Sivistyspalvelut -toimiala

Mäntsälän kunta 1 Sivistyspalvelut -toimiala TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk 2018 2019 SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 083 091 1 431 315 1 431 315 1 524 560 1 396 960 1 394 060 Myyntituotot 991 248 797 000 797 000 859 510 859 960 859 960 Maksutuotot 326 904 268 800 268 800 350 900 351 900 351 900 Tuet ja avustukset 575 880 146 485 146 485 156 500 23 500 23 500 Muut toimintatuotot 189 059 219 030 219 030 157 650 161 600 158 700 TOIMINTAKULUT -29 620 839-30 934 393-30 934 393-31 909 884-31 906 105-31 867 561 Henkilöstökulut -15 952 137-15 567 244-15 567 244-16 053 723-16 019 490-15 974 920 Palkat ja palkkiot yhteensä -12 644 834-12 369 414-12 369 414-12 533 378-12 509 149-12 480 644 Henkilösivukulut -3 307 303-3 197 830-3 197 830-3 520 345-3 510 341-3 494 276 Palvelujen ostot -6 012 358-6 777 360-6 777 360-6 825 184-6 852 680-6 861 256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -738 883-916 317-916 317-759 235-755 343-753 543 Avustukset -85 866-96 050-96 050-94 000-94 000-94 000 Muut toimintakulut -6 831 594-7 577 422-7 577 422-8 177 742-8 184 592-8 183 842 TOIMINTAKATE -27 537 747-29 503 078-29 503 078-30 385 324-30 509 145-30 473 501 Toimialan palveluajatus Sivistyspalvelut-toimiala edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Uuden lautakunnan perehdyttäminen Lautakunnan perehdyttämisseminaarin järjestäminen Perusturvapalveluiden ja sivistyspalveluiden yhteiset toimintamallit lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Vaikuttavuusinvestointiin ja tulosperusteiseen rahoitukseen liittyvän hankkeen (SIB) valmistelutilanne Henkilöstön työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen seuranta Työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen määrä Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk 2018 2019 KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 397 0 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 397 0 0 TOIMINTAKULUT -707 697-868 186-868 186-668 325-661 135-657 685 Henkilöstökulut -373 270-252 480-252 480-286 935-283 935-280 435 Palkat ja palkkiot yhteensä -305 436-205 876-205 876-210 732-210 732-210 732 Henkilösivukulut -67 834-46 604-46 604-76 203-73 203-69 703 Palvelujen ostot -235 205-494 048-494 048-269 794-265 094-265 144 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 041-4 400-4 400-2 400-2 560-2 560 Avustukset Muut toimintakulut -91 181-117 258-117 258-109 196-109 546-109 546 TOIMINTAKATE -707 300-868 186-868 186-668 325-661 135-657 685

2 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Tulosalueen palveluajatus Kysyntä- ja laajuustiedot Sivistyspalvelut-toimielin edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Tp 2015 KsM Toe 2017 2018 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueella ei ole nähtävissä merkittäviä toimintaympäristön muutoksia suunnitelmakaudella. Varaudutaan mahdollisiin muutoksiin mm. varhaiskasvatuspalveluiden selvityksen perusteella. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 2019 Talousarviovuonna 2017 kehittämis- ja hallintopalveluissa ei tapahdu merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Toe17/Tp15 Toe17/KsM16 Musiikkiopiston oppilaita 114 114 124 124 124 8,77 % 8,77 % Musiikki-leikkikoululaisia 110 197 197 197 197 79,09 % 0,00 % Koulukuljetusten ja kunnan muiden kuljetuspalveluiden uudelleen organisointi. Kuljetusyksikön perustaminen. Toimialan tietohallintastrategian laatiminen. Tietohallintastrategian käyttöönotto. Laaditaan yhteistyössä sivistyspalvelut toimialan kanssa strategiset tavoitteet ja painopistealueet Määritellyt strategiset painopisteet. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Kuntien välisen yhteistyön epäonnistuminen LAPE-hankkeessa. Kunnan sisäisen päätöksenteon epäonnistuminen kuljetuspalveluiden uudelleen organisoimisessa. Perusopetus tulosalue Tulosalueen palveluajatus TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk 2018 2019 PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT 1 536 375 970 895 970 895 1 045 890 926 590 921 690 Myyntituotot 936 364 740 000 740 000 801 390 801 340 801 340 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 457 563 113 485 113 485 120 500 500 500 Muut toimintatuotot 142 449 117 410 117 410 124 000 124 750 119 850 TOIMINTAKULUT -23 831 059-24 798 502-24 798 502-25 626 093-25 633 005-25 596 783 Henkilöstökulut -12 942 678-12 649 962-12 649 962-12 915 717-12 888 384-12 847 806 Palkat ja palkkiot yhteensä -10 272 647-10 006 768-10 006 768-10 093 895-10 072 166-10 043 166 Henkilösivukulut -2 670 031-2 643 195-2 643 195-2 821 822-2 816 218-2 804 640 Palvelujen ostot -4 940 625-5 594 716-5 594 716-5 820 582-5 848 528-5 856 104 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -565 909-746 587-746 587-579 544-576 293-573 923 Avustukset -1 186-3 050-3 050-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut -5 380 661-5 804 187-5 804 187-6 308 250-6 317 800-6 316 950 TOIMINTAKATE -22 294 684-23 827 607-23 827 607-24 580 203-24 706 415-24 675 093

Mäntsälän kunta 3 Perusopetus tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi. Oppimisen, opetuksen ja koulujen toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2015 KsM Toe 2017 2018 2019 Toe17/Tp15 Toe17/KsM16 Perusopetuksen oppilaita 2 831 2 813 2 909 2 923 2 911 3 % 3 % -joista erityisoppilaita 177 182 177 180 182 0 % -3 % -pienryhmissä 106 107 112 115 117 6 % 5 % -integroituna 71 73 66 65 65-7 % -10 % Tehostetussa tuessa 242 198 298 315 323 23 % 51 % Esiopetusoppilaita 312 297 269 277 252-14 % -9 % -joista päivähoidossa 217 190 181 186 168-17 % -5 % Vieraskuntalaisia Mäntsälässä 112 106 164 170 175 46 % 55 % Mäntsäläläisiä muualla 93 109 135 160 170 45 % 24 % Koulujen määrä 14 14 14 13 13 0 % 0 % Arola 70 75 74 72 70 6 % -1 % Hepola 374 370 226 250 255-40 % -39 % -pienryhmät 23 25 27 23 23 17 % 8 % Hirvihaara 89 91 91 89 85 2 % 0 % Hyökännummi 181 180 179 188 188-1 % -1 % -pienryhmät 11 18 15 15 15 36 % -17 % Kirkonkylä 261 281 278 265 265 7 % -1 % -pienryhmät 27 19 0 0 0-100 % -100 % Saari 111 110 106 109 105-5 % -4 % Lukko 31 30 32 0 0 3 % 7 % Myllymäki 277 275 279 285 280 1 % 1 % -pienryhmät 29 24 33 33 33 14 % 38 % Numminen 178 171 171 175 173-4 % 0 % Ohkola 94 103 103 100 101 10 % 0 % Sälinkää 117 123 121 150 151 3 % -2 % Sääksjärvi 85 77 82 79 75-4 % 6 % Alakoulut yhteensä 1 958 1 972 2 061 2 107 2 099 5 % 5 % Ehnroos 500 482 477 441 435-5 % -1 % - JOPO 21 17 19 20 #JAKO/0! -19 % - pienryhmät 30 34 30 30 #JAKO/0! 13 % - valmistava opetus 27 11 #JAKO/0! Riihenmäki 373 359 470 475 480 26 % 31 % - alakoulu 244 274 280 #JAKO/0! #JAKO/0! - pienryhmät 30 40 40 #JAKO/0! #JAKO/0! - yläkoulu 371 375 377 #JAKO/0! #JAKO/0! Yläkoulut yhteensä 873 841 848 816 812-3 % 1 %

4 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2015 Koulu Oppilasmäärät Vuoden 2015 keskiarvo Vuoden 2015 kaikki menot joista sisäisiä ulkoiset menot sis. menot/oppilas ulk. menot/oppilas Kaikista menoista/oppilas 20.9.2014 20.9.2015 Arola 65 70 67,5 367 563 167 953 199 610 2 488 2 957 5 445 Hepola 361 374 367,5 1 842 574 751 019 1 091 555 2 044 2 970 5 014 Eha-opetus 25 23 24,0 449 556 6 605 442 951 275 18 456 18 732 Hirvihaara 95 89 92,0 549 559 175 371 374 188 1 906 4 067 5 973 Hyökännummi 197 192 194,5 1 454 868 708 002 746 866 3 640 3 840 7 480 Kirkonkylä 282 288 285,0 1 601 974 529 100 1 072 874 1 856 3 764 5 621 Lukko 31 30 30,5 202 732 79 941 122 791 2 621 4 026 6 647 Myllymäki 286 306 296,0 1 959 553 786 208 1 173 345 2 656 3 964 6 620 Numminen 178 171 174,5 1 125 095 599 838 525 257 3 437 3 010 6 448 Ohkola 93 94 93,5 622 296 251 899 370 397 2 694 3 961 6 656 Saari 108 111 109,5 769 956 426 257 343 699 3 893 3 139 7 032 Sälinkää 118 117 117,5 571 744 178 886 392 858 1 522 3 343 4 866 Sääksjärvi 94 85 89,5 747 363 401 479 345 884 4 486 3 865 8 350 Alakoulut yhteensä 1933 1950 1 941,5 12 264 833 5 062 558 7 202 275 2 608 3 710 6 317 Ehnroos 550 500 525,0 4 604 687 1 665 487 2 939 200 3 172 5 598 8 771 Riihenmäki 368 373 370,5 2 930 983 1 085 137 1 845 846 2 929 4 982 7 911 Yläkoulut yhteensä 918 873 895,5 7 535 670 2 750 624 4 785 046 3 072 5 343 8 415 Lukio 239 262 250,5 2 218 845 954 149 1 264 696 3 809 5 049 8 858 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen sekä opetussuunnitelmauudistuksen mukaisiin toteuttamisen, kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Maahanmuuttajien ja kuntaan sijoitettavien pakolaisten myötä suomi toisena kielenä, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja valmistavan opetuksen tarpeet kasvavat. Lisäksi vaativan erityisopetuksen mukaiset muutostarpeet ovat kasvussa sekä kasvavan oppilastarpeen että Kalliomaan sairaalakoulun muutosten myötä. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen väheneminen, rahoituksen jatkumiseen liittyvä epävarmuus ja hanketoimintojen vakinaistamisen tarve saavat aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät opetushenkilöstön, koulunkäynnin ohjaajien ja tieto- ja viestintäteknologian toteuttamisen ja kehittämisen osa-alueilla, jotka asettavat lisäpaineita toimintojen ja tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Opetuksen kehittämissuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet (1-4) ovat: 1. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmatyö nähdään prosessina. Vuosina 2017-2019 toimintamme painopisteenä ovat opetussuunnitelman laadun arviointi sekä opetussuunnitelman mukaisen toiminnan laadun kehittäminen. - Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuudessa että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen muutostarpeissa. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokkaasteiden ja oppiaineiden opetuksessa. Tämä asettaa muutostarpeita sekä laitteiston hankinnassa että osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. - Tavoitteena on toteuttaa syyskaudella 2017 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista edistävä, kaikkia kouluja osallistava messutapahtuma. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Toimintakulttuurin kehittyminen ja jokaisen työntekijän perustehtävän täsmentyminen ovat toimintamme painopistealueina.

Mäntsälän kunta 5 - Opetuksen (perusopetus ja lukio) yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistetään yhdenmukaistamalla yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteita (tiimirakenne). Tämän lisäksi koulut kehittävät omia, sisäisiä ja ulkoisia oppivan yhteisön oppimista ja osaamisen edistämistä tukevia rakenteita ja toimintakulttuuria. 3. Yhteisöllinen johtaminen Toiminnan painopistealueina ovat perusopetuksen toiminnan suunnittelu ja tarkoituksenmukainen viestintä. - Keskeisenä kehittämiskohteena ovat mm. asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen sekä kasvatuksen ja opetuksen että esim. perusopetuksen www -sivuja ja eri palvelutarpeiden mukaisten oppaiden sisältöjä kehittämällä. - Hyvä koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa edistävät kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista ja yhteisön hyvinvointia. Juhla- ja tapakulttuurin yhdistäminen yhteisöllisyyden edistämisen tavoitteisiin ovat luonteva osa yhteisöllisyyden rakentamista. Ajankohtana vuosi 2017 on juhlava aloitusvuosi tulevalle perinteelle: Tavoitteena on rakentaa vuosittainen itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton perinne 4. lk. oppilaille. 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Toimintaa ohjaavina rakenteina ovat oppimisympäristöjen rakentaminen. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä tiloja ja paikkoja että yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. - Kehittämistyössä huomioitavaa on, että Riihenmäen, Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu sekä muiden koulujen korjaus- ja muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi. Laadukkaan ja uudenlaisen oppimisympäristön mukaisen koulurakennuksen lisäksi hankevaiheessa tulee huomioida myös välineet, laitteet ja kalusteet, joita koulurakennuksessa tullaan käyttämään. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet ja otetaan käyttöön 1.8. lukien vaiheittain. Uusien opetussuunnitelmien myötä korostuvat erityisesti opettajuuden, tieto- ja viestintäteknologian, oppimisympäristön ja henkilöstön osaamisen kehittämis- ja muutostarpeet. Keskeisiä muutoskohteita ovat lisäksi valmistavan opetuksen, suomi toisena kielenä opetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen muuttuvat tarpeet. Lisäksi vaativan erityisopetuksen tarvetta kohtaan on toimintaympäristön muutospaineita kasvavan oppilaskohtaisen tarpeen sekä nopeasti muuttuvan palvelutarpeen (mm. sijoitetut lapset) myötä. Vuoden 2017 aikana on käynnissä Riihenmäen, Hyökännummen, Sälinkään ja Ehnroosin koulurakennusten suunnittelu ja rakentaminen. Tämä edellyttää laajasti eri toimijoiden osallistamista ja osallistumista suunnitteluun. Näiltä osin palvelu- ja osaamistarpeeseen vastaamiseksi tulisi huomioida seuraavat osa-alueet: - opetus- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä, - opettajien täydennyskoulutuksen ja yhteisössä tapahtuvan oppimisen ja osaamisen edistäminen, - ICT välineistön ja ohjelmistojen kasvava tarve uuden opetussuunnitelman myötä sekä ICT kokonaisuuden suunnittelun ja koordinoinnin turvaaminen, - uudenlaista oppimista tukevien oppimisympäristöjen mukaiset vaatimukset myös niissä koulurakennuksissa, joihin ei kohdistu laajennus- tai peruskorjausta - henkilöstökustannuksiin varautuminen koulurakennushankkeiden suunnittelun toteuttamiseksi

6 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoitteet ja mittarit on laadittu strategisten tavoitteiden (Opetuksen kehittämissuunnitelma; OpKesu) pohjalta: 1. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman toimeenpanon seuranta ja laadun arviointi Opetussuunnitelman toimeenpanon seuranta ja laadun arviointi tehty vuoden 2017 loppuun mennessä. Lukuvuosisuunnitelman laadun arviointi tehty vuoden 2017 loppuun mennessä. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Henkilöstön uusien pedagogisten taitojen vahvistaminen - Vakinaisen opetushenkilöstön käytössä olevien OpeKesujen määrä (%) vuoden 2017 lopussa. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%) Resurssien kohdentaminen perustehtävään Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna -vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10 % - Opetushenkilöstön täydennyskoulutuspäivät 3. Yhteisöllinen johtaminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen Yhteistyö- ja vuorovaikutus- kehittämissuunnitelman laadinta, käyttöönotto ja arviointi vuoden 2017 loppuun mennessä 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 26 oppilasta Yli 25 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2017 Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen Riihenmäen (valmistuminen 2017) koulurakennuksen toteutuminen, Ehnroosin, Hyökännummen ja Sälinkään koulurakennushankkeiden suunnittelun toteutuminen. Tutor turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö Koulujen turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin tarkastusmallin suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Koulurakennushankkeiden toteutumisen aikataulun venyminen nähdään keskeisenä riskinä. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää ja monipuolista pedagogista osaamista. Opetushenkilöstön uusi oppimis- ja osaamistarve tulee kyetä huomioimaan sekä tulosalueen, kouluyhteisön että yksilön ammatillisen kehittymisen tasoilla. Henkilöstön

Mäntsälän kunta 7 käyttöön tulee varata riittävä ja nykyaikainen opetusvälineistö sekä toiminnan suunnittelun ja prosessien sujuvuuden turvaavat tukipalvelut. Yhteistyön ja ammatillisen vuorovaikutuksen onnistuminen korostuu jatkuvan kehittymisen tavoitteen saavuttamisessa. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk 2018 2019 ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA TOIMINTATUOTOT 350 541 350 250 350 250 330 250 326 950 326 950 Myyntituotot 54 120 57 000 57 000 58 000 58 500 58 500 Maksutuotot 229 332 247 050 247 050 254 900 253 900 253 900 Tuet ja avustukset 51 927 33 000 33 000 7 000 4 000 4 000 Muut toimintatuotot 15 162 13 200 13 200 10 350 10 550 10 550 TOIMINTAKULUT -3 849 587-3 877 947-3 877 947-4 178 547-4 175 346-4 175 624 Henkilöstökulut -2 178 545-2 162 564-2 162 564-2 314 443-2 310 743-2 310 351 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 702 307-1 747 948-1 747 948-1 797 633-1 795 133-1 795 628 Henkilösivukulut -476 238-414 616-414 616-516 810-515 610-514 723 Palvelujen ostot -653 828-510 639-510 639-547 505-554 105-554 355 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -139 545-141 120-141 120-146 821-143 470-143 690 Avustukset Muut toimintakulut -877 669-1 063 624-1 063 624-1 169 778-1 167 028-1 167 228 TOIMINTAKATE -3 499 046-3 527 697-3 527 697-3 848 297-3 848 396-3 848 674 Tulosalueen palveluajatus Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2015 KsM Toe 2017 2018 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 2019 Toe17/Tp15 Perusopetuksen päättöluokkien oppilasmäärä tulee alenemaan tarkastelukauden aikana, mikä vähentää lukiokoulutukseen hakevien opiskelijoiden määrää, vaikka prosentuaalinen osuus kasvaisikin. Uudistettu opetussuunnitelma ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen edellyttävät pedagogisia muutoksia, mikä lisää opettajien kouluttautumistarvetta. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen sähköisesti edellyttää muutoksia myös kiinteistössä. Toe17/KsM16 Lukion opiskelijoita 262 282 293 284 285 12 % 4 % Kansalaisopisto -opetustunteja 8 729 9 300 8 900 9 000 9 000 2 % -4 % -opiskeijoita 3 254 3 550 3 400 3 430 3 470 4 % -4 % -kursseja 433 450 435 440 440 0 % -3 % Kirjasto -lainat 362 440 285 000 310 000 315 000 321 000-14 % 9 % -lainat / asukas 18 13 15 15 16-17 % 15 % -lainaajat 6 375 5 700 6 200 6 250 6 320-3 % 9 % Kansalaisopiston toiminnan painopisteitä tulevat olemaan monipuolisten ja ajankohtaisten kurssien tarjonta, maahanmuuttajakoulutuksen kehittäminen, ikäihmisten digiloikan varmistaminen sekä henkilöstön osaamisen lisääminen koulutuksilla. Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelun eteneminen. Kirjaston toimintaympäristöön kohdistuu monia muutoksia 2017-2019. Kirjastossa työn keskeisin työkalu, kirjastotietojärjestelmä, vaihtuu lopulla. Uusi järjestelmä uudistaa kirjastotyötä ja mahdollistaa joustavampia työmuotoja jatkossa, esim. jalkautumisen yleisötapahtumiin kirjastopalvelujen kera. Asiakkaille uusi järjestelmä mahdollistaa mm. oman kirjastoasiakkuuden paremman hallinnan.

8 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Eniten asiakkaan kirjastonkäyttökokemukseen vaikuttaa samassa yhteydessä vaihtuva verkkokirjasto, joka uudistetaan kokonaan vuoden 2017 aikana. Kirjastoon ollaan hankkimassa myös omatoimiaukioloajan mahdollistavaa tekniikkaa ja ohjelmistoja loppuvuodesta. Aukioloaikojen on tällä tavoin mahdollista laajentua ja asiakkaat pääsevät paremmin kirjastoon. Omatoimi-/itsepalveluaika otetaan käyttöön luultavasti vähitellen, joten muutos aukioloajoissa kestänee koko tarkastelujakson. Koulujen uusi opetussuunnitelma ja kuntaan mahdollisesti tehtävä kulttuurikasvatussuunnitelma saattavat lisätä tai muuttaa koulun ja kirjaston yhteistyön muotoja ja tarvetta. Monilukutaidon edistäminen ja mediakasvatus ovat kouluille ja kirjastolle yhteinen mielenkiinnon ja kehittämisen kohde ja kirjasto on edelleen yksi merkittävä, helposti lähestyttävä monilukutaitoa kehittävien aineistojen ja sisältöjen tarjoaja. Kirjastoon syntyy tarkastelujaksona luultavasti myös uusi pieni, mutta vaativa asiakasryhmä, kun kuntaan muuttaa turvapaikan saaneita maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien kirjastopalvelut tulevat vaatimaan palvelujen uudelleen tarkastelua, selkeitä opasteita ja ohjeita, ennakkoluulotonta ja avointa suhtautumista ja kirjastoaineistoa henkilöiden äidinkielellä sekä kielenoppimista tukevaa materiaalia. Kirjastolaki uudistuu 2017 alussa. Esityksessä ehdotetaan voimassa olevan kirjastolain maksuttomuutta koskevaa 5 :ää selvennettäväksi siten, että kirjaston mm. omien aineistojen varaaminen, mikä nykyään on maksullista, olisi jatkossa maksutonta. Mikäli laki toteutuu esityksen mukaisesti, se saattaa vaikuttaa kirjaston maksutuloihin. Esityksellä ei ole vaikutuksia kunnan viranomaisten toimintaan eikä se lisää kunnan tehtäviä nykyisestä. Kirjastopalvelujen järjestämisvastuu säilyy kunnilla. Mikäli tämän hetken valtakunnalliset suunnitelmat Sote-uudistuksesta etenevät suunnitellussa aikataulussa, on kirjasto jatkossa (1.1.2019 eteenpäin) osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuutta kunnassa ja vaikuttaa osaltaan entistä enemmän kunnan elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Kirjaston on seurattava uudistuksen etenemistä ja pystyttävä vastaamaan kysyntään, tarjoamaan jokaiselle jotakin. Palvelumuotoja ja aikoja on kehitettävä asiakkaita kuunnellen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Sähköisten aineistojen ja kokeiden käytön lisääminen kursseilla Mäntsälän lukiokoulutuksen uudistettu opetussuunnitelman käyttöönottaminen jatkuu. Opettajien kouluttautuminen uudistetun opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen hankkimiseksi Kasvavat ikäluokat tarvitsevat uusia opetusryhmiä/lisäkursseja lukuvuoden 2017 alusta. Suomi 100 vuotta tapahtumien järjestäminen osana koulun toimintaa. Kirjasto täyttää 170 vuotta ja juhlii tarjoamalla asiakkaille vaihtuvia tapahtumia/ohjelmaa kuukausittain. Kirjaston aukioloajan laajentaminen aloitetaan omatoimikirjaston avulla. Kirjasto ottaa käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan. Kirjasto pystyy saamaan toiminnastaan entistä tarkempia tilastoja ja muuta dataa uuden kirjastojärjestelmän avulla. Kirjasto uudistaa asiakaspalvelualuettaan vastaamaan uusien automaattien, kirjastojärjestelmän ja omatoimikirjaston tarpeisiin. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoite Lukion vetovoimaisuus 36 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen

Mäntsälän kunta 9 - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskiarvon. - Ylioppilaista 95 % valmistuu kolmessa vuodessa. - Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen pohjalta. Monipuolinen ja ajankohtainen kurssitarjonta - Toiminta-alueen asukkaista 13 % osallistuu kursseille - Kursseja 400 - Opiskelijoiden määrä 3600 Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelu - TPO opettajien yhteiset suunnittelutilaisuudet - Opetussuunnitelma valmis 12/2017 Toiminnan laatua kehitetään jatkuvan palautteen avulla - Caf-järjestelmä - Kurssiarvioinnit - Opiskelijapalautteet - Yhteiset asiakaskyselyt kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden kanssa Yhteistyöstä toimialalla ja muiden kunnan eri toimijoiden kesken tulee pysyvä ja keskeinen toimintamalli. Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien ja palvelujen määrä. Kirjasto tavoittaa enemmän eri asiakkaita kuin ennen. Aukioloaikojen lisääntyminen ja yksittäisten asiakkaiden määrän kasvu. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Uudenmaan alueella on tarjolla paljon toisen asteen koulutuspaikkoja, joten kilpailu opiskelijoista jatkuu. Etelä-Mäntsälän yläkoulun oppilaiden siirtyminen Kellokosken yläkouluun tuo uusia haasteita opiskelijamäärätavoitteessa. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhteistyön arvostamista, sen hyötyjen tunnistamista ja siihen sitoutumista kunnan toimijoiden kesken sekä riittävät resurssit toteuttaa yhteisiä projekteja. Jotta kirjasto tavoittaisi enemmän ja uusia asiakkaita, kirjastotilan ja palvelujen muokkaamisen tulee onnistua ja toteutua asiakasystävällisesti ja kirjaston tulee viestiä uusista palvelumuodoista ja ajoista tehokkaasti. Ei-asiakkaiden tavoittaminen ja asiakassuhteen luominen on vaativa tehtävä ja edellyttää perehtymistä ja suunnittelua.

10 Mäntsälän kunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Vapaa-aikapalvelut -tulosalue Tulosalueen palveluajatus Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä riittävät olosuhteet harrastus- ja virkistystoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa kuntalaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kansalaistoiminnalle. Yhtenä merkittävänä tukimuotona on yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen avustuksin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Lainsäädäntöuudistukset nuorisolaki ja kuntalaki astunevat voimaan vuoden 2017 aikana, joissa määritellään nuorten osallisuus ja vaikuttaminen heitä koskevien kuntapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nuorisolain mukainen nuorten osallistumis- ja kuulemisvelvoite on tavoitteena siis saada myös kuntalakiin. Koulurakentamisen yhteydessä iltapäivätoimintaryhmän perustaminen Riihenmäen koululle on välttämätöntä. Hepolan koulusta siirretään kaksi iltapäivätoiminnan ryhmää Riihenmäen koululle ja Hepolaan jää yksi. lukuvuosi 2017 2018. Tulevaan Ehnroosin kouluun tulee myös saada iltapäivätoiminnan ryhmä lukuvuosi 2019 2020. Koulurakentamisen yhteydessä liikuntapalveluiden tilanne paranee liikuntasalitilan lisääntyessä suunnitelmakaudella. Liikuntapalvelut valmistautuvat sote -uudistukseen vahvistamalla erityisliikunnan roolia ja terveysliikuntaneuvonnan palveluita. Sote -uudistukseen liittyvä, lapsi-, nuori- ja perhetyön muutosohjelma, yhteistyörakenteiden rakentaminen on mittava uudistus suunnitelmakaudella, joka toteutetaan yhdessä perustuvan ja koko sivistystoimialan kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei vapaa-aikapalveluissa ole odotettavissa talousarviovuonna 2017. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta. Sivistystoimialan yhteistoimintasuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet on kirjattu myös tähän. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa TP 2015 TA Muutettu TA Ta 2017 Ltk 2018 2019 VAPAA-AIKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 195 778 110 170 110 170 148 420 143 420 145 420 Myyntituotot 765 0 0 120 120 120 Maksutuotot 97 571 21 750 21 750 96 000 98 000 98 000 Tuet ja avustukset 66 389 0 0 29 000 19 000 19 000 Muut toimintatuotot 31 052 88 420 88 420 23 300 26 300 28 300 TOIMINTAKULUT -1 232 496-1 389 758-1 389 758-1 436 919-1 436 619-1 437 469 Henkilöstökulut -457 645-502 238-502 238-536 628-536 428-536 328 Palkat ja palkkiot yhteensä -364 443-408 822-408 822-431 118-431 118-431 118 Henkilösivukulut -93 201-93 416-93 416-105 510-105 310-105 210 Palvelujen ostot -182 700-177 957-177 957-185 303-184 953-185 653 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 388-24 210-24 210-32 470-33 020-33 370 Avustukset -84 680-93 000-93 000-92 000-92 000-92 000 Muut toimintakulut -482 084-592 353-592 353-590 518-590 218-590 118 TOIMINTAKATE -1 036 718-1 279 588-1 279 588-1 288 499-1 293 199-1 292 049

Mäntsälän kunta 11 Kriittiset menestystekijät ovat resurssit, uudistuminen, toiminnan suunnittelun ja viestinnän kehitystyö ja vaikuttavuus. Tilojen saatavuus, kohtuullinen vuokrataso esittävälle taiteelle ja lähiliikuntapaikkojen kehittämisen epäonnistuminen on merkittävä riski tavoitteiden toteutumiselle. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta. Sivistystoimialan yhteistoimintasuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet on kirjattu myös tähän. - Lasten ja nuorten kasvun tukeminen - Vahvistetaan asiakaslähtöistä toimintaa kaikissa palveluissa ja hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta tehtäessä lapsia ja nuoria koskevia suunnitelmia ja päätöksiä. Mäntsälässä nuorten kuulemismalli on aktiivisessa käytössä kaikilla toimialoilla ja kaikissa palveluyksiköissä. Kehitetään henkilöstön osaamista nuorten kuulemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. - Vahvistetaan positiivista ja kannustavaa vuorovaikutuskulttuuria eri ikäryhmien välillä. - Edistetään suvaitsevuutta ja osallistuvia toimintatapoja kaikissa lasten ja nuorten palveluissa. - Asiakaslähtöisten prosessien toimivuus, - Kuulemismenettelyt ja toteutetut kuulemiset - Kouluterveyskyselyn tulokset (2017 THL toteuttanee kyselyn peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa, 8. ja 9. luokkien oppilaat, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. - Kuntalaisten liikkumisen tukeminen - Vahvistaa hallinnonalojen yhteistyötä, eri toimialojen päätöksentekoa terveysliikunnan edistämiseksi ja liikunnan osuutta kuntastrategiassa - Eri toimijoiden resurssit liikunnan edellytysten luomiseen - kouluterveyskysely- liikunnan osuus - Liikkumisreseptin käyttöaste - Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan osallistuvien määrä - Liikuntasalien ja -paikkojen käyttöaste Harrastamisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen koko väestölle kuntalaisille suunnatut kulttuuri- ja liikuntapalvelut, tapahtumat, luennot, kurssit /osallistujat Kuntalaiset löytävät ja käyttävät kotipaikkakunnan palveluita Viestintä- ja markkinointitiimin toimintasuunnitelman toteutuminen Uusille kuntalaisille vapaa-aika esite Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Ohjatun toiminnan tiimin toimintasuunnitelman toteutuminen - Uudistuminen - Digi-ja someosaaminen on kaikilla työntekijöillä Digi-ja someosaamiskoulutukseen osallistuneet, osaamiskartoituksen tulokset. - Harrastamisen, kulttuurin, hyvinvoinnin ja,elinikäisen oppimisen edistäminen koko väestölle - Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuurija urheilupalveluita, tapahtumia sekä niihin liittyvää yritys-, järjestö-, ja yhdistystoimintaa kuntalaisille suunnatut kulttuuri- ja liikuntapalvelut, tapahtumat, luennot, kurssit /osallistujat