KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (8) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2014 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2014 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2014 Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Tot. / TA Tot. / Edv. -3,1% 3,4% 2 443 2 399 1,8% 9 478 9 826 8 967-3,5% 5,7% 2 705 2 857 2 630-5,3% 2,9% 2 255 2 531 2 246-10,9% 0,4% 804 823 850-2,3% -5,4% 1 409 1 359 1 233 3,6% 14,3% 2 305 2 256 2 008 2,2% 14,8% 0 0 0 /0 /0 21 357 21 684-1,5% 11 662 11 683-0,2% 4 905 0 0 /0 /0 8 27-70,4% 44 691 39 762 12,4% 4 737 5 042-6,0% 3 849 3 754 2,5% 12 309 12 417-0,9% 1 347 1 424-5,4% 683 736-7,2% 295 269 9,7 % 15 062 14 909 1,0% 4 283 0 /0 3,3 3,4-3,3% 11,3 8,2 37,7% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Tot. / TA Tot. / Edv. 4 245 4 262-0,4% 24 125-80,8% 217 0 2-100,0% 360 421-14,5% 0 7 16-56,3% 924 906 2,0% 9 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ho Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos 30 400 28 771 5,7% 228,0 228,2-0,1% 593,1 589,5 0,6% 1 516 1 523-0,4% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Tot. / TA Tot. / Edv. 20 131 20 594 20 636-2,2% -2,4% 23 859 23 937 23 091-0,3% 3,3% 23 127 23 050 21 940 0,3% 5,4% 177 182 153-2,7% 16,0% 555 704 999-21,2% -44,5% Sitovat nettokulut HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (ka Määräero, % Hintaero, % 19 576 19 890 19 637-1,6% -0,3% -3,3% 3,4% 5,0% 0,2% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 617 621 577-0,6% 6,9% 165 161 160 2,9% 3,6% 66 330 69 055 65 070-3,9% 1,9% 2,9% 3,6% -4,1% 2,0% Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 2 (8) PORVOON SAIRAANHOITOALUE 25.5.2015 Huhti 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (3+9 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 20 131 20 594-2,2 % 20 636-2,4 % 61 625 59 797 3,1 % 60 271 2,2 % -0,8 % Muut palvelutulot 2 577 2 229 15,6 % 1 533 68,1 % 6 766 6 655 1,7 % 4 853 39,4 % 37,1 % Muut myyntitulot 16 28-42,4 % 17-4,0 % 53 65-17,4 % 57-6,9 % 12,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 43 149-71,4 % 6 586,9 % 243 350-30,5 % 292-16,5 % 20,1 % Myyntituotot 22 767 23 001-1,0 % 22 192 2,6 % 68 688 66 867 2,7 % 65 473 4,9 % 2,1 % Maksutuotot 1 075 929 15,8 % 893 20,4 % 2 842 2 700 5,2 % 2 651 7,2 % 1,8 % Tuet ja avustukset 11 0 0,0 % 2 427,1 % 12 10 16,0 % 19-39,9 % -48,1 % Muut toimintatuotot 6 7-5,1 % 4 42,1 % 21 20 3,2 % 15 37,1 % 32,8 % Toimintatuotot yhteensä 23 859 23 937-0,3 % 23 091 3,3 % 71 562 69 597 2,8 % 68 159 5,0 % 2,1 % josta konserniyksiköiltä 15 11 37,0 % 4 247,2 % 52 33 57,9 % 43 21,8 % -22,9 % Palkat ja palkkiot 8 845 8 954-1,2 % 8 373 5,6 % 26 744 26 760-0,1 % 26 159 2,2 % 2,3 % Henkilöstösivukulut 2 119 2 144-1,1 % 2 006 5,6 % 6 605 6 402 3,2 % 6 281 5,2 % 1,9 % Henkilöstökulut 10 964 11 097-1,2 % 10 379 5,6 % 33 349 33 162 0,6 % 32 441 2,8 % 2,2 % Palveluiden ostot yhteensä 8 442 7 914 6,7 % 7 839 7,7 % 24 629 23 805 3,5 % 23 415 5,2 % 1,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 2 052 2 341-12,4 % 2 175-5,6 % 7 122 6 894 3,3 % 6 884 3,5 % 0,1 % Avustukset 5 4 5,5 % 0 0,0 % 14 13 6,2 % 2 466,5 % 433,7 % Muut toimintakulut yhteensä 1 665 1 694-1,7 % 1 547 7,6 % 5 274 5 192 1,6 % 4 915 7,3 % 5,6 % Toimintakulut yhteensä 23 127 23 050 0,3 % 21 940 5,4 % 70 388 69 065 1,9 % 67 658 4,0 % 2,1 % Poistot ja arvonalentumiset 177 182-2,7 % 153 16,0 % 484 531-8,9 % 501-3,4 % 6,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 23 304 23 232 0,3 % 22 092 5,5 % 70 871 69 597 1,8 % 68 158 4,0 % 2,1 % Toimintakate poistojen jälkeen 555 704-21,2 % 999-44,5 % 690 0 ########## 0 420481,5 % -126,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0-71,0 % 0 0 0,0 % 0-39,1 % -100,0 % Tilikauden tulos 555 704-21,2 % 999-44,5 % 690 0 0 ########### ########## Sitovat nettokulut Toiminnan kulut 23 304 23 232 0,3 % 22 092 5,5 % 70 871 69 597 1,8 % 68 159 4,0 % 2,1 % MUUT MYYNTITULOT 16 28-42,4 % 17-4,0 % 53 65-17,4 % 57-6,9 % 12,7 % MAKSUTUOTOT 1 075 929 15,8 % 893 20,4 % 2 842 2 700 5,2 % 2 651 7,2 % 1,8 % Tuet ja avustukset 11 0 0,0 % 2 427,1 % 12 10 16,0 % 19-39,9 % -48,1 % Muut toimintatuotot + EVO 49 156-68,6 % 11 359,4 % 264 370-28,7 % 307-13,9 % 20,7 % KORKOTUOTOT 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut 22 153 22 119 0,2 % 21 170 4,6 % 67 701 66 452 1,9 % 65 124 4,0 % 2,0 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 2 577 2 229 15,6 % 1 533 68,1 % 6 766 6 655 1,7 % 4 853 39,4 % 37,1 % Sitovat nettokulut 19 576 19 890-1,6 % 19 637-0,3 % 60 934 59 797 1,9 % 60 271 1,1 % -0,8 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 3 (8) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 23 937 23 091 Jäsenkuntien maksuosuus -463-1,9 % -505,0-2,2 % Terveyskeskustoimintatuotot 222 0,9 % 0,0 % Erikoistuvien lääkärien koulutuskorvaus -107-0,4 % 36,0 0,2 % Maksutuotot 146 0,6 % 182,0 0,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 124 0,5 % 1 055,0 4,6 % Toteuma 1-4/2015 23 859-0,3 % 23 859 3,3 % Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 23 232 22 092 Henkilöstökulut -134-0,6 % 584,0 2,6 % Vuokratyövoiman käyttö 194 0,8 % 266,0 1,2 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot 246 1,1 % 344,0 1,6 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -214-0,9 % -121,3-0,5 % Muut toimintakulut yhteensä -20-0,1 % 139,2 0,6 % Toteuma 1-4/2015 23 304 0,3 % 23 304 5,5 % Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. Lisäystä kuntien maksuun tuovat yhteispäivystyksen toimintatuotot, jotka ylittävät selvästi suunnitellut euromäärät. Vakuutusyhtiöiltä, Kelalta, itsemaksavilta ulkomaalaisilta ja muilta maksajilta on saatu hyvin korvauksia potilaiden saamasta hoidoista. Maksutuotoissa terveyskeskusmaksut ovat toteutuneet 61 % vuosisuunnitelmasta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti määräaikaisten työntekijöiden lisääntyneestä tarpeesta huolimatta. Radiologian-, laboratorio- ja patologiapalvelujen laskutus on lisääntynyt suunnitelmaan nähden. Natiiviröntgen-, tietokonetomografia-, ultraääni ja magneettitutkimuksia on tehty enemmän kuin edellisenä toimintavuonna vastaavaan aikaan. Kemian ja hematologian tutkimuksia on tehty enemmän, joten laskutuskin on kasvanut tältä osin. Näytteenottoja on 2241 enemmän kuin edellisenä toimintavuotena, mikä myös on lisännyt laskutusta. Kummankaan liikelaitoksen tutkimusten keskihinta ei ole juuri muuttunut, mutta lukumäärän lisääntyminen kasvattaa molemmilla laskutusta. Säästöä on saatu kuntoutus- ja terapiapalveluista, joita ei ole toteutunut niin suuria määriä kuin on suunniteltu.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 4 (8) Vuokratyövoiman euromäärää lisää psykiatrian tulosyksikön lääkärit, joiden palkkakulut on kokonaisuudessaan henkilöstökuluissa ja lastentautien erikoisalan tarve etenkin päivystysaikana. Henkilökunta ei ole paljoa ehtinyt käydä erilaisissa koulutuksissa. Syynä tähän on ohjelmatarjonnan syyspainotteisuus. Lääkkeissä ja apteekkitarvikkeissa on selvää säästöä suunnitelmaan. Muutosta pienempään suuntaan on infektio-, syöpä- ja hengityselinten sairauksien lääkkeissä. Suurista investoinneista vuodeosastojen peruskorjauksen vaihe 2:n suunnitteluun on käytetty 106 000 euroa. MRI-tilan rakentaminen ja fysioterapian tiloihin on käytetty 562 000 euroa ja ko. tilat on jo otettu käyttöön. Pieniä lääkintälaitteita on hankittu 92 000 eurolla alkuvuoden aikana. Suunnitelmalistalla olevista laitteista suurin osa on jo vireillä. Henkilöstö Kum. TA 1-4/2015 Kum. TOT 1-4/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 160,7 159,5 Muu henkilökunta 2,1 1,3 % 3,2 2,0 % Hoitohenkilökunta 3,2 2,0 % 1,7 1,1 % Lääkärit -0,6-0,4 % 0,6 0,4 % Erityistyöntekijät -0,1 0,0 % 0,2 0,2 % Toteuma 1-4/2015 165,3 2,9 % 165,3 3,6 % Projektityöntekijöiden lisäksi on muun henkilökuntan harjoittelija-ryhmään kuuluvien henkilötyövuosia (5,1) kertynyt 2,4 enemmän kuin viime vuonna (2,7). Pätevien sairaanhoitajasijaisten saanti on ollut vaikeaa ja työpanosvajaukset on täytetty opiskelijoilla sekä teettämällä ylitöitä. Koko vuoden talousarviossa pysymisen ja eritoten henkilökunnan jaksamisen kannalta on hälyttävää, että alkuvuonna on kuukausittain ollut enemmän sairauspoissaoloja kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kumulatiivinen sairauspoissaolot, pvä/hlö kertymä on 5,8 eli 1,5 pv enemmän kuin edellisenä (4,3 pv). Sairauspoissaolopäivät ovat tammihuhtikuussa yhteensä 3 567 päivää (2 503 pv/2014). Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma LÄHETTEET
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 5 (8) Elektiivinen kysyntä Porvoon sairaalaan säilyi ennallaan kaikki lähettäjät yhteensä laskettuna. Yksityispuolen lähetteet kasvoivat 7 % terveyskeskusten elektiivisten lähetteiden vähentyessä lähes saman verran. Tulosyksikköjen lähetemäärät vähenivät 5-21 %, kaikki elektiiviset lähettäjät yhteensä tarkasteltuna. Eniten vähennystä oli psykiatrialla (-21 %). Operatiivisessa tulosyksikössä oli hienoista lisäystä elektiivisten lähetteiden osalta: vuoden alussa aloitti plastiikkakirurgi vastaanottonsa. Asiantuntijakonsultaatioiden osuus kokonaislähetemäärästä oli 12 %. Lähetteiden käsittely toteutui määräajassa. ODOTTAJAT Hoitotakuu toteutui vuodeosastohoitoa odottavien kohdalla täydellisesti ja potilaista 43 % saa ajan hoitoon alle kuukauden sisällä. Poliklinikka- ensikäyntiä odottavat potilaat pääsivät 99 % hoitotakuuajassa hoitoon. Poliklinikkaodottajista 7 potilasta odotti yli 3 kk ensikäyntiaikaansa. Syynä tähän oli naistentautien erikoisalan virheellinen kirjaustapa, joka korjattu. 72 % potilaista saa ensikäyntiajan poliklinikalle alle kuukaudessa. SIIRTOVIIVEET Kokonaissiirtoviivepäivät vähenivät 12 % edv. verrattuna. Laskutettavia siirtoviivehoitopäiviä kertyi Pornaisille 3 ja Porvoolle 5. Todettakoon, että Porvoon kertymä oli virhekirjauksen tulos ja on korjauksessa. Pornaisilla on ollut erittäin haasteellinen lääkäritilanne koko alkuvuoden (lääkäreiden vaihtuvuus saattanut olla päivittäistä), mikä näkyy siirtoviivetilastoissakin. Ennakkoilmoitusprosentti oli noussut erityisesti operatiivisessa tulosyksikössä, ollen sairaalatasolla 29 %. POTILASTURVALLISUUS HaiPro- ilmoitukset vähenivät hieman edv. Lääkehoitoon liittyvät ilmoitukset olivat suurin ryhmä edelleen, mutta se väheni kuitenkin hieman. Tiedonkulkuun liittyvät ilmoitukset sen sijaan hieman lisääntyivät edellisvuodesta. Vakavia vaaratapahtumia oli tammihuhtikuussa yksi ja jonkin verran siirtymää oli riskiluokka II riskiluokka III:een. Pidentynyt hoito väheni (=seuraus hoitavalle yksikölle). Porvoon sairaalassa kiinnitettiin erityistä huomiota potilaan tunnistamiseen (mukana tammi- maaliskuun aikana HUS-tason potilasrannekepilotissa), lääkitystietojen tarkistamiseen (laadittu yksityiskohtainen ja velvoittava lääkkeiden kirjausohje sekä seuranta tarkistuspainikkeen käytöstä potilastietojärjestelmässä). Potilasturvallisuuskoulutuksia järjestettiin kahdesti vuoden alkukuukausien aikana ja yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa jatkui tiiviinä mm. alueellisen Hoitotyön päivän suunnittelulla, jossa teemana potilasturvallisuus (yli organisaatiorajojen). KEHITTÄMISTYÖ Lean- toimintamallia lähdettiin viemään eteenpäin eri yksiköissä käynnistämällä suunnittelutyö medisiinisen poliklinikan, pediatrian vuodeosaston ja poliklinikan sekä kirurgian poliklinikan kanssa. Aiemmin alkanut kirurgian vuodeosaston Leankotiutushanke edistyi hienosti ja päättyy valmennuksen osalta kohta. Perusterveydenhuollon kanssa kokoonnuttiin usean eri yhteishankkeen tiimoilta: alueelliset hoitotarvikejakelun kriteerit, palliatiivinen hoitoketju ja koulutus, alueellinen apuvälinekeskus sekä yhteispäivystys. Helmikuussa kokoonnuttiin Itä- Uudeltamaalta yhteen vuotuiseen alueelliseen Salutè- päivään Haikon kartanoon.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 6 (8) Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Talous ja tuotanto ovat kohtuullisen hyvässä tasapainossa joten mihinkään erityisiin toimenpiteisiin ei ole aiheellista ryhtyä. Sitovat nettokulut alittavat kausibudjetin 1,6 %. Saatavuusongelmaa ei ole ja myös lähetteiden käsittelyajat ovat tulleet alas tasolle, joka lienee HUS:n lyhyimpiä. Todettakoon kuitenkin edelleen, että kuluvan vuoden tuotekohtaiset tavoitteet tuntuvat olevan liian korkeita, eivätkä vastaa niitä alkuperäisiä suunnitelmia, jotka ao. toiminnasta vastaavat ovat arvioineet. Näin ollen kuntatulot jäävät alle suunnitellun tason vaikkakin tuotanto on ollut edellisvuotta selkeästi vilkkaampaa. Hyvästä yleiskuvasta huolimatta sairaalassa ja sen johtamisessa jatkuu kaikkien menoerien tiukka seuranta ja kaiken toiminnan vaikuttavuuden korostaminen. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Lastenneurologian erikoisala aloittaa toimintansa syyskuussa kesäkauden jälkeen. Toimitilat löytyivät Porvoon keskusta WSOY-talosta. uusi erikoisala tulee pienentämään lastentautien vuokratyövoiman euromäärää. Jäsenkuntien myyntituotot tulevat kasvamaan, koska erikoislääkäri toimii 3 päivänä viikossa Porvoossa ja kahtena Hyksin erikoisalan yksikössä. Plastiikkakirurgi on aloittanut sairaanhoitoalueella ostopalveluna Hyksin Tuki- ja plastiikkakirurgian tulosyksiköstä 2 3 päivänä viikossa. Vuosikustannus maksetaan laskutuksen mukaan kaksi kertaa vuodessa kesäkuussa ja joulukuussa. Hyks on lisännyt lonkkien- ja polvien tekonivelleikkauksia tarvitsevien potilaiden ohjaamista Porvoon sairaanhoitoalueelle toimenpidettä varten. Tutkimusvastaanotot ovat jo käynnissä ja toimenpiteet noin 20 kpl/kk suunnitellaan elokuusta alkaen. Tämä lisää Hyks-alueen jäsenkuntien laskutusta Porvoon sairaanhoitoalueelle keskimäärin 344 000 euroa. Hus-Logistiikan materiaalikulut kasvavat myös hoitotarvikkeiden ja implanttien osalta. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Jäsenkuntien maksuosuus tulee kasvamaan vuosibudjettiin verrattuna. Tämän seurauksena myös maksutuotot kasvavat. Toimintatuotot yhteensä ennustetaan olevan 71,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion lähes 200 000 eurolla. Palvelujen ostot tulevat ylittymään lisääntyneestä potilasmäärästä johtuen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä kasvaa etenkin lonkkien ja polvien
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 7 (8) tekoniveltoimenpiteiden johdosta, vaikka lääkkeiden ja apteekkitarvikkeiden laskutus on pienentynyt. Vuokrat nousevat hieman suunnitellusta. Toimintakulujen ennustetaan olevan 70,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulosennusteen 275 890 euroa. TALOUSARVION TOIMINNALLISTAMINEN TAVOITE Lisä-ves toimeksiantoje n huomattava vähennys Vuokratyövoim an vähentäminen Keikkalaisten palkkausjärjest elyt SEUREn kautta Yksiköiden tilaukset HUS- Kiinteistöltä koordinoidusti TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) JA ONNISTUMISEN ARVIOINTI HENKILÖSTÖ VAIKUTUS (htv) AIKATAULU hoitohenkilöku nnan ja lääkäreiden lisäves hoitohenkilökunnan toimeksiannot pois henkilöstökuluihin vähennystä -230 ja lääkäreiden -170 noin 6 htv 2015 Rekrytointi omaan henkilökuntaan - 100 2015 Hus-Servisin palvelulaskutuksen pienentyminen 2015 Tilauksille vastuuhenkilö yksiköittäin - 50 2015 VASTUU- HENKILÖ(T) tulosjohtajat ja ylihoitajat psykiatrian tulosjohtaja ja sairaanhoitoalu een johtaja henkilöstöpäällikkö tulosjohtajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat HUS-bussin kuukausiveloitu ksen jakaminen Porvoon kaupungin kanssa - 30 2015 talouspäällikkö Täyttölupien tiukka arviointi Esimiesten johtamisvalme nnus toimintojen uudelleen järjestäminen / viive vakanssin täyttämiseksi - 30 2015 16.4.2015 koulutuspäivä Haikkoossa - 30 2015 Yhteensä 640 tulosjohtajat ja ylihoitajat tulosjohtajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 8 (8) Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta-/raportointitiheys Toteuma 4/2015 Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Toteutettu pth:n kanssa seuraavat hankkeet: 1) alueellinen apuvälinekeskus, 2) alueelliset hoitotarvikejakelun kriteerit, 3) yhteispäivystyshanke 1) käynnissä 2) käynnissä 3) toteutunut. Vuositavoite, seuranta kolmannesvuosittain Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Potilaat valitsevat HUS:n Vapaasti valinneiden potilaiden lukumäärä (HUS- ToTal- raportti) 10 %:n kokonaislisäys vuoteen 2014 verrattuna 0 % Kolmasti vuodessa Toiminnan laatu Potilasturvallisuus Kilpailukyky/ Palvelujen saatavuus Hoitojaksot toteutuvat suunnitellusti ja laadukkaasti Potilas pääsee laadukkaaseen hoitoon Psykiatria: Eristäminen Psykiatria: Sitominen Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Potilaat pääsevät hoitoon: a) sujuvasti, b) nopeasti Tuotantosuunnitelma Suunnittelemattomat paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista): Ecomedvakioraportit Kaatumiset (HaiProilmoitukset) :alkumittaus 12/2014, seurantamittaus 12/2015 6 % osastohoitojaksoista 6,9 % osastohoitojaksoista Kolmasti vuodessa Alku- ja seurantamittaus toteutettu Vuosi Yksikkökohtaisesti määritelty TAVOITEARVO: 23 mittari Vuosi Yksikkökohtaisesti määritelty TAVOITEARVO: 23 mittari Vuosi Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa Kuolleisuus 2 % 3,4 % Kolmasti vuodessa sairaalahoidon alusta HUS-ToTal: a )hoitoon odottavien potilaiden odotusajan keskiarvo, b) hoitotakuun toteutuminen HUS-ToTal:DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) a)pkl: 30 päivää Vos: 50 päivää. b) pkl > 3kk, vos < 6 kk Talousarvion mukainen a)pkl:22 päivää, vos:41 päivää. b)pkl: 99 %, vos: 100 % DRG-tuotteet 9 478 (9826) Käynnit 33 019 (X) Hoitopäivät 2 563 (X) Opetus ja tutkimus Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta CLES- mittari= Terveydenhuollon opisk. tyytyväisyys käytännön harjoittelujaksoonsa TAVOITEARVO: 8,3 8,26 Kolmasti vuodessa a)työpanos, HTV HTV: HUS-ToTal - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu ei saatavilla - - Vuosittain Henkilöstö b)htv:n keskimääräinen kustannus HUS-ToTal:HTV:n keskimääräinen kustannus henkilöstöryhmittäin ja tulosalueittain TA2015 henkilöstökulut/ htv= X, tavoite 0,992* X ei saatavilla c) Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) HUS-ToTal: Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % 78 % 74,10 % Talous/ kilpailukyky a) Sitovat nettokulut b)tilikauden tulos c)tuottavuustavoite d) Investoinnit Sitovat nettokulut euroa: HUS- 59,8 miljoonaa euroa ToTal Tilikauden tulos euroa: HUS- ToTal 0 euroa 19,6 miljonaa euroa 555 000 euroa 1) HUS- ToTal: - Somatiikka; 1,5 %:n parannus vuodesta deflatoitu DRG-pistekustannus 2014 (HUS-taso), (euroa / DRG-piste) deflatointikertoimena 2) HUS-ToTal: -Psykiatria; käytetään peruspalveluiden kustannukset / hoidetut eri hintaindeksiä: henkilöt (euroa / hoidetut eri 1) 609,2 henkilöt) 2) 3081 1) 592,8 2) 1 516 Investoinnit euroa: Invest for Excel, HUS-ToTal 430 000 euroa 92 000 euroa a) Kokonaistyytyväisyys / potilaat a) ja