Osavuosikatsaus I

Osavuosikatsaus I 1.1.-30.4.

Sisältö 1 Talous 1 Rahamarkkinat Työttömyys Väestön kehitys Nurmijärvellä 1.1. Tuloslaskelma 3 Tuloslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Käyttöomaisuuden poistot Tulosennuste vuodelle Tunnuslukutaulukko 1.2. Rahoitus 7 Rahoituslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste Lainakanta 1.3. Investoinnit 9 2 Henkilöstö 10 3 Talousarvion toteumavertailu 11 Ylin päätöksenteko 13 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 18 Keskushallinto 20 Sosiaali- ja terveystoimiala 23 Sivistystoimiala 26 Ympäristötoimiala 30 Nurmijärven Vesi 33 Nurmijärven työterveys 37 Aleksia 38 Tytäryhteisöt 40

1 1 Talous Rahamarkkinat Korot ovat edelleen pysyneet erittäin alhaisella tasolla, 1 kuukauden euribor oli -0,379, 6 kuukauden -0,254 ja 12 kuukauden -0,131 prosenttia 2.6.. Viiden vuoden koronvaihtosopimukset olivat 0,16 ja kymmenen vuoden 0,78 prosenttia samana ajankohtana. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan nousevan vain hieman - 0,3632 prosenttiin ja kuuden kuukauden euriborin -0,2032 prosenttiin vuoden loppuun mennessä (Kuntarahoitus/Apollo/Markkinadata). Työttömyys Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun lopussa 304 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on 36 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nurmijärvellä oli 1 335 työtöntä työnhakijaa samana ajankohtana (1 531/huhtikuu 2016), mikä oli prosentuaalisesti 6,3 prosenttia työvoimasta (7,3%/huhtikuu 2016). 30.4.2016 1.1. 30.4. Työttömyysaste, %, koko maa 13,0 13,6 11,6 Työttömyysaste, %, Nurmijärvi 7,3 7,5 6,3 Nuorisotyöttömiä 190 235 163 Pitkäaikaistyöttömiä 589 545 487 Avoimia työpaikkoja 163 113 172 Uudenmaan ELY-keskus / TEM, Tilastokeskus

2 Väestön kehitys Nurmijärvellä Väestönmuutos ajalla tammi-helmikuu oli 17, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 81. Hlöä Muutos ed. v./ vuoden alusta Muutosprosentti 1.1.2011 toteutunut 39937 309 0,8 % 1.1.2012 toteutunut 40349 412 1,0 % 1.1.2013 toteutunut 40719 370 0,9 % 1.1.2014 toteutunut 41178 459 1,1 % 1.1.2015 toteutunut 41577 399 1,0 % 1.1.2016 toteutunut 41897 320 0,8 % 30.4.2016 toteutunut 42024 127 0,3 % 1.1. toteutunut 42010 113 0,3 % 28.2. ennakkotieto 42 027 17 0,0 % Tilastokeskus

3 1.1 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA, (kunta + LL) Tot. KS + muutokset TP Enn. Tot. 2016 TP 2016 Myyntituotot 9 675 919 28 428 468 30 143 969 8 750 148 28 321 406 Maksutuotot 3 602 347 12 995 640 13 068 740 3 605 671 13 144 489 Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus 3 200 000 3 200 000 3 338 852 Tuet ja avustukset 596 344 2 294 354 1 307 500 1 512 288 3 974 087 Myyntivoitot 3 200 000 3 200 000 1 053 320 2 136 023 Muut toimintatuotot 8 638 712 25 511 083 25 805 529 7 098 826 25 376 024 Yht. toimintatuotot (+) 22 513 321 75 629 545 76 725 738 22 020 253 76 290 881 Palkat ja palkkiot -25 305 922-80 887 692-80 608 213-25 520 615-79 900 917 Henkilösivukulut -6 527 273-21 084 631-21 011 781-7 370 064-23 334 534 Palvelujen ostot -37 592 288-116 921 367-117 690 777-35 663 579-109 730 732 Aineet ja tarvikkeet -4 782 672-14 117 174-14 316 979-4 436 659-13 492 197 Avustukset -4 420 636-13 935 818-14 754 418-5 431 242-16 609 277 Muut toimintakulut -8 485 123-25 955 548-26 055 148-8 296 832-25 313 846 Yht. toimintakulut (-) -87 113 914-272 902 230-274 437 316-86 718 991-268 381 504 Toimintakate(-) -64 600 593-197 272 685-197 711 578-64 698 738-192 090 623 Verotulot 63 057 428 178 914 000 178 914 000 63 209 987 181 538 235 Valtionosuudet 10 050 446 29 064 567 29 064 567 9 851 463 30 272 711 Verorahoitus yht. 73 107 874 207 978 567 207 978 567 73 061 450 211 810 946 Korkotuotot 8 332 45 000 45 000 8 502 76 899 Muut rahoitustuotot 1 906 792 2 212 000 2 212 000 1 902 632 2 258 587 Korkokulut -312 416-1 343 000-1 343 000-103 052-1 203 777 Muut rahoituskulut -163 211-189 000-189 000-328 953-170 468 Vuosikate 9 946 778 11 430 882 10 991 989 9 841 841 20 681 563 Poistot ja arvonalentumiset -4 645 488-16 292 000-15 608 300-4 609 320-14 574 782 Poistoeron lisäys 12 500 12 500 12 500 Tilikauden ylij. +/alij. - 5 301 290-4 848 618-4 603 811 5 232 521 6 119 282 Tuloslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste Nurmijärven kunnan tuloslaskelma on tammihuhtikuulta 5,3 milj. euroa ylijäämäinen (5,2 milj. eur/2016). Verorahoituksen kertymä on samansuuruinen kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Koko vuoden osalta verorahoituksen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan budjetoidusti. Tilikauden tulosennuste on 4,6 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Nettomenojen (toimintakatteen) kasvun ennuste verrattuna edelliseen vuoteen on 5,6 milj. euroa eli 2,9 prosenttia.

4 Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt 22,5 milj. euroa, mikä on 29,8 prosenttia budjetoidusta. Ulkoisten toimintatuottojen kertymäprosentti on samalla tasolla kuin edellisenä vuotena, joten toimintatuottojen voidaan olettaa toteutuvan vähintään budjetoidusti. Omaisuuden tuotoissa yhdyskuntapalvelujen maksujen, erityisesti maankäyttökorvauksien toteutumaa on tässä vaiheessa vuotta vaikea ennustaa. Niiden tuottojen kertymään vaikuttaa myös vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä tehty maankäyttösopimuksen tulojen kirjaus viime vuodelle, mikä heikentää kuluvan vuoden arvioitua kertymää noin 1 milj. eurolla. Myyntivoittoja on kertynyt 1,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimialalla toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän noin 1 milj. eurolla (vanhusten asumispalvelut, maahanmuuttopalvelut). Toimintakulut Toimintakuluja on kertynyt yhteensä 87,1 milj. euroa, mikä on 31,9 prosenttia budjetoidusta. Näistä ulkoisten toimintakulujen osuus on 75,4 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstökuluista on toteutunut 31,2 prosenttia ja palveluiden ostoista 32,1 prosenttia. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Budjetoitua enemmän arvioidaan kuluja kertyvän palveluiden ostoissa 0,8 milj. ja avustuksissa 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostojen ylityksen suurin selittävä tekijä on vanhusten asumispalveluostojen ylityspaine. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa budjetoitua suurempana, nousten 274,4 milj. euroon. Toimintatuottoja (ml. sisäiset tuotot) arvioidaan kaiken kaikkiaan kertyvän 76,7 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Tuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Myyntituotot Kulut Korkokulut Muut rahoituskulut Poistot Valtionosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset Myyntivoitot Muut toimintakulut Avustukset Palkat ja palkkiot Muut toimintatuotot Aineet ja tarvikkeet Henkilösivukulut Verotulot Palvelujen ostot Tuloslaskelman tunnusluvut Tot. KS + muutokset TP Enn. Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 25,8 % 27,7 % 28,0 % 25,4 % 28,4 % Vuosikate / poistot, % 214,1 % 70,2 % 70,4 % 213,5 % 141,9 % Vuosikate, /asukas 237 266 260 234 492 Asukasmäärä 42 027 42 917 42 327 42 020 42 024

5 Verotulot Verotulot Tot. Tot. 2016 TA + muutokset TP Enn. Ero TP Enn./ TP 2016 TP 2016 Kunnallisvero 61 234 730 61 238 261 163 144 000 163 144 000 167 222 715-4 078 715 Yhteisövero 2 052 765 1 988 630 6 446 000 6 446 000 6 302 975 143 025 Kiinteistövero -230 067-16 904 9 324 000 9 324 000 8 012 546 1 311 454 Yhteensä 63 057 428 63 209 987 178 914 000 178 914 000 181 538 236-2 624 236 Ansiotulokehityksen ennakkotietojen mukaan ennakonpidätyksen alaiset tulot kasvoivat Nurmijärvellä 2 prosenttia vuonna 2016 ja näistä palkkatulot 1,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2015. Koko maassa ansiotulojen kasvu oli 1,8 prosenttia ja palkkatulojen 1,7 prosenttia. Kunnan verotulot yhteensä ovat huhtikuun lopun tilanteessa vähentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,15 milj. euroa. Kunnallisverotuloja on tilitetty yhteensä 61,2 milj. euroa, mikä on saman verran kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Yhteisöveron tilitykset (2,05 milj. euroa) ovat hieman suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kiinteistöveroja on maksuunpantu 9,42 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa enemmän kuin talousarvioon budjetoitu määrä. Kuntaliiton kuntakohtaisen ennusteen (05.) mukaan kunnan verotulot yhteensä ovat 177,4 milj. euroa vuonna. Ennusteen mukaiset verotulot ovat 1,5 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa. Kunnan verotuloarviota ei kuitenkaan tässä vaiheessa tilivuotta esitetä muutettavaksi. Kunnallisveron kehitys 200000000 150000000 100000000 50000000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENN Yhteisöveron kehitys 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENN 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Kiinteistöveron kehitys 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ENN

6 Valtionosuudet Valtionosuudet Tot. Tot. 2016 TA + muutokset TP Enn. Ero TP Enn./ TP 2016 TP 2016 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 12 076 556 12 615 823 35 899 204 35 899 204 38 157 138-2 257 934 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -2 026 110-2 764 360-6 834 637-6 834 637-7 884 427 1 049 790 Yhteensä 10 050 446 9 851 463 29 064 567 29 064 567 30 272 711-1 208 144 Valtionosuuksia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 10,05 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Valtionosuudet tulevat ylittämään budjetoidun 0,2 milj. eurolla ja vuoden valtionosuudet tulevat päätösten (VM, OKM) mukaan olemaan noin 29,27 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottoja on toteutunut tammihuhtikuulta 1,9 milj. euroa ja niiden ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti. Korkomenoja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 0,3 milj. euroa. Korkomenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Vuosikate Vuosikatteen ennustetaan olevan 11 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Käyttöomaisuuden poistot Poistot jäävät arviolta 0,7 milj. euroa alle budjetoidun, mikä johtuu lähinnä toteutumattomista/siirtyneistä investoinneista. Poistoja ennustetaan kertyvän 15,6 milj. euroa, mikä on 4,6 milj. euroa vuosikatetta enemmän. Tulosennuste vuodelle Kunnan tulos (kunta ja liikelaitokset) on arviolta noin 0,2 milj. euroa parempi kuin talousarviossa arvioitu alijäämä 4,85 milj. euroa. Vuoden tilinpäätöksen arvioidaan tässä vaiheessa olevan 4,6 milj. euroa alijäämäinen. Tunnuslukutaulukko Tot. KS + TP Enn. Tot. 2016 muutokset TP 2016 Ero TP Enn./ TP 2016 Ero TP Enn./ KS Toimintakate -64 600 593-197 272 685-197 711 578-64 698 738-192 090 623-5 620 956-438 893 Nettomenojen kasvu, %* -0,15 2,70 2,93 2,91 1,67 1,26 0,23 Vuosikate 9 946 778 11 430 882 10 991 989 9 841 841 20 681 563-9 689 574-438 893 Vuosikate/poistot, % 214,1 % 70,2 % 70,4 % 213,5 % 141,9 % -0,71 0,00 Verorahoitus 73 107 874 207 978 567 207 978 567 73 061 450 211 810 946-3 832 379 0 Verorahoituksen kasvu, %* 0,06-1,81-1,81 5,55 6,32-8,13 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 5 301 290-4 848 618-4 603 811 5 232 521 6 119 282-10 723 093 244 807 Toiminnan ja inv. rahavirta 1 115 463-28 465 617-29 582 111 1 675 756-11 289 805-18 292 306-1 116 494 Investointien rahavirta -8 956 315-36 696 500-37 374 100-8 056 561-30 160 345-7 213 756-677 600 Lainat 129 537 931 164 462 388 164 462 388 116 398 696 132 362 388 32 100 000 0 Lainat /asukas 3 082 3 832 3 886 2 770 3 150 736 53 Asukasmäärä 42 027 42 917 42 327 42 020 42 024 303-590 * edellisen vuoden vastaava ajanjakso

7 1.2 Rahoitus RAHOITUSLASKELMA, (kunta + LL) Tot. TA + muutokset TP Enn. Tot. 2016 TP 2016 Toiminnan rahavirta 10 071 778 8 230 883 7 791 989 9 732 317 18 870 539 Vuosikate 9 946 778 11 430 883 10 991 989 9 841 841 20 681 563 Tulorahoituksen korj.erät 125 000-3 200 000-3 200 000-109 524-1 811 023 Investointien rahavirta -8 956 315-36 696 500-37 374 100-8 056 561-30 160 345 Investointimenot -8 956 315-44 026 500-45 760 500-8 192 861-34 367 127 Rahoitusosuudet inv. 2 130 000 3 186 400 504 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 5 200 000 5 200 000 136 300 3 702 782 Toim. ja inv. rahavirta 1 115 463-28 465 617-29 582 111 1 675 756-11 289 805 Rahoituksen rahavirta Antolain. muutokset -1 100 000-1 100 000-1 100 000 0-1 916 822 Antolainasaamisten lis. -1 100 000-1 100 000-1 100 000-1 947 483 Antolainasaamisten väh. 0 30 661 Lainakannan muutokset -2 824 457 32 100 000 32 100 000 4 821 923 20 797 554 Pitkäaikaisten lainojen lis. 37 800 000 37 800 000 20 000 000 Pitkäaikaisten lainojen väh. -2 605 274-5 700 000-5 700 000-178 077-356 832 Lyhytaik. lainojen muutokset -219 183 5 000 000 1 154 386 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muut. 3 757 171-14 610 686-878 468 Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo 386 569 700 000 700 000 242 602 965 562 Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus -3 200 000-3 200 000-3 338 852 Rahoituksen rahavirta 219 283 28 500 000 28 500 000-9 546 161 15 628 974 Rahavarojen muutos 1 334 746 34 383-1 082 111-7 870 405 4 339 169 Rahavarat tilikauden lopussa 16 427 925 15 127 562 14 011 068 2 883 605 15 093 179 Rahavarat tilikauden alussa 15 093 179 15 093 179 15 093 179 10 754 010 10 754 010 Rahoituslaskelman toteuma ja tilinpäätösennuste Kunnan rahavarojen muutos oli tammihuhtikuussa + 1,3 milj. euroa. Ennusteen mukaan rahavarojen muutos tulee olemaan vuoden päättyessä -0,4 milj. euroa. Toiminnan rahavirran toteutuma on 10 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan toiminnan rahavirta tulee kuitenkin jäämään muutetusta käyttösuunnitelmasta 0,4 milj. euroa, jääden 7,8 milj. euroon. Investointien rahavirta tammi-huhtikuussa on -9 milj. euroa ja sen arvioidaan olevan tilikauden päättyessä -37,7 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. euroa enemmän kuin käyttösuunnitelmassa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli tammi huhtikuun tilanteessa +1,1 milj. euroa ja sen arvioidaan olevan -29,9 milj. euroa tilikauden päättyessä. Rahavarojen arvioidaan olevan tilinpäätöksessä 14,7 milj. euroa (15,1 milj. euroa/tp2016).

8 Lainakanta Tot. KS + muutokset TP Enn. TP 2016 Lainakanta, milj.euroa 129,5 164,5 164,5 132,4 Kauden muutokset: Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 37,8 37,8 20,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2,6-5,7-5,7 0,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos -0,2 1,2 Lainat euroa/asukas 3082 3832 3886 3150 asukasluku 42027 42917 42327 42024 painotettu keskikorko %(pl.johdannaiset) 0,45 0,45 painotettu keskikorko %(sis.johdannaiset) 0,90 0,91 Lainakannan muutosten arvioidaan olevan 32,1 milj. euroa, kokonaislainamäärän noustessa 164,5 milj. euroon. Asukasta kohden lainamäärä olisi arvioiden mukaan 3 886 euroa. Näin ollen lainamäärä nousisi edellisestä vuodesta 736 euroa asukasta kohden. Investointimäärärahatarve tarkentuu toisessa osavuosikatsauksessa, jolloin myös lainatarvetta tarkastellaan. 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 Lainamäärän kehitys TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 ENN 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Lainamäärän kehitys asukasta kohden TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 ENN

9 1.3 Investoinnit INVESTOINNIT, Tot. TA + muutokset TP Enn. Investoinnit yhteensä -8 956 315-39 896 500-40 574 100 Maa-alueiden hankinta -511 446-2 500 000-2 500 000 Maa-alueiden myynti 0 2 000 000 2 000 000 Osakkeet ja osuudet -95 500-286 500-286 500 Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen -95 500-286 500-286 500 Talonrakennus, yht. -1 703 911-8 825 000-9 318 600 Sosiaali- ja terveyspalvelut -329 208-780 000-560 000 Sivistystoimiala -1 298 557-5 645 000-6 408 600 Toimialojen yhteiset -37 234-900 000-850 000 Pienet talohankkeet -38 912-1 500 000-1 500 000 Kunnallistekniikka, yht. -5 086 771-20 658 000-20 658 000 Kunnallistekniikan rakentaminen -862 642-7 973 000-9 473 000 Liikunta- ja virkistysalueet -8 581-800 000-800 000 Klaukkalan tieverkko -3 728 555-8 535 000-7 035 000 Kunnan ja valtion yhteishankkeet -486 993-3 350 000-3 350 000 Irtain omaisuus, yht. -447 244-3 465 000-3 464 000 Keskushallinnon toimiala -32 173-750 000-750 000 Sosiaali- ja terveystoimiala -212 364-705 000-705 000 Sivistystoimiala -130 469-1 340 000-1 340 000 Ympäristötoimiala -72 238-670 000-669 000 Nurmijärven Vesi, yht. -1 005 597-6 042 000-6 227 000 Vesihuollon rakentaminen -1 005 597-5 992 000-6 177 000 Irtain omaisuus 0-50 000-50 000 Irtain omaisuus, Aleksia -105 846-120 000-120 000 Investoinneista on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 22,4 prosenttia. Nettoinvestointien toteutumaksi ennustetaan 40,6 milj. euroa. Investointiosan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

10 2 Henkilöstö Henkilöstökulut Tot. Tot. 2016 TA + muutokset TP Enn. TP 2016 Ero TP Enn./ TP 2016 Palkat ja palkkiot -25 305 922-25 520 615-80 887 692-80 887 692-79 900 918-986 774 Henkilösivukulut -6 527 273-7 370 064-21 084 632-21 084 632-23 334 534 2 249 902 Eläkekulut -5 337 745-5 701 498-17 033 107-17 033 107-17 883 213 850 106 Muut henkilösivukulut -1 189 528-1 668 566-4 051 525-4 051 525-5 451 321 1 399 796 Yhteensä -31 833 195-32 890 679-101 972 324-101 972 324-103 235 452 1 263 128 Palvelussuhteet Tot. Tot. 2016 TP 2016 TP 2015 Vakinaiset 1 890 77 % 1 927 75 % 1 901 78 % 1 942 77 % Määräaikaiset (ml. sijaiset) 575 23 % 632 25 % 533 22 % 573 23 % Yhteensä 2 465 100 % 2 559 100 % 2 434 100 % 2 515 100 % Kunnan palveluksessa oli 30.4. (palvelussuhteiden määrä, sisältäen vakituiset, sijaiset ja määräaikaisen henkilöstön) yhteensä 2465 henkilöä. Henkilöstömäärä oli siten 94 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Vakituista henkilöstöä oli 37 ja sijaisia sekä määräaikaisia 57 vähemmän. Toisaalta henkilöstöä oli 31 enemmän kuin 31.12.2016 tilanteessa. Henkilöstömäärän laskuun on pyritty viime vuosina henkilöstösuunnittelun keinoin. Palkattomia vapaita säästösyistä (poissaolokoodi 361) on pidetty 30.4. mennessä yhteensä 669 päivää (v. 2016:699). Niiden laskennallinen säästövaikutus on arviolta 67 000 euroa. Sairauspoissaoloja kertyi 5,6 kalenteripäivää henkilöä kohden (v. 2016: 5,9 kp/hlö). Palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 214 693 euroa pienempinä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

11 TOTEUMAVERTAILU kunta + liikelaitokset Toteuma / Toteuma-% Muutettu KS TP Ennuste Toteuma /2016 TP 2016 YLIN PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINTATUOTOT 490 450 6,51% 7 529 715 7 529 715 277 012 6 918 087 Myyntituotot 0 0,00% 29 715 29 715 4 818 14 454 Maksutuotot 0 0,00% 3 200 000 3 200 000 80 000 3 585 852 Muut toimintatuotot 490 450 11,41% 4 300 000 4 300 000 192 194 3 317 781 TOIMINTAKULUT -1 317 015 31,94% -4 123 296-4 429 796-1 250 204-4 464 432 Henkilöstökulut -264 138 24,01% -1 100 071-1 100 071-301 488-1 341 530 Palvelujen ostot -762 421 33,38% -2 283 768-2 283 768-651 171-2 062 414 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 280 45,69% -22 500-22 500-9 831-22 337 Avustukset -178 645 39,79% -449 000-755 500-187 968-660 340 Muut toimintakulut -101 531 37,89% -267 957-267 957-99 747-377 811 TOIMINTAKATE -826 565-24,26% 3 406 419 3 099 919-973 193 2 453 655 Tyhjä rivi -828 209-24,31% 3 406 419-975 384 4 412 846 ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS TOIMINTATUOTOT 12 393 38,85% 31 900 31 900 18 459 59 092 Myyntituotot 1 992 26,92% 7 400 7 400 13 633 32 754 Maksutuotot 7 930 39,65% 20 000 20 000 4 826 20 629 Tuet ja avustukset 0 0 0 1 909 Muut toimintatuotot 2 471 54,91% 4 500 4 500 0 3 800 TOIMINTAKULUT -439 925 27,80% -1 582 313-1 582 313-463 736-1 403 676 Henkilöstökulut -263 281 29,77% -884 405-884 405-284 716-903 459 Palvelujen ostot -134 375 22,52% -596 726-596 726-136 225-517 301 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 537 32,53% -7 800-7 800-1 389-5 574 Avustukset 0 0 0 130 345 Muut toimintakulut -39 732 42,55% -93 382-93 382-41 406-107 687 TOIMINTAKATE -427 532 27,58% -1 550 413-1 550 413-445 277-1 344 584 Tyhjä rivi -435 442 27,67% -1 573 913-453 188-1 400 898 KESKUSHALLINNON TOIMIALA TOIMINTATUOTOT 738 747 27,62% 2 674 852 2 674 852 848 638 2 287 111 Myyntituotot 716 972 28,11% 2 550 852 2 550 852 834 997 2 222 312 Tuet ja avustukset 0 0,00% 19 000 19 000 0 17 895 Muut toimintatuotot 21 775 20,74% 105 000 105 000 13 641 46 904 TOIMINTAKULUT -1 930 272 33,03% -5 843 606-5 843 606-1 851 496-5 443 667 Henkilöstökulut -814 588 31,01% -2 626 871-2 626 871-837 651-2 660 486 Palvelujen ostot -908 268 34,33% -2 645 731-2 645 731-803 176-2 192 153 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 893 49,35% -62 600-62 600-27 435-95 429 Avustukset -3 850 35,00% -11 000-11 000-2 500-8 700 Muut toimintakulut -172 673 34,71% -497 404-497 404-180 734-486 899 TOIMINTAKATE -1 191 525 37,60% -3 168 754-3 168 754-1 002 858-3 156 556 Tyhjä rivi -1 250 422 36,29% -3 445 616-1 089 170-5 292 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3 590 575 30,22% 11 883 133 12 875 000 3 325 650 13 033 120 Myyntituotot 923 504 75,74% 1 219 379 2 935 000 286 122 1 519 455 Maksutuotot 2 377 455 28,43% 8 363 900 8 627 000 2 239 016 8 530 518 Tuet ja avustukset 66 950 3,98% 1 682 854 696 000 534 889 2 153 488 Muut toimintatuotot 222 667 36,09% 617 000 617 000 265 623 829 659 TOIMINTAKULUT -39 610 941 32,11% -123 365 547-124 669 950-39 049 462-120 717 388 Henkilöstökulut -9 796 770 30,13% -32 514 354-32 323 000-10 118 321-32 124 436 Palvelujen ostot -25 504 795 33,05% -77 177 810-77 939 000-24 018 839-72 363 256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -940 427 34,41% -2 733 050-2 935 000-777 580-2 793 786 Avustukset -1 744 827 30,08% -5 800 850-6 312 950-2 648 681-8 747 625 Muut toimintakulut -1 624 122 31,60% -5 139 483-5 160 000-1 486 040-4 688 286 TOIMINTAKATE -36 020 366 32,31% -111 482 414-111 794 950-35 723 813-107 684 268 Tyhjä rivi -36 122 586 32,27% -111 938 414-35 874 231-110 203 995 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT 1 738 611 32,33% 5 377 975 5 177 975 2 282 227 6 131 611 Myyntituotot 140 378 24,42% 574 735 574 735 158 743 638 953 Maksutuotot 1 015 949 24,59% 4 131 740 3 931 740 1 091 391 3 798 024 Tuet ja avustukset 529 394 117,25% 451 500 451 500 976 330 1 447 567 Muut toimintatuotot 52 890 24,04% 220 000 220 000 55 764 247 067 TOIMINTAKULUT -29 009 242 31,74% -91 399 663-91 282 663-29 190 217-90 991 295 Henkilöstökulut -16 266 404 32,29% -50 378 741-50 261 741-16 673 972-51 986 301 Palvelujen ostot -4 865 135 29,94% -16 248 826-16 248 826-4 637 533-14 993 560 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -463 089 23,00% -2 013 780-2 013 780-451 068-2 035 238 Avustukset -2 493 314 32,74% -7 614 968-7 614 968-2 592 093-7 354 250 Muut toimintakulut -4 921 300 32,50% -15 143 348-15 143 348-4 835 551-14 621 946 TOIMINTAKATE -27 270 632 31,70% -86 021 688-86 104 688-26 907 990-84 859 684

12 TOTEUMAVERTAILU kunta + liikelaitokset Toteuma / Toteuma-% Muutettu KS TP Ennuste Toteuma /2016 TP 2016 YMPÄRISTÖTOIMIALA TOIMINTATUOTOT 9 658 866 34,22% 28 228 024 28 532 350 9 067 390 28 258 921 Myyntituotot 1 724 912 38,28% 4 506 230 4 506 110 1 367 668 4 719 812 Maksutuotot 201 014 41,88% 480 000 490 000 189 478 547 276 Tuet ja avustukset 0 0,00% 134 000 134 000 1 069 294 503 Muut toimintatuotot 7 732 940 33,46% 23 107 794 23 402 240 7 509 175 22 697 329 TOIMINTAKULUT -9 770 548 32,16% -30 383 402-30 424 585-9 457 850-29 317 652 Henkilöstökulut -1 829 529 28,76% -6 361 275-6 317 300-1 904 987-6 336 335 Palvelujen ostot -4 413 140 30,91% -14 278 172-14 286 392-4 369 252-14 038 058 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 196 524 38,02% -5 777 525-5 775 380-1 876 217-4 996 696 Avustukset 0 0,00% -60 000-60 000 0-49 880 Muut toimintakulut -1 331 355 34,08% -3 906 430-3 985 513-1 307 394-3 896 683 TOIMINTAKATE -111 682 5,18% -2 155 378-1 892 235-390 461-1 058 731 Tyhjä rivi -3 549 345 25,00% -14 195 078-3 678 502-12 250 311 Vesilaitos TOIMINTATUOTOT 2 408 416 31,48% 7 650 340 7 650 340 2 284 880 7 575 644 Myyntituotot 2 334 294 31,31% 7 456 140 7 456 140 2 215 054 7 427 411 Maksutuotot 0 0 0-300 Tuet ja avustukset 0 0,00% 2 000 2 000 0 4 732 Muut toimintatuotot 74 122 38,56% 192 200 192 200 69 827 143 800 TOIMINTAKULUT -1 186 035 27,75% -4 274 626-4 274 626-1 417 321-4 267 105 Henkilöstökulut -332 213 26,81% -1 239 198-1 239 198-421 770-1 283 197 Palvelujen ostot -478 407 26,08% -1 834 700-1 834 700-591 481-1 863 087 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -337 818 30,68% -1 101 200-1 101 200-356 301-1 077 897 Avustukset 0 0 0 81 173 Muut toimintakulut -37 597 37,78% -99 528-99 528-47 770-124 097 TOIMINTAKATE 1 222 380 36,21% 3 375 714 3 375 714 867 559 3 308 539 Tyhjä rivi 253 089 45,00% 562 415-101 891 615 676 Nurmijärven Työterveys TOIMINTATUOTOT 548 429 26,80% 2 046 410 2 046 410 395 340 1 755 151 Myyntituotot 548 420 26,86% 2 041 410 2 041 410 394 084 1 744 896 Maksutuotot 0 0 960 1 342 Tuet ja avustukset 0 0,00% 5 000 5 000 0 8 619 Muut toimintatuotot 9 0 295 295 TOIMINTAKULUT -610 400 31,37% -1 945 906-1 945 906-538 219-1 757 803 Henkilöstökulut -306 190 25,41% -1 204 795-1 204 795-297 529-884 089 Palvelujen ostot -234 968 42,53% -552 490-552 490-165 597-650 221 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 779 47,84% -51 800-51 800-16 745-42 614 Muut toimintakulut -44 464 32,50% -136 821-136 821-58 347-180 879 TOIMINTAKATE -61 971-61,66% 100 504 100 504-142 879-2 651 Tyhjä rivi -61 059-59,28% 103 004-141 444-2 603 Aleksia TOIMINTATUOTOT 3 326 835 32,59% 10 207 196 10 207 196 3 520 659 10 272 144 Myyntituotot 3 285 446 32,72% 10 042 607 10 042 607 3 475 030 10 001 359 Tuet ja avustukset 0 0 0 45 374 Muut toimintatuotot 41 389 25,15% 164 589 164 589 45 629 225 411 TOIMINTAKULUT -3 239 534 32,45% -9 983 870-9 983 871-3 500 485-10 018 486 Henkilöstökulut -1 960 083 34,61% -5 662 612-5 662 613-2 050 246-5 715 619 Palvelujen ostot -290 778 22,31% -1 303 144-1 303 144-290 304-1 050 682 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -776 324 33,08% -2 346 919-2 346 919-920 093-2 422 627 Muut toimintakulut -212 349 31,64% -671 195-671 195-239 842-829 558 TOIMINTAKATE 87 301 39,09% 223 326 223 325 20 174 253 657 Tyhjä rivi 30 765 317,60% 9 687-52 589 23 798 KUNTA + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 22 513 321 29,77% 75 629 545 76 725 738 22 020 253 76 290 881 Myyntituotot 9 675 919 34,04% 28 428 468 30 143 969 8 750 148 28 321 406 Maksutuotot 3 602 347 22,24% 16 195 640 16 268 740 3 605 671 16 483 341 Tuet ja avustukset 596 344 25,99% 2 294 354 1 307 500 1 512 288 3 974 087 Muut toimintatuotot 8 638 712 30,09% 28 711 083 29 005 529 8 152 146 27 512 047 TOIMINTAKULUT -87 113 914 31,92% -272 902 230-274 437 316-86 718 991-268 381 504 Henkilöstökulut -31 833 195 31,22% -101 972 323-101 619 994-32 890 680-103 235 452 Palvelujen ostot -37 592 288 32,15% -116 921 367-117 690 777-35 663 578-109 730 733 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 782 672 33,88% -14 117 174-14 316 979-4 436 659-13 492 197 Avustukset -4 420 636 31,72% -13 935 818-14 754 418-5 431 242-16 609 277 Muut toimintakulut -8 485 123 32,69% -25 955 548-26 055 148-8 296 832-25 313 846 TOIMINTAKATE -64 600 593 32,75% -197 272 685-197 711 578-64 698 738-192 090 623

13 Ylin päätöksenteko Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 490 450 7 % 7 529 715 7 529 715 277 012 6 918 08 7 Myyntituotot 0 % 29 715 29 715 4 818 14 45 4 Maksutuotot 0 % 3 200 000 3 200 000 80 000 3 585 85 2 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 490 450 11 % 4 300 000 4 300 000 192 194 3 317 78 1 Toimintakulut -1 317 015 32 % -4 123 296-4 429 796-1 250 205-4 464 43 2 Henkilöstökulut -264 138 24 % -1 100 071-1 100 071-301 488-1 341 53 0 Palvelujen ostot -762 421 33 % -2 283 768-2 283 768-651 171-2 062 41 4 Aineet, tarv. ja tavarat -10 280 46 % -22 5 00-22 500-9 831-22 337 Avustukset -178 645 40 % -449 000-755 500-187 968-660 34 0 Muut toimintakulut -101 531 38 % -267 957-267 957-99 747-377 811 Toimintakate -826 565-24 % 3 406 419 3 099 919-973 193 2 453 65 5 Poistot ja arvonal. -1 644 0-2 192-6 57 5 Toteumaennuste Rajamäen Uimahalli Oy:ltä on tullut esitys toiminta-avustuksen lisämäärärahasta ja tämä esitys tullaan käsittelemään osavuosikatsauksen yhteydessä. Tarkempi selvitys lisämäärärahaesitykseen liittyen löytyy kirjasta Tytäryhteisöt Rajamäen Uimahalli kohdalta. Muilta osin määrärahojen riittävyyttä arvioidaan seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutosesitys määrärahoihin Tiliryhmä Perustelu Eurot Avustukset Rajamäen Uimahalli Oy 306 500 euroa Toiminta-avustus Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Maa-alueiden hankinta 2 500 000 521 000 2 500 000 Investointien toteutuminen Määrärahat riittävät ja ne arvioidaan tulevan käytetyksi.

14 Sitovat toiminnalliset tavoitteet/ylin päätöksenteko Kärkihanke Työttömyysvaikutusten vähentäminen kunnan käytettävissä olevin keinoin Kärkihankeohjelma, jota päivitetään hankeryhmän toimesta Tavoite 1 Edistää yritystoiminnan kautta työpaikkojen syntymistä, verkottaa 3. sektorin työllisyysasioiden toimijoita, järjestää työttömille toimivat aktivointipolut - erityishuomio nuorissa. Kunnan Kelalle maksama maksuosuus työmarkkinatuesta on pienempi kuin vuonna 2016. Tavoitteena on olla työttömyysasteeltaan kolmen parhaimman Uudenmaan kunnan joukossa. Tavoitetaso Tavoitteena on olla työttömyysasteeltaan kolmen parhaimman Uudenmaan kunnan joukossa. Nurmijärvi pysynee edelleen työttömyysasteeltaan kolmen parhaimman Uudenmaan kunnan joukossa. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Kelan maksuosuus ollut 9000 enemmän joten tältä osin tavoite ei vaikuta toteutuvan. Kärkihanke Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (Kärkihanke 3) Kärkihankeohjelma, jota päivitetään hankeryhmän toimesta Tavoite 2 Lisätään lyhyellä aikavälillä kunnan positiivista näkyvyyttä ja pitkällä aikavälillä kunnan vetovoimaa ja hyvää mainetta. Nurmijärvi on ilmiö- brändiä vahvistetaan nostamalla esiin kunnan, asukkaiden, yhdistysten ja yritysten hyvää toimintaa. Tavoitetaso Kunnan toiminta tukee kunnan myönteistä ulkoista kuvaa. Viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään tehokkaasti Nurmijärvi on ilmiö -brändiä. Kärkihanke 3:n toimenpideohjelma v. on toteutunut. Medianäkyvyys ja imagotutkimukset Vetovoiman vahvistuminen näkyy positiivisena lisänä asukasluvun ja työpaikkojen kehityksessä ja imagotutkimuksissa.

15 Kärkihanke tai strateginen linjaus Osallisuus ja järjestöyhteistyö Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 3 Luodaan erilaisia tapoja kuntalaisten kuulemiseksi toimintojen kehittämisessä Tukipolku hankkeen kautta tulleita hyviä käytänteitä jatketaan ja edelleen kehitetään yhdessä järjestöjen ja kuntatoimijoiden kanssa Tavoitetaso Tukipolku hankkeen kautta tulleita hyviä käytänteitä jatketaan ja edelleen kehitetään yhdessä järjestöjen ja kuntatoimijoiden kanssa Kuulemistapojen määrä, kuulemisten perusteella tehdyt toimintatapamuutokset Kuntalaisten kanssa käytävä vuoropuhelu on aitoa. Aktiivinen yhteistyö järjestöjen kanssa on tullut osaksi kunnan toimintaa Toimialat käyttävät uusia tapoja kuntalaisten kuulemiseen ja kirjaavat tilaisuuksien vaikutukset toimintaan ja suunnitelmiin Kärkihanke Digi-hanke Tietohallinto-ohjelma, palvelutuotanto-ohjelma ja kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma (KAPA-hanke) Tavoite 4 Tavoitteena on koota kunnassa tehtävä digitalisointityö yhteen, koordinoida siitä järkevä kokonaisuus ja tukea sillä kunnan strategisia valintoja vuonna 2016 laaditun digi-vision pohjalta. Tavoitetaso Tavoitteena on ottaa käyttöön (vuoden 2016 lopussa hyväksytty) kunnan digivisio. Uusien sähköisten palvelujen määrä. Digivisio hyväksyttiin alkuvuonna ja sen pohjalta tullaan sähköisen alustan kautta kehittämään sähköisiä palveluja. Tavoitteena on käynnistää vähintään 10 konkreettista digi-vision mukaista sähköistä palvelua. Kunnan sisäisiä prosesseja päivitetään vastaamaan paremmin uusien asukkaille suunnattujen palveluiden vaatimuksia.

16 Kärkihanke Kunnan energiatehokkuuden lisäämishanke (sopimus Nurmijärven kunta Työ- ja elinkeinoministeriö) Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti (kuntastrategia) Tavoite 5 Energiatehokkuuden lisääminen kunnan kiinteistöissä ja infrassa Tavoitetaso Käytetyn energian tehokkuus nousee 1 % vuoden 2016 tasosta MWh-käyttömäärä ja tehokkuuden nosto lähtötasoon nähden Ei voida arvioida vielä tässä vaiheessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet/ylin päätöksenteko/talous Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Kuntastrategia Tavoite 1 Uuden organisaatiomallin oikea-aikainen hallinnollinen käsittely ja uusien toimintatapojen käyttöönotto. Tavoitetaso Uuden organisaation mukainen toiminta käynnistyy 1.6. sekä mahdolliset alkuvaiheen puutteet saadaan korjattua ja hallintaan loppuvuoden aikana. Luottamushenkilöille järjestetään koulutusta uuden valtuustokauden alkaessa. 31.5. mennessä uuden organisaation mukaiset yksiköt ja tehtävät määritelty, tehtäväkuvat laadittu sekä henkilöstön tehtävät sovittu/päätetty. Hallintosäännön käsittely 31.3. mennessä. Uusi hallintosääntö hyväksyttiin keväällä ja sitä tarkennetaan toimielinten hyväksymillä toimintasäännöillä. Uusien luottamushenkilöiden koulutusta on suunniteltu valtuustokauden alkuun. Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Tavoite 2 Toiminnan ja talouden ohjauksen kehittäminen, suoritelaskelman kehittäminen ja tuottavuusmittauksen edistäminen Tavoitetaso Nurmijärven kunnalla on tietoa kuntien tuottavuusvertailussa mukana olevien vertailukuntien palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta ja tietoja hyödynnytetään resurssien käyttämisessä ja budjetoinnissa. Suoritteet ovat käytössä 2018 talousarvion laadinnassa erikseen määriteltyjen toimintojen osalta. Suoritteet valmiit riittävässä laajuudessa. Tiedot suoritteista ja kustannuksista on viety Kuntaliiton kuntien väliseen tuottavuusvertailu - ja kouluikkunaohjelmaan. Tehdään vertailuja muihin kuntiin ja hyödynnetään niitä omassa toiminnassa tuottavuuden parantamisessa, laadussa - ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Suoritepohjainen talousarvio on käytössä laajemmin.

17 Sitovat toiminnalliset tavoitteet/ylin päätöksenteko/henkilöstö Strateginen linjaus Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstöohjelma -2019 Tavoite 1 Organisaation ja toiminnan muutosten toteuttamisessa onnistutaan. Lyhyt tähtäin: Uuden ilmapiirikyselyn toteuttaminen. Vaihtuvuus% vuosittain. Tavoitetaso Päätetyt ja sovitut muutokset henkilöstöohjelmaan valmiina 31.12. Pitkä tähtäin: Muutokset toteutettu. Ilmapiirikyselyn tulosten kehitys. Henkilöstökysely toteutettiin maalis-huhtikuussa ja raporttien perusteella laaditaan kehittämissuunnitelmat viimeistään kesäkuussa. Henkilöstöohjelma hyväksyttiin valtuustossa 25.1. ( 7).

18 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 12 393 39 % 31 900 31 900 18 459 59 092 Myyntituotot 1 992 27 % 7 400 7 400 13 633 32 754 Maksutuotot 7 930 40 % 20 000 20 000 4 826 20 629 Tuet ja avustukset 1 909 Muut toimintatuotot 2 471 55 % 4 500 4 500 3 800 Toimintakulut -439 925 28 % -1 582 313-1 582 313-463 736-1 403 676 Henkilöstökulut -263 281 30 % -884 405-884 405-284 716-903 459 Palvelujen ostot -134 375 23 % -596 726-596 726-136 225-517 301 Aineet, tarv. ja tavarat -2 537 33 % -7 800-7 800-1 389-5 574 Avustukset 130 345 Muut toimintakulut -39 732 43 % -93 382-93 382-41 406-107 687 Toimintakate -427 532 28 % -1 550 413-1 550 413-445 277-1 344 584 Poistot ja arvonal. -7 911-23 500-23 500-7 911-23 732 Toteumaennuste Keskuksen toiminta on toteutunut arvioidulla tavalla. Kaikki avoinna olleet vakanssit on kevään kuluessa täytetty ja toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä määrärahoihin.

19 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä (kärkihanke 3) sekä tuetaan kunnan talouden tasapainottamista. Maankäytön toteutusohjelma (MATO), maapoliittinen ohjelma (MAPO, elinkeinopoliittinen ohjelma (ELPO) Tavoite 1 Jatketaan kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä elinkeino-, maa- ja asuntopoliittisin toimenpitein. Kärkihanke 3:n toimenpideohjelma v. on toteutunut. Työpaikkatontteja on luovutettu vuosittain keskimäärin 5 kpl ja niille on syntynyt uusia työpaikkoja keskimäärin 50 kpl/vuosi. Asuntotontteja on luovutettu vuosittain: 30-40 kpl omakotitontteja ja 5 kpl yhtiömuotoisia asuintontteja. Väestösuunnitteen toteutumista seurataan. Tavoite 2 Aloitetaan uuden kuntastrategian laadinta. Maankäytön kehityskuvan ajantasaisuus tarkistetaan kuntastrategian rinnalla. Tavoitetaso Maanmyyntitulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan laadinta etenee hyväksytyn aikataulun mukaisesti. Sitovien tavoitteiden osalta on jatkettu kärkihanke 3:n (Kunnan vetovoiman lisääminen) toteutusta yhteistyössä viestinnän kanssa valmistelemalla kuntaa ja sen toimintaa sekä kunnassa asumista ja yrittämistä positiivisesti esille tuovien markkinointivideoiden valmistelua. Työpaikkatontteja on luovutettu kaksi KTY tonttia sekä yksi KM- tontti (Rajamäen kauppakeskus) Asuntotontteja myyty AO- tontteja 5 kpl ja yhtiömuotoisia AK tontteja 1 kpl. Lisäksi on myyty aikaisemmin vuokrattuja AO tontteja 4 kpl ja takaisinostettuja AO tontteja 2 kpl. AO tontteja vuokrattu 5 kpl ja Y- tontteja 1 kpl. Yhteensä AO tontteja luovutettu uusia 10 kpl. Tonttien luovutuspäätöksiä on valmiina n. 40 kpl, jotka odottavat kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Uuden kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan laadinta. Uuden kuntastrategian laadinta on aloitettu nykyisen strategian toteutumista koskevalla kyselyllä.

20 Keskushallinto Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 738 747 28 % 2 674 852 2 674 852 848 638 2 287 111 Myyntituotot 716 972 28 % 2 550 852 2 550 852 834 997 2 222 312 Maksutuotot Tuet ja avustukset 19 000 19 000 17 895 Muut toimintatuotot 21 775 21 % 105 000 105 000 13 641 46 904 Toimintakulut -1 930 272 33 % -5 843 606-5 843 606-1 851 496-5 443 667 Henkilöstökulut -814 588 31 % -2 626 871-2 626 871-837 651-2 660 486 Palvelujen ostot -908 268 34 % -2 645 731-2 645 731-803 176-2 192 153 Aineet, tarv. ja tavarat -30 893 49 % -62 600-62 600-27 435-95 429 Avustukset -3 850 35 % -11 000-11 000-2 500-8 700 Muut toimintakulut -172 673 35 % -497 404-497 404-180 734-486 899 Toimintakate -1 191 525 38 % -3 168 754-3 168 754-1 002 858-3 156 556 Poistot ja arvonal. -58 896-276 862-276 862-86 312-262 781 Toteumaennuste Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ei muutosesityksiä Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Tietotekniikka -550 000 0-550 000 Kalusteet, asiakaspalvelu ja haliintosiipi -200 000 0-200 000 Investointien toteutuminen Asiakaspalvelun ja hallintosiiven remontti siirtyy pääosin vuodelle 2018 ja kalusteisiin varatusta määrärahasta osa tullaan myöhemmin esittämään siirrettäväksi ylimmän päätöksenteon investointeihin valtuustosalin sähkö- ja äänentoistojärjestelyjä varten.

21 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke Osallisuus ja järjestöyhteistyö Keskushallinto osaltaan edistää ja päivittää tämän kärkihankkeen toteutumista Tavoite 1 Aktivoidaan asukkaita äänestämään tarjoamalla tietoa kuntavaaleista, ehdokkaista ja kunnan toiminnasta. Tavoitetaso Järjestetään vaaleihin liittyviä tapahtumia ja esitellään ehdokkaita. Nostetaan äänestysaktiivisuutta lisäämällä kuntalaisten kuntatuntemusta. Tapahtumien määrä, äänestysaktiivisuus Toteutuminen Vaalipaneeleja järjestettiin kaikissa päätaajamissa. Valtuustosalissa pidetty tilaisuus lähetettiin suorana lähetyksenä kunnan kotisivujen kautta ja se on katsottavissa videona. Kunta julkaisi joka talouteen jaetun tiedotuslehden erikoisnumeron, jossa esiteltiin kaikki ehdokkaat kuvina. Vaaleja mainostettiin mm. Klaukkalan ulko-ledtaululla ja julisteilla kirjastoissa. Äänestysaktiivisuus nousi 0,5 prosenttiyksiköllä edellisistä vaaleista ollen 59,6%. Koko maan keskiarvo oli 58,8% Kärkihanke Osallisuus ja järjestöyhteistyö Kärkihankeohjelma, jota päivitetään hankeryhmän toimesta Tavoite 2 Kokeillaan osallistavaa budjetointia, jossa kuntalaisten tietämys yhdistyksistä lisääntyy ja samalla kuntalaisten aktiivisuus lisääntyy. Tavoitetaso Kokeillaan osallistavaa budjetointia, jossa valtuuston osoittaman määrärahan (50 000 euroa) käytöstä pyydetään järjestöiltä ja muilta yhteisöiltä ympäristöön liittyviä ehdotuksia, joista järjestetään kuntalaisille suunnattava nettiäänestys. Saatujen ehdotusten määrä ja äänestykseen osallistuvien määrä. Toteutuminen Toteutettiin osallistavan budjetoinnin kokeilu keväällä.

22 Henkilöstöohjelma -2019 Tavoite 3 Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Lyhyt tähtäin: Työkykyraportit ja niiden perusteella sovitut toimenpiteet. Työkyvyttömyyden kustannusrakenne v. Tavoitetaso Uusi henkilöstöohjelma tunnetaan ja siihen ollaan sitoutuneita. Uudelleensijoituksia varten otetaan käyttöön keskitetty määräraha (30 000e/vuosi). Pitkä tähtäin: Sairauspoissaolojen määrä / työkykyraportit (alle 15 pvä/hlö/vuosi) Toteutuminen Uusi henkilöstöohjelma vuosille 2019 hyväksyttiin valtuustossa 25.1. ( 7) ja on jaettu esitteenä henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Uudelleensijoitusten määrärahan käytön kriteereitä ja ohjeita on valmisteltu ja se otetaan käyttöön arviolta elokuussa.

23 Sosiaali- ja terveystoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 3 590 575 30 % 11 883 133 12 875 000 3 325 650 13 033 120 Myyntituotot 923 504 76 % 1 219 379 2 935 000 286 122 1 519 455 Maksutuotot 2 377 455 28 % 8 363 900 8 627 000 2 239 016 8 530 518 Tuet ja avustukset 66 950 4 % 1 682 854 696 000 534 889 2 153 488 Muut toimintatuotot 222 667 36 % 617 000 617 000 265 623 829 659 Toimintakulut -39 610 941 32 % -123 365 547-124 669 950-39 049 461-120 717 389 Henkilöstökulut -9 796 770 30 % -32 514 354-32 323 000-10 118 321-32 124 436 Palvelujen ostot -25 504 795 33 % -77 177 810-77 939 000-24 018 839-72 363 256 Aineet, tarv. ja tavarat -940 427 34 % -2 733 050-2 935 000-777 580-2 793 786 Avustukset -1 744 827 30 % -5 800 850-6 312 950-2 648 681-8 747 625 Muut toimintakulut -1 624 122 32 % -5 139 483-5 160 000-1 486 040-4 688 286 Toimintakate -36 020 366 32 % -111 482 414-111 794 950-35 723 811-107 684 269 Poistot ja arvonal. -102 220-456 000-477 000-150 419-418 737 Toteumaennuste Toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin 300 000 eurolla (0,3 %): Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän noin 1,0 milj.eurolla eurolla ja toimintakulujen noin 1,3 milj. eurolla. Toimintatuottojen ylitysennuste koostuu sosiaalipalvelut -tulosyksikön toimintaan kohdentuvien tulojen kasvuista: - Vanhusten asumispalvelujen ostojen maksutuottoylitysennuste on noin 400 000 euroa - Maahanmuuttopalveluiden tuottoihin vaikuttaa se, että ostamme Vantalan ryhmäkodista enemmän paikkoja kuin TA-vaiheessa on suunniteltu. Valtiolta saatavat tulot on budjetoitu tuet ja avustukset-tiliryhmään, mutta ne ovat tiliöityneet myyntituottoihin. Ko. tilien ylitys maahanmuuttopalvelujen osalta on noin 700 000 euroa. Toimintakulujen 1,3 milj. euron ylitysennuste johtuu pääosin palvelujen ostot- tiliryhmän noin 800 000 euron (1,0 %), avustukset-tiliryhmän noin 500 000 euron (8,6 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat - tiliryhmän noin 200 000 euron (7,3 %) ylityksistä. Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan toimialalla tällä hetkellä noin 200 000 eurolla (-0,6 %). - Henkilöstökulujen alitukseen vaikuttaa terveyspalvelut-tulosalueen pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen, jolla on suora vaikutus henkilöstötarpeeseen. Perhe- ja sosiaalipalveluttulosalueen henkilöstökulujen noin 75 000 euron ylitysennuste johtuu pääosin työllisyyspalkkojen noin 40 000 euron (+10 %) ylitysennusteesta. - palvelujen ostot-tiliryhmän ylitysennuste johtuu pääosin vanhusten asumispalveluostojen noin 1,2 milj. euron ylitysennusteesta. Nettokuluylitysennuste on noin 800 000 euroa. Lisäksi lastensuojelun laitoshoitokulujen ennustetaan ylittyvän noin 350 000 eurolla. Ed. mainittuja ylityksiä kompensoi ammatillisten perhekotien noin 300 000 euron alitusennuste sekä vammaispalvelujen ostojen (mm. Rinnekoti, Eteva) noin 350 000 euron alitusennuste. - Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän noin 200 000 euron ylitys johtuu avoterveydenhuollon hoitotarvikekulujen ylitysennusteesta. Ylitys liittyy Rajamäen terveysaseman avaamiseen. Lisäksi I tyypin diabeetikoille (lapset, nuoret ja tietyin kriteerein aikuiset) on otettu käyttöön hoitoketjun mukaisesti ns Libre monitorointi. Tämä parantaa hoitomyöntyvyyttä ja parantaa hoitotuloksia. Kustannuksia pyritään kompensoimaan vähentämällä liuskaseurantaa ns II tyypin diabeetikoilla. - Avustukset-tiliryhmän noin 500 000 euron (8,6 %) ylitysennuste johtuu pääosin maahanmuuttopalveluiden 750 000 euron ylitysennusteesta. Toimeentulotukien alitusennuste on 180 000 euroa ja työmarkkinatuen noin 70 000 euroa. Erikoissairaanhoidon ennustetaan tässä vaiheessa menevän budjettiinsa.

24 Tulosalue: perheja sosiaalipalvelut lastensuojelun sijoitukset (laitoshoito) vanhusten asumispalvelut, palvelujen ostot tot. / 2016 (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 35 lasta 3615 hoitovrk eurototeuma: 841 673 euroa suoritetoteuma: 88 asiakasta eurototeuma: 1 022 095 eur tot. / (suorite- ja -toteuma) suoritetoteuma: 30 lasta 3278 hoitovrk eurototeuma: 808 601 euroa suoritetoteuma: 119 asiakasta eurototeuma: 1 363 893 eur vaikutus - ennusteeseen (+=ylitys, -=alitus) + 362 075 palvelujen ostot: + 1,2 milj. euroa tuotot: +360 000 euroa nettovaikutusennuste: noin 800 000 euroa. perustelu Nuorisoikäisten sijoituksissa laitoshoidon hinta. Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa 4 perhettä (185 972 ). Palvelun ostoa lisätään, jotta lain vaatima 3 odottamisaika saadaan täytettyä työllisyyspalkkakulut 139 577 euroa 123 761 euroa +40 000 euroa Palkkatukirahaa leikattu viime vuodesta ja rahat eivät tule riittämään koko vuodelle. Muutosesitys määrärahoihin Toimiala ei esitä tässä vaiheessa lisämäärärahaesitystä. Toimialan ennuste tarkentuu OVK II-vaiheessa, koska toimiala pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan ylitysuhkaan. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Kalustoinvestoinnit 705 000 212 364 705 000 Investointien toteutuminen Investointimäärärahojen toteumaan vaikuttaa se, pystytäänkö virastotalon kalustoinvestoinnit hankkimaan tämän vuoden puolella. Jos kalustaminen siirtyy ensi vuodelle, esitetään määrärahasiirtoa siltä osin loppu vuodesta.

25 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan. Tavoitetaso enintään 450 lastensuojeluilmoitusta Lastensuojeluilmoitusten määrä. 2015 lastensuojeluilmoituksia 507 kpl. (Lähde Nurmijärven kunta) Ei toteudu, lastensuojeluilmoituksia arviolta 800 vuonna. Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016. Tavoite 2 Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen Tavoitetaso 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 55 kpl 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä.(vuonna 2015 / 92.3 %) (Lähde: Sotkanet) 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkojen määrä (2016 / 74 kpl) (Lähde: Nurmijärven kunta) 1) Sotkanetiin ei ole tullut vielä vuoden 2016 tietoa. 2) Todennäköisesti toteutuu

26 Sivistystoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 1 738 611 32 % 5 377 975 5 177 975 2 282 228 6 131 611 Myyntituotot 140 378 24 % 574 735 574 735 158 743 638 953 Maksutuotot 1 015 949 25 % 4 131 740 3 931 740 1 091 391 3 798 024 Tuet ja avustukset 529 394 117 % 451 500 451 500 976 330 1 447 567 Muut toimintatuotot 52 890 24 % 220 000 220 000 55 764 247 067 Toimintakulut -29 009 242 32 % -91 399 663-91 282 663-29 190 217-90 991 295 Henkilöstökulut -16 266 404 32 % -50 378 741-50 261 741-16 673 972-51 986 301 Palvelujen ostot -4 865 135 30 % -16 248 826-16 248 826-4 637 533-14 993 560 Aineet, tarv. ja tavarat -463 089 23 % -2 013 780-2 013 780-451 068-2 035 238 Avustukset -2 493 314 33 % -7 614 968-7 614 968-2 592 093-7 354 250 Muut toimintakulut -4 921 300 32 % -15 143 348-15 143 348-4 835 551-14 621 946 Toimintakate -27 270 632 32 % -86 021 688-86 104 688-26 907 989-84 859 684 Poistot ja arvonal. -171 566-712 000-195 439-729 020 Toteumaennuste Sivistystoimialan toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 83 000 euroa. Ylitys johtuu henkilöstökulujen ylittymisestä koulutuspalveluissa ja kirjasto- ja kulttuuripalveluissa. Varhaiskasvatuksen tuotot tulevat jäämään alle budjetoidun n. 200 000 euroa. Tulojen alijäämä katetaan henkilöstökuluista tulevilla säätöillä. Hallinto- ja talouspalveluiden ja nuorisopalveluiden tuotot ja kulut toteutuvat budjetoidusti. Muutosesitys määrärahoihin Tiliryhmä Perustelu Eurot Palkat ja palkkiot Sivistyslautakunta esitti (siv.ltk 19.1. 6) ja 33 000 kunnanhallitus hyväksyi (1.2.2016 37) Rajamäen tehdasmuseon toiminnan aloittamisen uutena toimintana. Toiminnalle ei ole varattu määrärahaa talousarvioon. Sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti kirjasto- ja kulttuuripalvelut hakee 33 000 lisämäärärahaa museotoiminnan järjestämiseksi Rajamäen tehdasmuseoon. Koulutuspalveluihin perustetaan Kiljavan Majakan 50 000 kouluun toinen luokka. Luokan perustaminen johtuu Palojoelle tulevasta lastensuojeluyksiköstä.

27 Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus, irtaimisto 100 000 0 100 000 Pienten päiväkotien kalusto 30 000 0 30 000 Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet 100 000 27 085 100 000 Koulujen ATK-opetus ja AV-laitteet 300 000 103 384 300 000 Nurmijärven monitoimitalo 800 000 0 800 000 Kirjasto, etätyöpiste 10 000 0 10 000 Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuvat pääasiassa vasta loppuvuodesta Vaskomäen päiväkodin peruskorjauksen ja monitoimitalon valmistuttua. Päiväkotien ja koulujen ATK-investoinnit toteutuvat koko vuoden aikana. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä investointimäärärahoihin. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaikissa sivistystoimialan toiminnallisissa tavoitteissa on edetty laadittujen tavoitteiden suuntaisesti. Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Tavoitetaso Yksi aktivointitapahtuma (tilaisuus/jalkautuminen/kysely yksikkötasolla)/ vuosi. Aktivointi johtaa palvelutoiminnan arviointiin. Aktivointien / jalkautumisten / kyselyiden määrä. Toiminnan arviointien määrä. Pääkirjastossa järjestettiin kysely ja visuaalinen äänestys liittyen tulevaan peruskorjaukseen. Nurmijärven museo järjesti tammikuussa kyselyn, jossa yleisö sai ehdottaa itselleen merkittäviä Aleksis Kiven tekstejä. Ehdotetuista teksteistä osa valittiin kuunneltavaksi Kiven kodin uuteen näyttelyyn. Alueellisten vanhempainfoorumeiden aloitustilaisuus on pidetty 5.4. Toiminta käynnistyy syksyllä.