Perusturvalautakunnan päätös Liite 1 / Dnro 909/ /2015. Perusturvan ensimmäinen osavuosikatsaus 2016

Transkriptio

1 Perusturvalautakunnan päätös Liite 1 / Dnro 909/ /2015 Perusturvan ensimmäinen osavuosikatsaus 2016 PTL

2

3 PERUSTURVAN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 2016 Sisällys Perusturvalautakunta... 1 Hallintopalvelut... 3 Sosiaalipalvelut... 4 Terveyspalvelut... 6 Erikoissairaanhoito 9 Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Käyttösuunnitelmatavoitteet Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut... 20

4

5 Perusturvalautakunta TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 4/2016 Tot % Toimintatuotot ,8 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,7 % Henkilöstökulut ,0 % Palkat ja palkkiot ,5 % Henkilösivukulut ,5 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,0 % *Toimintakate (S) ,8 % josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosyksiköt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 4/2016 Tot % Hallintopalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,9 % Sosiaalipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,0 % Terveyspalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,3 % Erikoissairaanhoito Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,9 % Toimintakyvyn tukipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,8 % Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot

6 sisäiset toimintamenot Toimintakate ,2 % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 4/2016 *Asukasmäärä euroa per asukas Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvellut Erikoissairaanhoito Toimintakyvyn palvelut Ikäihmisten hyvinvointipalv Neljän kuukauden toteuman perusteella ennakoidaan, että perusturvan oman toiminnan (toiminta ilman erikoissairaanhoitoa) toimintakatteen ylitys on 2,5 3,2 miljoonaa euroa. Mikäli ylitys jäisi 2,5 miljoonaan euroon olisi kasvu edelliseen vuoteen nähden 1,8 prosenttia. Jos ylitys nousee 3,2 miljoonaan euroon, on kasvu 3,0 prosenttia. Keskeisimmät ylitykset aiheutuvat työmarkkinatuen kuntaosuudesta, vammaispalveluista, ikäihmisten omaishoidon tuesta, terveyspalveluiden tulosalueen ostopalveluista ja henkilöstömenoista. Erikoissairaanhoidossa HUS:n palvelutuotannon laskutus on kasvanut 5,9 prosenttia suoritemäärien kasvaessa vain 0,8 prosenttia. Toteumatietojen pohjalta ennakoidaan erikoissairaanhoidon ylityksen olevan 3,223 miljoonaa euroa. Ko. arviossa on otettu huomioon vuoden 2015 ylijäämän palautus (1,342 miljoonaa euroa). Perusturvan toimialan toimintakate vuodelle 2016 on 3,389 miljoonaa euroa eli n. 3,0 prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 toteuma. Kuntaliiton tietojen mukaan 58 suurimman kunnan ja kahden maakunnan sote-nettotoimintamenot vuonna 2016 ovat keskimäärin 1,0 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden toteuma. Kuuma-kunnista Järvenpäällä ja Keravalla vuoden 2016 talousarvion nettomenoihin on varattu 3,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 toteuma. Samoin Espoon kaupungin sote-menoihin on kuluvalle vuodelle varattu 3,0 prosentin kasvu vuoden 2015 toteumaan nähden. Kuumakunnista ainoastaan Vihdillä (-1,0 %) on Kirkkonummen lisäksi vuoden 2016 toimintakate edellisen vuoden toteumaa pienempi. HTV Poissaolojen suht. Tehdyt henkilötyövuodet 4/2015 4/2016 Muutos% osuuden muutos-% Vakinaiset 140,19 142,65 1,8 0,7 Sijaiset, määräaikaiset ja tilapäiset 38 40,97 7,8 24,4 Yhteensä 178,19 183,62 3,0 1,5 Sijaisten, määräaikaisten ja tilapäisten työntekijöiden käyttö (7,8 %) sekä poissaolojen suhteellinen osuus (24,4 %) HTV:iin nähden on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen valmistelu Uudellamaalla on käynnistynyt. Valmistelun tiimoilta on pidetty ensimmäinen maakunnan kuntien kunnanjohtajien sekä perusturvajohtajien tapaaminen, jossa asetettiin valmistelutyöryhmä. Valmisteluryhmässä on Kirkkonummen, Kauniaisten ja Keravan edustaja. Ko. kuntien perusturvajohtajat vuorottelevat työryhmän kokouksissa. Toiminnan painopistealueet 2

7 palveluketjujen ja prosessien kehittäminen osallistumalla toiminnan ja palvelujen kehittämishankkeeseen (Apotti) hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten jatkojalostaminen ja eteenpäin vieminen kuntalaisten osallistaminen henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä Kunnanhallitus päätti laittaa täytäntöön kunnanvaltuuston hyväksymän Apottia koskevan hankintapäätöksen. Markkinaoikeus päätti hylätä CGI Suomi Oy:n tekemän valituksen. Kirkkonummen perusturvan neljä työntekijää on aloittanut maaliskuussa 2016 Apotti-hankkeessa osa-aikaisina asiantuntijoina. Hankkeessa on valmisteltu yhteistä hyvinvointipalvelumallia. Mallin peruspilareina ovat mm. asiakaslähtöisyys, moniammatilliset palvelut, yhteiset ydinprosessit (asiakkaaksi tulo, asiakkaana olo ja asiakkuuden päättäminen / väliarvio) ja yhteinen asiakasryhmittely. Palvelumallia tukevina toimintoina / välineinä ovat mm. palvelutarpeen arviointivälineet ja yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelman rakenne. Palvelumallin työstäminen jatkuu. Työn valmistelun seuraava väliarviointivaihe on marras-joulukuun vaihteessa. Perusturvassa on jatkettu vuonna 2015 tehdyn toiminnallisen konsultoinnin ja Apottihankkeen kehittämistyön pohjalta hyvinvointikeskuksen toimintamallien kehittelyä sekä valmisteltu marraskuussa 2015 kunnanvaltuuston hyväksymää hankesuunnitelmaa täydentäviä tilakortteja. Perusturvalautakunta hyväksyi maaliskuussa yhteistyösopimuksen Espoon kaupungin kanssa koskien sairaalayhteistyötä. Ikäihmisten palvelujen hoitoketjuselvitys laadittiin myös alkuvuodesta. Kunnanhallitus hyväksyi sen maaliskuussa hoitoketjujen jatkokehittämisen pohjaksi. Tempo-hanke on edennyt. Hankkeen kohderyhmät ovat työttömyyden alkuvaiheessa olevat henkilöt, joilla on terveydentilaan liittyviä rajoitteita (työttömänä alle 300 päivää) sekä työelämään pyrkivät alle 30-vuotiaat nuoret, joilla on terveyden ja elämänhallinnan haasteita tai puutteelliset työelämävalmiudet. Hankkeessa on koulutettu viisi työkykykoordinaattoria perusturvaan. Vuoden 2015 lopulla tehtyjen työhyvinvointikyselyjen pohjalta tulosalueet ja yksiköt ovat laatineet alkuvuoden 2016 aikana suunnitelmat siitä, miten työhyvinvointikyselyjen tuloksia käydään läpi yhdessä työyhteisöjen kanssa ja miten niiden pohjalta toimintaa kehitetään. Perusturvan yhteiseksi kehittämisalueeksi valittiin tiedonkulku, tavoitteiden kirkastaminen sekä yhdenvertainen kohtelu. Hallintopalvelut Toiminnan painopistealue Toimialan sopimusten ja niiden hallinnoinnin sekä sopimusprosessin mukaisen toiminnan varmistaminen yhteistyössä perusturvan muiden tulosalueiden kanssa 3

8 Sosiaalipalvelut Suoritteet / tunnusluvut SOSIAALIPALVELUT TP 2015 TA 2016 Tot 4/2016 Tot % Tot 4/2015 Muutos % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, ruokakuntia , ,5 Työmarkkinatuen saajia keskimäärin kuukaudessa , ,6 Lastensuojelu Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevat lapset , ,7 Jälkihuollon piirissä olevat nuoret , ,0 Lastensuojelun ostopalvelut, hoitovrk:t , ,0 Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk:t , ,1 Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit , ,2 Perhepalvelut Palvelutarpeen arviointeja ,8 - - Velkaneuvonta Uusien asiakkaiden määrä ,5 - - Sosiaalipalveluiden talouden ja suoritteiden osalta seuraavien toimintojen toteutumissa on yli 10 %:n poikkeamat talousarvioon nähden: - työmarkkinatuen saajia keskimäärin kuukaudessa: huhtikuussa toteuma oli 362 henkilöä ja määrä on 11,6 % talousarvion arviota suurempi. Syynä on työttömyyden voimakas kasvu Uudellamaalla. - lastensuojelun ostopalveluvuorokausien määrä on 23 % pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Perhepalveluiden toiminta on saanut aikaan sen, että perheiden ongelmiin on voitu vaikuttaa varhaisemmin moniammatillisen tuen keinoin. Perhehoitoa on käytetty aina kun se on ollut mahdollista. - palvelutarpeen arviointeja (41 kpl) alettiin tehdä nykymuodossa vasta alkaen nykyisen sosiaalihuoltolain muutosten tultua voimaan. Kuntalaisilla ei ole vielä tietoa uuden lain mahdollisuuksista pyytää palvelutarpeen arviointia itselleen tai perheelleen. Myös eri viranomaisten tieto lain mahdollisuuksista ei ole vielä kattavaa. - velkaneuvonnan uusien asiakkaiden määrä on n. 20 % arvioitua suurempi. Tämä johtuu työttömyyden kasvusta ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien suuresta määrästä. Työttömyyden keston pidennyttyä, myös velkaongelmat pahenevat. Sitova toiminnallinen tavoite Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityö Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden lisäämiseksi Alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten aktivointi, työllisyyden lisääminen ja elämänhallinnan parantaminen moniammatillisen yhteistyön ja sosiaalityön Työllisyyden lisääminen ja elämänhallinnan parantaminen moniammatillisen yhteistyön ja sosiaalityön keinoin. 80:lle 30-vuotiaista nuorista tehdään aktivointisuunnitel- 24 aktivointisuunnitelmaa on tehty alle 30-vuotiaille. Tavoite ei aivan täyttynyt. 4

9 keinoin. Lähtötilanne: Nuorten aikuisten aktivointisuunnitelmia tehtiin 63 kpl vuoden 2015 aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen 2015 aikana alle 30 -vuotiaille tehtiin 28 aktivointisuunnitelmaa (aktivointiehdon täyttäneitä oli 33 henkilöä). ma aikuissosiaalityön ja työvoimaviranomaisten yhteistyönä. Tämä tavoite voi toteutua, mikäli työvoimahallinnolla on mahdollisuus osallistua kirkkonummelaisten aktivointisuunnitelmien tekoon 2 kertaa (=2 pv) kuussa koko vuoden ajan. 5

10 Terveyspalvelut Suoritteet / tunnusluvut Terveydenhuoltopalvelut TP 2015 TA 2016 Tot 4/2016 Tot % Tot 4/2015 Muutos % Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla , ,1 Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä , ,6 Käynnit kouluterveydenhoitajalla , ,1 Käynnit koululääkärillä , ,9 Vastaanottotoiminta Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen , ,9 Lääkärikäyntejä vastaanotoilla , ,5 Lääkäreiden puhelinkontaktit ,4 - #ARVO! Suun terveydenhuolto Asiakkaita , ,4 Käyntejä , ,3 Toiminnan painopistealueet Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö Potilasta osallistavat menetelmät käyttöön Kehitetään sähköisiä palveluja Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista Otetaan vaiheittain käyttöön tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien suoravastaanottotoiminta kuntoutuspalvelussa EKSOTE-mallin mukaan. Vastaanotto Hoitoon ohjautumista kehitettiin erilaisissa potilasryhmissä: o Alkuvuonna tutkittiin vuosien lääkäri- ja hoitajavastaanottokäyntien jakautumista, määriä sekä käyttäjäprofiileja (segmentaatio). Paljon vastaanotolla palveluja käyttäviä, heidän hoitoon ohjautumistaan ja palvelujen käyttöä selviteltiin. Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: o potilasta osallistavat menetelmät otettiin käyttöön (myös sähköiset) o Pitkäaikaissairauksia sairastavien hoitoprosesseja päivitettiin ja luotiin yhteisiä toimintamalleja (esim. ajanvaraus, hoitokertomuksen fraasit). Potilaille jaettavat materiaalit on uudistettu ja kansallinen POTKU-omahoitolomake otettu käyttöön. Terveysasemalle on saatu tietokone-omahoitopisteet, joiden kautta kuntalaiset pääsevät Omahoito-sivustolle. Sivustolla on sähköisiä lomakkeita, joilla kuntalainen voi seurata terveyttään, arvioida terveysriskejä ja olla yhteydessä terveysasemaan. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: o otettiin käyttöön Majakan (kunnan intranet) sisään rakennettu henkilöstön sisäinen työskentelyalusta ja tiedotuskanava entisen ns. Persikan (vanha intranet) tilalle. o koulutustilaisuudet löytyvät kaikille helposti koulutuskalenterista, hoitoon liittyvät materiaalit ja koulutusmateriaalit löytyvät samasta paikasta, myös hakutoiminnolla. Sisäistä viestintää lisättiin ja henkilöstöä osallistetaan muutokseen. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä tehostettiin sähköisen oppimisympäristön Oppiportin (Duodecim) käyttöä ja lääkärien tueksi otettiin käyttöön taitoni.fi palvelun (sähköinen oppimisalusta). 6

11 o Toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalue valmistelee vaiheittain käyttöön otettavaksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien suoravastaanottotoiminta kuntoutuspalvelussa EKSOTE-mallin mukaan. o Tempo-hankkeeseen osallistuminen ja hankkeen toteutuksen koordinointi. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakas- ja käyntimäärät ovat toteutuneet odotettua paremmin. Suun terveydenhuoltoon on saatu talouden sopeutustoimien jälkeen lisää vakansseja: viime vuonna käytännön palvelua suorittavan hammaslääkärin ja hammashoitajan vakanssit ja tänä vuonna hammaslääkärin ja hammashoitajan vakanssit. Nämä lisäykset näkyvät asiakas- ja käyntimäärissä. Potilasmaksutuotot ovat toteutuneet odotusten mukaisesti. Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä ja hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: o Useiden eri potilasryhmien hoitokäytäntöjä ja prosessein päivitetään. Pitkään työtä vailla olleiden ohjaamisesta suun terveydenhuollon palveluihin sovittiin käytöntö vastaanottotoiminnan kanssa. Laitos- ja palveluasumisen asukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden kehittämis- ja yhtenäistämistyö aloitettiin. Paljon palveluja käyttävien hoitokäytäntöjen hoitoprosessia työstetään. Kiinnityskudossairauksien hoitoprosessin päivitys QPRohjelmalla aloitettiin. o Oikomishoidossa on kokeiltu ns. monihuonemallia, jossa hammaslääkäri työskentelee 2-3 hoitohuoneessa yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Kokeilu on toiminut hyvin ja sitä toteutetaan jatkossakin tilojen ja henkilöstöresurssien niin salliessa. o Farmaseuttien kanssa yhteistyössä on kuvattu prosessi ikäihmisten lääkityksen tarkistamisesta potilailla, joilla on todettu voimakasta suun kuivumista. Hoitomalli on otettu käyttöön ja siitä saatava hyöty arvioidaan loppuun mennessä. Kehitetään sähköisiä palveluja: o Suun terveydenhuollossa tehdään kuluvana vuonna useita potilastietojärjestelmän päivityksiä. Näistä on toteutettu jo sähköinen esitietojen täyttömahdollisuus potilaille sekä aikaisempaa monipuolisempien ajanvarauskirjeiden välitys sähköisesti Postiin edelleen välitettäväksi kirjeenä potilaille. Sähköisen palvelusetelin käyttöönotton mahdollisuuksien selvitystyö aloitettiin osana koko perusturvan vastaavaa selvitystä. Sähköisen toiminnanohjausmallin (ns. Megamallin) käyttöönottomahdollisuudet on selvitetty. Suun terveydenhuollon intranetsivujen luonti on aloitettu. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: o käyttöön otettiin sähköinen oppimisympäristö Oppiportti, jossa henkilöstö voi opiskella itsenäisesti. Terveydenhoitopalvelut Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä: o Asiakkaat tulevat pääasiassa ennalta sovitusti määräaikaisiin tarkastuksiin. Kouluterveydenhuollossa keskitetään avovastaanottoaikaan sellaiset asiat jotka tarvitsevat sinä päivänä kannanottoa. Erilaisilla ohjeistuksilla on myös vähennetty kouluterveydenhuollon sairausvastaanottokäynte- 7

12 jä.nuorisopsykiatrian kanssa on ollut yhteistyökokous jossa keskusteltu yhteistyöstä nuorisopsykiatrisen avohoidon näkökulmasta. Perhevalmennuksen materiaalit on käyty läpi ja yhteistyö erikoissairaan hoitoon on tehostumassa kummikätilötoiminnan kautta. Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: Isyydentunnustaminen neuvolassa alkoi tammikuussa ja edellyttänyt henkilöstön perehtymistä ja kouluttautumista asiaan. Yhteistyö uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti vaatii vielä harjaantumista, jotta prosessit ovat sujuvia sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta. Vastaanottokeskuksessa asuvat raskaana olevat ja lapset ovat tulleet neuvolan ja kouluterveydenhuollon piiriin ja hoitoprosessien sujuvuutta kehitetään edelleen. Potilasta osallistavat menetelmät käyttöön: o Neuvolan ja alakoulujen terveydenhoitajat kävivät Neuvokas perhe- koulutuksen, jonka keskeinen tavoite on tukea perheen myönteistä kehitystä elintavoissa ja vahvistaa perheen pystyvyyden tunnetta. Koulujen teemavuosi, ruokateemavuoden suunnittelu alkoi ja siinä huomioidaan mm. uusi Syödään yhdessä ruokasuositus. Kehitetään sähköisiä palveluja: o Terveydenhoitopalvelut ja vastaanottotoiminta ovat yhteistyössä ruokapalvelun ja sivistystoimen kanssa kehittäneet sähköisen lomakkeen millä syyslukukauden alusta ilmoitetaan erityisruokavaliosta. Intranetin (majakka) kehittäminen on alkanut ja tarkoitus on saada sivut käyttöön kuluvan vuoden aikana. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: Esimiestyön helpottamiseksi on nimetty koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastuuterveydenhoitaja, jonka työ alkaa elokuun alussa. 8

13 Erikoissairaanhoito Tammi Helmi Maalis Huhti Toukojoulukuu HUS Talousennuste Toteuma Kunnan talousarvio Muutos edv % 3,8% 23,1% 1,1% -1,7% Ka. 5,9% Ennuste loppuvuodeksi +5,9% TA 2016 Ennuste Ylitys HUS Sairaankuljetus Potilasvahinkovakuutus Eläkkeet ylijäämän palautus Suorite toteuma Yhteensä Muutos edv % -5,2% 6,7% 1,1% 0,4% Keskimäärin 0,8 % Yllä todelliseen käyttöön perustuva toteumaennuste (kirjanpidossa ennakkolaskutus). Suoritekohtaisissa kustannuksissa on kasvua erityisesti tammi-helmikuussa. Ennusteeseen on otettu huomioon viime vuoden ylijäämä, jonka palautuksesta kuntayhtymävaltuusto päättää kesäkuussa. 9

14 Toimintakyvyn tukipalvelut Suoritteet / tunnusluvut Kuntoutuspalvelut TP 2015 TA 2016 Tot 4/2016 Tot % Tot 4/2015 Muutos % Käynnit erityistyöntekijöillä yht , ,9 Ostopalvelukäynnit , ,9 Mielenterveyspalvelut Käynnit erityistyöntekijöillä , ,7 Nuorten hyvinvointiasema, käynnit yhteensä , ,4 Päihdehuolto A-klinikka, käyntejä , ,3 Kuntoutuskeskus, hoitopäiviä (hoitopaikkoja 9) , ,2 Päihdehuollon ostopalvelut: Avohoidon käyntejä , ,7 Hoitopäiviä , ,4 Ankkuri Toimintapäiviä , ,2 Perheneuvola Perheneuvonta, kunnan oma, käyntejä , ,8 Kuntouttava työtoiminta Toimintapäiviä , ,1 Kehitysvammaisten erityishuolto: Oma työkeskus, toimintapäiviä , ,7 Kehitysvammaisten asumispalvelut, asumisvrk* , ,3 Kehitysvammaisten laitoshoito, hoitovrk* , ,1 Lakisääteinen vammaishuolto: Palveluasuminen, asiakkaita ,0 45 4,4 Kuljetustuki (vpl), asiakkaita , ,0 Henkilökohtainen apu, asiakkaita , ,9 Omaishoidontuki alle 65v asiakkaat , ,9 *Tiedot ajalta tammi-maaliskuu. Huhtikuun suoritetiedot eivät kaikki olleet vielä tulleet. Toiminnan painopistealueet Kuntoutuspalvelut Henkilöstöresurssien oikeanlainen ja oikea-aikainen kohdentaminen, erityisesti huomioiden kunnan ikääntyvän väestön asiakastarpeet. Kuntoutuspalveluissa kaikkien terapioiden ostopalveluissa on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kasvua yhteensä 140 käynnin verran. Erityisesti lasten toimintaterapiapalveluissa arvioiden ja terapioiden kysyntä ja tarve ovat kasvaneet vuosi vuodelta eikä tähän tarpeeseen ole voitu vastata millään yksin kunnan omana toimintana ja resurssien puitteissa. Kuntoutuspalveluissa on tarkasteltu lokakuusta 2015 lähtien palvelutarpeita, jotka kohdentuvat ikääntyneiden hyvinvointipalveluihin. Todettiin, että TK-sairaalan vuosien varrella vähentyneiden asiakaspaikkojen kuntoutustarpeisten kuntoutujien ja henkilöstön tueksi riittää 2 kokopäiväistä fysioterapeuttia. Vapautunutta 0,6 fysioterapeutin työpanosta on kohdennettu niin ikään ikääntyneiden hyvinvointipalvelun asiakkaiden ja henkilöstön tueksi lisääntyneiden kotikäyntitarpeiden mahdollistamiseksi mm. kunnallisilla hoiva- ja palvelutaloilla sekä kunnan alueen uusissa tuetuissa palveluasumisyksiköissä. Kuntoutuspalvelun henkilökunta on osallistunut aktiivisesti ikäihmisten hyvinvointipalvelun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kotikuntoutusprosessin kehittämiseen. 10

15 Mielenterveyspalvelut Ikäihmisten palvelutarpeiden kartoitus Mielenterveyspalvelujen vuoden toiminnan painopisteeksi valittu ikäihmisten palvelutarpeiden kartoitus etenee suunnitellusti. Ikäihmisten tulosalueen vastuuhenkilön ja mielenterveyspalveluiden johtajan kanssa on sovittu jatkotoimista. Tässä vaiheessa mielenterveyspalvelujen henkilöstö (lähinnä aikuisten mielenterveyspalvelut) perehtyy tarkemmin ikäihmisten hoivassa ja hoidossa käytettäviin mittareihin ja niistä saatavaan mielenterveyspalvelujen kannalta relevanttiin tietoon, arvioi tästä näkökulmasta omia palvelujaan ja niiden edellyttämää henkilöstöresurssia sekä tunnistaa kehittämistarpeita. Suoritekehitys on perheneuvolassa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen vähentynyt vajaa 8 %. Palvelujen kysyntä on alkuvuonna ollut kuitenkin vilkasta ja loppuvuoden 2015 jonoton tilanne on kevään aikana muuttunut siten että pientä jonoa palveluihin on. Kiireellisiksi luokitellut asiakkaat ovat kuitenkin päässeet nopeasti palvelujen piiriin. Huomionarvoista on että viime vuonna alkanut lastenpsykiatrisen tutkimuksen lisääntynyt tarve on alkuvuodesta jatkunut. Nuorten Hyvinvointiaseman osalta suoritekertymä on vuoden takaiseen verrattuna vähentynyt n. 10 %. Vähentyminen selittyy henkilöstön vaihtumisella (vakituinen työntekijä vuorotteluvapaalle maaliskuussa) ja muulla vähäisemmällä henkilöstöresurssilla. Päiväkeskus Ankkurin toimintapäivien määrä on noussut 15 % verrattuna samaan ajankohtaan vuosi sitten. Uusien asiakkaiden määrä on ollut nousussa mikä asettaa toiminnalle ja käytettävissä oleville tiloille omat haasteensa. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja työ - / päivätoiminnan osalta todetaan että vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna asiakkaiden määrä on laskenut runsaat 10% ja että kevyempien tukitoimien (esim. tuettu asuminen) piirissä nyt on aiempaa enemmän asiakkaita. Tämä on vaikuttanut palvelukokonaisuuden kustannuskehitykseen. Puheterapian suoritekehitykseen alkuvuonna on vaikuttanut kolmannen suomenkielisen puheterapeutin irtisanoutuminen alkuvuodesta ja uuden puheterapeutin rekrytoinnin haasteellisuus. Avoimena olleeseen sijaisuuteen saatiin henkilö vasta huhtikuun lopulla. Suoritteet ovat tästä syystä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna vähentyneet runsaat 10 % ja ostopalveluja on lisäksi jouduttu edellisvuotta enemmän käyttämään suomenkielisten puheterapiapalvelujen turvaamiseksi. Toisaalta ruotsinkielisten palvelujen osalta ei alkuvuonna ole tarvinnut lainkaan turvautua ostopalveluihin. Päihdepalvelut Avopalveluiden ja ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen osallistuminen Alkuvuoden aikana on projektityöryhmän voimin suunniteltu päihdepalveluiden rakenneuudistusta strategisten linjauksien mukaan, joissa pääpaino on polikliinisessa päihdetyössä. Tämä tarkoittaa resurssien kohdentamista avopalveluihin ja uudenlaisten kotiin vietävien palveluiden käyttöönottamista sekä uusien toimintamallien kehittämistä. Ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen toimintamalleissa keskeistä on konsultoivan työotteen lisääminen sekä osallistuminen entistä laajemmin eri verkostoissa työskentelemiseen. Toimintasuunnitelma on kevään aikana saatu tehdyksi. Asia on perusturvalautakunnan käsittelyssä toukokuussa

16 A-klinikan osalta käynti suoritteet ovat hieman laskeneet johtuen työntekijöiden ajankäytön kohdentumisesta nyt kevään ajan hieman eri toimintoihin kuin suoranaiseen asiakastyöhön. Työaikaa ovat vieneet erilaisiin hankkeisiin osallistumiseen, joista keskeisiä ovat päihdepalveluiden rakenneuudistuksen eteenpäin vieminen, Hyvinvointikeskuksen suunnittelutyöryhmiin ja Apotti hankkeen suunnitteluun osallistumiset. Lisäksi päihdepalveluissa on käynnissä laaja ryhmänohjaajakoulutus sekä varhaisen puuttumisen toimintamallin jalkauttamisen koulutukset. Nissnikun kuntoutuskeskuksen hoitovuorokausissa on havaittavissa pientä laskua edelliseen vuoteen verrattaessa, joka selittynee asiakasvirtojen normaalilla vaihtelevuudella. Nissnikun kuntoutuskeskuksen työryhmä on osaltaan osallistunut tiivisti päihdepalveluiden rakenneuudistukseen liittyviin työryhmiin ja kehittämiseen. Ostopalveluiden osalta olemme jatkaneet tarkalla ja hyvällä hoidon tarpeen arvioimisella tavoitteena käyttää omia kunnan palveluita aina ensisijaisesti. Ostopalvelua tullaan käyttämään vain siinä kohdin kuin asiakkaan yksilöllinen tarve sen edellyttää. Kasvua viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verraten on melko paljon hoitopäivien kohdalla. Tähän on vaikuttanut useamman asiakkaan yhtäaikainen erityispalveluiden tarve, johon on vastattu perustellusti ostopalveluilla. Näissä perusteluissa ja tarpeen arvioinnissa ovat olleet mukana kriminaalihuoltoyhdistys, lastensuojelu sekä sosiaalityö. Linkin toiminta on jatkunut melko samoissa mitoissa kuten myös Espoon selviämishoitoaseman palveluiden käyttö (sisältää poliisivankilan ja putkayöpymiset). Avohoidon käynnit tulevat olemaan edellisten vuosien tasolla, eli noin tuhannessa käynnissä. Vaikeutena on edellisinä vuosina ollut tilastojen saaminen ajallaan, mutta tähän on saatu parannusta. Kyseiset suoritteet on saatu kuukausittain, mikä näyttää ensimmäisen neljänneksen osalta valtavaa kasvua, mikäli tilannetta verrataan edelliseen vuoteen. Ostopalveluiden osalta meillä on sopimus Espoon kaupungin kanssa Linkki toiminnasta (sosiaali- ja terveysneuvontapiste), joka on noin hieman alle sekä Espoon selviämishoitoaseman kustannukset, jotka vaihtelevat kovin ollen euron välillä. Näiden lisäksi ostopalveluna ostetaan erilaisia jaksoja eri toimijoilta asiakkaan yksilöllisen hoidontarpeen mukaan. Vammaispalvelut Kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten palvelutarpeiden kartoitus Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Vammaispalveluissa aluejako uusitaan elokuussa. Tähän valmistaudutaan kesän aikana. Sinä aikana käydään eri vammaispalveluiden prosesseja läpi yhdessä, jotta tiimin käytännöt ja toimintatavat olisivat yhtenäiset. Samalla on tarkoitus myös käydä läpi kehitysvammaisten lasten ja nuorten palveluprosesseja. Läpikäynnin seurauksena prosesseista tehdään prosessikaaviot. Omaishoitajien terveydenhuollon tarkastuksista on neuvoteltu yhdessä terveyspalveluiden kanssa. Terveystarkastukset aloitetaan kutsumalla 40 pisimpään toiminutta omaishoitajaa terveystarkastuksiin kunnan terveysasemille vielä tänä vuonna. Tämän jälkeen kutsutaan loput omaishoitajista terveystarkastuksiin. Tavoitteena on, että omaishoitaja pääsisi terveystarkastukseen noin kolmen vuoden välein. Terveystarkastukset ovat omaishoitajille vapaaehtoisia. Henkilökohtaista apua saavat asiakkaiden määrä on noussut viime vuoden 126 asiakkaasta nyt 138 asiakkaaseen. Syitä määrän nousuun voi olla, että palveluasumisessa ja asun- 12

17 toloissa asuvat asiakkaat ovat hakeneet aktiivisemmin vapaa-ajan avustajaa. Lisäksi kyseessä voi olla lisätunti tai matkapäätöksiä, joita on tehty alkuvuoden aikana. Kehitysvammaisille on jossain tapauksissa myönnetty avustajia leireille, ja nämä vaativat myös uusia päätöksiä. Kuntouttava työtoiminta Monialaisen työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittäminen yhdessä Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa Monialaisen työvoiman palvelukeskuksen (TYP) suunnitteluvaihe on toteutunut ja toiminnan käynnistäminen alkoi vuoden 2016 alusta. Ensimmäiset verkostopalaverit ja monialaiset työllistymissuunnitelmat ovat toteutuneet huhtikuun 2016 aikana Työllistymisyksikön tiloissa (Kirkkotallintie 1). Kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityöntekijä, jonka ensisijainen tehtävänä on TYPasiakkaiden palvelu, on valittu ja aloittaa Kartoitusvaiheessa on tällä hetkellä 91 asiakasta (61 asiakasta TE-toimistolta lähetetty, 30 Toimarista lähetetty), josta 39 asiakasta on toimenpiteissä tai toimenpide on suunniteltu. Kehittämisprosessi jatkuu koko Länsi-Uudenmaan TYP:in kanssa. Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Suoritteet / tunnusluvut Kotona-asumista tukevat palvelut: TP 2015 TA 2016 Tot 4/2016 Tot % Tot 4/2015 Muutos % Säännöllisen kotihoidon asiakkaita , ,5 Tilapäisen kotihoidon asiakkaita , ,9 Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita) , ,7 Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita , ,1 Ympärivuorokautinen hoiva: Oma toiminta: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat ,0 69 0,0 Laitoshoito, omat (Lehmuskart. muutos 2012) ,0 65-1,5 Ostopalvelut: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat ,0 72 0,0 Laitoshoidon pitkäaikaishoitopaikat ,0 2 0,0 Terveyskeskussairaala (paikkojen määrä) Tk-sairaala, hoitojakson pituus , ,3 Intervallipaikkoja ,0 10 0,0 Päiväasiakaspaikkoja ,0 10 0,0 Kotisairaalan hoitojaksojen määrä (käynnit) ,0 0 #JAKO/0! Kotihoidon asiakasmäärät ovat pysyneet suunnilleen ennallaan säännöllisten asiakkaiden osalta mutta tilapäisissä näkyy alkuvuoden osalta se, että palvelutarpeenarviointi tilanteessa arvioija yhä enemmän ohjaa yksityisille palveluntuottajille tai omaiset astuvat tukitoimintaan mukaan. Omaishoidon asiakkuudet ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana selvästi, mikä samanlaisena jatkuessaan aiheuttaa omaishoidon tukeen varattujen määrärahojen ylittämisen. Omaishoidon kriteereissä ei ole tapahtunut muutosta. Lisääntynyt omaishoito näkyy intervallipaikkojen ajoittaisena ruuhkautumisena ja luo paineita myös intervallihoidon lisäämiselle. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ovat lisääntyneet. Tämä osoittaa sen, että nykyiset yleiset järjestelyt eivät ole toimivat. Sairaalan hoitojaksojen pituudet osoittavat, että potilaiden hoitoisuus on suuri. 13

18 Toiminnan painopistealueet Aloitetaan RAI:n tulosten hyödyntäminen johtamisessa ja mahdollisuuksien mukaan vertailu THL:n tietokantoihin. Hyödynnetään RAI-mittaristoa monipuolisesti toiminnan suunnittelussa ja otetaan RAI osaksi prosesseja. Kehitetään kotisairaalan toimintaa kotiutusten nopeuttamiseksi vuodeosastolta. tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden tulosalueen kanssa suunnitelma sosiaalihuoltolain mukaisesta moniammatillisesta verkostotyöstä ikäihmisten osalta. Työyhteisöissä laaditaan pelisäännöt, jotka tukevat henkilöstön hyvinvointia. Kehitetään tulosalueen asiakasprosesseja hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten perusteella. Kehitetään uusi tehokas kuntoutusmalli ikäihmisille. Selvitetään palvelusetelimallin käyttöönottoa ikäihmisten hoivakotipalveluihin (Asiasta on perusturvalautakunnan päätös joulukuulta 2014). RAI koulutuksia on pidetty ja RAI ohjeistusta on laadittu. RAI vastuuhenkilöitä tuetaan analysoimaan RAI arviointituloksia ja hyödyntämään niitä palvelu- ja hoitosuunnitelmissa. Esimiehiä tuetaan hyödyntämään RAI arviointi tuloksia henkilöstön työllistämisessä. Hoitoketjuselvityksessä on kehityskohteina mm. kotisairaala ja kotikuntoutusmalli ikäihmisille. Uusia toimintamalleja luodaan turvataksemme ikäihmisten palveluja. Sosiaalipalveluiden tulosalueen kanssa yhteistyö korostuu. Uusia toimintamalleja kehitetään. Palvelusetelimallia kehitetään niin että kunnan alueelle olisi yksi yhteinen sähköinen palvelusetelimalli. Tulosalueella on laadittu yhteiset pelisäännöt. 14

19 Käyttösuunnitelmatavoitteet 15

20 Sosiaalipalvelut Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityö Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma Perustoimeentulotuki myönnetään lain mukaisesti 7 arkipäivän käsittelyajassa Lähtötilanne: Perustoimeentulotuen päätökset on tehty 97,2 %:sti lain säätämässä 7 arkipäivän määräajassa vuonna Suunnitelmat ja prosessikuvaus yhteistyössä ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kanssa sosiaalihuoltolain mukaisesta moniammatillisesta verkostotyöstä ikäihmisten osalta. 100 %:ssa perustoimeentulotuen hakemuksista päätös tehdään 7 arkipäivän kuluessa. Prosessikuvaus on valmiina mennessä. 95,9 %:ssa perustoimeentulotuen hakemuksista päätös on tehty 7 arkipäivän kuluessa. Aikuissosiaalityö ja ikäihmisten kotihoito on tavannut säännöllisesti. Ikäihmisten kotiuttamisprosessia on suunniteltu yhdessä ja luonnosta hahmoteltu. Tulosyksikkö: Perhepalvelut Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma Palvelutarpeen arvioinnit tehdään lain mukaisesti alle kolmessa kuukaudessa. Lähtötilanne: palvelutarpeen selvitykset tehtiin 91 %:sti lakisääteisessä 3 kuukauden määräajassa. Perhepalveluiden asiakasprosessi on valmis ja se on kuvattuna asiakaslähtöisesti esitteessä ja nettisivuilla. Vertaisryhmätoiminnan käynnistäminen yhteistyössä seurakunnan ja asukaspuistotoiminnan kanssa. Kaksi perheohjaajaa koulutetaan uusperheneuvojiksi erillisellä koulutuksella. 100 prosentille perhepalvelun asiakkaista tehdään palvelutarpeen arviointi alle kolmessa kuukaudessa. Prosessikuvaus ja esite ovat valmiina Kahden erillisen vertaisryhmän toiminnan toteuttaminen ja toiminnan tuloksellisuuden analysointi. Toisen ryhmän työskentely on tarkoitettu uusperheiden vanhemmille. Palvelutarpeen arviointeja on tehty 41 kpl. Palvelutarpeen arvioinneista 17 % on myöhästynyt. Perhepalveluiden esite valmistuu ja prosessikuvaus Talven ja kevään 2016 aikana toteutettiin seurakunnan ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa Vanhemmuuden vuoristoradalla vertaisryhmä. 16

21 Tulosyksikkö: Lastensuojelu Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma Tukiperhetoiminnan laajentaminen lastensuojelun ja perhepalveluiden tarpeisiin. Jälkihuollon ja perhehoidon prosessien ja esitteiden valmistaminen. Koulutetaan 12 uutta tukiperhettä toimintaan mukaan. Koulutus järjestetään keväällä Prosessikuvaukset ja esitteet ovat valmiina mennessä. Maaliskuussa järjestettiin tukiperhekoulutus ja 6 uutta perhettä saatiin mukaan toimintaan. Facebookiin on avattu Kirkkonummen jälkihuollon sivut. Esite valmistuu mennessä. Terveyspalvelut Tulosyksikkö: Vastaanottotoiminta Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kehitetään pitkäaikaissairaiden omahoitoa Sähköinen omahoitolomake II -tyypin diabeetikoille on laadittu mennessä ja on käytössä mennessä. Sähköinen Omahoitolomake oli valmis , mutta se ei ole käytössä vielä Lomakkeen jalkautus hoitotyöhön ja pitkäaikaissairaiden vastaanotoille on käynnissä ja sähköisen version tekniset yksityiskohdat selvitetty ja se voidaan toteuttaa vuoden 2016 aikana. Kunnan sähköisen asioinnin alusta uudistuu keväällä 2016 ja lomakkeiden tuominen tuotantoon kannattaa tehdä uudessa järjestelmässä. 17

22 Erikoissairaanhoito Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Kustannusten muutos ei ylitä jäsenkuntien keskimääräistä laskutuksen muutos%. Muutos-% suhteessa muun jäsenkuntien laskutuksen muutos%. Huhtikuun toteuman pohjalta Kirkkonummen kasvu % on 5,9 % kun kuntien keskiarvo oli -0,4 %. Toimintakyvyn tukipalvelut Tulosalue: Toimintakyvyn tukipalvelut Kuntalaisten osallisuus on toiminnan keskiössä/ Kehittyvät palvelut Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia/ asiakkaan osallistaminen palvelujen suunnitteluun Mielenterveyspalveluissa vuonna 2015 toteutetun asiakaskyselyn pohjalta laaditaan asiakaskysely, jota voidaan käyttää toimintakyvyn tukipalveluissa huomioiden kunkin tulosyksikön erityispiirteet. Lomakkeet valmiina mennessä. Pilottikyselyt tehty mennessä. Lomakkeita työstetään parhaillaan kunkin yksikön työryhmissä ja arvioidaan yksikkökohtaisten erilliskysymysten tarvetta. Tulosyksikkö: Kuntoutuspalvelut Kuntalaisten osallisuus on toiminnan keskiössä/kehittyvät palvelut Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia/ sähköisiä palveluja lisätään Esitietolomake kunnan nettisivuille fysioterapiaan ajan varanneille asiakkaille 5/2016 loppuun mennessä. Esitietolomake käytettävissä syksyllä Esitietolomake on liitetty fysioterapiapalvelujen nettisivuille , ja lomakkeen täyttö- ja tulostusmahdollisuutta kotona ensikäynnille mukaan otettavaksi markkinoidaan aikuisasiakkaille jo ft-ajanvarauksen yhteydessä. 18

23 Tulosyksikkö: Kuntoutuspalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärän seuranta. Lähtötilanne vuodelta 2015: 36 kotihoidon asiakasta Vertailuna vuoden 2015 kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärät, joiden keräämistä jatketaan osavuosikatsauksiin asiakkaiden lukumäärät, joille fysioterapeutit ovat tehneet kotikuntoutusarviot ja suunnitelmat sekä seurantakäynnit. Loppuvuodesta 2015 käynnistettyjä kotikuntoutusjaksoja on vielä alkuvuodesta ollut kesken. Uusia kotikuntoutusasiakkaita on ajalla 1-4/2016 tullut 10. Tulosyksikkö: Mielenterveyspalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Verkostoituvan / jalkautuvan työotteen vahvistaminen mielenterveyspalveluissa Lähtötilanne: 2015 aikana toteutunut 268 käyntiä Tavoite 2016: 295 käyntiä Tapaamisten lukumäärän nostaminen 10 %:lla verrattuna vuoteen 2015 Muualla kuin omassa työpisteessä tapahtuvien asiakastapaamisten lukumäärän seuraaminen osavuosi- ja vuositasolla Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana toteutunut 101 käyntiä neljässä kuukaudessa. Tavoite on hieman ylittynyt. Tulosyksikkö: Päihdepalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kuntoutusjaksojen ja katkaisuhoidon tarkoituksenmukainen järjestäminen Selvitys kuntoutusjaksojen ja katkaisuhoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä valmis mennessä. Päihdepalveluiden projektityöryhmä on saanut selvityksen valmiiksi ja esitys on menossa toukokuun lautakuntaan käsittelyyn. Ehdotuksessa painotetaan avopalveluiden toiminnan tehostamista. 19

24 Tulosyksikkö: Vammaispalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kehitysvammahuollon prosessien kuvaaminen, lapset ja nuoret. Prosessit päivitetään ja kuvataan vuoden 2016 aikana. Prosessien läpikäyminen alkaa kesäkuussa ja on osa vammaispalveluiden uusien käytäntöjen muodostumista. Prosessien on tarkoitus valmistua v aikana. Tulosyksikkö: Kuntouttava työtoiminta Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kuntaosuuslistan 60-vuotta täyttäneille erillinen hyvinvointia edistävä kuntouttavan työtoiminnan hanke Lähtötilanne : 68 yli 60 vuotiasta 50 yli 60-vuotiasta työta vailla olevaa osallistetaan hyvinvointia edistävään hankkeeseen mennessä. Asiakkaiden kartoitusvaihe on alkanut ja jatkuu kesän aikana. Hankkeen runko on valmis ja aktivoinnit aloitetaan syksyllä. Henkilöstövajeen (kaksi työntekijää neljästä) ja työntekijävaihdosten johdosta hankkeen aloitus siirtyy syyskuulle, jolloin henkilöstöresurssit ovat normaalit. Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeita, ovat asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia Ikäihmisten palveluiden hoitoketjut kuvataan ja niiden edelleen kehittämiseksi tehdään erillinen toimenpideohjelma aikatauluineen ja vastuutuksineen Toimenpideohjelma valmis Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden hoitoketjuselvitys oli hyväksyttävänä perusturvalautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Selvitys hyväksyttiin. Jatkotyöskentelyjä viedään suunnitelmallisesti eteenpäin. 20

25 RAI-järjestelmän hyödyntäminen hoito-ja palvelusuunnitelmissa vuonna 2016 Vuoden 2016 lopussa 50%:lle ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista on tehty ensimmäinen RAI-arvioinnin pohjalta hoito- ja palvelusuunnitelma. RAI:n vertailu THL:n tietokantaan. Vuoden 2016 loppuun mennessä laaditaan esimiesten ja johdon suunnitelma RAI:n (RUG) hyödyntämisestä johtamisen tukena Kirkkonummella RAI-järjestelmään luodaan kriteereitä sen hyödyntämiseksi hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisessä. Määrällisesti arvioidaan toimintakertomuksessa. Alkukeskustelua RUG osion käytöstä on käyty esimiesten kanssa. Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeita Ikäihmisten palveluiden ja päihdepalveluiden sekä mielenterveyspalveluiden yhteistyöprosessin kehittäminen Päihdepalveluiden ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhteistyöprosessin kuvaaminen Mielenterveyspalveluiden ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhteistyöprosessin kuvaaminen Prosessikuvaukset valmiina vuoden 2016 lopussa. Yhteistyö aloitettu. Koulutukset käynnissä. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Edistetään hyvällä johtamisella, yhteistyöllä ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn kehittämiseen työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä ilmapiiriä. Yhtenäiset työyhteisön pelisäännöt tulosalueen kaikissa toimintayksiköissä määritetty ja hyväksytty tulosalueen johtoryhmässä. Vuoden 2016 lopussa työyhteisöissä on olemassa yhteiset pelisäännöt Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhteiset pelisäännöt on luotu. Lisäksi on työstetty yksiköiden omat. Työstetyt pelisäännöt jalkautetaan yksiköissä. 21

26 Kehittyvät palvelut / Kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla Ikäihmisten lääkehoidon turvallisuuden lisääminen farmasian asiantuntijuudella Lisätään ikäihmisten monilääkityksen arviointia moniammatillisesti sekä kotihoidossa että hoivaasumisessa (sisältää laitoshoidon ja palveluasumisen). Vähintään 100:lle potilaalle on tehty farmaseutin lääkitysarviointi vuoden 2016 aikana Lääkitysarviointien määrä Lääkitysarviointeja on tehty. Toiminnan tehostaminen ajankohtainen. Määrällisesti arvioidaan toimintakertomuksessa. Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit, kuntalaisten osallistaminen Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksista tiedottaminen Vuosittain ikäihmisten palveluissa omissa toimintayksiköissä tehtävistä asiakastyytyväisyyskyselyistä tehdään raportti perusturvalautakunnalle ja sitä kautta tieto saadaan laajemmin kuntalaisille. Vuoden 2016 asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset raportoidaan perusturvalautakunnalle vuoden 2016 aikana. Asiakas- ja henkilöstökyselyt on tehty. Tulokset ovat vielä saamatta. 22

27 Liite 1. Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Vuoden 2016 painopiste- ja kehittämisalueena sopimukset ja niiden hallinnointi Koko toimiala / koordinointi ja ohjeistus hallintopalvelut Painopistealue: SOPIMUKSET JA NIIDEN HALLIN- NOINTI Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide /menettely vuodelle 2016 Toteuma Kehittämisalueet: Sopimusprosessin valvonta Ostopalvelusopimusten ehtoja ei valvota/kirjata, tai ei kyetä ottamaan valvontatietoja huomioon uusissa kilpailutuksissa. Kaikki perusturvan uudet reklamaatiot tehdään Cloudiasopimushallintaohjelmistolla kirjallisesti. Sopimukset on viety sopimusjärjestelmään vuoden 2016 loppuun mennessä ja ohjelmalla on valmiudet reklamaatioiden tekoon vuoden 2017 alusta. Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä. 1