Perusturvalautakunnan päätös Liite 2 / Dnro 339/ /2016. Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 lautakunnan päätös Liite 2 / Dnro 339/ /2016 Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma

2

3 KÄYTTÖTALOUSOSA 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrakulut Muut toimintakulut *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosyksiköt TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Hallintopalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Sosiaalipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Terveyspalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Erikoissairaanhoito Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot *Toimintakate (S)

4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimintakyvyn tukipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 *Asukasmäärä euroa per asukas Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvellut Erikoissairaahoito Toimintakyvyn palvelut Ikäihmisten hyvinvointipalv *Asukasmäärä on ed. vuoden toteuma per *n tuloksellisuusluvusta on poistettu erikoissairaanhoidon vaikutus.

5 KÄYTTÖTALOUSOSA 5 n keskeisinä pitkän aikavälin strategiset tavoitteet ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen kansalaisten kannustaminen vastuulliseen terveyskäyttäytymiseen mielenterveyspalveluiden saatavuuden, erityisesti matalan kynnyksen palveluiden, parantaminen ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen tukeminen Toimintaympäristön ulkoiset muutokset Kirkkonummen perusturvan palveluiden järjestämisen näkökulmasta keskeisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ovat lähivuosina mm.: - kunnan ikärakenteen muutos - kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja itsehallintoalueiden perustaminen. n palveluiden järjestämisen näkökulmasta haasteena on kunnan ikärakenteen muutos, mihin liittyy ikääntyneiden määrän ja suhteellisen osuuden kasvu. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa jo vuodesta 2016 vuoteen 2020 noin 32,9 % ja vastaavasti yli 75-vuotiaiden määrä 54,2 %. Koko kunnan väestömäärän kasvuksi samalla aikavälillä arvioidaan 5,6 %. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntökokonaisuus julkistettiin elokuun lopussa Sote uudistukseen kiinteästi liittyvä ns. valinnanvapautta koskeva lainsäädäntöesitys valmistunee vuoden 2016 lopussa. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Uudistuksen vaiheet ovat esivalmisteluvaihe asti, väliaikaishallinto sekä maakunnan käynnistymisvaihe Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille Uudenmaan maakunnan valmistelu on käynnistynyt maalikuussa Syksyllä 2016 pääkaupunkiseudun kunnat jättivät valtioneuvostolle esityksen pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta. Kirkkonummen kunta on ilmaissut halukkuutensa olla mukana erillisratkaisun jatkovalmistelussa. on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti/Epic) käyttöön oton valmistelussa. osallistuu edelleen TEMPO hankkeeseen sekä osallistuu pääkaupunkiseudun kuntien kanssa käynnistymässä oleviin kansallisiin ikäihmisten ja lapsiperheiden kärkihankkeisiin. valmistautuu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon yhtenäistämällä palveluprosesseja ja ottamalla käyttöön valtakunnalliset palvelutehtäväluokitukset. on mukana pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Soccan Kansa-kouluhankkeessa, jossa valmennetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen. Hyvin tehty ja yhtenäinen kirjaaminen parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja helpottaa samoja asiakkaita auttavien eri ammattilaisten työtä. Toimintaympäristön sisäiset muutokset Yleisen talouskehityksen ongelmat sekä väestön ikääntyminen ja niistä aiheutuvat kuntalaisten tukija palvelutarpeiden kasvu lisäävät paineita perusturvan kustannuskehitykseen. Talousarvioesitys on laadittu pääosin nykytasoisen toiminnan pohjalta. Selkeimmät muutokset koskevat perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle alkaen, mikä vähentää määrärahatarvetta 1,7 milj. euroa. Toiseksi terveyskeskussairaalatoiminnan siirto Espoon Jorviin maaliskuun 2017 alussa lisää kustannuksia 2,1 milj. euroa. Sairaalasiirto edellyttää hoitoketjun toimivuuden varmistamisen. Esityksessä on varauduttu lisähenkilöstöllä kotisairaalaan, kotiuttamis- ja kotikuntoustiimiin.

6 KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Työmarkkinatuen kuntaosuuden 1,6 milj. euron määräraha sisältyy talousarvioesitykseen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että työllisyyspalvelut siirretään konsernihallinnon budjettiin. Toiminnan painopistealueet palveluketjujen ja prosessien kehittäminen mm. osallistumalla toiminnan ja palvelujen kehittämishankkeeseen (Apotti) sekä osallistuminen Epic järjestelmän käyttöönoton suunnitteluun hyvinvointikeskuksen rakentamisen kokonaissuunnitteluun osallistuminen päihdehuollon avopalveluiden saatavuuden parantaminen ja sisällön kehittäminen kuntouttavan sosiaalityön kehittäminen kuntalaisten osallistaminen henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä Sote uudistuksen esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon suunnitteluun osallistuminen kuntalaisten sähköisten asiointipalvelujen käyttöönotto Toiminnalliset tavoitteet Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Kehittyvät palvelut / Kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla Tavoite Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja tehokkuuden parantaminen Mittari Lähtötaso 2015: Jonossa olevat asiakkaat 2023, joista yli 6 kk jonottaneet 635 Tavoite 2017: Jonossa olevat asiakkaat 0, joista yli 6 kk jonottaneet 0 Toimenpiteet Megamallin vakiinnuttaminen: joustava aikuisväestön pääsy hoitoon ja hoito saadaan valmiiksi samalla käynnillä 60 %:lla potilaista Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden lisäämiseksi Tavoite Päihdehuollon avopalveluiden saatavuuden parantaminen erityisesti ikääntyneelle väestölle Mittarit Avokäyntien määrä Lähtötaso 2015: 3131 käyntiä Tavoite 2017: 3900 käyntiä Hoitovuorokausien määrä Lähtötaso 2015: 2682 hoitovuorokautta Tavoite 2017: 1300 hoitovuorokautta Tavoite Ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen Mittarit Kotikuntoutuksen asiakaskäynnit Toteutuma 2015: 300 käyntiä Tavoite 2017: 1500 käyntiä Toimenpiteet Päihdepalveluiden polikliinisen avotyön vahvistaminen kotikatkaisua ja kuntoutusta sekä ryhmätoimintaa lisäämällä Toimenpiteet Kotiutustiimin perustaminen sekä kotikuntoutuksen ja kotisairaalatoiminnan laajentaminen sekä sairaalahoitojaksojen lyhentäminen Sairaalahoitojaksojen pituus Toteutuma 2015: 28,6 vrk

7 KÄYTTÖTALOUSOSA 7 Tavoite 2017: 13 vrk (Espoon sairaala) Hallintopalvelut Toiminnan painopistealueet Toimintaedellytysten luominen perusturvan johtamiselle ja kehittämiselle tuki- ja asiantuntijapalveluita tuottaen sekä hallinnollisten prosessien sujuvuuden varmistaminen. Toimialan sopimusten ja niiden hallinnoinnin sekä sopimusprosessin mukaisen toiminnan varmistaminen yhteistyössä perusturvan muiden tulosalueiden kanssa Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Toimeentulotuki, ruokakuntia sote-uud. Työmarkkinatuen saajia keskimäärin kuukaudessa sote-uud. Lastensuojelu Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevat lapset sote-uud. Jälkihuollon piirissä olevat nuoret sote-uud. Lastensuojelun ostopalvelut, hoitovrk:t sote-uud. Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk:t sote-uud. Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit sote-uud. Perhepalvelut Palvelutarpeen arviointeja sote-uud. Velkaneuvonta Uusien asiakkaiden määrä sote-uud. Toimintaympäristön ulkoiset muutokset Perustoimeentulotuki siirtyy Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi vuoden 2017 alusta. Kuntiin jää hoidettavaksi osa täydentävästä toimeentulotuesta sekä ennaltaehkäisevä toimeentulotuki. Toiminnan painopistealueet Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön painopisteenä on palveluohjaus- ja neuvontapisteen toiminnan käynnistäminen vuoden 2017 alkupuolella. Sosiaalista kuntoutusta kehitetään Typ-palvelupisteen, päihdehuollon, terveyspalveluiden, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kanssa yhteistyössä. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan ja toimitaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kirkkonummi vastaanottaa joka toinen vuosi 15 pakolaista. Lisäksi kunnanvaltuusto on päättänyt vastaanottaa 92 myönteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa vuoden 2016 aikana. Lisäksi kuntaan muuttaa omaehtoisesti oleskeluluvan saaneita pakolaisia

8 KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Perhepalvelut ja lastensuojelu Palvelutarpeen arvioinnit ja lastensuojeluilmoitukset käsitellään moniammatillisena yhteistyönä lain säätämässä määräajassa. Henkilökunnan hyvinvoinnin tukeminen yhdessä terveiden toimitilojen kanssa tulee vähentämään sairauspoissaoloja. Terveyspalvelut Terveydenhuoltopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla sote-uud. Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä sote-uud. Käynnit kouluterveydenhoitajalla sote-uud. Käynnit koululääkärillä sote-uud. Vastaanottotoiminta Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen sote-uud. Lääkärikäyntejä vastaanotoilla sote-uud. Lääkäreiden puhelinkontaktit sote-uud. Suun terveydenhuolto Asiakkaita sote-uud. Käyntejä sote-uud. Toimintaympäristön ulkoiset muutokset KanTa palveluiden valtakunnallinen kehitystyö jatkuu. Sähköinen resepti tulee pakolliseksi vuonna Suun terveydenhuolto liittyy palveluihin 2017 loppuun mennessä. Terveydenhuollon ammattilaisia palveleva potilasyhteenveto otetaan käyttöön vuosina Kirkkonummen terveyskeskuskiinteistössä vapautuu tiloja sairaalan siirtyessä Espooseen. Terveyspalvelut voinee hyödyntää myös tiloja. Toiminnan painopistealueet palveluketjujen ja prosessien kehittäminen: kiireellistä vastaanottotoimintaa parannetaan osallistumalla HUS perusterveydenhuollon Sujuvat prosessit -hankkeeseen ja arvioidaan lääkäreille mahdollinen uusi toimintamalli sekä suun terveydenhuollossa hoidetaan uudella mallilla potilaita ns. kerralla kuntoon kuntalaisten osallistaminen: otetaan käyttöön sähköinen asiakaspalautejärjestelmä henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä: suunterveydenhuollossa koko henkilöstö osallistuu työkiertoon kuntalaisten sähköisten asiointipalvelujen käyttöönotto: terveydenhoitopalveluissa otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus keväällä 2017 ja vastaanottopalveluissa kannustetaan potilaita jokaisella käynnillä käyttämään Omakantaa, käytetään digitaalista ravitsemus- ja ryhmäohjausmallia sekä uudistetaan potilaiden verenohennushoitoa.

9 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Erikoissairaanhoito Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Erikoissairaanhoidon suoritemäärien sekä laskutuksen vaihtelut ovat huomattavan suuria Kirkkonummen kokoisella kunnalla. Vaihtelun vaikutus lopulliseen tulokseen ja sen ennustamiseen on merkittävä. Erikoissairaanhoidon menot olivat vuonna ,51 milj. euroa, kun vuoden 2015 erikoissairaanhoidon kunnan tilinpäätösluvusta on vähennetty HUS:n vuoden 2015 toiminnan ylijäämä, joka palautettiin kunnille vasta vuonna Elokuun 2016 tilanteen mukainen toteumaennuste vuodelle ,0 38,0 milj. euroa. n vuoden 2017 talousarvioesitys perustuu HUS:n omaan talousarvioesitykseen (heinäkuun 2016 tietojen pohjalta), jossa kustannusten kasvuarvio ylijäämällä korjattuun vuoteen 2015 nähden on 3,9 %. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 37,9 milj. euroa, josta HUS palvelulaskutukseen osuus on 36,5 milj. euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon määrärahoihin on varattu eläkemenoperusteisiin vakuutusmaksuihin ja sairaankuljetukseen yhteensä 1,4 milj. euroa. Esitetty määräraha ylittää kehyksessä olleen varauksen 1,1 milj. euroa. Toimintakyvyn tukipalvelut Kuntoutuspalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Käynnit erityistyöntekijöillä yht sote-uud. Ostopalvelukäynnit sote-uud. Mielenterveyspalvelut Käynnit erityistyöntekijöillä sote-uud. Nuorten hyvinvointiasema, käynnit yhteensä sote-uud. Päihdehuolto A-klinikka, käyntejä sote-uud. Nissnikun päivätoimintakeskus sote-uud. Päihdehuollon ostopalvelut: Avohoidon käyntejä sote-uud. Hoitopäiviä sote-uud. Ankkuri Toimintapäiviä sote-uud. Perheneuvola Perheneuvonta, kunnan oma, käyntejä sote-uud. Kuntouttava työtoiminta Toimintapäiviä sote-uud. Kehitysvammaisten erityishuolto: Oma työkeskus, toimintapäiviä sote-uud. Kehitysvammaisten asumispalvelut, asumisvrk* sote-uud. Kehitysvammaisten laitoshoito, hoitovrk* sote-uud. Lakisääteinen vammaishuolto: Palveluasuminen, asiakkaita sote-uud. Kuljetustuki (vpl), asiakkaita sote-uud. Henkilökohtainen apu, asiakkaita sote-uud. Omaishoidontuki alle 65v asiakkaat sote-uud.

10 KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Toimintaympäristön ulkoiset muutokset Kuntoutuspalveluihin on tulossa yhtenäiset valtakunnalliset apuvälineiden luovutusperiaatteet, jotka saattavat muuttaa olemassa olevia käytäntöjä jonkin verran. Omaishoidontukeen on tullut lakimuutos , joka edellyttää kuntaa järjestämään tarvittaessa omaishoitajille valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Toimintaympäristön sisäiset muutokset Toimintakyvyn tukipalveluiden toimintaan tulee vaikuttamaan sairaalasiirron edellyttämät kehittämistarpeet palveluketjuihin ja tehtäväkuviin. Muutoksien vaikutukset heijastuvat etenkin kuntoutus-, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä terveyssosiaalityöhön. Tilaratkaisut, jotka mahdollistuvat sairaalasiirron myötä, vahvistavat tulosyksiköiden välistä yhteistyötä ja parantavat asiakaslähtöistä palvelutarjontaa palveluiden keskittämisen myötä. Päihdepalveluissa Nissnikun kuntoutuskeskuksen toiminta on loppunut Kuntoutuskeskuksen henkilökunta siirtyi A-klinikalle, mikä käytännössä mahdollistaa avopalveluiden tehostamisen sekä jalkautuvan ja konsultoivan työotteen lisäämisen. Päivystysvastaanoton lisäämisellä parannetaan tavoitettavuutta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Vuoden 2016 syyskuussa aloitettu päivätoimintakeskuskokeilu (Luotsi) jatkuu vuonna Luotsi toimii Nissnikun kuntoutuskeskukselta vapautuneissa tiloissa Masalassa. Toiminnan painopistealueet Kuntoutuspalvelut kotikuntoutuksen käynnistäminen yhteistyössä ikääntyneiden palveluiden kanssa fysioterapian suoravastaanottotoiminnan käynnistäminen yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa toimintaterapeuttisten lasten arviointien ja terapioiden lisääminen omana toimintana Mielenterveyspalvelut Ikäihmisten mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen vuoden 2016 kartoituksen pohjalta Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan sisällöllinen kehittäminen asiakaskunnan tarpeita paremmin vastaavaksi Päihdepalvelut Kuntalaisten palveluun pääsyn helpottaminen ja tehostaminen päivystysvastaanottoa lisäämällä ja päivätoimintakeskuksen toiminnan vakiinnuttamisella Avopalveluiden kehittäminen Vammaispalvelut Vammaisten nuorten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan kehittäminen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa Omaishoitajien jaksamisen tukeminen vuoden 2016 lakimuutoksen hengen mukaisesti Kuntouttava työtoiminta Monialaisen työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittäminen yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa Työtä vailla olevien terveystarkastusten kehittäminen yhdessä terveyspalveluiden kanssa Kuntoutuneiden työtä vailla olevien asiakkaiden jatkopolkujen suunnittelu yhdessä kunnan työllisyyspalveluiden kanssa (konsernihallinto)

11 KÄYTTÖTALOUSOSA 11 Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Kotona-asumista tukevat palvelut: TP 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Säännöllisen kotihoidon asiakkaita sote-uud. Tilapäisen kotihoidon asiakkaita sote-uud. Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita) sote-uud. Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita sote-uud. Ympärivuorokautinen hoiva: Oma toiminta: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat sote-uud. Laitoshoito, omat (Lehmuskart. muutos 2012) sote-uud. Ostopalvelut: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat sote-uud. Laitoshoidon pitkäaikaishoitopaikat sote-uud. Terveyskeskussairaala (paikkojen määrä) Tk-sairaala, hoitojakson pituus/vuodesta 2017 Espoon sairaala sote-uud. Intervallipaikkoja sote-uud. Päiväasiakaspaikkoja sote-uud. Kotisairaalan hoitojaksojen määrä sote-uud. Toimintaympäristön ulkoiset muutokset Kirkkonummella väestönkasvun ennustetaan yli 75-vuotiaiden osalta tulevina vuosina kiihtyvän. Aiempien vuosien kustannusero on kaventunut muihin keskisuuriin kuntiin verrattuna toteutettujen rakenteellisten muutosten myötä. Terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttaminen ja palvelujen ostaminen Espoon uudesta sairaalasta edellyttävät omien hoitoketjujen kehittämistä, mihin talousarvioesityksessä on varauduttu. Volskoti, joka sijaitsee vanhassa kiinteistössä, ei täytä palveluasumisen tilavaatimuksia, vaikkakin palvelu sisällöltään muutoin on hyvin samankaltaista kuin tehostetun palveluasumisen ryhmäkotityyppisissä ratkaisuissa. Laitoshoitona Vols-kodin toiminta ei vastaa vanhuspalvelulain vaatimuksia laitoshoidon perusteille. Vols-kodin toiminnan korvaajaksi tulee joko lisätä ostopalveluina tai palvelusetelillä tuotettua yksityistä palvelua tai vaihtoehtoisesti rakentaa oma tehostetun palveluasumisen yksikkö tai remontoida Volsin tilat palveluasumiseen soveltuviksi. Tarveselvitystyö asiasta ja vaihtoehtojen selvittely jatkuu vuoden 2017 aikana. Omaishoidontukeen on tullut lakimuutos , joka edellyttää kuntaa järjestämään tarvittaessa omaishoitajille valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten. Toimintaympäristön sisäiset muutokset Vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma on Kirkkonummella hyväksytty valtuustossa marraskuussa Siinä vuodelle 2017 suunnitellut toimenpiteet tähtäävät entistä enemmän ikäihmisten osallisuuden kasvattamiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja sitä kautta kotona asumisen mahdollistamiseen. Tällä tavoin on tarkoitus edelleen pienentää ympärivuorokautisessa hoivassa asumisen yli 75 vuotiaiden ikäihmisten suhteellista osuutta. Kuitenkin vuonna 2017 joudutaan lisäämään tehostetun palveluasumisen ostoja. Terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttaminen ja palvelujen ostaminen Espoon uudesta sairaalasta tuo muutostarpeita omiin toimintoihimme. Toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä ja aikaisempaa kuntoutuskeskeisempää.

12 KÄYTTÖTALOUSOSA 12 Kotiin vietäviä palveluita monipuolistetaan kehittämällä mm. kotikuntoutusta, jotta myös kotihoidossa toimintakykyä voidaan säilyttämisen sijaan kohentaa silloin, kun se on mahdollista. Lisäksi kehitetään kotiin vietäviä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Osallistutaan Sosiaalitaidon Kotona Kotoa Kotiin kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelma on kahden vuoden kestoinen ja kattaa kaikki ikäihmisten hyvinvointipalvelujen toiminnot. Henkilöstön koulutusta LEAN- ja ELO-D menetelmien käytöstä jatketaan vuonna Nämä menetelmät tukevat myös johtamista. Toiminnan painopistealueet Kehitetään toimintaa joka yksikössä kuntoutuspainotteiseksi Laajennetaan kotikuntoutusmallia ikäihmisille Kehitetään kotisairaalan toimintaa kotiutusten turvaamiseksi Kehitetään tulosalueen asiakasprosesseja hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten ja hoitoketjuselvityksen perusteella. Hyödynnetään RAI-mittaristoa monipuolisesti johtamisessa, toiminnan suunnittelussa ja otetaan RAI osaksi prosesseja. Tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden tulosalueen kanssa suunnitelma sosiaalihuoltolain mukaisesta monialaista verkostotyöstä ikäihmisten osalta. Selvitetään palvelusetelimallin käyttöönottoa kotihoidon tukipalveluissa. Työyhteisöissä noudatetaan yhdessä laadittuja pelisääntöjä Volskodin tarveselvitys jatkuu

13

14 KÄYTTÖTALOUSOSA 13 Henkilöstösuunnitelma Uudet vakanssit Vakanssin nimike Kustannuspaikka ja numero 2321 Avovastaanotto Olemassa olevan viran/toimen järjestely Kustannuspaikka 2351 Suun terveydenhuolto 2321 Avovastaanotto 2817 Kotipalvelu 2701 Kuntouttava työtoiminta Virka / toimi Perustamisajankohta *5 sairaanhoitajaa (sijaispoolin vakinaistaminen) Toimi KVTeS:n palkkahinnoittelukohta / peruspalkka 03HOI030 taso 20 / 2530,49 38,25 h / vko Vakanssin nimike ja numero Virka / toimi Perustamisajankohta KVTeS:n palkkahinnoittelukohta / peruspalkka **Orientoivan vaiheen hammaslääkärin vakanssi Virka L2TH ,92 38,25 h / vko muutetaan hammaslääkäriksi. Muutetaan perushoitajan vakanssi HOI030 taso 20 / 38,25 h / vko sairaanhoitajaksi Toimi ,49 Muutetaan 3 kotiavustajan vakanssia , 03HOI040 taso 20/ Toimi ja 2137, h / vko lähihoitajiksi Muutetaan nimike kotihoidon alue-esimies vanhuspalveluiden koordinaattoriksi Muutetaan kuntoutusohjaajan toimi viraksi ***Muutetaan kuntoutussuunnittelija kuntoutusohjaajaksi Virka Toimi-> Virka 04SOS030 taso 20 / 3035,65 Virka SOS050 taso 20 Työaikamuoto Pätevyysvaatimukset Määrä Kustannusvaikutus laillistettu sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja AMK 5 0 Yhteensä 5 0 Työaikamuoto Pätevyysvaatimukset Määrä 36,25h/vko Kustannusvaikutus Suomessa laillistettu hammaslääkäri 1 0 * Laillistettu sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja AMK Perusterveydenhuollon ammattihenkilöstö Terveydenhuollon opistotaso ja erikoistumistutkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja-, sosionomi-, geronomi- tai fysioterapeutti-) tai ylempi AMK SOS050 taso 20 36,25 h / vko Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ,25 h /vko Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus 1 0 Yhteensä 18900

15 KÄYTTÖTALOUSOSA 14 *Sijaispoolin (käynnistyi ) viisi työntekijää ovat olleet määräaikaisissa työsuhteissa , , , ja alkaen. * *valmistuvien hammaslääkärien valtionkorvauksia on leikattu. Kustannusneutraali, sillä asiakasmaksutulot lisääntyvät vähintään menojen kasvun (palvelulisät) verran. ***Kuntoutusohjaajat tekevät viranomaispäätöksiä, joka vaatii virkasuhdetta.

16 KÄYTTÖTALOUSOSA 15 n investointi- ja leasinghankintaesitys vuosille Irtaimistohankinnat TA TS Suun terveydenhuollon korvauslaitehankinnat Suun terveydenhuollon hoitokonekanta sisältää 24 konetta, joista 6 konetta on yli 10 vuotta (=koneen maksimi toiminta-aika) vanhoja ja 1 kone on yli 15 vuotta, niiden toimintakunnon ylläpito on haaste, koska varaosien saanti on vaikeaa. (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista on tiukentunut). Hoitokoneiden lisäksi uusimistarpeita on intraoraaliröntgenlaitteissa, pesukoneissa ja autoklaaveissa. Kirkkonummen terveyskeskuksen hammashoitolan imumoottorilaitteistot sekä panoramaröntgen eivät ehkä kestä siihen saakka kunnes uusi hyvinvointikeskus valmistuu. Investointiehdotus perustuu koneiden ikääntymiseen ja korjauskulujen kustannusten suuruuteen suhteessa korvaushankintoihin Aineettoman käyttöomaisuuden hankinnat TA TS Sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmän hankinta. Käyttöönotto Kirkkonummella v (HUS:n ja Hyks-alueen kuntien yhteinen Apotti -hanke) Kanta-hankkeeseen liittyvät tai asetukseen perustuvat tai lakisääteiset / tehokkuutta lisäävät muutokset toimialan ohjelmistoihin Määrärahasta menee Kanta-hankkeen vaatimiin suun terveydenhuollon ohjelmistomuutoksiin Lisäksi esitetään uutta leasingvaltuutta kahden henkilöauton hankintaan kotihoidon käyttöön, sillä työvuoroihin on ollut vaikea saada riittävästi henkilökuntaa, joilla on oma auto käytettävissään.