Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma

Transkriptio

1 1 Liite nro 2 Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma Sitovat toiminnalliset tavoitteet Sosiaalivirasto 1. Käytössä olevien sähköisten hakemusten osuus on vähintään 65 % kyseisten palvelujen kaikista hakemuksista. Tavoite toteutui. Sähköisten hakemusten osuus oli vuoden 2011 aikana yhteensä 67,4 % kyseisten palvelujen kaikista hakemuksista. 2. Maahanmuuttajalasten suomen kielen vahvistamiseksi laadittava kieli-, oppiminen- ja osallisuusohjelma valmistuu sosiaali-, opetus- ja terveystoimen yhteistyönä. Tavoite toteutui. Hanke eteni vuoden 2001 aikana hallintokuntien yhteistyönä niin, että ohjelman sisältö ja kokonaisuus valmistuivat vuoden 2011 loppuun mennessä. 3. Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kasvaa 250 lapsella verrattuna edellisen vuoden tasoon. Tavoite toteutui. Vuoden 2011 lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli lasta, mikä oli 305 lasta enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Keskimäärin kuukaudessa tuen piirissä oli 225 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. 4. Lasten sijaishuollossa lisätään perhehoitoa. Samalla kehitetään perhehoidon ympärivuorokautista mallia sekä ennaltaehkäisyä, lapsiperheiden kotipalvelua ja varhaista tukea lisätään. Tavoite toteutui. Vuonna 2011 perhehoidon hoitovuorokausien prosenttiosuus kaikista sijaishuollon vuorokausista oli 48,3 %. Vastaavasti vuonna 2010 perhehoidon hoitovuorokausien osuus oli 45,8 % kaikista sijaishuollon hoitovuorokausista. Vuonna 2011 kotipalvelun oman toiminnan asiakkaita ja palveluseteliasiakkaita oli Vuonna 2010 kotipalvelun asiakkaiden määrä oli Palvelusetelijärjestelmä saatiin käyttöön lapsiperheiden palvelujen vastuualueella toukokuun 2011 aikana. Palvelusetelipäätös tehtiin vuoden 2011 aikana 117 kotitaloudelle, mutta ulkopuolisten palveluntuottajien tiedot asiakastilastoon kertyvät viiveellä. Toiminnan oman seurannan mukaan puuttuvia uusia kotitalouksia on 80. Perhehoidon ympärivuorokautisen tuen vaihtoehtoiset mallit koottiin, ja pilotoitava malli rakennettiin valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

2 5. Omaishoidon tuen piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä kasva 100 henkilöllä vuoden loppuun mennessä. Tavoite ei toteutunut. Omaishoidon tuen piirissä oli yhteensä yli 75-vuotiasta asiakasta vuonna 2011 eli 94 asiakasta enemmän kuin vuonna 2010 (1 409) Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista on 4,4 %. Tavoite toteutui. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli vuoden 2011 lopussa yli 75-vuotiaita asiakkaita 1 570, joka oli 3,9 % yli 75-vuotiaista. 7. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 350 henkilöllä vuoden aikana. Tavoite toteutui. Pitkäaikaisasunnottomuus väheni 356 henkilöllä. Vuonna 2010 valmistuneesta Aurora-talosta otettiin käyttöön 65 asumispalvelupaikkaa vuoden 2011 puolella. Lisäksi asumispaikat koostuivat Pitäjänmäen yksiköstä, Rukkilasta ja Pessi II (nämä kaikki yhteensä 173), Y-säätiön pienasunnoista (35), Sininauhasäätiön ja muiden järjestöjen pienasunnoista (47) ja kaupungin asuntotoimen asunnoista (36). 8. Matriisilaskentamallin avulla laskettu tuottavuus nousee niiden palveluiden ja toimintojen osalta, joissa malli on käytössä. Tavoite ei toteutunut kaikkien palveluiden ja toimintojen osalta. Päiväkotihoidon tuottavuusmatriisilla laskettu tuottavuus nousi. Koko päiväkotihoidosta ylöspäin lasketut tuottavuusmatriisipisteet olivat 538 vuonna 2011 ja vuonna 2010 pistemäärä oli 516. Täten tuottavuusindeksiksi muodostui 104. Tuottavuuden nousu aiheutui lähinnä yksikkökustannusmittarin korkeista arvoista. Vanhusten laitospalvelujen ja palveluasumisen tuottavuus on parantunut edellisvuodesta. Palveluasumisen tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 405 ja vuonna 2010 ne olivat 360, eli tuottavuusindeksiksi muodostui 112. Laitospalvelujen tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 374, kun ne edellisvuonna olivat 373, joten tuottavuusindeksiksi muodostui 100,44 eli tuottavuus parani hieman edellisvuodesta. Kehitysvammahuollon päivätoiminnan tuottavuusmatriisilla laskettu tuottavuus heikkeni hieman. Tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 431 ja vuonna 2010 ne olivat 443 eli tuottavuusindeksiksi muodostui 97. Heikkeneminen aiheutui yksikkökustannusten kasvusta, muut mittariarvot eivät laskeneet.

3 Myös lastensuojelun laitospalvelujen tuottavuusmatriisipisteet olivat edellisvuotta heikommat. Lastenkotitoiminnan tuottavuusindeksi oli 99 eli tuottavuus oli lähes edellisvuoden tasolla, mutta arviointi ja vastaanottotoiminnan indeksiluku oli 81. Tuottavuuden heikkeneminen johtui siitä, että Oulunkylän perhetukikeskuksen suoritekertymä jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi, joten hoitovuorokauden hinta kohosi. 9. Henkilöstön lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1 3 päivää) määrä laskee edellisen vuoden tasoon verrattuna. 3 Tavoite toteutui. Lyhyet sairauspoissaolot (1-3 päivää) ovat vähentyneet verrattuna vuoteen Vuonna 2011 lyhyitä sairauspoissaoloja (1-3 päivää) oli 2,4 kertaa/ henkilötyövuosi, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 2,5 kertaa /henkilötyövuosi Toimeentulotuki Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista. Tavoite toteutui. Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin 4,6 milj. euroa vuoden 2011 aikana Työllisyyden hoitaminen Kuntouttavaa työtoimintaa saa vuoden aikana henkilöä. Tavoite toteutui. Kuntouttavaa työtoimintaa sai vuoden 2011 aikana henkilöä.

4 4 Suoritteiden toteuma Sosiaalivirasto Määrätavoitteet Talousarvio Yhteensä Toteutunut Poikkeama Lasten päivähoito Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset Hoidossa olevat lapset Omissa päiväkodeissa Ostopalvelupäiväkodeissa Perhepäivähoidossa Lasten kotihoidon tuki, lapset Yksityisen hoidon tuki, lapset Kerhoissa, lapset Lastensuojelu Sosiaalityö, asiakkaat, vuoden aikana Perhehoito, hoitovrk. yhteensä Laitoshuolto, hoitovrk. yhteensä Muut perheiden palvelut Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana 1) Kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana Vammaispalvelu Asumispalvelut, paikat yhteensä VPL-kuljetukset, saajat vuoden aikana VPL-kuljetukset, matkat vuoden aikana Omaishoidontuki, saajat vuoden aikana Kehitysvammahuolto Asumispalvelut, paikat yhteensä Laitoshuolto, paikat yhteensä Omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana Päihdehuolto Polikliininen päihdehuolto, as. käynnit vuoden aikana Korvaushoito, asiakkaat vuoden aikana yhteensä Asumispalvelut, asumisvuorokaudet yhteensä Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yhteensä Muu sosiaalihuolto Asunnottomien asumispalvelut, asumisvuorokaudet Alle 65 v. sumisvuorokaudet

5 5 Määrätavoitteet Talousarvio Yhteensä Toteutunut Poikkeama Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, asumisvuorokaudet Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana Vanhusten palvelut Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yhteensä Laitoshoito, hoitovuorokaudet yhteensä Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yhteensä Omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana Voimavarat Henkilöstön määrä Tilat, m Tuottavuus TA Tuottavuusindeksi Toimeentulotuki Talousarvio Yhteensä Toteutunut Poikkeama Määrätavoitteet Perustoimeentulotuki yhteensä, taloudet vuoden aikana ) Perheneuvolassa v käyttöönotetusta asiakastietojärjestelmästä johtuen tilastosta ei voida tuottaa TA:ssa olevan asiakasluvun kanssa täysin vertailukelpoista lukua. Toteutunut asiakasluku on pienempi mm. siksi että rekisteröitymättä jää muussa osoitteessa asuvat perheenjäsenet.