1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8. III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet I) palvelualueen sopimusvuotta koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet II) II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUEEN SOPIMUSVUOTTA KOSKEVAT SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET: (PALVELUSOPIMUKSEN 2008 OSIO 7) hallinto ja rakennuttaminen: Kuivajoen koulun ja päiväkodin rakentamisen jatko ja valmistuminen keskuskeittiön saneeraus ja laajentaminen Illinsaaren sillan suunnittelun aloitus maankäyttö: raakamaan hankinta aktiivinen tonttimarkkinointi tarpeettomien kiinteistöjen myynti, markkinoinnin jatkaminen kunnallistekniikka: yksityisteiden tiekuntien aktivointi, hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen tiekuntien omavastuun lisääminen vesihuoltolaitos: vesihuollon yleissuunnitelman laatiminen/puhdas vesi viemäriverkko keskitetty vs. talokohtainen viemäröinti, aikatauluttaminen valvonta: rakennustarkastajan eläköityminen; varautuminen tilanteeseen 2008 TOTEUTUMA 30.4. TILANNE: hallinto ja rakennuttaminen Kuivajoen koulun rakentaminen aikataulussa keskuskeittiössä suunnitellaan väliaikaisratkaisua Illinsaaren sillan suunnittelijan valinta maankäyttö maanhankinnasta käyty neuvotteluja tonttikysyntä ollut hyvä pieniä metsäpalstoja myyty, muiden kiinteistöjen markkinointia suunniteltu kunnallistekniikka tiekuntien aktivointi aloitettu tiekuntien omavastuun lisääminen aloitettu vesihuoltolaitos vesihuollon yleissuunnitelman laatiminen aloitettu valvonta toimenpiteet ajoittuvat loppuvuoteen
2 Teknisten palveluiden hallinto ja rakennuttaminen - 49.396,03 21 % 228.001,63 32 % 1.786,54 13 % 8.331,78 94 % 287.515,98 30 % 287.515,98 30 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: - Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: -
3 Maankäytön suunnittelu 13.329,88 4 % 94,69 0 % 8.384,5 5 % 954,89 100 % 3.579,95 52 % 12.059,14 6 % 1.270,74 1 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: - Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: -
4 Kunnallistekniikka 23.577,19 20 % 15.452,32 17 % 99.297,49 43 % 104.108,19 53 % 944,54 3 % 645,91 7 % 220.448,45 40 % 196.871,26 45 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Teiden ja yleisten alueiden kunnossapito painottuu kevättalven ajalle, samoin kaukolämpölaitoksen energianhankinta. Liukkaudentorjunta vaatii sekä konetyötä että materiaalihankintaa. Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Talouden seuranta ja menokehityksen arviointi. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Yksityisteiden kunnossapitoon liittyvät hoitosopimukset on irtisanottu ja selvitykset tiekuntien perustamiseksi on tilattu toimivilta tieisännöitsijöiltä.
5 Valvonta 1.134,5 1 % 21.194,72 27 % 5.943,33 23 % 124,3 100 % 27.262,35 25 % 26.127,85 82 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: - Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: -
6 Vesihuoltolaitos 199.288,79 24 % 75.901,24 27 % 52.486,11 38 % 53.060,4 39 % 2.794,72 75 % 184.242,47 33 % 15.046,32 5 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: - Talouden seuranta ja menokehityksen arviointi. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Vesihuoltosuunnitelmien yhteensovittaminen on aloitettu (suunnittelusopimus: Air Ix Oy:n kanssa). Pohjois-Iin viemäröinti jatkuu urakkasopimuksen mukaan ja Ojakylän alueen viemäröinnin yleissuunnitelman on suunnittelija laatinut.
7 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TUKIPALVELUKESKUS PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8. III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet III) palvelualueen sopimusvuotta koskevat sitovat toiminnalliset tavoitteet IV) II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUEEN SOPIMUSVUOTTA KOSKEVAT SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET: (PALVELUSOPIMUKSEN 2008 OSIO 7) avopalvelukeskuksen keittiön laajennus tuotteistaminen ja sisäinen laskenta kuntoon v. 2008 henkilöstön joustava käytettävyys ja eri kohteissa (sijaisuudet) palvelulinjan käyttöönotto (kust. n. 73.00/v) TOTEUTUMA 30.4. TILANNE: avopalvelukeskuksen keittiön laajennus siirretty ateriapalveluiden osalta laskenta valmis ja käytössä palvelulinja Iikka otettu käyttöön 1.1.2008 henkilöstön käytettävyys toteutuu osittain
8 Tukipalvelukeskus / hallinto 1.06 100 % 25.827 30 % 835 34 % 67 67 % 27.333 25 % 26.273 24 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Toteutuu suunnitelman mukaisesti.
9 Tukipalvelukeskus / kiinteistöt 194.613 34 % 146.451 34 % 192.56 57 % 410.256 42 % 15.572 1038 % 764.839 44 % 571.226 48 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Palvelujen ostot: Talousarvioon lisäämättä anotut lisämäärärahat ja pakolliset korjaukset n. 40.00. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Talousarvioon lisäämättä anotut lisämäärärahat ja pakolliset korjaukset. Muut menot: Menoja ei ole budjetoitu. Talousarviosta puuttuu myös päivystyksen määräraha 28.00 sekä Jokikylän koulun maalaus- ja korjaustyöt 10.00 (investointi v. 2009). Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Talousarvioon lisätään puuttuvat määrärahat sekä anotaan tarvittava lisämääräraha pakollisiin muihin menoihin. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: -
10 Tukipalvelukeskus / ruokapalvelut 89.76 174 % 237.559 28 % 34.807 29 % 285.586 44 % 818 10 % 558.769 34 % 469.009 29 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Vanhusten ruokapalveluiden tulot tuloutetaan suoraan ruokapalveluiden tulopuolelle. Palvelusopimuksessa huomioitu vain päiväkodin ja henkilöstöruokailun myyntitulot. Aineet, tarvikkeet, tavarat: Käyttö kyseisellä ajanjaksolla 44 %, joka tasoittuu kesän aikana. Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Jos sis. palvelujen määrä pysyy nykyisellä tasolla, niin talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Henkilöstön sairaslomat ja vuosilomasijaisuuksien hoitaminen vaativat ulkopuolista työvoiman käyttöä. Niistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset näkyvät seuraavassa ajanjaksossa ennakoitua suurempana menoeränä.
11 Tukipalvelukeskus / siivous 242.503 30 % 7.826 130 % 25.565 36 % 2.982 106 % 278.877 31 % 278.877 31 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - sairasloman sijaisuudet Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Palvelujen ostot 130 % johtuu siitä, että henkilöstön sairasloman sijaisuuksissa ja uusien kohteiden hoitaminen ostettu ulkopuoliselta toimijalta. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Tuotteistaminen sis. laskennassa ei tässä ajanjaksossa ole toteutunut.
12 Tukipalvelukeskus / logistiikka ja hankinnat 14.804 31 % 62.138 32 % 74 49 % 63 77.016 31 % 76.953 43 % Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: - Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Tuet / avustukset maksetaan puolivuosittain, eivät näy tässä ajanjaksossa. Muu informaatio kunnanhallitukselle/lautakunnalle: Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.