Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta 1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta TP 2016 TA Muutettu TA Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 KASVATUS- JA SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Toimialan palveluajatus Kasvatus- ja sivistyspalvelut-toimiala edistää tasa-arvoisesti varhaiskasvatusta, sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Toimialan sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Uuden toimialan yhteisten prosessien laadinta Yhteiset prosessit laadittu vuoden 2018 loppuun mennessä Uuden toimialan yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen Yhteisten tilaisuuksien määrä Strategian ja talousarvion yhteensovittaminen Toimialan kehittämissuunnitelmien tätytäntöönpano

2 2 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Talous- ja hallintopalvelut Tulosalueen palveluajatus TP 2016 TA Muutettu TA Talous- ja hallintopalvelut tarjoavat toimialan muille tulosalueille talouden ja hallinnon tukipalveluita. Tulosalue vastaa myös Porvoon seudun musiikkiopiston tarjoaman palvelun hankinnasta. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia suunnitelmakaudella Sote uudistuksen toteutuessa kasvatus- ja sivistyspalvelut muodostaa merkittävän kokonaisuuden uudessa kuntapalvelurakenteessa. Toimialan sisäiseen hallintoon on varattava riittävästi resurssia, jotta tulosalueiden tukipalvelutarpeisiin pystytään vastaamaan. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Ta 2018 Ltk Talous- ja hallintopalveluissa tapahtuu merkittävä toiminnallinen muutos talousarviovuonna 2018 uuden kasvatus- ja sivistystoimialan aloittaessa toimintansa uudella tulosaluerakenteella. Vanhojen sivistyspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden muodostaman uuden toimialan henkilöstömäärä kaksinkertaistuu (n > 700 henkilöä). Toimialan ulkoisten menojen toimintakate tulee olemaan n. 28 milj.euroa. Talous- ja hallintopalveluiden toimintaa tulee merkittävästi muokkaamaan varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisuus. Varhaiskasvatus tuottaa palveluita sekä Mäntsälään että Pornaisiin. Kuntien välisellä sopimuksella Mäntsälän kunta laskuttaa Pornaisten kuntaa tarjoamistaan varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuksessa merkittävässä osassa ovat asiakasmaksut, asiakasmaksujen laskuttaminen sekä Pornaisten maksuosuuksien määrittely ja laskuttaminen, jotka tulevat uutena kokonaisuutena talous- ja hallintopalveluiden tehtäviin. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Ts 2019 Ts 2020 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Uuden turvallisuusluokittelun, luokittelukriteereiden ja luokittelun mittareiden hyväksyminen kasvatus- ja sivistyslautakunnassa - Koulukuljetusten teiden turvallisuusluokittelun hyväksyminen lukuvuodeksi kasvatus- ja sivistyslautakunnassa - Oppilailta ja huoltajilta saatu palaute - Valitusten määrä - Lapsivaikutusten arvioinnin periaatteiden hyödyntäminen luokittelussa Talouden suunnitelmallisuuden kehittäminen

3 Mäntsälän kunta 3 Talouden vuosikellon laatiminen sekä koko kunnan että toimialan näkökulmasta. Tulosalueiden tarpeiden liittäminen talouden vuosikelloon Kasvatus- ja sivistystoimialan hallinnon tehtävien tarkistaminen ja päivitys Hallinnon henkilöstön toimenkuvien läpikäynti ja päivittäminen eheämpien ja selkeämpien toimenkuvien aikaansaamiseksi Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Uuden toimialan hallinnon henkilöstön toimenkuvien uudelleen organisoinnin ja uuden toimintakulttuurin luomisessa keskeisenä riskinä on, että tehtävien mahdollista päällekkäisyyttä ei saada purettua eikä hallintohenkilöstön toimenkuvista saada rakennettua selkeitä kokonaisuuksia, joka palvelisi uuden toimialan tarpeita. Toimenkuvien läpikäynnin kautta rakennetaan myös uuden toimialan toimintakulttuuria, mikä vaikeutuu jos tavoitteeseen ei ylletä. Koulukuljetusten reittien uuden vaarallisuusluokittelun tavoitteiden saavuttamisen kannalta oleellista on kyetä rajaamaan tieosuudet, jotka luokittelun piiriin otetaan. Liian lavea rajaus kasvattaa riskiä aikataulun venymiseen ja uudistuksen epäonnistumiseen. Myös toimivan luokittelukriteeristön luominen on olennaisen tärkeää uudistuksen onnistumisen kannalta. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 KsM Toe 2018 Ts 2019 Ts 2020 Muutos % Toe18/Tp16 Muutos % Toe18/KsM17 Musiikkiopiston oppilaita ,20 % 0,00 % Musiikki-leikkikoululaisia ,62 % 0,00 % Opetuspalvelut Tulosalueen palveluajatus Opetus tarjoaa laadukasta esi-, perus- ja lukio-opetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi. Oppimisen, opetuksen ja oppilaitosten toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen sekä opetussuunnitelmauudistuksen mukaisiin toteuttamisen, kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Perusopetus TP 2016 TA Muutettu TA Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 OPETUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot 180 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

4 4 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Maahanmuuttajien ja kuntaan sijoitettavien pakolaisten myötä suomi toisena kielenä, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja valmistavan opetuksen tarpeet kasvavat. Lisäksi vaativan erityisopetuksen mukaiset muutostarpeet ovat kasvussa sekä kasvavan oppilastarpeen että Kalliomaan sairaalakoulun muutosten (syksy 2018) myötä. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen väheneminen, rahoituksen jatkumiseen liittyvä epävarmuus ja hanketoimintojen vakinaistamisen tarve saavat aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät opetushenkilöstön, koulunkäynnin ohjaajien ja tieto- ja viestintäteknologian toteuttamisen ja kehittämisen osa-alueilla, jotka asettavat lisäpaineita toimintojen ja tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Lukio-opetus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat tehdään ylioppilaskirjoitusten arvosanojen perusteella. Opiskelijoiden ohjaaminen opiskelun aikana arvioinnin avulla on tärkeää ajatellen korkeakoulujen ja yliopistojen muuttuvia valintakriteereitä. Ylioppilaskirjoitukset siirtyvät kokonaan sähköisiksi vuoden 2019 keväällä. Sähköisen materiaalin käyttö ja siihen liittyvät pedagogiset ratkaisut asettavat muutospaineita. Ylioppilaskirjoituksiin valmistellaan lisäksi sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat myös opetukseen kursseilla. Opetushenkilökunnan tulee kouluttautua muutosten toteuttamiseksi. Kokemukset lukiokokeilusta vapaammin valittavista reaaliaineista valmistuvat, mistä voi seurata muutoksia opetussuunnitelmaan. Huomioitavaa lisäksi on, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuen ja S2-opetuksen järjestäminen sekä perusopetuksen lisäopetuksen eli ns. kymppiluokan perustaminen näyttäytyy muutospaineena. Opetuksen kehittämissuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet (1-4) ovat: 1. Uuden opetussuunnitelman vieminen käytäntöön Toimintamme painopisteenä ovat paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja päivittäminen. Laadittava arviointi ja päivittäminen nähdään osaamista edistävänä prosessina, jonka mukainen osaaminen näkyy käytännön opetustyössä. Opetussuunnitelman vieminen käytäntöön edellyttää tulosalue- ja koulukohtaisia osaamista edistäviä ja tukevia rakenteita. Käytännön koulutyön kehittämisessä painopisteitä ovat oppijalähtöisyys, osaavat opettajat ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. - Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuuden muutostarpeina että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen vaatimuksina. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokka-asteiden ja oppiaineiden opetuksessa sekä ylioppilaskirjoitusten siirtymisenä sähköisiksi vuoden 2019 keväällä. Tämä asettaa muutostarpeita sekä laitteiston hankinnassa että osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. - Tuusula sopimus astui voimaan 1.8. lukien. Kokonaisuuden tukemiseksi perusopetuksen tavoitteena on toteuttaa syyskaudella 2018 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista ja yhteistyötä edistävä, kaikkia kouluja osallistava OPS -messutapahtuma yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Toimintamme painopistealueina ovat avoimen toimintakulttuurin rakentaminen ja osaamisen jakaminen. - Keskeisiä huomion kohteita ovat henkilöstön riittävän määrän turvaaminen suhteessa palvelutarpeeseen sekä henkilöstön osaamisen vaatimus vastata yksilöiden ja yhteisöjen muuttuvaan tarpeeseen. - Yrittäjyyskasvatusta kehitetään edelleen. Kehittämiskohteina ovat yrittäjyyskasvatuksen menetelmien käytön osaamisen ja laajentamisen tavoitteet kaikissa oppilaitoksissa. 3. Yhteisöllinen johtaminen Toiminnan painopistealueina ovat toiminnan suunnittelu ja viestintä sekä tarkoituksenmukaiset rakenteet.

5 Mäntsälän kunta 5 - Opetuksen (perusopetus ja lukio) yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistetään yhdenmukaistamalla yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteita (tiimirakenne). Tämän lisäksi koulut kehittävät omia, sisäisiä ja ulkoisia tavoitteen saavuttamista tukevia rakenteita ja toimintakulttuuria. - Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi ovat asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen edistämällä ulkoista ja sisäistä viestintää ja hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. - Hyvä koulun sisäinen ja koulujen välinen yhteistyö sekä yhteistyö muiden tahojen kanssa edistävät kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista ja yhteisön hyvinvointia. Toiminnassamme korostuu jokaisen yksilön vastuu yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamisessa. 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Toiminnan painopistealueina ovat oppimisympäristöjen rakentaminen. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä tiloja ja paikkoja että yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. - Koulurakennusten terveellisyys ja turvallisuus sekä oppimisympäristöjen nykyaikaisuus nähdään lähtökohtana hyvinvoivan ja oppimista edistävän yhteisön rakentumiselle. Suunnittelukaudella vaatimukset korostuvat Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen koulujen suunnittelulle ja rakentamiselle. Tämän lisäksi on turvattava muiden koulurakennusten terveellisyyden ja turvallisuuden edellytysten toteutuminen sekä ylläpidon että korjaamistarpeiden huomioimiseksi. - Kehittämistyössä huomioitavaa on, että fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu-, korjausja muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi. Laadukkaan ja uudenlaisen oppimisympäristön mukaisen koulurakennuksen lisäksi hankevaiheessa tulee huomioida myös välineet, laitteet ja kalusteet, joita koulurakennuksessa tullaan käyttämään. - Oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteet sekä mm. kiusaamisen vastainen toiminta ovat näkyvä osa koulujen toimintakäytänteitä. Tämä edellyttää sekä resurssia että osaamista vastata muuttuvaan asiakaspalvelutarpeeseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Toimintaympäristön muutostarpeet suunnitelmakaudella asettavat vaatimuksia asiakaspalvelu- ja osaamistarpeeseen vastaamiseksi talousarviovuonna 2018 seuraavilla osa-alueilla: Perusopetus - opetus- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä, - opettajien täydennyskoulutuksen ja yhteisössä tapahtuvan oppimisen ja osaamisen edistäminen, - johtamisen ja johtamista tukevien rakenteiden toteuttaminen - ICT välineistön ja ohjelmistojen kasvava tarve uuden opetussuunnitelman myötä - koulurakennushankkeiden toteuttaminen, rakennusten ylläpidon ja tarvittavien peruskorjauskohteiden toteuttaminen sekä - henkilöstökustannuksiin varautuminen koulurakennushankkeiden suunnittelun toteuttamiseksi - uudenlaista oppimista tukevien oppimisympäristöjen mukaiset vaatimukset myös niissä koulurakennuksissa, joihin ei kohdistu laajennus- tai peruskorjausta Lukio-opetus - Sähköisen opetusmateriaalin ja ympäristöjen käyttö sekä sähköiset kokeet lisääntyvät edelleen, mikä lisää opettajien koulutustarpeita. - ylioppilaskirjoitukset siirtyvät lähes kokonaan sähköisiksi - kymppiluokan mahdollinen aloittaminen S2-opetuksen suunnittelu ja opettajan kouluttautuminen Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoitteet ja mittarit on laadittu strategisten tavoitteiden (Opetuksen kehittämissuunnitelma) pohjalta.

6 6 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma PERUSOPETUS 1. Uuden opetussuunnitelman vieminen käytäntöön Opetussuunnitelmien arviointi ja päivittäminen (osaamista edistävä prosessi) Opetussuunnitelmien arviointi toteutettu vuoden 2018 loppuun mennessä. Opetussuunnitelmien päivittäminen tehty vuoden 2019 loppuun mennessä. Lukuvuosisuunnitelman päivittäminen toteutettu kevään 2020 aikana. Lukuvuosisuunnitelman käyttöönotto lv alusta lukien. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Henkilöstön uusien pedagogisten taitojen vahvistaminen vakinaisen opetushenkilöstön käytössä olevien OpeKesujen määrä ( 90 %) vuoden 2018 lopussa. Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla ( 90 %) Resurssien kohdentaminen perustehtävään Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna -vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10 % 3. Yhteisöllinen johtaminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteen kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen kanssa: valmistelu 2018-kevät 2019, käyttöönotto syyskaudella Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 26 oppilasta Yli 26 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen Ehnroosin, Hyökännummen ja Sälinkään koulurakennushankkeiden suunnittelun ja rakentumisen toteutuminen. Tutor turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö. Koulujen turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin tarkastusmallin käytön ja laadun arviointi vuoden 2018 loppuun mennessä. Kiusaamisen vastaisen toiminnan edistäminen ja yhteisten toimintamallien luominen sekä toiminnan laadun kehittäminen oppilas- ja huoltajakyselyiden avulla Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen koulujen vanhempainyhdistysten ja toimikuntien kanssa LUKIO-OPETUS Lukion vetovoimaisuus 36 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa

7 Mäntsälän kunta 7 Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0 - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskiarvon - Ylioppilaista 95 % valmistuu kolmessa vuodessa - Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen pohjalta Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Perusopetus Koulurakennushankkeiden toteutumisen aikataulun venyminen nähdään keskeisenä riskinä. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää ja monipuolista pedagogista osaamista. Opetushenkilöstön uusi oppimis- ja osaamistarve tulee kyetä huomioimaan sekä tulosalueen, kouluyhteisön että yksilön ammatillisen kehittymisen tasoilla. Henkilöstön käyttöön tulee varata riittävä ja nykyaikainen opetusvälineistö sekä toiminnan suunnittelun ja prosessien sujuvuuden turvaavat tukipalvelut. Yhteistyön ja ammatillisen vuorovaikutuksen onnistuminen korostuu jatkuvan kehittymisen tavoitteen saavuttamisessa. Lukio-opetus Lukion opetussuunnitelman muutokset reaaliaineiden valintavapauden osalta voivat olla haastavia toteuttaa Mäntsälän lukion opiskelijamäärällä, mikä voi vaikuttaa opiskelijoiden hakeutumiseen. Tilannetta voi parantaa yhteistyöllä alueen muiden lukioiden kanssa osin yhteisillä kurssitarjottimilla. Etelä-Mäntsälän oppilaiden hakeutuminen naapurikuntien lukioihin voi alentaa opiskelijamäärää. Tuloksellinen toiminta ja aktiivinen tiedottaminen lukion toiminnasta ovat tärkeitä markkinoinnissa.

8 8 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 KsM Toe 2018 Ts 2019 Ts 2020 Muutos % Toe18/Tp16 Muutos % Toe18/KsM17 Perusopetuksen oppilaita ,25 % -3,13 % -joista erityisoppilaita ,83 % -0,56 % -pienryhmissä ,45 % 2,68 % -integroituna ,93 % -7,58 % Tehostetussa tuessa ,46 % 20,81 % Esiopetusoppilaita ,07 % 5,58 % -joista päivähoidossa ,31 % -3,87 % Vieraskuntalaisia Mäntsälässä #JAKO/0! -47,56 % Mäntsäläläisiä muualla #JAKO/0! 24,44 % Koulujen määrä ,00 % 0,00 % Arola ,41 % -5,41 % Hepola ,01 % -27,67 % -pienryhmät ,18 % -3,70 % Hirvihaara ,89 % 9,89 % Hyökännummi ,81 % 2,06 % -pienryhmät ,00 % 0,00 % Kirkonkylä ,52 % -15,47 % -pienryhmät ,73 % #JAKO/0! Lukko ,50 % -12,50 % Myllymäki ,45 % -5,45 % -pienryhmät ,30 % -30,30 % Nummisten koulu ,53 % 2,92 % Ohkola ,95 % 2,91 % Saaren koulu ,95 % -1,89 % Sälinkää ,96 % -4,96 % Sääksjärvi ,32 % -7,32 % Alakoulut yhteensä ,55 % -3,30 % Ehnroos ,44 % -7,97 % -JOPO ,76 % 11,76 % - pienryhmät ,00 % -11,76 % - valmistava opetus #JAKO/0! -11,11 % Riihenmäki #JAKO/0! 12,68 % alakoulu #JAKO/0! 25,82 % yläkoulu ,04 % 4,04 % pienryhmät #JAKO/0! 10,00 % Yläkoulut yhteensä ,49 % -2,71 % HUOM!!! Pienluokkien oppilasmäärät sisältyvät koulun kokonaisoppilasmäärään Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2016 Koulu Oppilasmäärät Vuoden 2016 keskiarvo Vuoden 2016 kaikki menot joista sisäisiä ulkoiset menot sis. menot/oppilas ulk. menot/oppilas Kaikista menoista/oppilas Arola , Hepola , Eha-opetus , Hirvihaara , Hyökännummi , Kirkonkylä , Lukko , Myllymäki , Numminen , Ohkola , Saari , Sälinkää , Sääksjärvi , Alakoulut yhteensä , Ehnroos , Riihenmäki , Yläkoulut yhteensä , Lukio ,

9 Mäntsälän kunta 9 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 KsM Toe2018 Ts2019 Ts2020 Muutos % Toe2018/Tp2016 Muutos % Toe2018/KsM Lukion opiskelijoita ,24 % 11 % Varhaiskasvatuspalvelut TP 2016 TA Muutettu TA Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 VARHAISKASVATUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Tulosalueen palveluajatus Varhaiskasvatus ja esiopetus toteuttavat lapsen vanhempien ja kasvuympäristön muiden toimijoiden kanssa lapsen hoidon, tukevat lapsen kasvua sekä edistävät lapsen kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Yleistä Kuntien (Mäntsälä ja Pornainen) väestökasvun hidastuminen sekä työllisyystilanne vaikuttavat varhaiskasvatuksen kysyntään. Varhaiskasvatuslain mukainen subjektiivinen oikeus 20h/viikko astui voimaan alkaen. Mäntsälässä ja Pornaisissa siirryttiin hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuun (varatut hoitoajat kuukausimaksun pohjana). Viimemainittu on lyhentänyt jonkun verran lasten hoitoaikoja. Käyttöönotettua hoitoaikaperusteista mallia on edelleen arvioitava huomioiden mahdolliset valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. Mäntsälän keskustassa suurimmat paineet paikkojen osalta ovat ns. kirkonseudulla. Pienten, kaksiryhmäisten päiväkotien (noin lasta riippuen tiloista ja lasten ikäjakaumasta), säilyminen Mäntsälän keskustassa (Mustamäki, Onnilanrinne, Pikku-Pappila, sekä ryhmis Pilvikirsikka) ei takaa lapselle samaa varhaiskasvatuspaikkaa toimintavuoden ja varhaiskasvatuksen piirissä oloaikana sekä vaikeuttaa osaltaan lasten sijoittelua (mm. sisarusten sijoittaminen samaan taloon) sekä toiminnan tehokkuutta (nyt perheiden tarpeista ja niiden muuttumisesta johtuen, monessa pienessä yksikössä

10 10 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma on laajat aukioloajat). Edellä mainittuun vaikuttaa mm. varhaiskasvatuslain muutos, joka edellyttää, ettei lasta saa siirtää toiseen päiväkotiin ilman vanhempien suostumusta. Lainsäädäntö Varhaiskasvatuslain päivittämisen valmistelua jatketaan. Varhaiskasvatuksen tietotuotantoa kehitetään toteuttamalla valtakunnallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka tukee opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja toimialan yleisiä suunnittelu-, ohjaus- ja valvontatehtäviä ja varhaiskasvatustoimijoiden tietojohtamista. Koulutuspolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteena on mm. Varhaiskasvatukseen osallistuvien 4-vuotiaiden lasten määrän kasvu nykyisestä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki vahvistettiin valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä asiakkaille vahvistettiin silloin uudet maksut. Muutokset asiakasmaksussa koskivat sisarusalennuksen laajennusta sekä pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenivät jonkin verran, koska maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja korotettiin. Tämä paransi etenkin yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa vastaan työtä. Hallituksen vuoden 2018 talousarvioesitys sisältää syyskuun tilanteessa asiakasmaksujen alentamisen pieni-ja keskituloisten perheiden osalta sekä sisarusalennuksen alentamista toisen lapsen osalta nykyisestä 90 prosentista 50 prosenttiin alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on tarkistettava silloin. Lisäksi elokuuhun 2018 sijoittuvat indeksitarkistukset saattavat aiheuttaa muutoksia. Näin ollen vuosien ja 2018 aikana maksut on määritelty/tullaan määrittelemään kaikille uudelleen kolme kertaa. Aiemmin ne on määritelty lainsäädäntöön perusten uudelleen kerran kahdessa vuodessa. Em. lisäksi tulevat perheiden koossa, tuloissa ja varhaiskasvatuksen käytön muutoksista johtuvat lapsikohtaiset muutokset. Tämä on vaatinut/ vaatii lisäresurssointia timistotyöhön ja hidastanut/hidastaa laskutusprosessia. Hallituksen talousarvioesitys sisältää myös mahdollisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun 5-vuotiaille. Asiakaspaineet/ asiakasvähenemä/riskit tavoitteiden saavuttamisessa Talousarvion laadintavaiheessa näyttää siltä, että varhaiskasvatuksen kysyntä kasvaa syyskuun tilanteen mukaan tammikuusta 2018 alkaen. Etelä-Mäntsälässä saatetaan joutua avaamaan Pikku-Hukat päiväkoti, joka on ollut väliaikaisesti suljettuna, kysynnän laskusta johtuen elokuusta 2016 alkaen. Mäntsälän keskustassa on riski tilojen lisätarpeen osalta. Pornaisissa vastaavasti arvioidaan tilanteen säilyvän syksyn tasolla. Talousarvioesityksessä on osin huomioitu kysynnän kasvua kevätkaudella toimitettujen hakemusten perusteella tilanteen mukaan vuoden vaihteessa, johon voi tulla vielä hakemuksia, on Mäntsälän keskustassa hakemuksia 40 (syyskuun hakutilanne v.2016 tammikuulle oli 22). Tämä hakijamäärä ennustaa kevätkaudelle 2018 syyskautta suurempaa kysyntää. Asiakastilanne pystytään arvioimaan syyskaudelle 2018 kohdistettujen hakemusten perusteella osavuosikatsauksen 1 yhteydessä. Eläkkeelle jääneiden perhepäivähoitajien tilalle ei ole palkattu kunnallisia perhepäivähoitajia. Omassa kodissaan työskentelevien yksityisten perhepäivähoitajien määrä on pysynyt ennallaan. Kysyntään vaikuttaa työllisyystilanne, väestönkasvussa tapahtuvat muutokset (syntyvyys ja muuttoliike). Perheiden hakeutuminen kevyempiin palveluihin (kerho- ja avoin toiminta) tasaa kysyntää. Mäntsälässä syntyvyys tammi-heinäkuussa ennustaa syntyvyyden laskua vuoteen 2016 verrattuna. Etelä-Mäntsälässä tilanteeseen vaikuttaa Taruman alueen rakentamisen viivästyminen. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan lisäsi osaltaan elokuusta lisäresurssipaineita (mm. tulkkipalvelut). Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimintamalli oli lähtökohtana mm. Lape hankkeen perhekeskusmallin osalla käynnistetyissä ketterissä kokeiluissa (päiväkodin jatkot ja lapsiparkkitoiminta Avoimen päiväkodin tiloissa). Syksyllä käyttöönotettu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka pohjana on valtakunnallinen sitova varhaiskasvatussuunnitelman perusteetasiakirja korostaa mm. vanhempien ja lasten osallisuutta. Vuonna aloitetut henkilöstökoulutukset, jotka tukevat henkilöstön osaamisen lisäämistä sekä ajan tasalla pysymistä jatkuvat vuonna 2018 painottuen uuden vasun käyttöönottoon. Kuntalisät Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta selvitetään mahdollinen palvelusetelin käyttöönotto syyskaudella. Talousarvioesityksessä ei ole pystytty huomioimaan sen mahdollisen käyttöönoton vaikutuksia. Muista kunnista saadun kokemuksen mukaan yksityisen hoidon tukemisen menot kasvavat Kotihoidon tuen kuntalisäselvitys valmistuu lokakuussa Kuntamaiseman laatimana.

11 Mäntsälän kunta 11 Investoinnit ja niiden vaikutukset Sälinkään päiväkoti rakentaminen 2019 ja valmis elokuu Henkilöstötarve: 4 lastentarhanopettajaa, 4 päivähoitajaa, 1 päiväkotiapulainen. Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Se on arvioitava ta.2019 yhteydessä. Hyökännummen päiväkodin saneeraus ja laajennus on valmis sekä samalla Pikku-Hukkien kiinteistö vapautuu varhaiskasvatuksen käytöstä. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alueelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähenemisen kautta keskittämällä Hyökännummen päiväkodin toiminta yhteen rakennukseen ja lakkauttamalla Pikku-Hukat päiväkoti. Tällöin vapautuu erillispientalo varhaiskasvatukselta myytäväksi tai kunnan muuhun käyttöön. Henkilöstölisäystarve lisäryhmien perusteella on yhteensä 8 uutta kasvattajaa (2 ryhmää ja kerhotoiminta). Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Se on arvioitava ta.2019 yhteydessä. Amandan päiväkodin laajennus (v.2018) ja peruskorjaus (v ) suunnittelu on meneillään. Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Samalla tarkentuvat mahdolliset pienen/pienten päiväkodin/päiväkotien lakkautukset peruskorjauksen valmistuttua Ne on huomioitava vuoden 2020 talousarvion laadinnassa. Teknisen lautakunnan investointiesitys sisältää uuden päiväkodin Ehnroosin alueelle. Mikäli päiväkoti Sofia toteutetaan kunnallisena päiväkotina, siihen siirretään osa pienistä päiväkodeista. Päiväkodin toteuttaminen yksityisenä edellyttää palvelusetelin käyttöönottoa, jotta yksityinen vaihtoehto on perheille taloudellisesti aito vaihtoehto. Pornaisten kunta on selvittänyt kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä koulu- ja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päätti investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta valtuusto päätti Linnunlaulun päiväkodin laajentamisesta ja toiminnan keskittämisestä yhteen yksikköön. Linnunlaulun laajentaminen Pornaisissa ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruokahuolto ja siivous) tuottaminen helpottuu. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2018 Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön elokuusta alkaen ja se perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (vahvistettiin lokakuussa 2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelmaa ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Vuosina toteutetaan Varhaiskasvatussuunnitelman edellyttämät muutokset toiminnassa. Osallistutaan seuraaviin varhaiskasvatuksen toiminnallisen sisällön ja arvioinnin kehittämisen hankkeisiin: Kehittävän palautteen hanke, joka toteutetaan Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen (prof. Jyrki Reunamo) ja 11 kunnan yhteistyönä. Hankkeen toteutukseen on saatu valtoinavustusta. Ilo kasvaa liikkuen hanke, Olympiakomitean (valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio). Hankkeeseen osallistuu varhaiskasvatus kokonaisuutena. Opetushallituksen ohjaama varhaiskasvatuksen valtakunnallinen kehittämisverkosto, jossa painopisteenämme on päiväkotihoito sekä avoin- ja kerhotoiminta sekä johtajuus. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Kansallisen LAPE-muutosohjelman mukaiseen Uudenmaan hankekokonaisuuteen osallistuminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen

12 12 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Mittarit: Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Koululaisten aamupäivätoiminnan käynnistyminen vapaa-aikatoimen toteuttamana Laadukkaan hoidon ja varhaiskasvatuksen kehittäminen sen kaikissa eri muodoissa - Eri varhaiskasvatuspalveluiden käyttö ja kustannukset - Päiväkotien ryhmäkokojen aktiivinen seuraaminen hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa - Hoitopäivä lapsen näkökulmasta käynnissä olevaa tutkimusta hyödyntäen

13 Mäntsälän kunta 13 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 KS TOE2018 Avoin ja kerhotoiminta, Mäntsälä Lapset Läsnäolopäivät osapv-hoito Avoin ja kerhotoiminta, Pornainen Lapset Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Yksityisen hoidon tuki, valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Yksityisen hoidon tuki, kunnallinen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Päiväkotihoito (sis. ostot), Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Päiväkotihoito (sis. ostot), Pornainen Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Vuoropäiväkotihoito, Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät, kokopv-hoito Läsnäolopäivät, osapv-hoito Esiopetus, Mäntsälä Lapsia Läsnäolopäivät Esiopetus, Pornainen Lapsia Läsnäolopäivät

14 14 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Vapaa-aikapalvelut Tulosalueen palveluajatus TP 2016 TA Muutettu TA Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä riittävät olosuhteet harrastus- ja virkistystoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa asukkaille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalvelut vastaavat asukkaiden vapaa-ajanviettotapoihin kehittyvin palveluin. Elinikäisen oppimisen, sivistyksen ja monipuolisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Ta 2018 Ltk Ts 2019 Ts 2020 VAPAA-AIKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Osallisuus ja vaikuttaminen asukkaita koskevien kuntapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulurakentamisen yhteydessä iltapäivätoimintaryhmän perustaminen Ehnroosin kouluun lukuvuosi Koulurakentamisen yhteydessä liikuntapalveluiden tilanne paranee liikuntasalitilan lisääntyessä suunnitelmakaudella. Sote -uudistukseen liittyvä, lapsi-, nuori- ja perhetyön muutosohjelma, yhteistyörakenteiden rakentaminen on mittava uudistus suunnitelmakaudella, joka toteutetaan yhdessä perustuvan ja koko sivistystoimialan kanssa Laki yleisistä kirjastoista uudistui vuoden 2016 lopussa ja uuden lain edellyttämiä muutoksia (esim. oman aineiston varausmaksun poisto) on toteutettu. Uuden kirjastolain mukaisesti yleisen kirjaston tehtävänä on: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kunnan uusi strategia valmistui. Siinä esiin nostetaan mm. kuntalaisten hyvinvointi, digitalisaatio, laadukkaat vapaa-ajanpalvelut, ikäihmisten hyvä arki ja kunnan elinvoimaisuus ja viihtyisyys tulevaisuuden kehityskohteiksi. Digitalisaatio on myös hallituksen kärkiteema. Valtakunnallinen kansalaisten suomi.fi-palvelu ja kuntatasolla lisääntyvä sähköinen asiointi tulevat näkymään kirjaston arjessa lisääntyvänä sähköisten palvelujen ja älylaitteiden opastustarpeena. Tutkimusten mukaan lähes puolet

15 Mäntsälän kunta 15 suomalaisista aikuisista kykenee käyttämään tietotekniikkaa vain hyvin alkeellisella tasolla ja Suomessa on noin ihmistä, joilla ei ole pankkitunnusta. Jo nyt tilanne on se, että kirjastossa neuvotaan pankkipalveluissa, Kelan sähköisissä palveluissa, matkalippujen ym. tulostamisessa, verokortin tilaamisessa jne. Kirjasto on mukana kunnan työryhmässä ja seuraa mielenkiinnolla, miten kunnan sähköisiä palveluja kehitetään, mutta opastuspalvelun määrää kirjastossa ei ole mahdollista tulevaisuudessa lisätä, ellei siihen saada lisää resurssia. Kilpailu asiakkaista ja heidän vapaa-ajastaan on kovaa. Ihmiset liikkuvat naapurikunnissa ja käyttävät myös niiden kirjastoja. Tapahtuma- ja aineistotarjonnan sekä tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden vertailua tapahtuu paljon jo nyt. Kirjaston nykyisissä tiloissa ei pysty tuottamaan moderneja palveluita, luomaan olohuonemaisia oleilutiloja tai harrastus- ja työskentelytiloja eikä järjestämään tapahtumia esim. useammalle koululuokalle kerrallaan tai suuremmalle yleisölle ylipäätään. Kirjaston toimintaedellytysten parantaminen edistäisi merkittävästi myös kunnan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä, sillä kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kirjastot tuottavat hyvinvointia enemmän kuin ne kuluttavat julkisia varoja ja myös elinkeinoelämä hyötyy kirjaston lisääntyvistä asiakasvirroista. Koska maakuntauudistus siirtää sosiaali- ja terveystoimen pois kunnilta, kirjastojen suhteellinen merkitys kuntien päätöksen teossa nousee. Kirjaston tilastoinnissa havaittiin vuoden alussa virhe, lainausmäärät oli useiden vuosien ajan ilmoitettu n. 30% suuremmiksi, kuin ne todellisuudessa olivat olleet. Tilastoja korjattiin takautuvasti n. 10 vuoden ajalta. Tilastoinnissa monta vuotta toistuneen virheen vuoksi olimme luulleet lainauksen olevan melko aktiivista Mäntsälässä. Todellisuudessa lainausmäärät sekä kirjastoa käyttävien yksittäisten asiakkaiden määrät suhteessa asukaslukuun ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna 40 pienimmän joukossa. Korjatut tilastot osoittavat nyt kaikilta osin sen, että toimimme minimiresursseilla. Kirjaston on tulevalla suunnitelmakaudella mietittävä ratkaisuja, joilla voimme kasvattaa lainausta ja yksittäisten lainaajien määrää. Kirjaston palvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja kirjasto on keskeinen toimija kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Omatoimisen asioinnin mahdollistavan tekniikan avulla kirjaston aukioloaikoja voidaan entisestään lisätä, mikäli saadaan tilan valvonta-asiat ratkaistua. Omatoimipalveluja kehitetään edelleen. E-aineistojen ja älypalveluiden tarjonta kasvaa tulevaisuudessa ja niiden osalta on mietittävä, minkälaisen aineiston/palvelujen hankkiminen on tarkoituksenmukaista Mäntsälässä ja kuinka suuri osa kirjaston hankintabudjetista osoitetaan e-aineistoille. Otamme käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan vuoden 2018 alussa yhdessä Järvenpään ja Tuusulan kirjastojen kanssa. Finna on valtakunnallisesti käytössä jo monessa kirjastossa/kirjastokimpassa ja sen kautta kuntalainen löytää myös esim. verkkoaineistoja ja museoiden valokuva- ja esinetietoja. Koulujen uusi opetussuunnitelma ja kuntaan mahdollisesti tehtävä kulttuurikasvatussuunnitelma saattavat lisätä tai muuttaa koulun ja kirjaston yhteistyön muotoja ja tarvetta lähivuosina. Monilukutaidon edistäminen ja mediakasvatus ovat kouluille ja kirjastolle yhteinen mielenkiinnon ja kehittämisen kohde ja kirjasto on edelleen yksi merkittävä, helposti lähestyttävä monilukutaitoa kehittävien aineistojen ja sisältöjen tarjoaja. Kirjasto ei nykyresursseilla pysty tuottamaan kouluille palveluja, joita he tarvitsisivat ja odottavat. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Merkittävä toiminnallinen muutos on lasten erityisliikuntaryhmän koordinointivastuun siirtyminen liikuntapalveluille kolmannelta sektorilta. -Aamupäivätoiminnan aloittaminen kouluilla joissa pienluokkia. -Näköpiirissä useiden kansalaistoimijoiden ja yhdistysten hiipuminen. Kunnan tulee satsata enemmän tapahtumatuotantoon itse. Resurssia tarvitaan kulttuuriin ja markkinointiin, jotta asukkaille voidaan tarjota ja turvata terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. - Kirjaston omatoimipalveluja kehitetään edelleen. - Kirjasto ottaa käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan. - Kirjasto hyödyntää kirjastojärjestelmästä saatavia tilastoja ja dataa toiminnan kehittämisessä. - Kirjasto etsii ratkaisuja, joilla lainausta ja lainaajien määrää saataisiin kasvatettua. - Kirjasto tarjoaa tilojaan 3. sektorin toimijoille pienimuotoisten tapahtumien ja infotilaisuuksien järjestämistä varten sekä kehittää edelleen kirjastoauton mukana kyliin vietäviä opastus- ym. palveluita.

16 16 Mäntsälän kunta Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta ja yhteistoimintasuunnitelmasta. Ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti sukupolvet kohtaavat-tapahtumat Toteutuneiden tapahtumien määrä, osallistuneiden määrä, uuden pysyvän toimintamallin rakentuminen vapaa-aikapalveluihin Uuden OPSin mukaisten kulttuurikasvatus tavoitteiden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa kultuurikasvatussuunnitelma laadittu OPSin tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa ja rahoitus toimeenpanoon toteutuu Tieto- ja viestintäkoulutus henkilöstölle sekä markkinointimateriaalin rahoituksen turvaaminen Toteutunut koulutus, henkilöstön osaamisen lisääntyminen, markkinointirahoitus toteutuu Kuntalaisille suunnatut ilmaiset tapahtumat jotka luovat yhteisöllisyyttä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja avustusmäärärahojen kasvattaminen kolmannen sektorin toiminnan tukemiseksi Toteutuneet tapahtumat, osallistuneiden määrä, avustusmäärärahojen määrä suhteessa avustushakemuksiin on tasapainossa Koko vapaa-aikapalveluiden tilatarveratkaisuja viedään aktiivisesti eteenpäin kunnan investointisuunnitelmissa ja vastataan samalla kolmannen sektorin kulttuuritilatarpeisiin Investointisuunnitelmassa näkyy vapaa-aikapalvelut tulosalueen tilatarpeet ja niille etsityt monipuoliset rahoitusratkaisut Nuorten syrjäytymisen vähentäminen ja osallisuuden vahvistaminen - Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ja työttömien nuorten määrä - Kesätyöpaikkojen määrä vuotiaille Mäntsälässä - Nuorten omille hankkeille myönnetty raha Kirjasto Yhteistyöstä toimialalla ja muiden kunnan eri toimijoiden kesken tulee pysyvä ja keskeinen toimintamalli Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien ja palvelujen määrä Kirjasto tavoittaa enemmän eri asiakkaita kuin ennen Aukioloaikojen lisääntyminen ja yksittäisten asiakkaiden määrän kasvu Kansalaisopisto Monipuolinen ja ajankohtainen kurssitarjonta - Toiminta-alueen asukkaista 13% osallistuu kursseille - Kursseja Opiskelijoiden määrä Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelu - TPO opettajien yhteiset suunnittelutilaisuudet - Opetussuunnitelma valmis 4/2018 Toiminnan laatua kehitetään jatkuvan palautteen avulla

17 Mäntsälän kunta 17 - Caf-järjestelmä - Kurssiarvioinnit - Opiskelijapalautteet - Yhteiset asiakaskyselyt kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden kanssa Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Vapaa-aikapalveluiden tilaratkaisut ovat ehdoton edellytys kehittyvien palveluiden saamiselle. Mikäli tilaratkaisut pysyvät ennallaan, eivät palvelut kehity vetovoimaiseksi tekijäksi. Kolmannelle sektorille on turvattava riittävä avustus ja järkevät tilaratkaisut tulevaisuuden kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävien palveluiden tarjoamiselle. Vapaa-aikapalveluiden odotetaan toimivan tulevaisuudessa hyvinvointitoiminnan koordinoijana ja mahdollistajana. Tiloja tarvitaan, jotta alueelle saadaan palveluntarjoajia myös yrityselämästä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää toimivien yhteistyömuotojen löytämistä, resursseja osallistua ja toteuttaa yhteisiä projekteja. Riskinä on se, että toimialan yksiköiden oma toiminta vie kaiken ajan eikä todellisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteistyötä ole. Jotta kirjasto tavoittaisi enemmän asiakkaita kuin ennen, tarvittaisiin luovia ratkaisuja, onnistunutta palvelujen kehittämistä, tehokasta viestintää, mielenkiintoisia aineistoja, jotka ovat houkuttelevasti esillä ja ihmisiä kiinnostavaa tapahtumatuotantoa. Riskinä on se, että aikaa suunnittelulle ei ole, luovia ratkaisuja ei löydy, henkilökunta väsyy, asiakkaita ei tavoiteta, omatoiminen asiointi lisää ilkivaltaa ja järjestyshäiriöitä. Kansalaisopiston tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeinen kriteeri on kurssitarjonnan vastaaminen kysyntään, onnistunut markkinointi sekä pätevien ja innostavien opettajien rekrytointi. Kurssimaksutuotot muodostavat merkittävän osan kansalaisopiston tuloista ja vaikuttavat oleellisesti opiston talouden toteutumiseen. Kurssitarjonnan kohtaaminen opiskelijoiden kysynnän kanssa on olennainen osa tavoitteiden saavuttamisessa. Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2016 KsM Toe2018 Ts2019 Ts2020 Muutos % Toe2018/Tp2016 Muutos % Toe2018/KsM Kansalaisopisto -opetustunteja ,77 % -1 % -opiskeijoita ,80 % 0 % -kursseja ,46 % 1 % Kirjasto -lainat ,61 % -29 % -lainat / asukas , ,67 % -27 % -lainaajat ,33 % -3 %