Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

Transkriptio

1 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot: 155 milj. (TA 13) 161 milj. (TA 14) Tulot: 16,8 milj. (TA 13) 18,3 milj. (TA14) 1. Lapsiperheiden ja nuorten elämänhallinnan tukeminen Nuorten asumisen ja elämänhallinnan tukeminen yksilöllisellä palvelu- ja asumisohjaamisella ja sosiaalityöhön kohdennettavalla lisäresurssilla Lastensuojelun avohuollon ja perhehoidon lisääminen 2. Kotihoidon vahvistaminen ja ympärivuorokautisen hoivan rakennemuutos Kustannustehokkaiden toimintatapojen lisääminen Tehostetun palveluasumisen paikkojen lisääminen ja laitospaikkojen vähentäminen Palvelutarpeen arviointia ja palveluohjaamista ohjaamisen lisätään kahdella palvelukoordinaattoriresurssilla 3. Hyvinvointierojen tasaaminen Hyvinvointitiedon näkyväksi tekeminen osaksi koko kaupungin toimintaa (hyvinvointikoordinaattori) 2

3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Merkittävimmät taloudelliset muutokset vuoteen 2013 nähden Erikoissairaanhoito Vammaispalvelut + 21% Toimeentulotuen perusosa +10 % Työmarkkinatuen kunta-osuus +9 % 3

4 SIVISTYSTOIMI Menot: 108 milj. (TA 13) 112 milj. (TA 14) Tulot: 9,9 milj. (TA 13) 10,0 milj. (TA14) Nuorisotakuu/Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Varautuminen Henkilöstön rekrytointi Vuokrat +2,3 miljoonaa euroa (TA 13/14) Palveluiden ostot +1,0 miljoonaa euroa (TA13/14) Tilapäisjärjestelyt kiinteistöissä Opetussuunnitelmatyön käynnistäminen (perus/lukio) Peruspalveluihin keskittyminen 4

5 KAUPUNKIKEHITYS JA LUPA-JA VALVONTA-ASIAT Menot: 17,3 milj. (TA 13) 17,7 milj. (TA 14) Tulot: 12,6 milj. (TA 13) 13,1 milj. (TA14) Laaditaan elinkeinopoliittinen ohjelma pohjautuen strategisiin linjauksiin. Elinkeinoasioissa toimitaan tilaaja-tuottaja-periaatteen mukaisesti neuvonta-, kehittämis- ja hankepalvelujen ostajana, palvelusopimus Posintra Oy kanssa. Taidetehtaan alueen toimintamallia selkeytetään. Porvoon matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen, matkailutuotteiden ja - palvelujen markkinointi ja matkailuneuvonta sekä sähköisesti että asiakaspalvelutoimistossa. Panostetaan kaupunkimarkkinointiin. Asuntoasioissa toteutetaan osaltaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Tonttimarkkinointi ja tontinluovutus, riittävä määrä tontteja. Panostetaan maanhankintaan. 5

6 KAUPUNKIKEHITYS JA LUPA-JA VALVONTA-ASIAT Maankäytön toteuttamisohjelma pohjana vuoden 2015 talousarvion suunnittelulle. Kaupungin kasvu- ja kehittymisedellytysten turvaamiseksi jatketaan keskeisten yleiskaavojen laadintaa, kaavoitetaan riittävä tonttituotanto kaupungin omistamilla kaavaalueilla (myös yritystontit). Energiatehokas tarkastelu kaavaprosesseissa, energiatehokas yhdyskuntarakenne. Monipuolinen ja korkeatasoinen yritystoimintaympäristö, joka edesauttaa myös työpaikkaomavaraisuustavoitteiden toteutumista (Tarmola, Gammelbacka). Vuonna 2014 keskeisenä asemakaavoituskohteena on Länsirannan alue. Katuja ja kunnallistekniikkaa pystytään rakentamaan uusille alueille siten, että tontinluovutustavoite on mahdollista toteuttaa (Itä-Mensas, Kerkkoo, Kaupunginhaka, Toukovuori, Hermanninsaari (maankäyttösopimukset). Rakennuslupien myöntäminen ja valvonta, energiatehokas ennakoiva laadunohjaus, sähköinen arkistointi. Vuoden 2014 aikana ympäristönsuojelu ottaa käyttöön systemaattisen ohjelman valvontakohteiden tarkastuksia varten. 6

7 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTO Osallistumismahdollisuuksia parannetaan strategian mukaisesti: perustetaan poikkihallinnollinen osallisuusverkosto. Jatketaan tietohallinto-ohjelman mukaisia toimenpiteitä: tietojärjestelmien salkunhallintamalli otetaan käyttöön. Kaupunginhallituksen kehittämisrahasta on varattu euroa tietohallinto-ohjelman toteuttamiseen. Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu on aluehallintovirastolla. Kaupungin ja viraston sopimuksen päättämistä esitetään vuoden 2015 alusta. Valtiollistaminen osunee samaan ajankohtaan. Henkilöstöohjelma uudistetaan strategian perusteella. Nuorten kesätyöpaikkojen määrää nostetaan 75:stä 100:aan. Uusi intranet on käytössä - sen avulla kehitetään mm. sisäisen viestinnän prosesseja. Henkilöstökysely järjestetään; sen avulla kohdennetaan mm. työhyvinvointitoimenpiteitä. 7

8 TOIMITILAJOHTO Asuntopoliittisessa ohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteutusta edistetään ja viedään täytäntöön siten, että asunto-omaisuus on keskitetty ohjelman mukaisesti vuoden 2015 alusta lähtien. Keskustassa sijaitsevista vajaassa käytössä olevista kiinteistöistä laaditaan kehityssuunnitelma, jossa tavoitellaan rakennusten tehokasta käyttöä tai kiinteistöjen myyntiä. Toimitilajohto panostaa asuntojen ja vajaakäytössä olevien kiinteistöjen myyntiin. Tällä tavalla vapautetaan kiinteistönpidon resursseja ydintoimintaa palvelevan strategisen kiinteistöomistuksen hyväksi. Jatketaan olemassa olevaan kiinteistömassaan kuntoselvitystyötä. Tavoitteena on ajoissa löytää riskikiinteistöt ja luoda koko kiinteistömassan kattava peruskorjaussuunnitelma 8

9 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2014 Uuden terveyskeskuksen tarveselvitys päivitetään ja hankesuunnittelutyön käynnistämistä valmistellaan Toukovuoren uuden vanhusten palvelutalon rakennustyön käynnistämistä edistetään yhteistyössä rakennuksen omistajan kanssa. Kyseessä on elinkaarihanke Eestinmäen päiväkodin laajennustyö käynnistetään Pappilanmäen päiväkodin kuntoselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan Grännäs skolanin laajennus- ja peruskorjaus käynnistyy Västra enhetsskolanin suunnittelutyö käynnistetään. Lyceiparkens skolanin peruskorjaussuunnitelmat laaditaan Valmistellaan elinkaarihanke, joka käsittää seuraavat kohteet Tolkis skola ja Tolkkisten uusi päiväkoti Neljän uuden päiväkodin rakentaminen 9