Poistot ja arvonal

Transkriptio

1 Sivistystoimiala Tuloslaskelma Tot. Ennuste Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Sivistystoimialan toimintakatteen ennustetaan alittuvan käyttösuunnitelmaan verrattuna n eurolla. Tämä johtuu budjetoitua pienemmistä palvelujen ostoista varhaiskasvatuksen tulosalueella. Hallinto- ja talous-, koulutus-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä nuorisopalveluiden tulosalueiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella tuotot tulevat jäämään alle budjetoidun n euroa. Tulojen alijäämä katetaan varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista tulevilla säätöillä. Muutosesitys määrärahoihin Kulumäärärahaa esitetään vähennettäväksi eurolla seuraavasti: Tuottojen lisäys/väh (-) Määrärahan lisäys (-)/väh Netto Varhaiskasvatuspalvelut Yhteensä

2 Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus, irtaimisto Pienten päiväkotien kalusto Päiväkotien ATK- ja AVlaitteet Koulujen ATK-opetus ja AVlaitteet Nurmijärven monitoimitalo Kirjasto, etätyöpiste Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuvat pääasiassa vasta loppuvuodesta Vaskomäen päiväkodin peruskorjauksen ja monitoimitalon valmistuttua. Päiväkotien ja koulujen ATK-investoinnit toteutuvat koko vuoden aikana. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä investointimäärärahoihin. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaikissa sivistystoimialan toiminnallisissa tavoitteissa on edetty laadittujen tavoitteiden suuntaisesti. Kärkihanke tai strateginen linjaus Asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Aktivoidaan kuntalaisia osallistumaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen yksikkö- ja toimintatasolla. Tavoitetaso Yksi aktivointitapahtuma (tilasuus/jalkautuminen/kysely yksikkötasolla)/ vuosi. Aktivointi johtaa palvelutoiminnan arviointiin. Arviointitapa/mittari Aktivointien / jalkautumisten / kyselyiden määrä. Toiminnan arviointien määrä. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut osittain Pääkirjastossa järjestettiin kysely ja visuaalinen äänestys liittyen tulevaan peruskorjaukseen. Nurmijärven museo järjesti tammikuussa kyselyn, jossa yleisö sai ehdottaa itselleen merkittäviä Aleksis Kiven tekstejä. Ehdotetuista teksteistä osa valittiin kuunneltavaksi Kiven kodin uuteen näyttelyyn. Alueellisten vanhempainfoorumeiden suunnittelutilaisuus järjestettiin Vanhempainfoorumeiden toiminta käynnistyy järjestettävässä kickofftilaisuudessa. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty kaksi asiakasraatia vanhempien osallistamiseksi varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa. Lapsille tehtiin osallisuuskysely varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

3 Kärkihanke tai strateginen linjaus Digi-hanke Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Tavoite 2 Sivistystoimialan palveluita digitalisoidaan ja sähköinen asiakaspalvelu lisääntyy. Arviointitapa/mittari Sähköisten lomakkeiden määrä. Henkilöiden valmius sosiaalisen median hyödyntämiseen. Sivistystoimen toiminnoissa hyödynnetään sosiaalista mediaa vaikuttamisessa ja tiedottamisessa. Tavoitetaso Kaikki uudet tai päivitettävät lomakkeet saatetaan sähköisesti täytettävään muotoon. Työssään sosiaalista mediaa hyödyntävillä henkilöillä on valmiudet sen käyttöön. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa hyödynnetään sosiaalista mediaa ja somea käyttävillä työntekijöillä on valmiudet sen käyttöön. Nuorispalveluiden henkilökunta hyöndyntää sosiaalista mediaa nuorille suunnatussa markkinoinnissa. Varhaiskasvatuspalveluissa on uusittu toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa entistä paremmin sähköisen asiakaspalvelun. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vetovoimaisuus. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja. Lasten ja nuorten palvelut viedään mahdollisimman lähelle heidän omaa kasvuympäristöään. Tuetaan kuntalaisten omatoimisuutta ja aktiivista elämistä. Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kunnan hyvinvointisuunnitelma. Tavoite 3 Vapaa-ajan palveluja sekä lapsia ja nuoria tukevia matalan kynnyksen palveluja tuodaan lähelle heidän elinympäristöään. Arviointitapa/mittari Palveluiden määrä. Tavoitetaso Vähintään yksi varsinaista toimintaa tukeva palvelu, joka tuotetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Monitoimitalon toimintamallin luominen, siten että se palvelee monia käyttäjäryhmiä. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut Nuorisopalvelut on järjestänyt Röykässä, kirkonkylässä ja Rajamäessa lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat yhdessä eri toimijoiden kanssa. Monitoimitalo toimii toimii siten, että talossa on samanaikaisesti eri ikäisiä ja eri harrastajaryhmiä. Monitoimitalon avajaisviikko järjestettiin yhdessä talossa toimivien toimijoiden kanssa. Yhdeksällä koululla on toiminut lukuvuoden - aikana ulkopuolisten toimijoiden (Nurmijärven Opisto, tanssiopisto, paikalliset urheiluseurat) järjestämiä kerhoja joko koulupäivän sisällä tai heti sen jälkeen. Toiminta jatkuu syyslukukaudella.

4 Kärkihanke tai strateginen linjaus Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Strategista linjausta toteuttava ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Tavoite 4 Oppilaanohjauksen kehittäminen ja nivominen osaksi nuoren koulupolkua. Saadaan työpajalla olevien nuorten määrä pienenemään nivelvaiheiden ohjauksella. Arviointitapa/mittari Oppilas on päässyt ensisijaiseen hakutoiveeseensa 2. asteelle mentäessä. Työpajalla olevien nuorten määrä. Tavoitetaso Yli 90% oppilaista pääsee ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Tavoitteen toteutuminen tavoite on toteutunut osittain Kevään yhteishaussa 85,8 % oppilaista pääsi ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen opiskelupaikkaan. Nuorten työpajassa oli vuonna 74 nuorta tänä vuonna on ollut 73 nuorta. Kärkihanke tai strateginen linjaus Henkilöstön työhyvinvointi Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma Tavoite 5 Hyödynnetään henkilöstön osaamista monipuolisesti toimialan eri toiminnassa ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Esimiehet muodostavat vertaismentorointipareja, jonka ansiosta heidän hyvinvointinsa lisääntyy. Tavoitetaso Resursseja jaetaan usean eri tulosalueen välillä esim. oppilashallinto-ohjelman käytössä. Esimiesten kesken on muodostettu vertaismentorointipareja. Arviointitapa/mittari Jaetun resurssin määrä. Vertaismentorointien määrä. Tavoitteen toteutuminen - tavoite on toteutunut Koulutuspalveluissa on käynnissä vertaismentorointia. Verme-ryhmiä on toiminut lukuvuonna - 10 kpl. Lukuvuonna ryhmiä käynnistyy 9 kpl. Ryhmän keskikoko on 4-8 henkilöä. Koulutuspalveluissa hyödynnetään opettajien osaamista käyttämällä heitä ohjaavina opettajina ja sisäisinä kouluttajina. Oppilashallinto-ohjelman käytön osalta on jaettu osaamista nuoriso-, varhaiskasvatus-, koulutus- sekä hallinto- ja talouspalvelujen kesken. Toimistohenkilökunnan säännöllisissä yhteisissä palavereissa jaetaan osaamista toimistohenkilökunnan kesken.

5 Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavara % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal. Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

6 Koulutuspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti käyttöprosentin ollessa elokuun lopussa 65,39 %. Sivistyslautakunta perusti pidetyssä kokouksessa ( 34) koulutuspalveluihin uuden tulosyksikön, Majakan koulun. Majakan koulu on Kiljavalla sijaitsevan lastensuojelulaitoksen yhteydessä toimiva kaksiluokkainen koulu, jossa opiskelevat po. lastensuojelelulaitoksen sekä Palojoelle kesän aikana perustetun lastensuojelulaitoksen perusopetusikäiset lapset ja nuoret. Koulun perustamisen vuoksi sivistystoimi esitti I osavuosikatsauksen yhteydessä koulutuspalveluille euron suuruista lisämäärarahaa kattamaan yksikön perustamisesta aiheutuneita henkilöstö- ja koulukuljetuskustannuksia. Kunta on saanut kohdennettua valtionavusta seuraaviin kohteisiin: - kerhotoiminnan kehittämiseen tutoropettajien kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen tutoropettajien toimintaan kokeilukulttuuri ja tet 2.0 -hankkeeseen perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen e - toisen asteen Liikkuva koulu -hankkeeseen Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä määrärahoihin.

7 Perusopetuksen erillishankkeet Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal. Kunta on saanut kohdennettua valtionavusta seuraaviin kohteisiin: - kerhotoiminnan kehittämiseen kokeilukulttuuri ja tet 2.0 -hankkeeseen perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin perusopetuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen e - toisen asteen Liikkuva koulu -hankkeeseen Aikaisemmin aloitetuista Perusopetus paremmaksi -hankkeista on meneilllään vielä seuraavat hankkeet (suluissa hankkeen päättymisajankohta): - Opin Agora (31.12.) - Liikkuva koulu -hanke - (31.12.) - Kerhotoiminnan kehittäminen - (31.12.) - Esi- ja perusopetuksen Tasan -hanke - (perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet; ) - Tutoropettajien kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen (31.12.) - Tutoropettajien toiminta (31.12.) Perusopetuksen erillishankkeet -kohtaan on kirjattu myös Kuuma-kuntien tvt-hankkeeseen saama Aluehallintoviraston suuruinen avustus, jonka käyttöaika on päättynyt Lisäksi Nurmijärvi on mukana Mikkelin hallinnoimassa Ilmiöt pelissä -yhteishankkeessa ja Hyvinkään hallinnoimassa Joustavasti yhdessä yhteishankkeessa. Molemmat hankkeet päättyvät Tuusulan hallinnoima Kuuma-kuntien OSAAVA-KUUMA-Vaativa (erityisopetus) - -hanke on päättynyt 2.6..

8 Varhaiskasvatuspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavara % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan n budjetoitua pienempinä. Loppuvuosi toteutunee seuraavasti: palkat alittunevat euroa ja tuotot alittuvat vastaavasti saman verran. Puistotien ja Perttulan päiväkoteja ei ole täytetty 1.8. alkaen. Abilita-toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön 1.8. alkaen. Järjestelmän kehittäminen on osittain vielä kesken, ja siksi syksyn päivähoitomaksut perheille ovat myöhässä. Tästä johtuen maksutuotot eivät ole kirjanpidossa ajantasalla. Myös maksuluokkiin syksyllä tulleet uudistukset ovat aiheuttaneet maksupäätöksiin viiveitä ja niiden myötä myös tuotot tulevat pienenemään.

9 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen talousarvio toteutuu käyttötaloussuunnitelman mukaisesti. Tulosalueen tuottoja nostavat OKM:ltä ja museovirastolta toiminnan kehittämiseen saadut, noin euron, avustukset. Osa avustusrahoista käytetään vielä vuoden puolella, mutta suurin osa rahoista tullaan siirtämään vuodelle Rajamäen tehdasmuseon pääsymaksuista saadut euron tuotot käytetään tehdasmuseon kesän 2018 opastusten kehittämiseen ja Rajamäen alueen Seinätön museo - opastusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kulttuuripalvelujen tuotoista on kirjautunut tuloiksi vasta pieni osa, koska maksullisten tapahtumien järjestäminen painottuu tänä vuonna syksyyn monitoimitalon Monikkosalin käyttöönottamisen aikataulun vuoksi. Kulttuuripalvelujen tuottojen määrään tulee vaikuttamaan se, kuinka paljon Monikkosalissa järjestettävät maksulliset tapahtumat kiinnostavat yleisöä. Taidehankintoihin budjetoiduilla rahoilla ostetaan Monikon aulaan taideteos.

10 Nuorisopalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Nuorisopalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti.