T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Yleinen kehitys Tampereen kaupungin ja koko kaupunkiseudun positiivinen kasvu jatkui edelleen viime vuonna. Tamperelaisia oli vuoden lopussa 27 866 eli 1 498 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupunkiseudun väestömäärä kasvoi 4 67 asukkaalla ja kaupunkiseudulla asui vuoden 27 lopussa 341 168 asukasta. Tasaisen ripeä kasvu aiheuttaa haasteita kaupunkilaisille tarjottavien palvelujen suhteen, mutta kasvussa on ehdottomasti enemmän myönteisiä kuin kielteisiä puolia. Lapsia syntyi 2 383 eli lähes 199 luvun ennätysvuosien määrä. Työttömyysaste aleni vuoden aikana,3 prosenttiyksikköä (293 henkilöä). Kuitenkin työttömiä oli vuoden lopussa 11 421 henkilöä, joista yli vuoden työttömänä oli 2 89 (vähennystä 475 henkilöä) Tampereen työttömyysaste vuoden 27 lopussa oli 1,9 % eli 2,4 prosenttiyksikköä koko maan työttömyysastetta ja 1,9 prosenttiyksikköä Pirkanmaata korkeampi. Helmikuussa 28 Tampereen työttömyysaste oli 1,4 %. Ennakkotietojen mukaan vuonna 25 Tampereen työpaikat lisääntyivät kolmanneksi eniten suurista kaupungeista eli 2 246 työpaikalla, kasvu % 2,1. Viimeisen viiden vuoden aikana työpaikkojen määrä Tampereella on lisääntynyt keskimäärin lähes 1 8 työpaikalla vuosittain. T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu 1991 27 vuosi Tampere muu kaupunkiseutu yht. % 1991 1 237 872 2 19,8 1992 1 62 828 1 89,7 5 5 5 4 5 1993 1 29 953 2 243,8 1994 3 12 145 3 247 1,1 1995 3 491 91 3 582 1,2 4 3 5 1996 3 284 21 3 494 1,2 1997 2 7 75 3 45 1,1 3 1998 2 528 637 3 165 1,1 1999 1 92 1 26 3 126 1, 2 2 294 1 592 3 886 1,3 2 5 2 21 2 36 2 268 4 574 1,5 22 2 49 1 941 3 99 1,3 23 1 143 2 286 3 429 1,1 24 1 966 2 324 4 29 1,3 25 1 45 2 894 4 299 1,3 26 2 31 3 178 5 29 1,6 27 1 498 3 172 4 67 1,4 * Längelmäen kunnan osan liitos Oriveteen on mukana vain vuosien 26 27 luvuissa 1 5 1 5 1991 1993 Muu kaupunkiseutu Tampere 1995 1997 1999 21 23 25 27 Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 4
Väkiluvun muutos 23 27 1 suurinta kaupunkia 4 5 1,8 4 4 1 27 1,6 3 5 3 356 Keskiarvo vuosilta 23 26 1,4 3 3 28 2 811 Muutos % 1,2 2 5 2 43 1 2 1 5 1 5 5 1 636,8 1 498 1 21 1 47 1 398,6 97 663 542 36 2 271 184 7 73,4,2 68,2 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Pori Turku Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Työttömyysaste Tampereella ja koko maassa 199 28 Vuosineljänneksittäin, helmikuu 28, % % 26 24 22 2 18 16 TAMPERE 14 12 1 8 KOKO MAA 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6
Työttömyysasteen muutos 24 27 Vuosineljänneksittäin, % yksikköä % yks. 24 25 26 27,5,,5 1, Tampere 1,5 Pirkanmaa Koko maa 2, I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Lähde: TE keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Työpaikkojen muutos 25* 1 suurinta kaupunkia Muutos, lkm 55 Muutos, % 3,5 45 35 lkm % 3 2,5 2 25 1,5 15 1,5 5 5,5 Helsinki Espoo Tampere Turku Oulu Jyväskylä Kuopio Vantaa Pori Lahti Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto T A M P E R E E N K A U P U N K I 8
Bruttokansantuotteen volyymin muutokset 1996 28, % 7, 6, 5, 4, 3, 3,9 6,1 5,2 3,9 5, 2,6 BKT:n kasvu 23 27 noin 3,5 % 4,9 4,4 3,7 2,8 3,3 2, 1, 1,6 1,8, 1996 1997 1998 1999 2 21 22 1) V. 26 näennäisesti suuri kasvu johtui vuoden 25 paperiteollisuuden pitkästä tuotantoseisokista 23 24 25 26* 1) 27** 28** Lähde: Tilastokeskus, *ennakkotieto ** VM ennuste T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Strategiset tavoitteet Talous Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P U N K I 1
Strategiset tavoitteet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuoden 27 strategiset tavoitteet kuntalain tarkoittamina toiminnallisina tavoitteina 13.11.26 vuoden 27 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Sitovia strategisia tavoitteita asetettiin vuodelle 26 yhteensä 57. Suurin osa asetetuista tavoitteista toteutui asetetun tavoitetason mukaisesti. Tavoitteista saavutettiin kokonaan 47 eli 84 %. Joiltain osin tavoite on toteutunut vain osittain tai aikataulu on venynyt siten, että tavoitteen toteutuminen on mahdollista vasta myöhemmin (yli 7 %). Viiden tavoitteen osalta asetettuja tavoitetasoja ei kyetty saavuttamaan (9 %): hoitotakuun toteutuminen hammashoidossa sairaaloiden keskimääräisen hoitoajan lyheneminen valmistuneiden rivi ja pientaloasuntojen määrä, kotihoitoon liittyvän uuden liiketoiminnan syntyminen uusien periaatteiden mukaisten tulospalkkiojärjestelmien käyttöön otto. T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Pormestariohjelman keskeisiä kohtia 1/2 Vakaa talous Kaupungin talous on hyvässä kunnossa Menojen kasvu pysyi aiempia vuosia paremmin hallinnassa Tilinpäätös on yli 3 M ylijäämäinen Lainamäärää väheni Toimintamallin uudistus jatkuu Uuden alku on sujunut yllättävän hyvin Malliin ovat tyytyväisiä niin poliitikot kuin henkilöstö Seutuyhteistyö ja laajemmat verkostot Paras hanketta toteutetaan hyvässä yhteistyön hengessä Yhteistyö Helsingin ja valtiovallan suuntaan on tiivistynyt Uusia kansainvälisiä avauksia T A M P E R E E N K A U P U N K I 12
Pormestariohjelman keskeisiä kohtia 2/2 Elinkeinopolitiikka ja kaavoitus Elinkeinoelämän haasteisiin on vastattu (esim. IKEA) Kaavoitusta on viety mahdollisimman ripeästi eteenpäin (esim. Lahdesjärvi, Niemenranta, Kolmenkulman alue) Liikenne ja kaupunkiympäristö Rantaväylän tunneli ja lähijunaliikenne valtion hankelistalle P Hämppi ja keskustan kehittämistyö alkuun Siisteyskampanja onnistui ja jatkuu myös vuonna 28 Tavoitteet ydinprosesseille perustuivat kaupunkistrategiaan Kaupunkistrategian vuositavoitteista lähes 9 % toteutui T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.27 1.1. 31.12.26 1 euroa 1 euroa Toimintatuotot 422 373 395 18 Valmistus omaan käyttöön 96 572 84 873 Toimintakulut 1 263 549 1 27 369 Toimintakate 744 64 727 316 Verotulot 666 586 63 54 Valtionosuudet 18 143 173 411 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 14 226 13 415 Muut rahoitustuotot 9 346 7 556 Korkokulut 7 867 6 897 Muut rahoituskulut 998 279 Vuosikate 116 832 9 394 Poistot ja arvonalentumiset 85 242 79 724 Satunnaiset erät 9 17 Tilikauden tulos 31 59 19 84 Poistoeron vähennys 578 43 Varausten lisäys 2 2 Rahastojen lisäys 9 91 12 62 Rahastojenvähennys 645 166 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 21 722 6 347 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 36 35 Vuosikate/Poistot, % 137 113 Vuosikate, /asukas 562 438 Asukasmäärä 27 866 26 368 T A M P E R E E N K A U P U N K I 14
Tuloslaskelma, tuotot Milj. euroa Vuoden 27 tuotot Myyntituotot 274,1 Maksutuotot 52,6 Tuet ja avustukset 28,5 Muut toimintatuotot 67,2 Verotulot 666,6 Valtionosuudet 18,1 Rahoitustuotot 23,6 Rahoitustuotot 2 % Myyntituotot 21 % Maksutuotot 4 % Tuet ja avustukset 2 % Muut toimintatuotot 5 % Valtionosuudet 14 % Verotulot 52 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Verotulot Verotulot Milj. euroa 27 26 Muutos % Kunnallisvero 56,9 535,4 25,5 4,8 Yhteisövero 74,1 66,2 7,9 12, Kiinteistövero 31,4 28,8 2,6 9,1 Koiravero,2,2,,8 Yhteensä 666,6 63,5 36,1 5,7 Milj. euroa 7 6 5 4 3 2 1 Verotulojen kehitys Yhteisövero Kunnallisvero 2 21 22 23 24 25 26 27 T A M P E R E E N K A U P U N K I 16
Valtionosuudet Valtionosuudet Milj. euroa 27 26 Muutos % Yleinen valtionosuus 8,6 9,5,9 9,4 Sos. ja terv.huolto 128,1 12,3 7,8 6,5 Opetus ja kulttuuri 43,4 43,6,2,5 Yhteensä 18,1 173,4 6,7 3,9 T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Tuloslaskelma, kulut Milj. euroa Henkilöstökulut 578,3 Palvelujen ostot 317,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 159,3 Avustukset 9, Muut toimintakulut 22,1 Rahoituskulut 8,9 Poistot 85,2 Palvelujen ostot 25 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 % Vuoden 27 kulut Avustukset 7 % Muut toimintakulut Rahoituskulut 2 % 1 % Poistot 7 % Henkilöstökulut 45 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 18
Henkilöstö 27 Henkilöstö Sivistyspalvelut 6 246 Sosiaali ja terveyspalvelut 5 44 Sisäiset liikelaitokset 1 954 Ulkoiset liikelaitokset 1 487 Konsernihallinto 337 Yhdyskuntatuotanto 325 Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 288 Palvelukeskukset 261 Yhteensä 15 942 Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 2 % Konsernihallinto 2 % Ulkoiset liikelaitokset 9 % Yhdyskuntatuotanto 2 % Palvelukeskukset 2 % Sivistyspalvelut 39 % Näistä osa aikaisia 1 698 Sisäiset liikelaitokset 12 % Sosiaali ja terveyspalvelut 32 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Toimintakulujen jakautuminen Ulkoiset erät, ei sisällä liiketoimintaa ja rahastoja Milj. euroa Toimintakulut Sosiaali ja terveyspalvelut 497,6 Konsernihallinto 32,3 Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 12, Sivistyspalvelut 295,1 Yhdyskuntapalvelut 6,5 Palvelukeskukset 14,3 Sivistyspalvelut 34 % Yhdyskuntapalvelut 1 % Palvelukeskukset 2 % Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 1 % Konsernihallinto 4 % Sosiaali ja terveyspalvelut 58 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 2
Tampereen nettomenojen kasvu 2 27 Ulkoiset erät, liikelaitokset mukana 6 55 5 45 4 35 46,4 34,2 53, 56,9 1 9 8 7 6 3 27, 27,2 5 25 2 15 1 5 16,1 17,3 Nettomenojen kasvu % muutos TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25* TP 26 TP 27 4 3 2 1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Tampereen nettomenojen kasvu 2 27 Sisältää sisäiset erät, ei liiketoiminnan tuloja ja menoja 7 1 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 18,4 51, 44,5 43,3 4,6 38,7 36,4 37,8 31,3 Tiken liikelaitostaminen Nettomenojen kasvu % muutos TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 9 8 7 6 5 4 3 2 1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 22
Talousarvion toteutuminen TILAAJA JA KONSERNIHALLINTO TA 27 VS 27 Toteuma Toteuma % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 25 629 257 112 255 32 99 2 8 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 91 544 94 33 94 34 1 1 Sivityksen ja elämänlaadun edistäminen 61 154 61 991 61 969 1 22 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 288 419 299 478 31 81 11 2 332 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 124 298 127 434 123 997 97 3 437 Kaupunkiympäristön kehittäminen 31 751 31 475 13 259 42 18 216 Konsernihallinto 46 45 36 456 25 482 7 1 974 TUOTTAJAT (ilman liikelaitoksia) Hyvinvointipalvelut 2497 12748 21 347 167 8 599 Yhdyskuntatuotanto 86 3 4 9 Palvelukeskukset 4248 3 133 44 434 Ero T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Toimintatuottojen ja kulujen sekä toimintakatteen merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Toimintatuottojen alitukset ( ) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 2,6 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1,1 Toimintatuottojen ylitykset (+) Milj. euroa Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen,8 Kaupunkiympäristön kehittäminen 18,2 Konsernihallinto 3,8 Toimintakulujen ylitykset ( ) Milj. euroa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1,3 Toimintakulujen alitukset (+) Milj. euroa Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 2,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 2,7 Konsernihallinto 7,2 Toimintakatteen alitukset ( ) Milj. euroa Avopalvelut 1,2 Laitoshoito 1,9 Erikoissairaanhoito,3 Päivähoito ja perusopetus 6,9 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut,5 Suunnittelupalvelut,3 Toimintakatteen ylitykset (+) Milj. euroa Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 1,3 Tampereen ammattikorkeakoulu,9 Viranomaispalvelut,4 Elinkeinokeskus,4 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24
Palvelujen osto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa 16 152,7 14 12 1 91,7 92,2 Talousarvio Toteuma 95 97,5 12,515,1 116 11,5 124,2 118,7 136,2 128 142,5143,6 8 6 4 2 21 22 23 24 25 26 27 28 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Liikelaitokset 27 ylijäämä 45 43,3 4 4,1 35 3 31 TA 27 TP 27 25 23 2 15 13 13,1 1 5 Tilakeskus Sähkölaitos Tampereen Vesi Tietotekniikkakeskus 2,8 4,3,5 1,8 Katu ja vihert. T A M P E R E E N K A U P U N K I 26
Liikelaitokset 27 ylijäämä 2 1,7 1,7 1,5 1,4 TA 27 TP 27 1 1,1,9 1,1,5,2,5,1,1,5,2 1 Ateria Aluepelastuslaitos Auto ja konekeskus Logistiikka Tullinkulman työterveys,6 Liikennelaitos T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 1.1. 31.12.27 1.1. 31.12.26 Rahoituslaskelma 1 euroa 1 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 116 833 9 394 Satunnaiset erät 9 17 Tulorahoituksen korjauserät 2 778 17 557 Investointien rahavirta Investointimenot 121 835 18 98 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 641 1 143 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 23 282 39 654 Toiminnan ja investointien rahavirta 143 13 824 Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 1 412 14 186 Antolainasaamisten vähennykset 9 62 11 236 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 15 81 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 25 957 18 725 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 977 18 536 Oman pääoman muutokset 3 959 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 547 919 Vaihto omaisuuden muutos 95 864 Saamisten muutos 1 993 1 994 Korottomien velkojen muutos 5 183 8 832 Rahoituksen rahavirta 13 832 23 523 Rahavarojen muutos 13 689 37 347 Rahavarat 31.12. 145 65 159 339 Rahavarat 1.1. 159 339 121 992 13 689 37 347 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 98 84 Pääomamenojen tulorahoitus, % 85 7 Lainanhoitokate 4 4 Kassan riittävyys, pv 4 46 T A M P E R E E N K A U P U N K I 28
Investoinnit Brutto, sisäiset erät poistettu Milj. euroa 27 26 Muutos Muutos % Atk ohjelmat 4,2 5,,8 16,4 Muut pitkävaik. menot,,3,3 1, Maa ja vesialueet 3,1 1,7 1,4 85,4 Talonrakentaminen,,9,9 99, Kiinteät rakenteet ja laitteet 26,3 33,2 6,9 2,8 Koneet ja kalusto 5,3 6,,7 11,9 Muut aineelliset hyödykkeet,2,2, 8,2 Osakkeet ja osuudet 7,7 1,7 3, 28,2 Enn.maks. ja keskener. aineel. hyöd. 4,4 4,4 1, Toimialat yhteensä 51,2 58,1 6,9 11,8 Talonrakentaminen / TIKE kok. 37,4 31,1 6,3 2,3 Muut liikelaitosten investoinnit 33,2 27,9 5,3 19, Koko kaupunki yhteensä 121,8 117,1 4,8 4,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 25 /asukas 12 2 Lainakanta 1 15 /asukas 8 6 1 4 5 2 TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3
Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa Vuosikatteen ja nettoinvestointien kehitys 16 14 12 1 8 6 4 2 Nettoinvestoinnit Vuosikate TP 2 TP 21 TP 22 TP 23 TP 24 TP 25 TP 26 TP 27 T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Taseen tunnusluvut 27 26 Omavaraisuusaste, % 76 74 Rahoitusvarallisuus euroa/asukas 69 736 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 29 33 Lainakanta 31.12., 1 euroa 199 329 218 263 Lainat, euroa/asukas 959 1 58 Lainasaamiset 31.12., 1 euroa 157 952 165 625 Asukasmäärä 27 866 26 368 T A M P E R E E N K A U P U N K I 32
Konsernirakenne 27 26 Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 2 2 Kunnallista liiketoimintaa harj. yhtiöt 17 15 Säätiöt 2 2 Kuntayhtymät 6 6 Yhteensä 45 43 T A M P E R E E N K A U P U N K I 33 Konsernitaseen tunnusluvut 27 26 Konsernin omavaraisuusaste 57 % 56 % Konsernin rahoitusvarallisuus, euroa / asukas 3 44 2 811 Konsernin lainat, euroa / asukas 3 272 3 217 Konsernin lainakanta 31.12., 1 euroa 68 158 663 791 Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 euroa 15 687 22 695 Kunnan asukasmäärä 27 866 26 368 T A M P E R E E N K A U P U N K I 34
Tunnusluvut 27 26 Asukasmäärä 27 866 26 368 Veroprosentti 18 18 Vuosikate, milj. 116,8 9,4 Vuosikate/Poistot, % 137 113 Yli /alijäämä, milj. 21,7 6,3 Investoinnit (netto), milj. 119,2 116,8 Investointien tulorahoitus, % 98 77 Kokonaiskulut, milj. 1 337,3 1 275,2 Taseen loppusumma, milj. 1 674, 1 666,3 Lainat, / asukas 959, 1 58, Konsernitaseen loppus., milj. 2 26,6 2 217,7 Konsernin lainat, / asukas 3 272 3 217 T A M P E R E E N K A U P U N K I 35 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson Vs. strategiapäällikkö Reija Linnamaa Apulaislaskentapäällikkö Anna Mari Avikainen Controller Jaakko Korkala Laskentasuunnittelija Riikka E Nieminen Controller Vesa Matti Kangas Controller Tero Tenhunen Taloushallinnon palvelukeskus Palvelupäällikkö Krista Heikkinen Palveluvastaava Olli Nurminen Puh. 3 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 36