KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut 1-7/ / /2014

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-7/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv. 10,6% 4,3% ,8% ,1% 7,9% ,9% 5,1% ,2% -5,1% ,6% 4,1% ,2% 24,6% ,6% 25,6% /0 / ,3% ,9% ,6% 4,0% ,2% ,2% ,6% ,0% ,3% ,1% ,8% ,3% ,4% 3,5 3,4 2,1% 17,3 17,8-3,1% Tot. TA Tot. keama-% Tot. utos-% Tot. / E 1-7/ / / ,6% ,8% ,0% ,8% ,3% ,3% ,5% 210,1 200,7 4,7% 625,4 655,5-4,6% ,1%

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut Talous (1 000 euroa) HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. Poikkeama- Muutos-% 1-7/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv ,7% -4,0% ,1% -3,1% ,4% 4,0% ,3% 20,3% ,4% -174,8% ,3% 4,7% 10,1% 3,6% -5,4% -4,0% Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) ,4% 0,4% ,4% 1,7% ,3% -0,9% 6,4% 1,7% -6,7% -0,9% Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Heina 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,0 % ,4 % ,9 % 2,3 % Muut palvelutulot ,4 % ,1 % ,8 % ,4 % -9,4 % Muut myyntitulot ,5 % 73-32,3 % ,7 % ,0 % -56,0 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,4 % 91-22,3 % ,5 % 170-0,1 % 11,7 % Myyntituotot ,6 % ,7 % ,8 % ,4 % 0,6 % Maksutuotot ,1 % 962 9,7 % ,0 % ,9 % -3,9 % Tuet ja avustukset 6 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot ,7 % 6 42,9 % ,0 % 11-10,0 % -10,0 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % ,1 % ,8 % ,2 % 0,4 % josta konserniyksiköiltä ,1 % 64-30,2 % ,4 % ,4 % -50,7 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,1 % ,5 % ,6 % 1,0 % Henkilöstösivukulut ,4 % ,4 % ,7 % ,9 % 1,9 % Henkilöstökulut ,4 % ,8 % ,1 % ,1 % 1,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,1 % ,6 % ,0 % 8,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,5 % ,7 % ,6 % ,7 % 5,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,0 % ,7 % ,7 % ,4 % -0,3 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,0 % ,1 % ,9 % 3,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,3 % ,8 % ,6 % 3,5 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,1 % ,2 % ,0 % 3,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,4 % ,8 % ,7 % 0 ######### ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos ,4 % ,8 % ######### ########## Sitovat nettokulut Toiminnan kulut ,5 % ,1 % ,2 % ,0 % 3,8 % #No Connection ,5 % 73-32,3 % ,7 % ,0 % -56,0 % #No Connection ,1 % 962 9,7 % ,0 % ,9 % -3,9 % Tuet ja avustukset 6 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,1 % 97-18,2 % ,0 % 181-0,7 % 10,3 % #No Connection 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % #No Connection 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Toiminnan nettokulut ,0 % ,1 % ,2 % ,4 % 4,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,4 % ,1 % ,8 % ,4 % -9,4 % Sitovat nettokulut ,3 % ,7 % ,0 % ,3 % 6,4 %

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Hoitomaksut 131 0,5 % 94 0,3 % Hoitopäivätuotteet 184 0,7 % ,1 % NordDRG-tuotteet 713 2,8 % 499 1,8 % Käyntituotteet 136 0,5 % 40 0,1 % Korvaus lääkäreiden koulutuksesta -40-0,2 % -20-0,1 % Ostopalvelut ,6 % ,9 % Muut ,8 % ,4 % Toteuma 1-7/ ,1 % ,1 % Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Palkat, lääkärit ,9 % 114 0,4 % Työvoiman vuokraus 192 0,7 % 125 0,5 % ATK-palvelut 53 0,2 % 68 0,3 % Ensihoito 0 0,0 % ,1 % Muut 120 0,4 % ,1 % Toteuma 1-7/ ,5 % ,1 % Den egna serviceproduktionen är högre än såväl budgeterad nivå (+6,2 %) som föregående år (+3,2 %). De psykiatriska vårddygnen är färre än tidigare medan såväl DRG-produkterna som besöken och HVC-jourbesöken är flera än ifjol. Också antalet skötta patienter är högre än ifjol (+1,3 %). Såväl Ingå som Raseborg har använt VNS mera än ifjol medan Hangö har använt VNS mindre än tidigare. Det är främst de psykiatriska vårddygnen som blivit färre för Hangös del. Speciellt de klassiska DRG-produkterna har ökat i antal. Bl.a. har det förekommit flera lunginflammationer och hjärtinfarkter än tidigare. Den ökade användningen av långtidsdiagnoser i och med uppdateringen av Uranus under fjolåret gör att inkomsterna ökat. Besöken har ökat med 3,4 % jämfört med ifjol. Trots att medelpriset på besök sjunkit jämfört med ifjol ökar inkomsterna. Priset på psykiatrins vårddygn sänktes från , det gör att inkomsterna är lägre än ifjol. Budgeten överskrids dock fortfarande men överskridningen förväntas minska under året. Flera patienter gör att vårdavgifterna är högre än både budget och föregående år. Kostnaderna överskrider den budgeterade nivån något. Det är främst köpta tjänster, bl.a. hyrläkare och logistiktjänster, som är högre än budgeterat. Läkarbrist råder fortfarande och personalbudgeten underskrids.

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Oma palvelutuotanto on ollut sekä budjetoitua (+6,2 %) että edellisvuotista (+3,2 %) suurempaa. Psykiatrian hoitopäiviä on ollut viimevuotista vähemmän, mutta DRGtuotteiden, käyntien ja tk-päivystyskäyntien määrä on viimevuotista suurempi. Myös hoidettujen potilaiden määrä on viime vuotista suurempi (+1,3 %). Sekä Inkoo että Raasepori ovat käyttäneet sairaanhoitoalueen palveluja viimevuotista enemmän, Hanko puolestaan aiempaa vähemmän. Hangon osalta vähennystä on ollut lähinnä psykiatrian hoitopäivissä. Etenkin klassisten DRG-tuotteiden määrä on kasvanut. Esimerkiksi keuhkokuumetta ja sydäninfarkteja on ollut määrällisesti aiempaa enemmän. Viime vuonna toteutetun Uranus-päivityksen myötä pitkäaikaisdiagnoosien käyttö on lisääntynyt ja se on lisännyt toimintatuottoja. Käynnit ovat lisääntyneet viime vuodesta 3,4 %. Vaikka käynnin keskihinta on laskenut viime vuodesta, ovat toimintatuotot olleet suuremmat. Psykiatrian hoitopäivähintaa laskettiin lukien ja sen vuoksi toimintatuotot ovat viimevuotista pienemmät. Budjetoidut toimintatuotot ylitetään kuitenkin edelleen, mutta ylijäämän oletetaan pienenevän vuoden aikana. Potilaita on ollut enemmän ja sen vuoksi hoitomaksuja on kertynyt sekä budjetoitua että viimevuotista enemmän. Toimintakulut ovat hieman yli budjetoidun. Lähinnä ostopalvelut, mm. vuokralääkärit ja logistiikkapalvelut, ovat tulleet budjetoitua kalliimmaksi. Henkilöstökulut ovat lääkäripulan vuoksi budjetoitua pienemmät. Henkilöstö Kum. TA 1-7/2015 Kum. TOT 1-7/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Hoitohenkilökunta 6 2,9 % 3 1,5 % Lääkärit 0 0,0 % 1 0,7 % Muut 7 3,5 % -2-0,8 % Erityistyöntekijät 0-0,1 % 1 0,3 % Toteuma 1-7/ ,3 % 199 1,7 % Antalet anställda har inte ökat men antalet årsverken har ökat en aning inom kliniskt patientarbete. Personalkostnaderna är under budgeten och endast en aning högre än ifjol. Kostnadsökningen jämfört med ifjol kom till synes i de kumulativa rapporterna från början av juni månad. Henkilöstö ei ole määrällisesti kasvanut, mutta henkilötyövuosia on kertynyt hieman edellisvuotta enemmän koskien kliinistä potilastyötä tekevää henkilökuntaa. Henkilöstökulut alittavat talousarvion ja ovat vain hieman edellisvuoden tasoa

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) korkeammat. Kustannusten nousu verrattuna edellisvuoteen näkyy kumulatiivisissa raporteissa kesäkuun alusta lähtien. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Sommaren har förlöpt väl på VNS, den medicinska och den kirurgiska avdelningen har varit sammanslagna knappt sex veckor under sommaren. Inom psykiatrin har barn- och ungdomsavdelningarna varit stängda. Också operationsverksamheten och poliklinikerna har haft sänkt verksamhet under sommaren. På jourpolikliniken har verksamheten varit livlig pga. många sommargäster. Andelen patienter från huvudstadsregionen är normalt ca 6 % av alla skötta patienter medan andelen under juli månad steg till ca 13 %. Remisser har ökat jämfört med ifjol (+6,1 %), det är remisserna från hälsocentralerna som ökat mest (+8,2 %). Vid utgången av juli väntade totalt 211 personer på avdelningsvård vid VNS, vårdgarantin uppfylldes då ingen av dessa hade väntat längre än 180 dagar på vård. Inkomstbudgeten överskrids efter fem månader med 3,1 %. Såväl kommunandelarna som övriga inkomster är högre än planerat. Utgiftsbudgeten överskrids också något (0,4 %). Det är främst köpta tjänster som varit högre än budgeterat, t.ex. har VNS varit tvunget att anlita hyrläkare eftersom läkare inte kunnat anställas. De bindande nettokostnaderna underskrider budget med 1,3 %. Under hösten kommer samjourens att utvidgas till 24/7 verksamhet och GyBaavdelningens gamla utrymmen kommer att ge rum för Ekenäs hälsostation. Detta medför en hel förändringar i såväl verksamheten som utrymmesanvändningen, något som personalen på VNS arbetet med under sommaren. Kesä on sujunut sairaanhoitoalueella hyvin. Sisätautiosasto ja kirurgian osasto yhdistettiin kesällä vajaan kuuden viikon ajaksi. Lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot olivat kesällä suljettuna. Myös leikkaus- ja poliklinikkatoimintaa vähennettiin kesäksi. Päivystyspoliklinikalla on ollut kesävieraiden vuoksi vilkasta. Pääkaupunkilaisten osuus hoidetuista potilaista on yleensä noin 6 %, mutta nousi heinäkuussa noin 13 %:iin. Lähetteiden määrä on lisääntynyt viimevuotisesta (+6,1 %). Eniten ovat lisääntyneet terveyskeskuksista kirjoitetut lähetteet (+8,2 %). Heinäkuun lopussa hoitoonpääsyä osastolle odotti sairaanhoitoalueella yhteensä 211 henkilöä. Hoitotakuun asettamat vaatimukset kuitenkin täyttyivät, sillä kukaan heistä ei ollut odottanut hoitoonpääsyä yli 180 päivää. Toimintatuotot ovat viideltä kuukaudelta 3,1 % yli budjetoidun. Sekä kuntien

7 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) maksuosuudet että muut tulot ovat suunniteltua suuremmat. Budjetoidut toimintakulut ylitetään hieman (0,4 %), lähinnä koska henkilöstökulut ovat olleet budjetoitua suuremmat, sillä sairaanhoitoalueella on esim. jouduttu lääkäripulan vuoksi käyttämään vuokralääkäreitä. Sitovat nettokulut ovat 1,3 % alle budjetoidun. Yhteispäivystys laajenee syksyllä 24/7-toiminnaksi ja Raaseporin kaupungin terveysasema muuttaa NaLa-osaston tiloihin. Tästä johtuen sairaanhoitoalueen toimintaan ja tilojen käyttöön tulee jonkin verran muutoksia. Näitä muutoksia sairaanhoitoalueella on valmisteltu kesän aikana. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Utgifter och inkomster per specialitet följs kontinuerligt upp och ledarskapsåtgärder vidtas vid behov. Det s.k. flyttpusslet ger upphov till en hel del förändringar i verksamheten redan under De verksamhetsmässiga förändringarna har också ekonomiska konsekvenser och dessa följs noggrant upp under året. Toimintatuottoja ja -kuluja seurataan jatkuvasti erikoisaloittain ja johtamistoimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan. Toimitilaratkaisujen vuoksi sairaanhoitoalueen toiminnassa joudutaan tekemään joitakin muutoksia jo vuonna Toiminnallisilla muutoksilla on myös taloudellisia seurauksia, joita seurataan vuoden aikana tarkkaan.