PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI
|
|
|
- Juuso Halttunen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI
2 VEROTULOT Pöytyä 1000 Yhteenveto TILIVUOSI ** 2018** 2019** 2020** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 2,6 1,8-0,7 0,1 3,1 3,3 Yhteisövero Muutos % 20,9 0,7-0,7 2,0 9,0 4,1 Kiinteistövero Muutos % 2,3 9,1 7,7 0,0 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 3,5 2,1-0,3 0,2 3,2 3,2 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2000= ,6 127,0 128,7 130,3 132,5 134,9 Kuluttajahintaindeksin muutos -0,2 0,3 1,3 1,3 1,7 1,8 Peruspalvelujen hintaindeksi 151,7 152,9 151,8 153,0 154,1 157,3 Peruspalv. hintaindeksin muutos 0,6 0,8-0,7 0,8 0,7 2,1 Toteutuneet tilitykset ajanjaksolla Verotuloja on kertynyt ajanjaksolla yhteensä euroa eli talousarvioon nähden 25,7 %. Kunnallisveroa on kertynyt euroa eli 27,3 % talousarvioon nähden. Yhteisöveroa euroa eli 26 % talousarvioon nähden. Kiinteistöveroa euroa eli toistaiseksi vain 1,4 % talousarvioon nähden. Kiinteistöverot kertyvät pääasiassa vasta loppuvuonna eli loka-joulukuun aikana. Verotulojen ennuste näyttää tällä hetkellä euroa heikommalta kuin talousarviota tehtäessä on arvioitu. Verotilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2017 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Yhteensä
3 Valtakunnallinen veroennustekehikko KUNNALLISVERON VEROPOHJA KOKO MAA, Milj. ANSIOTULOT ** 2017** 2018** 2019** 2020** 2021** Palkkatulot yhteensä Muutos % 1,1 1,8 0,9 1,7 1,8 2,5 2,6 Eläketulot Muutos % 2,7 2,6 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5 Työttömyysturva Muutos % 6,6-1,8-5,7-2,8-2,2-0,2 1,6 Muut sos.turvaetuudet Muutos % 1,1 0,5 0,7 1,8 1,7 2,4 2,3 Maa- ja metsätalous Muutos % -17,2 13,6-3,4 2,4 3,4 3,3 3,2 Elinkeinotoim. + muut Muutos % 2,0 1,9-2,2 2,5 3,1 3,2 3,4 ANSIOTULOT YH- TEENSÄ Muutos % 1,5 2,0 1,1 1,9 2,0 2,6 2,8 VÄHENNYKSET ** 2017** 2018** 2019** 2020** 2021** Palkansaajan vak.maksut % palkoista 7,2 8,0 9,6 10,3 10,7 10,7 10,7 Vähennetyt matkakustan Muut tulonhankk. vähennykset Eläketulovähennys % eläkkeistä 21,70 19,91 19,10 18,05 17,17 16,48 15,92 Ansiotulovähennys Perusvähennys Vapaaeht. eläkem. + muut väh VÄHENNYKSET YHT Muutos % 2,2 0,8 6,8 1,8 1,5 0,8 0,9 Vähennysaste, % 20,97 20,73 21,91 21,88 21,77 21,38 20,98 Ansiotulo - vähennykset Muutos % 1,4 2,3-0,4 2,0 2,2 3,2 3,3
4 VALTIONOSUUS Tammikuussa tulleen päätöksen mukaan valtionosuus on euroa kuukaudessa, joka on talousarvioon nähden 101,11 % eli euroa/kk enemmän kuin oli arvioitu. LAINAMÄÄRÄT Lyhytaikaiset lainat: Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus Nordea Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa 1/17 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) , /17 Kuntarahoitus , /17 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) , /17 Kuntarahoitus , /17 Kuntarahoitus , Vielä erääntyvät lainat: 5/17 Kuntarahoitus , /17 Kuntarahoitus , /17 Kuntarahoitus , Pitkäaikaiset lainat: Lyhennetty Tilanne nyt Kotimaiset talletuspankit Kuntarahoitus Oy Valtio Kuntien Eläkevakuutus Yhteensä ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN Luvut kyseisen kk:n viimeiseltä päivältä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Asukasmäärä Poismuuttaneet Kuolleet Kuntaan muuttaneet Syntyneet
5 TYÖLLISYYSKATSAUS Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat: Työvoima Työttömien osuus, % työvoimasta Työnhakijat yhteensä Miehet Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaik. työttömät Vamm. ja pitkäaik.sairaat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Avoimet työpaikat Sakkomaksut: Maksuosuus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Yhteensä 300 pv, 50% pv, 70% Yhteensä
6 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 01-03/2017 3/2016 3/2017 vak määrä yht. vak määrä yht. Hallinto- ja talous Lomituspalvelut Perusturva Sivistys Tekninen Ruoka- ja puhtauspalvelut Yhteensä Maalis-huhtikuun vaihteessa 2017 kuntavaaleja varten oli palkattuna viisi määräaikaista vaalivirkailijaa. Vuoden lopussa 2016 vakituisia oli 427 henkilöä ja määräaikaisia 98 henkilöä. Kokoaikaisten määrä koko henkilöstöstä oli 487 eli 91,5 %. Maksetuista palkoista ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Maksetut palkat ovat lähes viimevuotisella tasolla.
7 HENKILÖTYÖVUODET 2017 Kuukaudet 3/2017 3/2016 Muutos htv 1-12/2016 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 10,88 10,60 0,29 42,10 (sis. lomituspalvelut) määräaikainen 1,92 2,91-0,99 11,56 työllistetty Yhteensä 12,80 13,51-0,71 53,66 Perusturvapalvelut vakituinen 27,23 26,97 0,27 105,71 määräaikainen 9,72 10,67-0,94 47,19 työllistetty 0,40 0,22 0,18 0,80 Yhteensä 37,36 37,85-0,50 153,70 Sivistyspalvelut vakituinen 41,46 41,08 0,37 163,55 (sis. koulutus + vapaa-aika) määräaikainen 8,78 12,80-4,02 42,72 työllistetty 0,33 0,18 0,14 0,30 Yhteensä 50,56 54,07-3,51 206,57 Tekniset palvelut vakituinen 13,58 13,84-0,25 55,12 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 2,44 2,20 0,23 11,36 työllistetty 0,19 0,37-0,18 0,95 Yhteensä 16,21 16,41-0,20 67,42 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 93,16 92,48 0,67 367,48 määräaikainen 22,86 28,58-5,73 112,83 työllistetty 0,91 0,77 0,14 2,16 Yhteensä 116,93 121,84-4,91 481,34 Sairauspoissaolot/kalenteripvät 3/2016 3/2017 vakituinen määräaikainen Yhteensä Sairauspoissaolopäivät ovat laskeneet lähes 20 %:lla viime vuoden vastaavan aikaan. Sairauspoissaoloja on kertynyt kuitenkin 25,6 % vuoden 2016 sairauspoissaolojen määrästä. Täyttölupahakemuksia kunnanhallitukselle on tullut välisenä aikana 6 kpl, joista kaikki on myönnetty.
8 KUNNANHALLITUS (ei lomitus) Toimintatuotot: euroa Toteumaprosentti: 14 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Kelakorvaus työterveyshuollosta haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella kerran vuodessa. Niiden osuus kolmelle kuukaudelle on n euron verran. Kuntayhteistyölaskuja ei ole vielä alkuvuoden osalta laskutettu. Toimintakulut: euroa Toteumaprosentti: 24 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintakulujen olisi pitänyt olla alkuvuodesta vähemmän johtuen mm. henkilöstön vajauksesta talousarvioon nähden. Kuluja on tullut mm. FCG:n tekemistä selvityksistä ja atk-konsultoinnista. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Toimintakulut tulevat loppuvuodesta kasvamaan, koska alkuvuodesta on ollut henkilöstöä vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Talousarviossa ei myöskään ole huomioitu korvausta reittipohjaisesta liikenteestä välillä Turku Loimaa (vuodessa euroa).
9 LOMITUSPALVELUT Toimintatuotot: ,00 euroa Toteumaprosentti: 24 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes arvioituina. Toimintakulut: ,00 euroa Toteumaprosentti: 21,4 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toteumaprosentti alle laskennallisen. Toimintakulujen suhteen tilanne hyvä. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Tässä vaiheessa tilanne näyttää hyvältä, raameissa pysytään.
10 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimintatuotot: ,28 euroa Toteumaprosentti: 25,2 Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Tällä hetkellä toteuma lähellä suunniteltua. Toimintakulut: ,36 euroa Toteumaprosentti: 23,9 Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Lastensuojelun avohuollon tukitoimet (mm. ostettu ammatillinen tukihenkilötyö, perhekuntoutus) lisääntynevät loppuvuotta kohti. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Lastensuojelun menot saattavat kasvaa loppuvuotta kohti. Terveyspalveluissa palvelujen ostot muilta ovat alkuvuodessa olleet ennakoitua suuremmat.
11 KOULUTUSLAUTAKUNTA Raportti on koulutuslautakunnan ja kunnanhallituksen kokousaikataulun vuoksi tilanteen mukainen. Suluissa maaliskuun toteutunut tilanne. Toimintatuotot: ,27 euroa ( e) Toteumaprosentti: 18,6 % (25,2 %) Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Raportti on tilanteen mukainen, jolloin se ei vielä sisällä kaikkia maaliskuun kirjauksia. Toimintatuottojen kertymä ei myöskään toteudu tasaisesti kuukausittain. Seurata kannattaa erityisesti varhaiskasvatuspalveluista perittävien maksujen toteutuman kehittymistä. Toimintakulut: ,39 euroa ( e) Toteumaprosentti: 19,8 % (22,3 %) Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Raportti on tilanteen mukainen, jolloin se ei vielä sisällä kaikkia maaliskuun kirjauksia. Lisäksi muun muassa ostopalveluista johtuvat menot laskutetaan jälkikäteen, jolloin toteutuma ei kerry tasaisesti kuukausittain. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Talousarvion ennakoidaan toteutuvan ennakoidusti, ja erityisesti perusopetuksen tehtäväalueen osalta koulutuslautakunnan tekemien ratkaisujen myötä jonkin verran arvioitua myönteisempänä. Erityisopetuksen tarve ja tämän suhteen tehtävät ratkaisut saattavat osaltaan vaikuttaa kokonaisuuteen.
12 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot: ,10 euroa Toteumaprosentti: 28,90 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Vapaa-aikatoimen tulot eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain vaan laskutus ja toiminta vaikuttavat toteutumaan. Toimintakulut: ,99 euroa Toteumaprosentti: 16 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimien toimintakulut eivät jakaudu tasaisesti kuukausittain vaan esimerkiksi osa toiminnoista painottuu kesäkauteen. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Talousarvio toteutuu loppuvuoden osalta talousarvion puitteissa. Toteutumat luvut raportista.
13 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot: ,58 euroa Toteumaprosentti: 16,3 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Vesimaksuja ei ole vuonna 2017 vielä laskutettu. Arviolaskutus tehdään kesällä ja tasauslaskutus yleensä loppuvuodesta. Toimintakulut: ,59 euroa Toteumaprosentti: 24 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Jatkuvat rakennusten sisäilmaselvitykset tuovat ylimääräisiä kuluja. Lämmityskulut jakaantuvat siten, että tammi-huhtikuussa on enemmän kuluja kuin kesäaikana. Vakuutusmaksut painottuvat alkuvuoteen. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Talousarvio toteutuu näillä näkymin lähes 100 % sekä menojen, että tulojen osalta. Toteutumaluvut raportista
14 RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot: euroa Toteumaprosentti: 12,2 % Toimintatuottojen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintatuottojen poikkeamat johtuvat haettujen rakennuslupien alhaisesta määrästä. Toimintakulut: euroa Toteumaprosentti: 23,8 % Toimintakulujen poikkeamat (lyhyt analysointi): Toimintakulut ovat melko samassa linjassa laskennallisen talousarvion kanssa. Ennuste talousarvion toteutumasta loppuvuoden osalta: Toimintatuotot asettunevat talousarvion ennakoimalle tasolle, tietysti riippuen haettavien rakennuslupien määrästä ja laadusta. Toimintakulut pysynevät myös talousarvion raameissa.
15 VALTUUSTOTASON TOTEUMA TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Toimintamenot, ulkoiset , ,76 Netto, ulkoiset , ,76 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,67 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,97 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toimintatulot, ulkoiset ,00 0 0,00 Toimintamenot, ulkoiset , ,00 Netto, ulkoiset , ,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,00 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,95 Toimintamenot, ulkoiset , ,89 Netto, ulkoiset , ,61 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,58 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot , ,02 Muut laskennalliset menot , ,11 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,84 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset , ,34 Toimintamenot, ulkoiset , ,84 Netto, ulkoiset , ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,74 Muut laskennalliset tulot , ,00 Muut laskennalliset menot , ,40 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,05 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,54 Toimintamenot, ulkoiset , ,96
16 Netto, ulkoiset , ,30 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,30 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,05 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,68 Toimintamenot, ulkoiset , ,98 Netto, ulkoiset , ,99 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,98 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot , ,03 Muut laskennalliset menot , ,11 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,21 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset , ,80 Netto, ulkoiset , ,80 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,80 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,80 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam Toimintatulot, ulkoiset , ,76 Toimintamenot, ulkoiset , ,82 Netto, ulkoiset , ,23 Toimintamenot, sisäiset , ,29 Netto, sisäiset , ,29 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,28 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot , ,02 Muut laskennalliset menot , ,01 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,57 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset , ,20 Toimintamenot, ulkoiset , ,19 Netto, ulkoiset , ,52 Toimintatulot, sisäiset , ,00 Netto, sisäiset , ,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,52 Muut laskennalliset tulot ,00 4 0,00 Muut laskennalliset menot ,00-4 0,00
17 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,35 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEEN- SÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,13 Toimintamenot, ulkoiset , ,27 Netto, ulkoiset , ,49 Toimintatulot, sisäiset , ,00 Toimintamenot, sisäiset , ,29 Netto, sisäiset , ,28 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,17 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot , ,02 Muut laskennalliset menot , ,01 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,49 KOULUTUSLAUTAKUNTA Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,28 Toimintamenot, ulkoiset , ,55 Netto, ulkoiset , ,56 Toimintamenot, sisäiset , ,42 Netto, sisäiset , ,42 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,99 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot , ,17 Muut laskennalliset menot , ,83 Muut laskennalliset, netto ,04 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,18 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,56 Toimintamenot, ulkoiset , ,67 Netto, ulkoiset , ,42 Toimintamenot, sisäiset , ,52 Netto, sisäiset , ,52 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,67 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot , ,52 Muut laskennalliset menot , ,12 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,27 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,94 Toimintamenot, ulkoiset , ,27 Netto, ulkoiset , ,22 Toimintamenot, sisäiset , ,45 Netto, sisäiset , ,45 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,90
18 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot , ,48 Muut laskennalliset menot , ,19 Muut laskennalliset, netto ,04 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,49 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset , ,60 Toimintamenot, ulkoiset , ,52 Netto, ulkoiset , ,15 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,89 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,72 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huoltohenkilöstö,kone Toimintatulot, ulkoiset , ,83 Toimintamenot, ulkoiset , ,52 Netto, ulkoiset , ,24 Toimintatulot, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,17 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,09 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,86 Toimintamenot, ulkoiset , ,15 Netto, ulkoiset , ,32 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,88 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot ,03 0 0,00 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,03 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,10 Ruoka- ja puhtauspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,67 Toimintamenot, ulkoiset , ,80 Netto, ulkoiset , ,64 Toimintatulot, sisäiset , ,11
19 Netto, sisäiset , ,11 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,31 Muut laskennalliset tulot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset , ,98 Toimintamenot, ulkoiset , ,78 Netto, ulkoiset , ,35 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,35 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,81 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,03 Toimintamenot, ulkoiset , ,60 Netto, ulkoiset , ,54 Toimintatulot, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,25 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,66 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,82 Toimintamenot, ulkoiset , ,60 Netto, ulkoiset , ,47 Toimintatulot, sisäiset , ,72 Toimintamenot, sisäiset ,00 0 0,00 Netto, sisäiset , ,70 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,42 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot ,03 0 0,00 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,03 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,57 RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , ,62 Toimintamenot, ulkoiset , ,67 Netto, ulkoiset , ,67
20 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,67 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,96 RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,62 Toimintamenot, ulkoiset , ,67 Netto, ulkoiset , ,67 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,67 Muut laskennalliset menot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,96 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , ,94 Toimintamenot, ulkoiset , ,83 Netto, ulkoiset , ,79 Toimintatulot, sisäiset , ,72 Toimintamenot, sisäiset , ,72 Netto, sisäiset ,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , ,79 Suunnitelmapoistot ,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot , ,56 Muut laskennalliset menot , ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,74
21 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot , ,78 Maksutuotot , ,95 Tuet ja avustukset , ,47 Muut toimintatuotot , ,11 TUOTOT YHTEENSÄ , ,02 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,02 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , ,78 Palvelujen ostot , ,23 Aineet,tarvikkeet,tavarat , ,45 Avustukset , ,91 Muut toimintakulut , ,91 KULUT YHTEENSÄ , ,77 TOIMINTAKATE , ,69 Verotulot , ,72 Valtionosuudet , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,00 0 0,00 Muut rahoitustuotot , ,06 Korkokulut , ,13 Muut rahoituskulut , ,66 VUOSIKATE , ,18 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,73 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,33
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.6.2017 VEROTULOT Toteutuneet tilitykset ajanjaksolla 1.1.2017 30.6.2017 Verotilitykset kuukausittain, kalenterivuosi 2017 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
KUNNALLISVERON VEROPOHJA KOKO MAA, Milj.
KUNNALLISVERON VEROPOHJA KOKO MAA, Milj. ANSIOTULOT 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 2022** 2023** Palkkatulot yhteensä 85 763 89 200 92 300 95 600 98 500 101 200 103 700 Muutos % 2,4 4,0 3,5 3,6 3,0 2,7
KUNNALLISVERON VEROPOHJA KOKO MAA, Milj.
KUNNALLISVERON VEROPOHJA KOKO MAA, Milj. ANSIOTULOT 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 2022** 2023** Palkkatulot yhteensä 85 763 89 500 92 900 96 200 99 300 102 000 104 600 Muutos % 2,4 4,3 3,8 3,6 3,2 2,7
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA
Nurmes A.1 1 000 KUNNALLISVERON VEROPOHJA VEROVUOSI 2012 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** VÄESTÖ ikäryhmitttäin, 31.12. 0-24 vuotiaat 1 858 1 805 1 763 1 721 1 677 1 642 Muutos % -1,8-2,9-2,3-2,4-2,5-2,1
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
Talouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Väestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu
Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-
Ajankohtaiset veroasiat
Ajankohtaiset veroasiat Taloustorstai 16.11.2017 Jukka Hakola Kehityspäällikkö, verotus Ajankohtaiset veroasiat Kuntaliiton 6.11. päivitetty ennuste» Valmistunut verotus» Loppuvuoden oikaisut» Ensi vuoden
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut