HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin; syyskuun kokonaistuotavuus oli talousarvion 1,5 prosentin tavoitetta korkeampi ja syyskuun sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,4 %. Syyskuun hyvän kehityksen ansiosta sitovien nettokulujen budjettiylitys pienentyi elokuun lopun tilanteesta ja on tammi-syyskuussa 1,9 %. Syyskuussa muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus oli ennätyksellisen suuri. Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista yhdistyneenä HUS:n kykyyn tuottaa tätä vastaten lisää palveluja on kasvattanut tammi-syyskuussa palveluvolyymiä 4,9 % verrattuna vuoden 2014 tammisyyskuuhun. Talousarvion palvelusuoritetavoite ylittyy 5,7%. Kysyntäpaineesta on selvitty ja jonot ovat hieman lyhentyneet verrattuna viime vuoden syyskuun lopun tilanteeseen. Toiminnan tuottavuus on parantunut viime vuodesta, henkilötyön tuottavuus + 2,8 % (tavoite oli 1,5 %) ja DRG-pisteen hinta on alentunut 1,2% (tavoite oli 1,5 %). Tammi-syyskuun sitovat nettokulut kasvoivat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3,9%. Toimintavolyymin leikkaaminen talousarvion mukaiseksi eli lähes 6 % pienemmäksi ei loppuvuoden aikana ole realistista ja se johtaisi myös väistämättä jonojen kasvuun. Kulujen kasvua koko vuodelta rajoitetaan loppuvuoden aikana useilla toimenpiteillä, joiden suunnittelu käynnistettiin elokuun lopussa ja joita esiteltiin tammi-elokuun osavuosikatsauksessa. Osa loppuvuoden toimenpiteistä tulee myös vähentämään erityisesti joulukuussa potilashoidon volyymia. Sopeutustavoitteet elokuussa päivitettyyn vuosiennusteeseen verrattuna on yhtymäjohdon toimesta kohdennettu yksiköittäin ja niiden toteutus on käynnissä. Laajempi katsaus Syyskuun tuotanto oli poikkeuksellisen suuri; laskutusosuudella painotettu volyymi ylitti syyskuussa talousarvion 10,2 % ja kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna 12,3 %. Tammisyyskuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,9 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 5,7 %. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 6,0 % että käyntituotteiden lukumäärä kasvanut. Käyntituotteiden kasvu somatiikassa on + 3,8 % ja psykiatriassa + 5,2 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 4,9 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon
lisääntymisen johdosta. Syyskuussa kasvua oli erityisesti käyntituotteiden (+ 8,9 %) laskutuksessa edellisvuoteen verrattuna. Avohoidon osuus koko palvelutuotannosta on hieman noussut viime vuoden tasosta ollen 42,2 % (1-9/2014: 41,6 %). Suurinta laskutuksen kasvu oli syyskuussa sairaanhoitoalueista Hyksissä, Porvoossa ja Lohjalla. Euromääräisen laskutuksen lisäksi on kaikilla kolmella sairaanhoitoalueella kasvanut myös hoidettujen potilaiden lukumäärä, tuotettujen tuotteiden määrä, sekä käyntien määrä. Mitään yksittäistä syytä syyskuun ennätyksellisen suurelle tuotannolle ei sairaanhoitoalueilla ole löytynyt. Tekijöitä on useita, mm. Lohjalla lääkäritilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä ja sekä Lohjalla että Porvoossa laskutusta on nostanut uusi yhteispäivystystoiminta. Esimerkiksi Lohjalla erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit ovat lisääntyneet noin 17% verrattuna aikaisempien kuukausien keskiarvoihin, kun ns. vaativan päiväpäivystyksen toiminta on sovitusti siirtynyt terveyskeskuksesta erikoissairaanhoitoon. Hyksin osalta syyskuun laskutus ylitti 14,7 milj. euroa edellisen vuoden syyskuun. Tästä 9,1 milj. euroa tulee DRG-tuotteiden laskutuksen kasvusta. Sairaiden vastasyntyneiden/keskosten DRG-tuotteita laskutettiin 1,4 milj. euroa / 15 tuotetta enemmän kuin edellisenä vuonna. Sydämen läppä- ja ohitusleikkaus- sekä rintakehän muu avosydän- tai verisuonileikkaus DRG-tuotteista laskutettiin 1,3 milj. euroa /15 tuotetta enemmän kuin edellisenä vuonna. Silmätautien pientoimenpidettä (DRG 802O), joka sisältää silmäpohjalääkehoidot (Eylea-lääke), tehtiin enemmän kuin edellisenä vuonna (laskutus + 0,6 milj. euroa / +729 tuotetta). Syöpäkeskuksen laskutus oli +1,1 milj. euroa / 2 556 tuotetta ja elinsiirrot +0,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus (2,8 %) on parantunut tavoitetta (1,5 %) enemmän. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus -mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Syyskuussa kokonaistuottavuus parantui tammi-elokuun tilanteesta. Tammi - syyskuussa deflatoimaton pistekustannus on laskenut edellisestä vuodesta 0,6 %. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus 5.10.) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 1,2 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; syyskuussa muiden maksajien toteutunut laskutus oli ennätyksellisen suuri (14,3 milj. euroa). Tammi-syyskuun toteutunut laskutus (114,0 milj. euroa) ylittää talousarvion 11,3 milj. eurolla (+ 11,0 %). Budjettiylitys on syyskuussa lisääntynyt 2,1 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää talousarvion 6,7 milj. eurolla (+ 12,4 %) ja ERVA -alueen laskutus ylittää talousarvion 1,9 milj. eurolla (6,9 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska
vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. 17.6. kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammi - huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammihuhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ylittivät tammi-syyskuussa kuukausijaksotetun talousarvion 4,8 % (52,5 milj. euroa) (1-8/: + 3,8 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammisyyskuussa 16 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 8 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 4,8 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,4 % (hintaero). Hinta-määräeroanalyysissä ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Jos se huomioidaan, tulee laskutuksen kasvu kokonaan määräeron eli volyymin kautta. Syyskuun sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,4 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 1,2 %. Syyskuun hyvä kehitys alensi toteutunutta kumulatiivista talousarvioylitystä. Tammi-syyskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 1,9 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 3,9 % eli 42,0 milj. euroa. Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-syyskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,8 % eli 40,6 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 5,7 % talousarvion. Toiminnan kulut ylittivät syyskuussa talousarvion 1,8 %. Aineissa ja tarvikkeissa erityisesti lääkkeiden kulut ovat kasvaneet viime vuodesta. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden myynti on kasvanut tammi-syyskuussa 4,1 milj. euroa (26 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C-hepatiitin hoitoon (+3,2 milj. euroa). Tammi-syyskuun toteutunut tilikauden tulos on 23,8 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 32,0 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 7,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Ilman kesäkuussa toteutettua 25 miljoonan euron jäsenkuntapalautusta ylijäämä olisi ollut 48,8 milj. euroa ja se olisi ylittänyt 57,0 milj. euroa suunnitellun ja kasvanut 32,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-syyskuussa 3,2 % (1-8/: + 3,4 %) edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan
Ennuste / tulevaisuuden näkymät vuoden tammi-syyskuussa oli saman verran arkipäiviä (188), kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Päivystyskäyntien määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla + 0,0 % (1-8/: + 0,3 %). Potilaiden pitkäaikaissairauksien sivudiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus-päivityksen myötä. Tammi-syyskuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 49,1 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-9/2014: 18,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat lisätä vuodeosastohoitojaksojen painoarvoa (ns. klassiset DRG-ryhmät) ja siten lisätä laskutusta. Syyskuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 3,0 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on vähentynyt 57,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (165 potilasta) ja silmätaudeille (95 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 1,1 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt 23,0 % viime vuoden vastaan ajankohtaan verrattuna. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-syyskuussa edelleen erittäin myönteistä (- 45,0 %) viime vuoteen verrattuna. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-syyskuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä 3 350 kpl / 1,7 milj. euroa ja vuodeosastohoitopäiviä 411 kpl / 0,8 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 2,5 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-syyskuussa 1 701 potilasta, joiden hoidoista laskutettiin 4,2 milj. euroa. talousarvio sisältää valtuuston huhtikuun lopussa hyväksymät muutokset. Merkittävimmät muutokset eli vaativan erityistason saattohoito ja Helsingin fysiatrian poliklinikkatoiminta toteutuivat 1.3. alkaen. Helsingin kaupungin apteekkitoimintojen ensimmäinen siirto osaksi HUS-Apteekkia tuli voimaan 1.5.. Kuukausikohdennetussa talousarviossa on myös huomioitu HYKS sairaanhoitoalueen tarkennus henkilöstökulujen osalta. Vuoden toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät elokuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Ennuste sisältää kesken vuoden toteutetun 25 miljoonan euron ylijäämän palautuksen jäsenkunnille. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena kalenterivuoden jäljellä olevien kuukausien osalta. Yhtymäjohdon päätöksen perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon
päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta tavoitteellisempaa ennustetta. Yksikoiden johdon päivittämä vuosiennuste päätyy sitovien nettokulujen osalta 2,8 %:n (41 milj. euron) ylitykseen. Johdon tavoite on talouden sopeuttamistoimenpiteiden avulla pitää ylitys enintään 2 %:n (29 milj. eurona) suuruisena. Ero yksiköiden ennusteeseen on 11,6 milj. euroa. Yksiköiden johdon elokuussa laatimaa vuosiennustetta on tavoitteellisesti kuntayhtymätasolla pienennetty 12 milj. euroa toimintakulujen ja sitovien nettokulujen osalta. Tavoitteeseen pyritään talouden sopeutusohjelmalla. Seuraava yksikkökohtainen vuosiennustepäivitys toteutetaan lokakuun lopussa. Lokakuun lopussa laadittavaa vuosiennustetta käytetään 2016 talousarviomateriaalissa edellisen vuoden vertailulukuina. 17.6. kokoontunut HUS:n valtuusto päätti, että tammihuhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammihuhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Palautus jäsenkunnille sisältyy kesäkuun raporttiin. Palautus pienentää jäsenkuntien laskutusta ja ylijäämää, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Hallitus päätti lokakuussa varautua esittämään joulukuussa kokoontuvalle valtuustolle vuoden mahdollisen ylijäämän palauttamista jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Tammi-elokuun toteuman perusteella toteutettiin tukipalveluyksiköiden osalta sisäinen asiakaspalautus yhtymähallinnolle. Varsinainen sisäinen asiakaspalautus tehdään toteutuneen palvelukäytön mukaisessa suhteessa tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Tunnusluvut Tammi-syyskuu Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelutuotanto Tot. 1-9 TA 1-9 Tot. 1-9 2014 Tot. / TA Tot. / Edv. - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,7% 4,9% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 131 347 138 067-4,9% - NordDRG-tuotteet, lkm 511 402 477 303 482 655 7,1% 6,0% DRG-ryhmät 118 777 115 568 115 739 2,8% 2,6% DRG-O-ryhmät 100 850 94 742 95 582 6,4% 5,5% Tähystykset 23 326 23 532 23 618-0,9% -1,2% Pientoimenpiteet 76 418 63 621 64 997 20,1% 17,6% 900-ryhmä 191 923 179 735 182 603 6,8% 5,1% Kustannusperusteinen jakso 108 104 116 3,9% -6,9% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 963 430 927 768 3,8% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 343 761 326 822 5,2% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 60 172 48 270 47 582 24,7% 26,5% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 687 1 250-45,0% - Käyntisuoritteet, lkm 1 764 844 1 679 134 5,1% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 171 056 171 136 0,0% Ensikäynnit, lkm 188 067 180 812 4,0%
- Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 594 008 601 129-1,2% - Leikkaukset, lkm 68 205 67 577 0,9% Päiväkirurgiset, lkm 27 434 27 065 1,4% - Synnytykset, lkm 31.8. 11 858 12 049-1,6% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 434 579 421 018 3,2% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 46 527 35 234 32,1% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,2% Psykiatria, vrk 18,9 20,0-5,3% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 213 289 206 590 3,2% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 1 929 5 506-65,0% > 21 vrk, lkm 31.12.2014 6 473 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 300 705-57,4% kaikki 16 822 17 351-3,0% > 6 kk 31.12.2014 158 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk 2 342 3 041-23,0% kaikki 24 521 24 791-1,1% > 3 kk 31.12.2014 1 406 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 1 492 365 1 415 517 5,4% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 204,2 198,6 2,8% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 717,8 721,8-0,6% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / 5 012 5 703-12,1% hoidetut potilaat 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total 16.10. & 19.10. Tot. 1-9 TA 1-9 Tot. 1-9 2014 Tot. / TA Tot. / Edv. Talous (1 000 euroa) - Jäsenkuntien maksuosuus 1 149 959 1 097 468 1 100 470 4,8% 4,5% - Toimintatuotot 1 491 528 1 419 245 1 413 198 5,1 % 5,5 % - Toimintakulut 1 376 983 1 335 748 1 309 409 3,1 % 5,2 % - Poistot 80 758 80 645 77 293 0,1 % 4,5 % - Tilikauden tulos 23 842-8 132 16 633-393,2 % 43,3 % - Sitovat nettokulut 1 126 199 1 105 600 1 083 837 1,9 % 3,9 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 5,7% 4,9% Hintaero, % 1,3% 1,5% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 22 374 21 975 22 034 1,8% 1,5% - Henkilötyövuodet 13 297 13 040 12 980 2,0% 2,4% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 63 362 64 071 62 890-1,1% 0,7% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 2,4% 2,5% Hintaero, % -1,1% 0,8%
Syyskuu Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot. 9 / TA 9 / Tot. 9 / 2014 Tot. / TA Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,2% 12,3% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 15 090 15 832-4,7% - NordDRG-tuotteet, lkm 61 683 55 712 52 994 10,7% 16,4% DRG-ryhmät 14 513 13 588 12 294 6,8% 18,0% DRG-O-ryhmät 12 592 11 289 11 508 11,5% 9,4% Tähystykset 3 035 2 817 2 669 7,7% 13,7% Pientoimenpiteet 9 405 7 463 7 057 26,0% 33,3% 900-ryhmä 22 130 20 544 19 448 7,7% 13,8% Kustannusperusteinen jakso 8 12 18-34,3% -55,6% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka 120 901 116 161 4,1% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria 44 343 41 365 7,2% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 7 476 7 339 5 434 1,9% 37,6% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm 70 58 20,7% - Käyntisuoritteet, lkm 217 189 206 090 5,4% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) 19 300 19 761-2,3% Ensikäynnit, lkm 23 672 22 045 7,4% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm 67 957 70 034-3,0% - Leikkaukset, lkm 8 670 8 675-0,1% Päiväkirurgiset, lkm 3 601 3 637-1,0% - Synnytykset, lkm 30.9. 1 546 1 564-1,2% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 142 709 133 778 6,7% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 7 076 5 013 41,2% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,7 3,7-0,3% Psykiatria, vrk 21,4 21,3 0,6% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) 25 943 25 297 2,6% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 93 770-87,9% > 21 vrk, lkm 31.12.2014 6 473 - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 300 705-57,4% kaikki 16 822 17 351-3,0% > 6 kk 31.12.2014 158 - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk 2 342 3 041-23,0% kaikki 24 521 24 791-1,1% > 3 kk 31.12.2014 1 406 Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) 182 060 171 634 6,1% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 216,4 206,2 5,0% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 662,7 677,1-2,1% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / 1 037 1 178-11,9% hoidetut potilaat 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS-Total 16.10. & 19.10. Talous (1 000 euroa) Tot. 9 / TA 9 / Tot. 9 / 2014 Tot. / TA Tot. / Edv. - Jäsenkuntien maksuosuus 144 346 128 681 131 354 12,2% 9,9% - Toimintatuotot 185 891 166 770 169 619 11,5 % 9,6 %
- Toimintakulut 154 207 151 329 149 769 1,9 % 3,0 % - Poistot 9 218 9 040 8 932 2,0 % 3,2 % - Tilikauden tulos 21 322 5 181 9 781 311,6 % 118,0 % - Sitovat nettokulut 123 106 123 500 121 572-0,3 % 1,3 % - HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % 10,1% 12,2% Hintaero, % 1,1% -1,0% Henkilöstö - Henkilöstömäärä (1. päivä) 22 374 21 975 22 034 1,8% 1,5% - Henkilötyövuodet 1 557 1 507 1 534 3,3% 1,5% - Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) 58 064 61 385 58 003-5,4% 0,1% - Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % 3,9% 1,7% Hintaero, % -5,6% 0,1% Tuloslaskelma (kuntayhtymä) tammi-syyskuu Sisältää kesäkuussa toteutetun 25 milj. euron palautuksen jäsenkunnille KUMULATIIVINEN 2014 (1 000 euroa) Toteuma Budjetti (tot/bud) Ed.vuosi (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 1 149 959 1 097 468 4,8 % 1 100 470 4,5 % Muut palvelutulot 226 824 216 201 4,9 % 206 380 9,9 % Muut myyntitulot 31 412 28 338 10,8 % 29 132 7,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 19 946 22 349-10,8 % 20 173-1,1 % Myyntituotot 1 428 141 1 364 355 4,7 % 1 356 154 5,3 % Maksutuotot 50 327 44 877 12,1 % 46 252 8,8 % Tuet ja avustukset 4 358 5 101-14,6 % 4 554-4,3 % Muut toimintatuotot 8 702 4 912 77,2 % 6 246 39,3 % Toimintatuotot yhteensä 1 491 528 1 419 245 5,1 % 1 413 206 5,5 % Palkat ja palkkiot 683 594 674 738 1,3 % 662 512 3,2 % Henkilöstösivukulut 164 971 163 508 0,9 % 158 958 3,8 % Henkilöstökulut 848 565 838 247 1,2 % 821 470 3,3 % Palveluiden ostot yhteensä 220 995 213 085 3,7 % 203 550 8,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 263 652 238 402 10,6 % 244 114 8,0 % Avustukset 854 713 19,7 % 685 24,8 % Muut toimintakulut yhteensä 42 917 45 302-5,3 % 39 854 7,7 % Toimintakulut yhteensä 1 376 983 1 335 748 3,1 % 1 309 673 5,1 % Poistot ja arvonalentumiset 80 758 80 645 0,1 % 77 305 4,5 % Toimintakulut ja poistot yht. 1 457 740 1 416 394 2,9 % 1 386 978 5,1 % Toimintakate poistojen jälkeen 33 787 2 851 1085,1 % 26 227 28,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 9 946 10 983-9,4 % 9 863 0,8 % Tilikauden tulos 23 842-8 132-393,2 % 16 364 45,7 % Sitovat nettokulut 1 126 118 1 105 600 1,9 % 1 084 105 3,9 % Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN
2014 (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (tot/edv) Toiminnan kulut 1 468 426 1 427 839 2,8 % 1 397 890 5,0 % Muut myyntitulot 31 412 28 338 10,8 % 29 132 7,8 % Maksutuotot 50 327 44 877 12,1 % 46 252 8,8 % Tuet ja avustukset 4 358 5 101-14,6 % 4 554-4,3 % Muut toimintatuotot + EVO 28 647 27 260 5,1 % 26 419 8,4 % Korkotuotot 511 375 36,3 % 847-39,7 % Muut rahoitustuotot 229 87 161,2 % 202 13,3 % Toiminnan nettokulut 1 352 942 1 321 801 2,4 % 1 290 485 4,8 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 226 824 216 201 4,9 % 206 380 9,9 % Sitovat nettokulut 1 126 118 1 105 600 1,9 % 1 084 105 3,9 % Päätösesitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi HUS-kuntayhtymän tammi-syyskuun toiminnan ja talouden seurantaraportin (oheismateriaali 3) ja samalla todeta, että palveluvolyymin kasvu on ollut merkittävää heijastuen myös toimintakuluihin ja sitoviin nettokuluihin, jotka ovat ylittymässä, joskin parantuneen tuottavuuden ansiosta vähemmän kuin palveluvolyymin kasvu. Yhtymäjohto pyrkii linjaorganisaation kautta varmistamaan talouden sopeutustoimenpiteiden avulla, että koko vuoden sitovien nettokulujen talousarvioylitys ei ylitä 2 %. seurata toiminnan ja talouden toteutumista sekä sopeutustoimenpiteiden etenemistä marras- ja joulukuun kokouksissa. Päätös Asia jätettiin pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Lisätietoja Aki Lindén, p. (09) 471 71200, Mari Frostell, p. 0400 748 767