

Vuodeosaston hoitopäivät 23-26/Pöytyä 9 8 7 6 5 4 3 v.2 3 v.2 4 v.2 5 v.2 6 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Terveyskeskuksen vuodeosaston käyttö, yhteensä Kuntalaskutus Vuodeosaston hoitopäivien käyttö v. 23-26 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yht. v.23 2 58 49 92 946 8 93 47 3 99 9 258 v.24 852 899 67 943 66 7 4 966 97 46 93 46 979 v.25 99 78 97 852 876 2 92 94 889 762 96 762 v.26 44 94 89 948 69 836 8 859 797 7869 Vuodeosaston hoitopäivät 23-26 35 25 5 5 95 85 75 65 v. 2 3 v. 2 4 v. 2 5 v. 2 6 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Lyhytaikaiset lainat Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus 4 5 4 3 Nordea 5 Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa /6 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 3.2.25 29..26,7 7 2/6 Kuntarahoitus 4.2.25 29.2.26, 2 3/6 Kuntarahoitus 3.2.25 29.3.26, 2 4/6 Kuntarahoitus 2..26 29.4.26,9 2 5/6 Kuntarahoitus 2.2.26 27.5.26,9 9 5/6 Kuntarahoitus 2.3.26 3.5.26,7 2 5/6 Kuntarahoitus 2.4.26 3.5.26,6 2 6/6 Kuntarahoitus 4.3.26 29.6.26,9 6/6 Kuntarahoitus 2.6.26 3.6.26,5 3 8/6 Kuntarahoitus 6.5.26.8.26,5 4 8/6 Kuntarahoitus 3.3.26 29.8.26, 9/6 Kuntarahoitus 2.5.26 29.9.26,8 8 9/6 Kuntarahoitus 5.7.26 3.9.26,5 4 Vielä erääntyvät lainat: /6 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 27.5.26 28..26,9 9 /6 Kuntarahoitus 4.7.26 29..26,9 2/6 Kuntarahoitus 5.9.26 28.2.26,8 6 2/6 Kuntarahoitus 6.9.26 29.2.26,7 6 Saatavat Erääntyneet saatavat 3.8.26 Vuokrat 69 79 Lomituspalvelut 33 29 Päivähoito 5 267 Vanhushuolto 98 44 Sos.toimi, yleislaskut 93 5 Koulutoimi 5 Kansalaisopisto 778 Vapaa-aikatoimi 348 Vesi- ja jätevesi 4 597 Liittymismaksut 24 948 Rakennusvalvonta 3 59 Tekn.toimi, yleislaskut 5 475 Aamu- ja iltapäivätoiminta 2 42 Yleislaskut 568 Yhteensä 433 968 Perintätoimistot hoitavat kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. Lindorffin lisäksi kunta on tehnyt kokeiluluontoisen sopimuksen perinnän hoitamisesta OpusCapita Group Oy:n kanssa. Sopimusta tarkistetaan vuoden kuluttua.

Henkilöstömäärä 3.8.26 2 Vakinaiset Määräaikaiset Henkilöstö 3.8.26 Henkilöstö 3.2.25 Hallinto- ja talous 3 3 6 7 Lomituspalvelut 35 46 45 Perusturva 29 48 77 8 Sivistys 87 38 225 245 Tekninen 7 4 2 7 Ruoka- ja puhtauspalvelut 42 8 5 53 Yhteensä 423 2 535 558 Vuoden vaihteessa vakinaisen henkilöstön määrä oli 434. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkastelujaksoina. Määräaikaisista työntekijöistä 3 oli oppisopimussuhteista ja 2 tukitoimenpitein työllistettyä. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv), ilman kans.op. tuntiopettajia HENKILÖTYÖVUODET 26 Kuukaudet -8/26-8/25 Muutos htv -2/25 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 28,3 29,4 -,73 43,2 (sis. lomituspalvelut) määräaikainen 7,67 7,8 -,3 2,8 työllistetty Yhteensä 35,98 36,84 -,86 55,3 Perusturvapalvelut vakituinen 7,74 75,6-3,33 2,44 määräaikainen 32,82 3,2,69 43,69 työllistetty,89 2,28 -,39 2,49 Yhteensä 5,44 8,46-3,2 58,63 Sivistyspalvelut vakituinen 8,67,6 -,94 66,54 (sis. koulutus + vapaa-aika) määräaikainen 28,79 3,35-2,56 48,63 työllistetty,26,26,32 Yhteensä 37,7 4,95-4,24 25,49 Tekniset palvelut vakituinen 36,44 35,69,75 54,39 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 8,56 9,76 -,2 2,5 työllistetty,89,52,37,29 Yhteensä 45,89 45,97 -,8 67,73 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 245,5 25,4-5,25 376,59 määräaikainen 77,84 8,3-2,2 6,47 työllistetty 2,3 2,79 -,76 4,9 Yhteensä 325,2 333,23-8,2 497,5 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajasta 8,2:llä eli 2,5 %:lla. Henkilötyövuosissa ei ole mukana kansalaisopiston sivutoimisia tuntiopettajia.

Palkkamenot 3 25 PALKAT (ei sosiaalikuluja) 2 5 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 25 445 338 4 37 39 48 997 3 336 346 37 377 26 367 36 337 4 33 44 24 39 Maksettujen palkkojen seurannassa ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Tammi-elokuun maksetut palkat ovat 553 43 euroa, mikä on noin 27 euroa (, %) vähemmän verrattuna viime vuoteen. Palkkoja on korotettu kunta-alan sopimuskorotuksilla.7.25 (kustannusvaikutus,4 %) ja.2.26 (kustannusvaikutus,47 %). Terveysperusteiset poissaolot Kalenteripv..-3.8.26 Kalenteripv v. 25 yht. Hallinto ja talous 33 93 Lomituspalvelut 32 968 Perusturva 2 23 2978 Opetus, kirjasto ja vapaa-aika 826 446 Varhaiskasvatus 637 525 Tekninen 52 49 Ruoka ja puhtauspalvelut 63 526 5 676 8 585 Terveysperusteiset poissaolot ovat kokonaisuutena viime vuotisella tasolla, mutta varsinkin ruoka- ja puhtauspalveluissa sairauspoissaolot ovat nousseet merkittävästi.

Yleistä 4 Työllisyys Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Pöytyän väestömäärä oli 8538 elokuun lopussa. Vuoden alusta vähennystä on 2 henkilöä. Pöytyällä oli elokuun lopussa 354 työtöntä työnhakijaa eli 9 % työvoimasta. Varsinais- Suomessa työttömien osuus työvoimasta oli 3 %. Nuoria alle 25-vuotiaita oli työttömänä 47 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 22 henkilöä. (Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus, elokuu 26). Kansaneläkelaitos laskuttaa kunnilta osuudet maksetuista työmarkkinatuista sen mukaan, kuinka pitkään työttömyyttä on jatkunut. Elokuun loppuun mennessä kunnan maksama osuus on yhteensä n. 29 euroa, josta yli -päiväisten osuus on 42 euroa. Henkilöt Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 3 pv, 5% 6 62 64 5 47 46 46 54 pv, 7% 39 36 34 35 37 34 38 4 Yhteensä 99 98 98 85 84 8 84 95 Pitkäaikaistyöttömien määrä kuukausittain 26 2 8 6 3 pv, 5% pv, 7% Yhteensä 4 2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Maksuosuus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 3 pv, 5% 2 373 2 29 2 28 7 449 7 3 4 845 6 48 2 78 pv, 7% 9 46 6 9 7 632 6 557 8 4 5 438 7 768 2 68 Yhteensä 39 779 36 328 37 76 34 6 35 54 3 283 33 96 42 326 Kunnan maksuosuudet työmarkkinatuista kuukausittain 26 / pitkäaikaistyöttömät 45 4 35 3 25 2 5 3 pv, 5% pv, 7% Yhteensä 5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

5 Tavoitteet (hallinto- ja talouspalvelut) Tavoite Valtuustotaso (sitovat). Vaikuttavuustavoitteet. Hallintorakenteen muutostarpeiden jatkoselvitykset kouluverkko, ateriapalveluiden tuottaminen, tukipalveluyksikön muodostaminen, perusterveydenhuollon hallinto, vuokraasuntojen hallinnointi positiiviset vaikutukset talouteen investointihankkeilla tuetaan peruspalvelujen rakennemuutosten toteuttamista 2. Maapoliittisen ja asuntopoliittisen ohjelman laatiminen 3. Kunnan toimitilojen käyttöä tehostetaan ja keskitetään ta-vuonna niin, että osasta toimitiloja voidaan luopua. 4. Valmistaudutaan sote-uudistukseen ja kunnan organisaation kehittämiseen Kunnanhallitustaso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelmaan liittyvien täytäntöönpano-ohjeiden valmistelu Valmistellaan kunnan johtosäännöstö uuden kuntalain mukaiseksi. Toteuma Päätös kolmen yhtenäiskoulun mallista on tehty ja pääpiirustukset Riihikosken yhtenäiskoulusta on hyväksytty. Elisenvaarassa on jouduttu sisäilmaongelmien vuoksi turvautumaan väistötilajärjestelyihin jo ennen yhtenäiskouluhankkeen aloittamista. Yläneen toimipisteeltä on taloushallinnon henkilöstö siirtynyt Riihikosken virastotaloon syyskuun 26 alussa. Terveyskeskuksen keittiö saneerataan siihen kuntoon, että se tarvittaessa voi toimia sote-keittiönä. Taloushallinnon osalta on jo henkilöstö mitoitettu soten jälkeiseen aikaan sopivaksi. Hallintosäännön valmistelu on alkanut.

Lomituspalvelut 6 Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutuksen sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Tehtävä: Lomituspalvelut (7), kustannuspaikat 66,67 Tilivelvollinen: Kehitysjohtaja Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen ehdoton edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla -5 - Hallinnon arvosana - Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin TP 25 356 3 55 TP 25 Ei mitattu vuonna 25 TA 26 35 3 5 TA 26 4, 4, Toteutunut 3.8.26 348 6 538 Toteutunut 3.8.26 - - Poikkeama -2-6 962 Poikkeama Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä 3 55 3 5 6 538-6 962 Kysyntä- ja laajuustiedot Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus TP 25 TA 26 Toteutunut 3.8.26 Poikkeama Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Vuosilomaan ovat oikeutettuja ne pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat päätoimisesti maatalousverotuksen piiriin kuuluvaa kotieläintaloutta ja kotieläinyksiköiden määrä on vähintään neljä Sijaisapuoikeutta käyttävät maatalousyrittäjät Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien lisäksi sijaisapuun ovat oikeutettuja pakollisen Myel-vakuutuksen ottaneet kasvinviljelijät Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Hallinto Lomitus TP 25 356 35 348-2 237 3 55 8,5 3,5 35 TA 26 232 3 5 93,5 3,5 36 Toteutunut 3.8.26 229 6 538 24, 3,5 34 Poikkeama - 3-6 962 +2,6-2 Lyhytaikaiset lomittajat 5 5 5

Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Korko sitoutuneelle pääomalle Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Perusturvalautakunta (5) TP 25 2 83 83-2 526 2 287 793 287 793-52 972 234 82 TA 26 2 798 94-2 858 52-59 58-59 58-78 Toteutunut 3.8.26 584 23-499 736 84 495 84 495 84 495 Poikkeama 7 24 79-358 783-44 75-44 75-86 275 Lautakunnan toiminta-ajatus: Perusturvapalvelujen toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja terveyden edistäminen ja ylläpitäminen järjestämällä lainsäädäntöön perustuvat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja taloudelliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja tukitoimet riittävässä laajuudessa. Tehtävä: Terveyspalvelut (3), kustannuspaikat 2-28 Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus: Turvata laadukkaiden ja riittävien terveyspalvelujen saatavuus palveluja tuottavilta kuntayhtymiltä joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Palvelujen järjestämistä varten kunta kuuluu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymään sekä Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kunta ostaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Liedon kunnalta. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 26 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Joustava kotiuttaminen/hoitoon ohjaus erikoissairaanhoidosta taloudellisesti Lisämaksullisia siirtoviivepäiviä < Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Saumaton palveluketju toteutuu tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti Perusterveydenhuollon hoitopäivät/ asukas <,2 Toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Toiminnan painopisteenä on aktiivinen osallistuminen terveyspalveluiden järjestämisen suunnitteluun. SAStoimintaa jatketaan ja yhteistyötä kehitetään perusterveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Suoritteet TA 26 Toteuma - 8 Avohoito, käyntikertoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) 2 8 8 625 - Psykiatria 2 9 979 - EPLL 2 5 623 - terveyskeskus 52 3 779 Vuodeosastohoito, hoitojaksoja - TYKS* (ml. Turunmaan LL) - Psykiatria - terveyskeskus, hoitopäiviä 2 4 8 5 645 25 6 57 Talous, euroa TA 26 Toteuma 8 % Toimintamenot, ulkoiset -8 65 2-2 8 37 66,47 Netto, ulkoiset -8 65 2-2 8 37 66,47

Tehtävä: Hallinto, vanhusten ja kehitysvammaisten palvelut (34), Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: kustannuspaikat 23-268 Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja 8 Palvelusuunnitelman kuvaus: Tuotetaan tarpeenmukaisia yksilön hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua edistäviä, tukevia ja ylläpitäviä palveluita ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuntalaisille taloudellisesti koko kunnan alueella. Palvelusuunnitelman tavoitteet: Palveluiden kysynnän ja tarjonnan vastaavuuden kehittäminen. Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Varhainen välittäminen. Tavoitteet ja tunnusluvut TA 26 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet - Suositusten mukainen ennalta ehkäisevä ja kotihoitopainotteinen palvelurakenne 75 vuotiaista kotihoidon asiakkaita > 4 % 75 vuotiaista pitkäaikaisessa laitoshoidossa <,5 % Ei asiakkaita pitkäaikaisessa laitoshoidossa Tuotantotavoitteet - Ikääntymispoliittisen strategian arviointi - Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Lautakuntataso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Kotiin annettavat palvelut turvataan. Välittömän asiakastyöajan osuus kotihoidossa. Tehtäväalueella työskentelee työssään jaksava henkilöstö. Tuotantotavoitteet - palveluiden kohdentuminen oikein tehostamalla ennalta ehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta x x > 6 % Poissaolot vähentyvät > % odotusajat palveluihin alle maan keskitason Odotusaika vanhusten asumispalveluihin n. 9 pv, kotihoidon palveluihin ei odotusaikaa Suoritteet TA 26 Toteuma 8 Asumispäivät - Riihikoti-palvelukeskus 3 4 8 843 - Palvelutalo Kotikarpalo 3 6 9 59 - Kartanokoti 7 7 234 - Yläneen ryhmäkoti 3 6 2 38 - Ikääntyneiden ostopalveluissa 3 6 96 - Ikääntyneiden perhehoidossa 4 388 - KV-asuntolat 6 3 842 Kotihoidon kattavuus % 75 vuotta täyttäneistä yli 4 Kotihoidon käyntejä Tukipalveluasiakkaat Omaishoidontukiasiakkaat Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaasiakkaat 22 55 3 4 6 83 45 26

9 Henkilöstö TA 26 Toteuma - 8 Perusturvajohtaja Toimistosihteeri Avopalveluohjaaja Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Kotihoidon ohjaaja Sairaanhoitaja Ohjaaja Lähihoitaja Lähihoitaja (varahenkilö) Hoitotyöntekijä Harjoittelija Virikeohjaaja Toimintaterapeutti,75 3 9 3 89 6 3 3,75 3 9 3 88,8 6 3 3 Yhteensä 23,75 23,55 Talous, euroa TA 26 Toteuma 8 % Toimintatulot, ulkoiset 2 8 424 645 67,26 Toimintamenot, ulkoiset -9 8 7-6 3 27 66,4 Netto, ulkoiset -7 6-4 66 57 65,8 Tehtävä: Sosiaalityö ja tukitoiminta (36), kustannuspaikat 27-295 Tilivelvollinen: Palvelualueen esimies: Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Palvelusuunnitelman kuvaus: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelusuunnitelman tavoitteet TA 26 Toteuma - 8 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika pv <7 elokuu 83 hakemusta Työllistämispalveluiden asiakkaiden etenemispolkujen seurannat /vuosi Perhetyö, varhainen puuttuminen, kotona annettavan kuntoutuksen tehostaminen, asiakkaita 95 55 - pv, 36 hakemusta 2-7 pv, 47 yli 7 pv, 49 Tavoitteet ja tunnusluvut TA 26 Toteuma - 8 Valtuustotaso (sitovat) Tuotantotavoitteet - Ehkäisevän lastensuojelun toiminnan laajentaminen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten väheneminen, laitossijoitusten määrä 4 46 2 Nuorten aktivointiin panostaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, aktivointisuunnitelmien ja haastattelujen määrä Lautakuntataso (informaatio valt.) Tuotantotavoitteet - Lastensuojelussa varhainen puuttuminen lisäämällä perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa, asiakkaita - ls- avohuollon asiakkaita -Työpajatoimintaan panostaminen, aktiiviset työllistämistoimet, asiakkaita 6 55 95 88 53 79 8

2 Kysyntä- ja laajuustiedot TA 26 Toteuma - 8 Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perheneuvolan asiakkaat/perheitä Perhetyön piirissä/lapsia Aktivointiasiakkaat Nuorten haastattelut (ei akt.asiakkaita) Vammaispalveluasiakkaat -joista kuljetuspalveluasiakkaat 22 4 3 25 6 3 5 42 2 6 Suoritteet TA 26 Toteuma 8 Perheneuvolan käynnit 32 Päihdehuollon avokäynnit (Loimaa, Turku ja Salon päihdepkl) 3 Henkilöstö TA 26 Toteuma - 8 Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä Vastaava työtoiminnan ohjaaja Työtoiminnan ohjaaja Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä 3 2 2 3 2 2 Yhteensä 2 2 Talous, euroa TA 26 Toteuma 8 % Toimintatulot, ulkoiset 73 6 33 66 Toimintamenot, ulkoiset -3 86-2 68 2 Netto, ulkoiset -3 56 4-2 366 359 44,58 69,43 74,97 Koulutuslautakunta (8) Toiminta-ajatus Tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisten jatkuvaa henkistä kasvua ja hyvinvointia, vastata kasvun tarpeisiin ja lisääntyviin koulutustarpeisiin ja vapaa-ajan haasteisiin sekä taata palvelujen korkea taso asuinpaikasta riippumatta. Tehtävä: Opetus- ja kirjastopalvelut (4) Järjestetään mahdollisimman laaja-alaiset perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston koulutuspalvelut. Perusopetusta annetaan alakouluilla, yhtenäiskoulussa ja yläkoulussa. Lukioopetusta annetaan Elisenvaaran lukiossa. Laadukkaat kirjastopalvelut järjestetään lähipalveluina kolmessa kirjastossa Riihikoskella, Kyrössä ja Yläneellä. Kirjaston tehtävänä on toteuttaa ja vahvistaa kuntalaisten tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia sekä edistää elinikäistä oppimista. Kansalaisopisto tarjoaa opiston toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä) asukkaille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, persoonallisuuden monipuoliseen kehittämiseen, elämänhallinnan parantamiseen sekä kansalaisvalmiuksien kartuttamiseen. Koulutus on pääasiassa nk. yleissivistävää ja ei-tutkintotavoitteista. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille lähipalveluna. Luontokapinetti Kuhankuonon retkeilyreitistöllä täydennettynä jakaa luonto- ja ympäristötietoa kaikenikäisille. Talous Euroa Ta 26 Tot. 3.8.26 % Menot Tulot Netto -9 82 77 469 5-8 73 27-6 92 663 239 749-5 952 95 67,44 5,6 68,32

Tehtävään kuuluvat osatehtävät: 2 Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Talous Opetustoimen hallinto Perusopetuspalvelut Muut opetuspalvelut Lukio-opetuspalvelut Kirjastopalvelut Kansalaisopistopalvelut Koulutuslautakunta on hyväksynyt seuraavat suunnitelmat: - sivistystoimen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Kunnanvaltuuston 27.4.25 39 hyväksymän perusopetuksen kehittämissuunnitelman toteuttamista on jatkettu vieden eteenpäin sekä Riihikosken että Elisenvaaran yhtenäiskoulujen suunnittelua. Samoin kunnan järjestämän erityisopetuksen rakennetta on kehitetty suunnitelman mukaisesti. Elisenvaaran koulun ja lukion opetus on lukuvuoden 26 27 alusta lähtien järjestetty tarvittavilta osiltaan väistötiloissa. Erillisten väistötilojen järjestämisessä koulun käyttöön on edetty. Koulutuslautakunnan 8.5.26 hyväksymät esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön.8.26 alkaen samoin kuin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmakin. Luontokapinetissa on järjestetty koululaisten ympäristökasvatustoimintaa. Koulutuslautakunnan 8.5.26 47 hyväksymät nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat on otettu käyttöön.8.26 alkaen. Omatoimikirjaston valmistelua koskeva suunnitelma hyväksyttiin koulutuslautakunnassa 3.3.26 28. Palvelun käynnistymistä on tämän jälkeen valmisteltu edelleen. Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan 4.7.26 7 täyttöluvan kirjastovirkailijan vakanssin täyttämiseen. Tehtävää hoidetaan vuoden loppuun määräaikaisen työntekijän voimin. Auranlaakson kansalaisopisto on järjestänyt opetusta kevätkaudelle 26 suunnitellun mukaisesti. Opistossa on myös valmisteltu taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia kuvataiteen ja musiikin aloille. Kansalaisopiston johtokunta hyväksyi opetussuunnitelmat 22.6.6 ja ne on otettu käyttöön lukuvuoden 26 7 alusta lähtien. Euroa Ta 26 Tot. 3.8.26 % Menot -49-95 23 63,89 Tulot 29 Netto -2-95 23 79,33 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto -7 24 922 22 2-6 922 722-23 7-23 7-838 245 8 3-89945 -455 95-445 95-59 89 2-38 89-4 853 56 23 9-4 73 65-3 459-3 459-568 677 9 973-558 74-289 4 4 778-284 325-373 66 96-27 59 68,2 6,88 68,33 56,79 56,79 67,84 54,5 68,4 63,4 47,78 63,76 63,4 48,53 7,9

22 Palvelusuunnitelman tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Toteutuma Kouluverkosto ja perusopetuksen kehittäminen Suunnitelman mukaisesti Toimivat kuljetusjärjestelyt Kuljetusten määrä viikossa 2 Toteutunut Kirjastopalvelut palvelualueittain (Kyrö, Riihikoski, Yläne) Toimipisteiden lukumäärä 3 Toteutunut Vapaan sivistystyön toimintaa koko kunnan alueella Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Perusopetuspalvelut Taloudellisesti järjestetty laadukas opetus. Riittävä oppimisen ja kasvun tuki Keskimääräinen ryhmäkoko - oppilasmäärä/opettaja (-2 lk) - oppilasmäärä/opettaja (3-6 lk) - oppilasmäärä/opettaja (7-9 lk) perusopetusryhmä valinnaisaineet Opetussuunnitelman valmistelu Oppilaiden lukumäärä - oma erityisopetus tehostettu tuki erityinen tuki - ostopalvelut Tavoite < 2 < 25 < 25 Y > 5 E > käytössä.8. 6 5 Toteutunut Toteutuma 8-23 -27 4-28 6-8 7-22 Hyv.Koultk 8.5.26 46 Lukio-opetuspalvelut Oppilasmäärän säilyttäminen Oppilasmäärä n. 5 53 Kirjastopalvelut Maa- ja seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen Yhteiset hankinnat, projektit, työryhmät, kehittäminen/vuosi 6 5 Kirjastojen ja koulujen yhteistyön syventäminen Alakoulu: Suunnittelupalaveri opettajien kanssa krt/v Ohjatut kirjastokäynnit ja opetus oppilasta kohden krt lukuvuodessa Lukutaidon edistäminen.-6. lk kirjavinkkaus, lukukampanja -2 % 2,5-75 % Yläkoulu ja lukio: kirjavinkkaus, 7.lk ja 8. lk tiedonhaun opetus, kirjastoopetus, mediakasvatus 7. lk, 9.lk ja lukion 2. lk % % % 3 % Päiväkotiyhteistyö - käyvät kirjastossa lainaamassa toteutunut toteutunut

23 Kansalaisopistopalvelut Opetustuntimäärän säilyttäminen kysynnän edellyttämällä tasolla. Kurssilaisten lukumäärän kasvu Laadukkaiden ja riittävien paikallisten kansalaisopistopalvelujen turvaaminen Opetustuntimäärä Netto-opisk. lkm. (opiskelija lasketaan kerran). Brutto-opisk. lkm. 725 225 44 tot. 382 664 236 tot. Tehtävä: Varhaiskasvatuspalvelut (4) Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta alle kouluikäisille lapsille tarkoituksenmukaisten palvelujärjestelmien ja tukitoimien avulla kunnassa ilmenevän tarpeen mukaan laadukkaasti ja taloudellisesti kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Lasten lukumäärän kasvu on jatkunut edelleen, mutta vähäisemmin. Varhaiskasvatuspalveluissa kokonaisuutena oli Vuonna 25 oli..- 3.8. välisellä ajalla lapsia/kk keskimäärin 43 Vuonna 26 oli..- 3.8. välisellä ajalla lapsia/kk keskimäärin 437 Kasvu oli 6 lasta Läsnäolopäivien määrässä on mukana vain oman tuotannon läsnäolopäivät. Jakauma lasten sijoittumisessa omaan palveluun ja palveluseteliin on 65% / 35% Väestörekisterissä 3.2.5 oli lapsia 767. Väestörekisterissä 28.8.6 oli lapsia 75 (luvusta puuttuu vielä loppuvuonna syntyvät lapset) Henkilökunnasta on vähentynyt 3 perhepäivähoitajaa, joille ei ole haettu täyttölupaa. Talous Euroa Ta 26 Tot. 3.8.26 % Toimintamenot, ulkoiset Toimintatulot, ulkoiset Netto, ulkoiset - 4 29 26 49-3 8 26-2 79 35 286 85-2 54 95 65,4 58,38 65,9 Tehtävään kuuluvat osatehtävät: Talous Päivähoidon hallintopalvelut Päiväkotihoito- ja esiopetuspalvelut Muu lasten päivähoito Lasten päivähoidon tulot Lasten hoidon tuki Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Euroa TA 26 Tot. 3.8.26 % -22 3-29 857 64,9-22 3-29 857 64,9-3 39 75-3 39 75-389 2-389 2 49 49-66 -66-992 987 3-989 886-248 8-248 8 2 63 282 984 285 586-42 983-42 983 65,56 65,46 63,93 63,93 57,75 58,28 63,94 63,94

Palvelusuunnitelman tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus perheiden palvelutarpeiden mukaan. Määrä/tarveraportit neljännesvuosittain. Mittari Tavoitetaso Toteutuma määrä/ tarve 46 48 24 Palvelusetelitoiminnan laajuus raportti 35% kokonaismäärästä Henkilöstön ammattitaidon osaamisen lisääminen lapsen osallisuuteen ja tukitoimiin koulutuskertoja/työntekijä määrä 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Mittari Tavoitetaso Toteutuma,5 Valtuustotaso (sitovat) Vaikuttavuustavoitteet: Päivähoitopaikkojen tarve hoitopaikkojen määrä/tarve Tuotantotavoitteet Läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa Läsnäolopäivät esiopetukses sa 47 64 3 5 48 29 3 429 Kysyntä- ja laajuustiedot Mittari Tavoitetaso Toteutuma Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus 6 -vuotiaiden määrä 3.2. lukumäärä väestörekisterissä 77 3.2.5 tot. 767 varhaiskasvatuspalveluiden piirissä lapsia, joista esiopetukseen osallistuu Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet) Suoritteet Taloudellisuus/tuottavuus läsnäolopäivät varhaiskasvatuksessa läsnäolopäivät esiopetuksessa lukumäärä palveluissa 47 7 46 4 48 4 25 444 8 85 Henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Toimistosihteeri Kiertävä erityislastentarhaop. Muu päivähoidon vakituinen henkilöstö Yhteensä,75 2 65 68,75,75 2 6 64,75 Koulutuslautakunta yhteensä: Talous Euroa Ta 26 Tot. 3.8.26 % Menot Tulot Netto -3 473 977 959 5-2 54 477-8 983 698 525 833-8 457 865 66,67 54,8 67,58

Tekninen lautakunta (22) 25 TOIMINTA-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ateria- ja puhtauspalvelut. Tekninen lautakunta: kokouksia on pidetty 7 kpl, asioita on käsitelty 79 kpl Viranhaltijapäätökset: Hankintapäätöksiä Henkilöstöpää- Muita päätöksiä, kpl tök-siä, kpl (Dy- kpl (Dynasty) (Dynasty) nasty) Tekninen johtaja 9 4 3 38 Kiinteistöpäällikkö 3 (Työpäällikkö) Ruokapalvelupäällikkö 4 252 Muut henkilöstö-päätökset, kpl Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Talous/Tekninen lautakunta TAmuutokset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, % TA, Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset -2 692-53289 56,94 Toimintamenot, ulkoiset 7 262 45677,47 65,5 Netto, ulkoiset 4 3252 32888,33 7, Toimintatulot, sisäiset - 2 893-927 37,73 Toimintamenot, sisäiset 4535 932,5 2,6 Netto, sisäiset - 243995-875 44,33 Toimintakate (Netto ulk + sis) 8857 94766,5 3,54 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 2 87 Muut Laskennalliset, netto Tehtävän kokonaiskustannukset 5297 943926,5 26,34 Johtopäätökset toimielintasoisesta taloudesta: Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti, tulopuoli on hieman jäljessä budjetoidusta. TEHTÄVÄ: HALLINTO JA HUOLTOHENKILÖSTÖ (5) Tilivelvollinen ja tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa käyttäjien tarpeiden mukaiset tekniset palvelut. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilökunta: Työkokeilun ja palkkatuen piirissä olevia henkilöitä työskentelee kiinteistöjen, laitosten ja alueiden kunnossapitotöissä. Vakinaisissa henkilöstöresursseissa ei ole muutoksia. Ei merkittäviä sairauspoissaoloja. Työajanseurantajärjestelmä on käytössä. Työpäällikön virka on täyttämättä.

Talous/Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet TA, TA- muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteutuma 26 Poikkeama % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 5 62,6 4,84 Toimintamenot, ulkoiset 687 42935,98 63,4 Netto, ulkoiset 67957 42333,38 62,29 Toimintatulot, sisäiset 227 5 Toimintamenot, sisäiset 3 5 Netto, sisäiset 224 Toimintakate (Netto ulk. + sis.) 45557 424726,23 93,23 Laskennalliset Suunnitelmapoistot 4 Muut Laskennalliset, netto 65 Tehtävän kokonaiskustannukset 4862 424726,23 87,37 Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokraasunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia toimintaympäristössä. Henkilökunta: Ei muutoksia vakinaisessa henkilöstössä. Elisenvaaran koulussa on määräaikainen kiinteistönhoitaja. Toiminta: Eri kiinteistöissä on tehty sisäilmaselvityksiä. Koulujen ja palvelutalojen vuotuinen palotarkastuskierros on suoritettu. Huoneistoremontteja on tehty asuntojen vapauduttua. Elisenvaaran koulussa on tehty ilmavuotojen tiivistyskorjauksia. Kiinteistönhallintajärjestelmä on käytössä. Elisenvaran koululle on päätetty hankkia väistötilat. Maarakennustyöt käynnissä. Talous/Kiinteistöpalvelut TA, TA- muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteuma Poikkeama % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 4275 9363,6 65,9 Toimintamenot, ulkoiset 2 4447 87375,8 76,66 Netto, ulkoiset 667 9432,9 92,76 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 4245 787,5,96 Netto, sisäiset 4245 787,5,96 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 492 95973,69 67, Laskennalliset Suunnitelmapoistot 499 Muut Laskennalliset, netto 2 632 Tehtävän kokonaiskustannukset 882 947733,69 Johtopäätökset taloudesta: Ulkoisten menojen ylitys johtuu jatkuvista sisäilmatutkimuksista, ilmanpuhdistuslaitteiden hankinnoista sekä Elisenvaaran koulun tiivistyskorjauksista.

TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53) 27 Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta käyttäjät ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi huomioiden Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilökunta: Ei muutoksia. Toiminta: Selvitystyötä keittiöverkon tehostamiseksi on tehty Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Riihikosken yhtenäiskoulun yhteyteen suunnitellaan keskuskeittiötä. Talous/Ruoka- ja puhtauspalvelut TA, TA-muutokset, TA muutosten jälkeen, Toteuma, Poikkeama, % Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut Toimintatulot, ulkoiset 34 6946,9 67,3 Toimintamenot, ulkoiset 25999 67425,4 64,59 Netto, ulkoiset 248859 64789,3 64,49 Toimintatulot, sisäiset 25588 927,78 42,64 Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset 25588 99,63 42,64 Toimintakate (Netto ulk + sis) 72 53779,68 73,78 Laskennalliset Suunnitelmapoistot Muut Laskennalliset, netto 595 Tehtävän kokonaiskustannukset 926 53779,68 Johtopäätökset taloudesta: Talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti. TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja palvelualueen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa 3. Kunnan metsien hoitosuunnitelmien hoitamisesta ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä Muutokset toimintaympäristössä: Ei muutoksia. Henkilöstö: Ei muutoksia. Toiminta: Katuvaloja on uusittu. Asemakujan rakentaminen on lähes valmis. Liikennevirasto on käynnistänyt Kyrön rautatien risteysalueen alikulun suunnittelutyön. Alikulun rakentaminen edellyttää Pätkätien ja Leppämäentien ja Kehityksentien katualueiden uudelleenjärjestelyn suunnitelmien mukaisesti.