Perusturvalautakunnan päätös 22.9.2016 Liite 1 / 22.9.2016 Dnro 909/02.02.02/2015 Perusturvan toinen osavuosikatsaus 2016 PTL 22.9.2016
PERUSTURVAN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 2016 Sisällys Perusturvalautakunta... 1 Hallintopalvelut... 3 Sosiaalipalvelut... 4 Terveyspalvelut... 6 Toimintakyvyn tukipalvelut... 9 Ikäihmisten hyvinvointipalvelut... 12 Käyttösuunnitelmatavoitteet... 13 Sosiaalipalvelut... 14 Terveyspalvelut... 14 Erikoissairaanhoito... 16 Toimintakyvyn tukipalvelut... 16 Ikäihmisten hyvinvointipalvelut... 19
Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 Tot % Toimintatuotot 9 348 352 9 596 279 10 542 329 6 473 603 61,4 % Myyntituotot 890 690 1 034 717 1 043 314 518 637 49,7 % Maksutuotot 4 926 145 5 113 430 5 664 158 3 484 374 61,5 % Tuet ja avustukset 2 701 744 2 654 147 2 820 962 1 917 449 68,0 % Muut toimintatuotot 829 773 793 985 1 013 895 553 143 45,2 % Toimintakulut -102 676 742-106 943 843-104 500 820-71 384 366 68,3 % Henkilöstökulut -27 416 138-28 389 279-29 008 333-19 761 122 68,1 % Palkat ja palkkiot -20 903 576-21 652 197-21 955 880-14 885 701 67,8 % Henkilösivukulut -6 512 563-6 737 082-7 052 453-4 875 420 69,1 % Palvelujen ostot -61 733 974-63 419 779-61 178 551-41 656 058 68,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 317 568-2 707 121-2 324 643-1 709 437 73,5 % Avustukset -8 302 147-9 388 287-9 055 129-6 154 297 68,0 % Muut toimintakulut -2 906 915-3 039 377-2 934 164-2 103 453 71,7 % *Toimintakate (S) -93 328 390-97 347 564-93 958 491-64 910 763 69,1 % josta *Sisäiset tulot 174 400 309 079 0 148 843 Sisäiset menot -5 006 988-5 265 335-4 941 473-3 439 596 Tulosyksiköt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 Tot % Hallintopalvelut Ulkoiset toimintatuotot 22 846 7 923 322 847 64 525 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -887 841-927 101-1 217 396-644 241 sisäiset toimintamenot -306 032-313 387-398 970-209 512 Toimintakate -1 171 027-1 232 565-1 293 519-789 228 60,3 % Sosiaalipalvelut Ulkoiset toimintatuotot 3 209 192 3 221 724 3 289 150 2 159 175 sisäiset toimintatuotot 376 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -13 936 749-14 394 159-14 503 058-9 521 161 sisäiset toimintamenot -486 028-489 842-438 503-338 093 Toimintakate -11 213 209-11 662 277-11 652 411-7 700 079 66,7 % Terveyspalvelut Ulkoiset toimintatuotot 1 574 774 1 649 045 1 842 623 1 364 238 sisäiset toimintatuotot 6 051 4 254 0 1 888 Ulkoiset toimintamenot -12 440 471-13 096 218-12 997 280-8 744 188 sisäiset toimintamenot -932 549-972 870-890 186-668 664 Toimintakate -11 792 195-12 415 789-12 044 843-8 046 726 67,5 % Erikoissairaanhoito Ulkoiset toimintatuotot 175 912 63 759 90 084 47 487 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -36 573 510-37 843 581-35 902 682-25 266 962 sisäiset toimintamenot 0 0 0 0 Toimintakate -36 397 598-37 779 822-35 812 598-25 219 475 70,4 % Toimintakyvyn tukipalvelut Ulkoiset toimintatuotot 480 927 602 201 599 910 425 355 sisäiset toimintatuotot 48 634 168 435 0 32 078 Ulkoiset toimintamenot -15 417 739-16 793 671-16 185 680-11 113 882 sisäiset toimintamenot -764 157-802 763-749 361-558 875 Toimintakate -15 652 335-16 825 799-16 335 131-11 215 324 68,1 % Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Ulkoiset toimintatuotot 3 710 302 3 742 548 4 082 517 2 263 980 sisäiset toimintatuotot 119 339 136 390 0 114 877 Ulkoiset toimintamenot -18 413 444-18 623 779-18 577 680-12 654 336 1
sisäiset toimintamenot -2 518 222-2 686 473-2 464 453-1 664 452 Toimintakate -17 102 025-17 431 314-16 959 616-11 939 931 70,7 % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 *Asukasmäärä 31.12. 37 899 38 221 38 672 euroa per asukas -1 375-1 429-1 379 Hallintopalvelut -31-32 -33 Sosiaalipalvelut -296-305 -301 Terveyspalvellut -311-325 -311 Erikoissairaahoito -960-988 -926 Toimintakyvyn palvelut -413-440 -422 Ikäihmisten hyvinvointipalv. -451-456 -439 Kahdeksan kuukauden toteuman perusteella ennakoidaan, että perusturvan oman toiminnan (toiminta ilman erikoissairaanhoitoa) toimintakatteen ylitys on noin 2,1 2,7 miljoonaa euroa. Tällöin kasvu edelliseen vuoteen nähden olisi 1,2 2,1 prosenttia. Keskeisimmät ylitykset aiheutuvat työmarkkinatuen kuntaosuudesta, vammaispalveluiden ostoista ja hoitotarvikkeiden hankinnoista. Erikoissairaanhoidossa HUS:n palvelutuotannon laskutus on kasvanut 5,8 prosenttia suoritemäärien kasvaessa 2,0 prosenttia. Toteumatietojen pohjalta ennakoidaan erikoissairaanhoidon ylityksen olevan 1,2 2,2 miljoonaa euroa. Ko. arviossa on otettu huomioon vuoden 2015 ylijäämän palautus (1,342 miljoonaa euroa) sekä tänä vuonna kertyvä ylijäämä, joka on HUS:n alustan arvion mukaan 1,0 milj. euroa. Perusturvan toimialan toimintakate vuodelle 2016 on 3,389 miljoonaa euroa eli n. 3,0 prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 toteuma. Vuoden 2016 kustannukset ovat kuitenkin pysyneet pääosin vuoden 2015 tasolla, mutta vammaispalvelujen menojen kasvu on 5,1 %. Toiminnan painopistealueet palveluketjujen ja prosessien kehittäminen osallistumalla toiminnan ja palvelujen kehittämishankkeeseen (Apotti) hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten jatkojalostaminen ja eteenpäin vieminen kuntalaisten osallistaminen henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä Tehdyt henkilötyövuodet 8/2015 8/2016 HTV Muutos% Poissaolojen suht. osuuden muutos-% Vakinaiset 332,27 335,04 0,8 1,3 Sijaiset, määräaikaiset ja tilapäiset 105,30 114,23 8,5 8,8 Yhteensä 437,58 449,28 2,7 4,0 Sijaisten, määräaikaisten ja tilapäisten työntekijöiden käyttö (8,5 %) sekä heidän poissaolojen suhteellinen osuus (8,8%) HTV:iin nähden on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksenvalmistelu Uudellamaalla on käynnistynyt. PKS -kunnat ovat esittäneet valtioneuvostelle PKS erillisratkaisua, minkä mukaan järjestämisvastuu olisi erillisellä julkisoikeudellisella yhteisöllä (kuntayhtymä) ja tuottamisvastuu neljällä kaupungilla, niillä yhteisesti tai yksityisillä palveluntuottajilla. Kirkkonummen kunta on ilmaissut halukkuutensa olla mukana erillisratkaisun jatkovalmisteluissa, mikäli valtioneuvosto antaa luvan sille. Kirkkonummen kunta on mukana myös 2
Uudenmaan maakuntaliiton ohjauksella tapahtuvassa Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa, mikä käynnistyy lokakuussa. Kunta on hakenut STM:ltä elokuussa poikkeuslupaa hyvinvointikeskushankkeelle, koska määräaikainen laki investointien lupamenettelystä tuli voimaan 1.7.2016. Apotti hanke on edennyt Epic tietojärjestelmän käyttöönottovaiheeseen. Hallintopalvelut Toiminnan painopistealue Toimialan sopimusten ja niiden hallinnoinnin sekä sopimusprosessin mukaisen toiminnan varmistaminen yhteistyössä perusturvan muiden tulosalueiden kanssa 3
Sosiaalipalvelut Suoritteet / tunnusluvut SOSIAALIPALVELUT TP 2015 TA 2016 Tot 8/2016 Tot % Tot 8/2015 Muutos % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, ruokakuntia 1 679 1 600 1 426 89,1 1 443-1,2 Työmarkkinatuen saajia keskimäärin kuukaudessa 380 380 411 108,2 374 9,9 Lastensuojelu Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevat lapset 456 600 167 27,8 225-25,8 Jälkihuollon piirissä olevat nuoret 66 55 62 112,7 55 12,7 Lastensuojelun ostopalvelut, hoitovrk:t 10 702 13 500 6 064 44,9 7 496-19,1 Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk:t 12 795 13 200 8 396 63,6 8 614-2,5 Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit 1 192 900 657 73,0 757-13,2 Perhepalvelut Palvelutarpeen arviointeja - 180 108 60,0 - - Velkaneuvonta Uusien asiakkaiden määrä - 200 157 78,5 - - Suoritepoikkeamat - lapsiperheiden kotipalvelun käyntejä oli arvioitua vähemmän (yhteensä 657) henkilöstövajeesta johtuen. - lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä oli 31.8.2016 167 lasta ja nuorta. Avohuollon tukitoimenpiteiden kohteena olevien lasten ja nuorten määrä vaihtelee 161-174 välillä vuoden 2016 kuukausien aikana. Lastensuojelun asiakkaiden määrä on huomattavasti vähentynyt uuden sosiaalihuoltolain toteuttamisen myötä. - lastensuojelun ostopalveluiden vuorokausimäärä on pudonnut 19 % talousarvion tavoitteeseen nähden. Niin ikään perhehoidon vuorokausien määrä on pudonnut 2,5 %. Avohuollon tukitoimilla ja varhaisen tuen toiminnalla on pystytty ehkäisemään lasten ja nuorten sijoituksia. - jälkihuollossa olevien nuorten määrä on kasvanut 62 nuoreen. Koko viime vuonna (v. 2015) jälkihuollossa oli yhteensä 65 nuorta. - velkaneuvonnan uusien asiakkaiden määrä on 157, kun talousarvion tavoitteena oli 200 uutta asiakasta vuoden aikana. Syynä on lisääntynyt työttömyys ja taloudellinen epävarmuus. Toiminnan painopistealueet Aikuissosiaalityö nuorten (alle 30-vuotiaiden) aktivointi yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa. Perusturva tekee tiivistä yhteistyötä sivistystoimen kanssa Espoon hallinnoiman Ohjaamo hankkeen osalta. kaiken ikäisten ns. 0-tuloisten aktivointi yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa Lastensuojelu perhehoito ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi Perhepalvelut kotipalvelun toimintamuotojen kehittäminen (mm. lasten ryhmähoito) tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen 4
Sitova toiminnallinen tavoite Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityö Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden lisäämiseksi Alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten aktivointi, työllisyyden lisääminen ja elämänhallinnan parantaminen moniammatillisen yhteistyön ja sosiaalityön keinoin. Lähtötilanne: Nuorten aikuisten aktivointisuunnitelmia tehtiin 63 kpl vuoden 2015 aikana. Työllisyyden lisääminen ja elämänhallinnan parantaminen moniammatillisen yhteistyön ja sosiaalityön keinoin. 80:lle 30-vuotiaista nuorista tehdään aktivointisuunnitelma aikuissosiaalityön ja työvoimaviranomaisten yhteistyönä. Tämä tavoite voi toteutua, mikäli työvoimahallinnolla on mahdollisuus osallistua kirkkonummelaisten aktivointisuunnitelmien tekoon 2 kertaa (=2 pv) kuussa koko vuoden ajan. 47 aktivointisuunnitelmaa. Tavoite on lähes toteutunut. 5
Terveyspalvelut Suoritteet / tunnusluvut Terveydenhuoltopalvelut TP 2015 TA 2016 Tot 8/2016 Tot % Tot 8/2015 Muutos % Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla 17 064 19 200 10 648 55,5 10 618 0,3 Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä 4 620 5 500 2 880 52,4 3 000-4,0 Käynnit kouluterveydenhoitajalla 11 789 13 300 8 170 61,4 7 615 7,3 Käynnit koululääkärillä 2 321 2 300 1 277 55,5 1 366-6,5 Vastaanottotoiminta Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen 24 864 21 000 15 539 74,0 13 816 12,5 Lääkärikäyntejä vastaanotoilla 42 737 42 000 26 061 62,1 27 763-6,1 Lääkäreiden puhelinkontaktit - 34 782 15 960 45,9 - #ARVO! Suun terveydenhuolto Asiakkaita 13 860 15 200 10 849 71,4 10 237 6,0 Käyntejä - 39 500 27 017 68,4 22 727 18,9 Toiminnan painopistealueet Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö Potilasta osallistavat menetelmät käyttöön Kehitetään sähköisiä palveluja Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista Otetaan vaiheittain käyttöön tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien suoravastaanottotoiminta kuntoutuspalvelussa EKSOTE-mallin mukaan. Vastaanotto Hoitoon ohjautumista kehitettiin erilaisissa potilasryhmissä: o Alkuvuonna tutkittiin vuosien 2014-2015 lääkäri- ja hoitajavastaanottokäyntien jakautumista, määriä sekä käyttäjäprofiileja (segmentaatio). Paljon vastaanotolla palveluja käyttäviä, heidän hoitoon ohjautumistaan ja palvelujen käyttöä selviteltiin. Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: o potilasta osallistavat menetelmät otettiin käyttöön (myös sähköiset) o Pitkäaikaissairauksia sairastavien hoitoprosesseja päivitettiin ja luotiin yhteisiä toimintamalleja (esim. ajanvaraus, hoitokertomuksen fraasit). Potilaille jaettavat materiaalit uudistettu ja kansallinen POTKU-omahoitolomake otettiin käyttöön. Terveysasemien Omahoitopisteisiin saatiin omahoitopisteet, joissa on niissä oleville tietokoneille avautumassa kuntalaisille suunniteltu Omahoito-sivusto. Ko. sivustoilla on sähköisiä lomakkeita, joilla kuntalainen voi seurata terveyttään, arvioida terveysriskejä ja olla yhteydessä terveysasemaan. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: o otettiin käyttöön Majakan sisään suunniteltu ja rakennettu henkilöstön sisäinen työskentelyalusta ja tiedotuskanava entisen Persikan tilalle. o koulutustilaisuudet löytyvät kaikille helposti koulutuskalenterista, hoitoon liittyvät materiaalit ja koulutusmateriaalit löytyvät samasta paikasta, myös hakutoiminnolla. Sisäistä viestintää lisättiin ja henkilöstöä osallistetaan muutokseen. Lähiesimiestyötä voitiin vahvistaa toimenkuvaa muuttamalla. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä tehostettiin sähköisen oppimisympäristön Oppiportin (Duodecim) käyttöä ja lääkärien tueksi otettiin taitoni.fi palvelun (sähköinen oppimisalusta). 6
Toimintakyvyn tukipalvelut valmistelee vaiheittain käyttöön tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien suoravastaanottotoiminta kuntoutuspalvelussa EKSOTE-mallin mukaan. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakasmäärät ovat toteutuneet odotetusti, käyntimäärät jopa yli odotusten. Suun terveydenhuoltoon on saatu talouden sopeutustoimien jälkeen lisää vakansseja: viime vuonna käytännön palvelua suorittavan hammaslääkärin ja hammashoitajan vakanssit ja tänä vuonna hammaslääkärin ja hammashoitajan vakanssit. Nämä lisäykset näkyvät asiakas- ja käyntimäärissä. Potilasmaksutuotot ovat toteutuneet hieman odotuksia paremmin. Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä ja hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: o Useiden eri potilasryhmien hoitokäytäntöjä ja prosessein päivitetään. Pitkään työtä vailla olleiden ohjaamisesta suun terveydenhuollon palveluihin sovittiin käytöntö vastaanottotoiminnan kanssa. Laitos- ja palveluasumisen asukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden kehittämis- ja yhtenäistämistyö aloitettiin. Paljon palveluja käyttävien hoitokäytäntöjen hoitoprosessia työstetään. Kiinnityskudossairauksien hoitoprosessin päivitys QPR-ohjelmalla aloitettiin. o Oikomishoidossa on kokeiltu ns. monihuonemallia, jossa hammaslääkäri työskentelee 2-3 hoitohuoneessa yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Kokeilu on toiminut hyvin ja sitä toteutetaan jatkossakin tilojen ja henkilöstöresurssien niin salliessa. o Farmaseuttien kanssa yhteistyössä on kuvattu prosessi ikäihmisten lääkityksen tarkistamisesta potilailla, joilla on todettu voimakasta suun kuivumista. Hoitomalli on otettu käyttöön ja siitä saatava hyöty arvioidaan loppuun mennessä. Kehitetään sähköisiä palveluja: o Suun terveydenhuollossa tehdään kuluvana vuonna useita potilastietojärjestelmän päivityksiä. Näistä on toteutettu jo sähköinen esitietojen täyttömahdollisuus potilaille sekä aikaisempaa monipuolisempien ajanvarauskirjeiden välitys sähköisesti Postiin edelleen välitettäväksi kirjeenä potilaille. Sähköisen palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksien selvitystyö aloitettiin osana koko perusturvan vastaavaa selvitystä. Sähköisen toiminnanohjausmallin (ns. Megamallin) käyttöönotto mahdollisuudet selvitettiin ja päätettiin ottaa käyttöön 19.6.2016 perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon intranetsivujen luonti aloitettiin. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: o käyttöön otettiin sähköinen oppimisympäristö Oppiportti, jossa henkilöstö voi opiskella itsenäisesti. Terveydenhoitopalvelut Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä: o Asiakkaat tulevat pääasiassa ennalta sovitusti määräaikaisiin tarkastuksiin. Kouluterveydenhuollossa keskitetään avovastaanottoaikaan sellaiset asiat jotka tarvitsevat sinä päivänä kannanottoa. Erilaisilla ohjeistuksilla vähennetään kouluterveydenhuollon sairausvastaanottokäyntejä. Nuorisopsykiatrian 7
kanssa on ollut yhteistyökokous jossa keskusteltu yhteistyöstä nuorisopsykiatrisen avohoidon näkökulmasta. Perhevalmennuksen materiaalit on käyty läpi ja yhteistyö erikoissairaan hoitoon on tehostumassa kummikätilötoiminnan kautta. Olemme mukana pääkaupunkiseudun imetysverkostossa jossa tavoitteena tukea imetystä koko hoitoketjussa samalla tavalla Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: Isyydentunnustaminen neuvolassa alkoi tammikuussa ja edellyttänyt henkilöstön perehtymistä ja kouluttautumista asiaan. Yhteistyö uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti vaatii vielä harjaantumista jotta prosessit ovat sujuvia sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta. Vastaanottokeskuksessa asuvat raskaana olevat ja lapset ovat tulleet neuvolan ja kouluterveydenhuollon piiriin ja hoitoprosessien sujuvuutta kehitetään edelleen. Potilasta osallistavat menetelmät käyttöön: o Neuvolan ja alakoulujen terveydenhoitajat kävivät Neuvokas perhe- koulutuksen, jonka keskeinen tavoite on tukea perheen myönteistä kehitystä elintavoissa ja vahvistaa perheen pystyvyyden tunnetta. Koulujen teemavuosi, ruokateemavuoden suunnittelu alkoi ja huomioi myös uusi Syödään yhdessä ruokasuosituksen. o Ilo-kasvaa liikkuen, yhteistyöprojekti varhaiskasvatuksen kanssa on käynnissä ja tavoitteena saada vähän liikkuvat lapset löytämään liikkumisesta iloa. Kehitetään sähköisiä palveluja: o Terveydenhoitopalvelut ja vastaanottotoiminta ovat yhteistyössä ruokapalvelun ja sivistystoimen kanssa kehittäneet sähköisen lomakkeen millä syyslukukauden alusta ilmoitetaan erityisruokavaliosta. o Intranetin (Majakka) kehittäminen on alkanut ja tarkoitus on saada sivut käyttöön kuluvan vuoden aikana. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: Esimiestyön helpottamiseksi valittiin vastuuterveydenhoitaja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja elokuun alusta saadaan työtehtäviä jaettua. 8
Toimintakyvyn tukipalvelut Suoritteet / tunnusluvut Kuntoutuspalvelut TP 2015 TA 2016 Tot 8/2016 Tot % Tot 8/2015 Muutos % Käynnit erityistyöntekijöillä yht. 10 979 11 000 7 508 68,3 7 129 5,3 Ostopalvelukäynnit 2 389 3 500 1 818 51,9 1 832-0,8 Mielenterveyspalvelut Käynnit erityistyöntekijöillä 1 442 1 600 892 55,8 870 2,5 Nuorten hyvinvointiasema, käynnit yhteensä 644 1 000 325 32,5 402-19,2 Päihdehuolto A-klinikka, käyntejä 3 131 2 800 1 709 61,0 2 023-15,5 Kuntoutuskeskus, hoitopäiviä (hoitopaikkoja 9) 2 103 2 200 1 039 47,2 1 543-32,7 Päihdehuollon ostopalvelut: Avohoidon käyntejä 766 1 000 544 54,4 55 889,1 Hoitopäiviä 579 600 709 118,2 151 369,5 Ankkuri Toimintapäiviä 1 999 2 000 1 423 71,2 1 276 11,5 Perheneuvola Perheneuvonta, kunnan oma, käyntejä 3 938 3 800 2 423 63,8 2 512-3,5 Kuntouttava työtoiminta Toimintapäiviä 10 095 11 000 7 073 64,3 6 201 14,1 Kehitysvammaisten erityishuolto: Oma työkeskus, toimintapäiviä 8 934 9 000 5 473 60,8 5 446 0,5 Kehitysvammaisten asumispalvelut, asumisvrk* 21 752 23 000 12 774 55,5 14 464-11,7 Kehitysvammaisten laitoshoito, hoitovrk* 3 759 3 300 2 199 66,6 2 517-12,6 Lakisääteinen vammaishuolto: Palveluasuminen, asiakkaita 49 50 47 94,0 49-4,1 Kuljetustuki (vpl), asiakkaita 758 720 749 104,0 710 5,5 Henkilökohtainen apu, asiakkaita 126 125 135 108,0 122 10,7 Omaishoidontuki alle 65v asiakkaat 124 125 126 100,8 127-0,8 *Tiedot ajalta tammi-heinäkuu. Elokuun suoritetiedot eivät kaikki olleet vielä tulleet. Toiminnan painopistealueet Kuntoutuspalvelut Henkilöstöresurssien oikeanlainen ja oikea-aikainen kohdentaminen, erityisesti huomioiden kunnan ikääntyvän väestön asiakastarpeet. Kuntoutuspalveluissa on ollut Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteinen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian harjoitusvälineiden ja sairaanhoidollisen kaluston kilpailutus, joka Espoon kaupungin hankintatoimen järjestämänä saatiin elokuussa päätökseen. Fysioterapiapalveluissa on pyritty aktiivisesti järjestämään suoravastaanottotoiminnan käynnistämiseen tähtäävää henkilöstön koulutusta loppukeväästä 2016 lähtien yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Metropolian kanssa. Selvitykset ovat vielä kesken, mutta tavoitteena on koulutusten aloittaminen vuoden 2016 aikana ja loppuun saattaminen vuoden 2017 syksyyn mennessä. Kuntoutuspalvelut ovat suunnitelleet yhdessä ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kanssa nykyisiä ja tulevia kuntoutumista/ kunnon ylläpysymistä tukevia malleja. Kehittämistyö liittyy terveyskeskus-sairaalatasoisen hoidon ja hoivan ostamiseen tulevaisuudessa Espoon sairaalasta. 9
Toimintaterapiapalveluiden kysyntä on jatkunut voimakkaana ja lasten toimintaterapiaa varten on jouduttu oman toiminnan ohella edelleen ostamaan sekä arviointi- että terapiakäyntejä. Mielenterveyspalvelut Ikäihmisten palvelutarpeiden kartoitus Mielenterveyspalvelujen vuoden 2016 toiminnan painopisteeksi valittu ikäihmisten palvelutarpeiden kartoitus etenee suunnitellusti. Kehitystyö etenee suunnitellusti johtoryhmätyöskentelynä päätettäväksi ja jatkossa käytäntöön sovellettavaksi. Perheneuvolassa suoritekertymässä ei edelliseen vuoteen verrattuna suurta poikkeamaa. Palvelujen kysyntä on alkuvuonna ollut vilkasta ja kesän aikana tilanne muuttunut siten, että pientä jonoa palveluihin on. Nuorten Hyvinvointiaseman osalta suoritekertymä on vuoden takaiseen verrattuna vähentynyt n. 20 % henkilöstövajeesta johtuen. Päiväkeskus Ankkurissa on kasvanut erikoissairaanhoidosta kotiutuvien uusien asiakkaiden määrä, mikä asettaa toiminnalle ja käytettävissä oleville tiloille haasteita. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja työ - / päivätoiminnan osalta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna asiakkaiden määrä on laskenut runsaat 10 %. Kevyempien tukitoimien (esim. tuettu asuminen) piirissä nyt on aiempaa enemmän asiakkaita. Puheterapiassa käynnit ovat muutamaa käyntiä vaille samalla tasolla kuin vuonna 2015. Henkilöstön vaihtuvuudella on vaikutuksia työn pitkäjänteiseen kehittämiseen. Päihdepalvelut Avopalveluiden ja ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen osallistuminen Nissnikun kuntoutuskeskuksen toiminta on loppunut 1.8.2016. Kuntoutuskeskuksen henkilökunta on siirtynyt A-klinikalle, mikä käytännössä mahdollistaa avopalveluiden tehostamisen sekä jalkautuvan ja konsultoivan työotteen lisäämisen. Ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen toimintamalleissa keskeistä on konsultoivan työotteen lisääminen, varhaisen puuttumisen toimintamalliin liittyvät koulutukset sekä osallistuminen entistä laajemmin eri verkostoissa työskentelemiseen. Päivystysvastaanoton lisäämisellä parannetaan tavoitettavuutta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Syksyn aikana aloitetaan uusia ryhmiä A-klinikalla ja uudessa päivätoimintakeskuksessa. 5.9.2016 aloitti täysin uutena toimintona päihdepalveluissa päivätoimintakeskus Luotsi. Luotsi on kuntouttavalla otteella elämän solmukohtiin ratkaisumalleja tarjoava avopalveluyksikkö. Asiakkaat ohjautuvat Luotsin toimintaan A-klinikan kautta. Luotsi toimii Nissnikun kuntoutuskeskukselta vapautuneissa tiloissa Masalassa. A-klinikan osalta käyntisuoritteet ovat hieman laskeneet. Työaikaa ovat vieneet erilaisiin hankkeisiin osallistumiset, joista keskeisin on ollut päihdepalveluiden rakenneuudistuksen eteenpäin vieminen. Lisäksi päihdepalveluissa oli keväällä käynnissä laaja ryhmänohjaajakoulutus sekä varhaisen puuttumisen toimintamallin jalkauttamisen koulutukset. Nissnikun kuntoutuskeskuksen hoitovuorokausissa näkyy juhannukselta alkanut kesäsulku ja 1.8.2016 tapahtunut toiminnan lopettaminen. 10
Ostopalveluissa kasvua viime vuoden osavuosikatsauksen lukuihin verraten on hoitopäivien kohdalla. Keskeinen selittävä tekijä on Nissnikun kuntoutuskeskuksen kesäsulku ja toiminnan lopettaminen 1.8.2016. Rakenneuudistuksen läpivieminen ja uusien toimintamallien käynnistäminen ovat vaatineet aikaa, jotka ovat vaikuttaneet osaltaan ostopalveluiden lisäämiseen. Ostopalveluiden osalta Kirkkonummella on sopimus Espoon kaupungin kanssa Linkki toiminnasta (sosiaali- ja terveysneuvontapiste) sekä Espoon selviämishoitoaseman käytöstä. Yhteistyössä Linkin sekä Espoon selviämishoitoaseman kanssa ei ole muutoksia (sisältää poliisivankila- ja putkakäynnit). Näiden lisäksi ostopalveluna ostetaan erilaisia jaksoja eri toimijoilta asiakkaan yksilöllisen hoidontarpeen mukaan. Avohoidon käynnit tulevat olemaan edellisten vuosien tasolla. Vammaispalvelut Kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten palvelutarpeiden kartoitus Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Vammaispalvelussa toteutettiin aluejakoon perustuva vastuualueiden muutos, jonka myötä vammaispalvelun kaikki kolme sosiaalityöntekijää palvelevat sekä vammaispalvelun että kehitysvammahuollon asiakkaita. Järjestely helpottaa asiakaspalvelua työntekijöiden poissaolojen aikana ja vahvistaa työntekijöiden monipuolista osaamista sekä vammaispalvelun että kehitysvammahuollon osalta. Vammaispalveluiden prosesseja käydään syksyn aikana yhdessä läpi, jotta tiimin käytännöt ja toimintatavat olisivat yhtenäiset. Tärkeimmät prosessit kuvataan loppu vuoden aikana. Kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten palvelutarpeet nostettu esille ja toimintaa kehitetään tarpeita vastaavaksi yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Omaishoitajien terveystarkastuksiin liittyvät prosessit on suunniteltu yhdessä terveyspalveluiden kanssa. Terveystarkastukset aloitetaan kutsumalla 40 pisimpään toiminutta omaishoitajaa terveystarkastuksiin kunnan terveysasemille vuoden 2016 aikana, jonka jälkeen kutsutaan loput omaishoitajista terveystarkastuksiin. Tavoitteena on, että omaishoitaja pääsee terveystarkastukseen noin kolmen vuoden välein. Henkilökohtaista apua saavien asiakkaiden määrä on noussut viime vuodesta. Yhtenä syynä määrän nousuun on se, että palveluasumisessa ja asuntoloissa asuvat asiakkaat ovat hakeneet aktiivisemmin vapaa-ajan avustajaa. Kuntouttava työtoiminta Monialaisen työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittäminen yhdessä Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa TYP-toiminta on aloitettu Kirkkonummella. Asiakkaita ohjautuu palveluun TE-toimistosta, kunnasta tai omatoimisesti. Toiminnan aloittamisesta kesäkuussa 2016 asiakkaita on ohjautunut TYP:iin 160. Monialaista seutuyhteistyötä kehitetään koko ajan. 11
Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Suoritteet / tunnusluvut Kotona-asumista tukevat palvelut: TP 2015 TA 2016 Tot 8/2016 Tot % Tot 8/2015 Muutos % Säännöllisen kotihoidon asiakkaita 234 400 247 61,8 230 7,4 Tilapäisen kotihoidon asiakkaita 171 250 62 24,8 43 44,2 Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita) 172 160 180 112,5 159 13,2 Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita 134 113 135 119,5 130 3,8 Ympärivuorokautinen hoiva: Oma toiminta: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat 69 69 69 100,0 69 0,0 Laitoshoito, omat (Lehmuskart. muutos 2012) 64 64 66 103,1 64 3,1 Ostopalvelut: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat 72 72 72 100,0 71 1,4 Laitoshoidon pitkäaikaishoitopaikat 2 2 2 100,0 2 0,0 Terveyskeskussairaala (paikkojen määrä) 40 40 40 40 40 Tk-sairaala, hoitojakson pituus 28,6 18 19,7 109,4 22,0-10,5 Intervallipaikkoja 10 10 10 100,0 10 0,0 Päiväasiakaspaikkoja 10 10 10 100,0 10 0,0 Kotisairaalan hoitojaksojen määrä (käynnit) 56 100 268 268,0 23 1065,2 Terveyskeskussairaalan hoitojaksojen pituus on lyhentynyt tavoitteen suuntaisesti 10,5 %:lla. Kotisairaalan hoitojaksojen määrä on merkittävästi arvioitua suurempi, koska uuden toimintamuodon kysyntää oli vaikea arvioida. Toiminnan painopistealueet Aloitetaan RAI:n tulosten hyödyntäminen johtamisessa ja mahdollisuuksien mukaan vertailu THL:n tietokantoihin. Hyödynnetään RAI-mittaristoa monipuolisesti toiminnan suunnittelussa ja otetaan RAI osaksi prosesseja. Kehitetään kotisairaalan toimintaa kotiutusten nopeuttamiseksi vuodeosastolta. tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden tulosalueen kanssa suunnitelma sosiaalihuoltolain mukaisesta moniammatillisesta verkostotyöstä ikäihmisten osalta. Työyhteisöissä laaditaan pelisäännöt, jotka tukevat henkilöstön hyvinvointia. Kehitetään tulosalueen asiakasprosesseja hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten perusteella. Kehitetään uusi tehokas kuntoutusmalli ikäihmisille. Selvitetään palvelusetelimallin käyttöönottoa ikäihmisten hoivakotipalveluihin (Asiasta on perusturvalautakunnan päätös joulukuulta 2014). RAI koulutuksia on pidetty ja RAI ohjeistusta on laadittu. RAI vastuuhenkilöitä tuetaan analysoimaan RAI arviointituloksia ja hyödyntämään niitä palvelu- ja hoitosuunnitelmissa. Esimiehiä tuetaan hyödyntämään RAI arviointi tuloksia toiminnanohjauksessa. Hoitoketjuselvityksessä on kehityskohteina mm. kotisairaala ja tehokas kuntoutusmalli ikäihmisille. 12
Käyttösuunnitelmatavoitteet 13
Sosiaalipalvelut Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityö Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v. 2016 Mittari/Seurantatapa Toteuma 31.8.2016 Perustoimeentulotuki myönnetään lain mukaisesti 7 arkipäivän käsittelyajassa Lähtötilanne: Perustoimeentulotuen päätökset on tehty 97,2 %:sti lain säätämässä 7 arkipäivän määräajassa vuonna 2015. Suunnitelmat ja prosessikuvaus yhteistyössä ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kanssa sosiaalihuoltolain mukaisesta moniammatillisesta verkostotyöstä ikäihmisten osalta. 100 %:ssa perustoimeentulotuen hakemuksista päätös tehdään 7 arkipäivän kuluessa. Prosessikuvaus on valmiina 31.10.2016 mennessä. 95,2 %:ssa perustoimeentulotuen hakemuksista päätös on tehty 7 arkipäivän kuluessa. Prosessikuvaus on vielä työn alla. Tulosyksikkö: Perhepalvelut Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v. 2016 Mittari/Seurantatapa Toteuma 31.8.2016 Palvelutarpeen arvioinnit tehdään lain mukaisesti alle kolmessa kuukaudessa. Lähtötilanne:1.4. 30.9.2015 palvelutarpeen selvitykset tehtiin 91 %:sti lakisääteisessä 3 kuukauden määräajassa. Perhepalveluiden asiakasprosessi on valmis ja se on kuvattuna asiakaslähtöisesti esitteessä ja nettisivuilla. Vertaisryhmätoiminnan käynnistäminen yhteistyössä seurakunnan ja asukaspuistotoiminnan kanssa. Kaksi perheohjaajaa koulutetaan uusperheneuvojiksi 100 prosentille perhepalvelun asiakkaista tehdään palvelutarpeen arviointi alle kolmessa kuukaudessa. Prosessikuvaus ja esite ovat valmiina 31.8.2016. Kahden erillisen vertaisryhmän toiminnan toteuttaminen ja toiminnan tuloksellisuuden analysointi. Toisen ryhmän työskentely on tarkoitettu uusperheiden vanhemmille. Palvelutarpeen arviointeja on tehty 142 kpl ja niistä 3 kuukauden määräajassa on selvitetty 123 kpl (87 %). Perhepalveluiden esite ja prosessikuvaus ovat valmiina. Tavoite on toteutunut. Talven ja kevään 2016 aikana toteutettiin seurakunnan ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa Vanhemmuuden vuoristoradalla vertaisryhmä. Tavoite osittain toteutunut. 14
erillisellä koulutuksella. Tulosyksikkö: Lastensuojelu Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v. 2016 Mittari/Seurantatapa Toteuma 31.8.2016 Tukiperhetoiminnan laajentaminen lastensuojelun ja perhepalveluiden tarpeisiin. Jälkihuollon ja perhehoidon prosessien ja esitteiden valmistaminen. Koulutetaan 12 uutta tukiperhettä toimintaan mukaan. Koulutus järjestetään keväällä 2016. Prosessikuvaukset ja esitteet ovat valmiina 31.5.2016 mennessä. Maaliskuussa järjestettiin tukiperhekoulutus ja 6 uutta perhettä saatiin mukaan toimintaan. Tavoite osittain toteutunut. Facebookiin on avattu Kirkkonummen jälkihuollon sivut. Esite on valmiina. Tavoite osittain toteutunut. Terveyspalvelut Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kehitetään pitkäaikaissairaiden omahoitoa Sähköinen omahoitolomake II -tyypin diabeetikoille on laadittu 30.4.2016 mennessä ja on käytössä 30.8.2016 mennessä. Sähköinen Omahoitolomake oli valmis 30.4.2016, mutta se ei ole käytössä vielä 30.8.2016. Lomakkeen jalkautus hoitotyöhön ja pitkäaikaissairaiden vastaanotoille on käynnissä ja sähköisen version tekniset yksityiskohdat selvitetty ja se voidaan toteuttaa vuoden 2016 aikana. Kunnan sähköisen asioinnin alusta uudistuu keväällä 2017 ja lomakkeiden tuominen tuotantoon kannattaa tehdä uudessa järjestelmässä. Tavoite osittain toteutunut. 15
Erikoissairaanhoito Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Kustannusten muutos ei ylitä jäsenkuntien keskimääräistä laskutuksen muutosprosenttia. Muutos-% suhteessa muun jäsenkuntien laskutuksen muutosprosenttiin. Ei toteudu. Kirkkonummen kustannusten kasvu 2,5 % -yksikköä keskimääräistä suuremmat. Toimintakyvyn tukipalvelut Tulosalue: Toimintakyvyn tukipalvelut Kuntalaisten osallisuus on toiminnan keskiössä/ Kehittyvät palvelut Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia/ asiakkaan osallistaminen palvelujen suunnitteluun Mielenterveyspalveluissa vuonna 2015 toteutetun asiakaskyselyn pohjalta laaditaan asiakaskysely, jota voidaan käyttää toimintakyvyn tukipalveluissa huomioiden kunkin tulosyksikön erityispiirteet. Lomakkeet valmiina 30.6.2016 mennessä. Pilottikyselyt tehty 31.12.2016 mennessä. Lomake on valmis. Julkaistaan Kirkkonummen nettisivuilla syyskuun aikana ja lisäksi lokakuun ajan jaetaan asiakkaille tapaamisten yhteydessä. Tavoite toteutenut. Raportoidaan toimintakertomuksessa. Tulosyksikkö: Kuntoutuspalvelut Kuntalaisten osallisuus on toiminnan keskiössä/kehittyvät palvelut Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia/ sähköisiä palveluja lisätään Esitietolomake kunnan nettisivuille fysioterapiaan ajan varanneille asiakkaille 5/2016 loppuun mennessä. Esitietolomake käytettävissä syksyllä 2016. Esitietolomake on liitetty fysioterapiapalvelujen nettisivuille 4/2016, ja asiakkailla on myös mahdollisuus täyttää lomake fysioterapian odotustiloissa ennen ensikäyntiä. Tavoite toteutunut. 16
17
Tulosyksikkö: Kuntoutuspalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärän seuranta. Lähtötilanne vuodelta 2015: 36 kotihoidon asiakasta Vertailuna vuoden 2015 kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärät, joiden keräämistä jatketaan osavuosikatsauksiin asiakkaiden lukumäärät, joille fysioterapeutit ovat tehneet kotikuntoutusarviot ja suunnitelmat sekä seurantakäynnit. Kotikuntoutuspyyntöjä on tullut elokuun 2016 loppuun mennessä 20, joista 17 asiakkaalle kuntoutusjakso on käynnistetty, osalla jakso on vielä kesken ja neljän jakso on jouduttu keskeyttämään. Tulosyksikkö: Mielenterveyspalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Verkostoituvan / jalkautuvan työotteen vahvistaminen mielenterveyspalveluissa Lähtötilanne: 2015 aikana toteutunut 268 käyntiä Tavoite 2016: 295 käyntiä Tapaamisten lukumäärän nostaminen 10 %:lla verrattuna vuoteen 2015 Muualla kuin omassa työpisteessä tapahtuvien asiakastapaamisten lukumäärän seuraaminen osavuosi- ja vuositasolla 31.8.2016 mennessä on toteutunut 267 käyntiä. Tavoite toteutunee. Tulosyksikkö: Päihdepalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kuntoutusjaksojen ja katkaisuhoidon tarkoituksenmukainen järjestäminen Selvitys kuntoutusjaksojen ja katkaisuhoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä valmis 30.6.2016 mennessä. Päihdepalveluiden projektityöryhmä on saanut selvityksen valmiiksi ja esitys on ollut toukokuun lautakunnassa. Ehdotuksessa painotetaan avopalveluiden toiminnan tehostamista. A-klinikan uudet toimintatavat ja päivystysajat ovat alkaneet 5.9.2016 ja silloin aloitti myös päivätoimintakeskus Luotsi toimintansa. Tavoite toteutunut. 18
Tulosyksikkö: Vammaispalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kehitysvammahuollon prosessien kuvaaminen, lapset ja nuoret. Prosessit päivitetään ja kuvataan vuoden 2016 aikana. Prosessit kuvataan loppuvuoden aikana henkilöstönja tila-asioiden vakiinnuttua. Tulosyksikkö: Kuntouttava työtoiminta Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kuntaosuuslistan 60-vuotta täyttäneille erillinen hyvinvointia edistävä kuntouttavan työtoiminnan hanke Lähtötilanne 31.12.2015: 68 yli 60 vuotiasta 50 yli 60-vuotiasta työta vailla olevaa osallistetaan hyvinvointia edistävään hankkeeseen 30.6.2016 mennessä. Hankeen toimintasuunnitelma on valmistunut 31.8.2016. Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeita, ovat asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia Ikäihmisten palveluiden hoitoketjut kuvataan ja niiden edelleen kehittämiseksi tehdään erillinen toimenpideohjelma aikatauluineen ja vastuutuksineen RAI-järjestelmän hyödyntäminen hoito-ja palvelusuunnitelmissa vuonna 2016 Toimenpideohjelma valmis 31.3.2016 Vuoden 2016 lopussa 50%:lle ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista on tehty ensimmäinen RAI-arvioinnin pohjalta hoito- ja palvelusuunnitelma. RAI:n vertailu THL:n tietokantaan. Vuoden 2016 loppuun mennessä laaditaan esimiesten ja johdon suunnitelma RAI:n (RUG) hyödyntämisestä johtamisen tukena Kirkkonummella. Tavoite on toteutunut. Arvioidaan toimintakertomuksessa. 19
Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeita Ikäihmisten palveluiden ja päihdepalveluiden sekä mielenterveyspalveluiden yhteistyöprosessin kehittäminen Päihdepalveluiden ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhteistyöprosessin kuvaaminen Mielenterveyspalveluiden ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhteistyöprosessin kuvaaminen Prosessikuvaukset valmiina vuoden 2016 lopussa. Yhteistyöprosessien kuvaaminen ikäihmisten hyvinvointipalveluiden, päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kanssa on aloitettu. Arvioidaan toimintakertomuksessa. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Edistetään hyvällä johtamisella, yhteistyöllä ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn kehittämiseen työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä ilmapiiriä. Yhtenäiset työyhteisön pelisäännöt tulosalueen kaikissa toimintayksiköissä määritetty ja hyväksytty tulosalueen johtoryhmässä. Vuoden 2016 lopussa työyhteisöissä on olemassa yhteiset pelisäännöt Yhtenäiset pelisäännöt on luotu ja hyväksytty ikäihmisten hyvinvointipalveluiden johtoryhmässä. Pelisäännöt on jalkautettu työyhteisöissä. Tavoite on toteutunut arvioitua nopeammin. Kehittyvät palvelut / Kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla Ikäihmisten lääkehoidon turvallisuuden lisääminen farmasian asiantuntijuudella Lisätään ikäihmisten monilääkityksen arviointia moniammatillisesti sekä kotihoidossa että hoivaasumisessa (sisältää laitoshoidon ja palveluasumisen). Lääkitysarviointien määrä Lääkitysarviointeja on tehty seuraavasti: Arvioinnit 28 (osa hoivakodin, palvelutalon ja kotihoidon potilaista on arvioitu sairaalan osastolla juuri ennen siirtymistä) Kotihoidossa on arvioitu n 30 potilaan lääkitystä. 20
Vähintään 100:lle potilaalle on tehty farmaseutin lääkitysarviointi vuoden 2016 aikana Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit, kuntalaisten osallistaminen Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksista tiedottaminen Vuosittain ikäihmisten palveluissa omissa toimintayksiköissä tehtävistä asiakastyytyväisyyskyselyistä tehdään raportti perusturvalautakunnalle ja sitä kautta tieto saadaan laajemmin kuntalaisille. Vuoden 2016 asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset raportoidaan perusturvalautakunnalle vuoden 2016 aikana. Asiakas- ja henkilöstökyselyt on tehty. Tulokset arvioidaan vuoden loppuun mennessä. 21
Liite 1. Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Vuoden 2016 painopiste- ja kehittämisalueena sopimukset ja niiden hallinnointi Koko toimiala / koordinointi ja ohjeistus hallintopalvelut Painopistealue: SOPIMUKSET JA NII- DEN HALLINNOINTI Kehittämisalueet: Sopimusprosessin valvonta Riski, syy, seuraus, suuruus Ostopalvelusopimusten ehtoja ei valvota/kirjata, tai ei kyetä ottamaan valvontatietoja huomioon uusissa kilpailutuksissa. Tavoitetaso Kaikki perusturvan uudet reklamaatiot tehdään Cloudiasopimushallintaohjelmistolla kirjallisesti. Sovittu toimenpide /menettely vuodelle 2016 Sopimukset on viety sopimusjärjestelmään vuoden 2016 loppuun mennessä ja ohjelmalla on valmiudet reklamaatioiden tekoon vuoden 2017 alusta. Toteuma 31.8.2016 Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä. 1