TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 Tilinpäätösinfo
Rovaniemen väestö 21 27 ja ennuste 28 211 62 6 58 hlöä 56 54 52 5 21T 22T 23T 24T 25T 26T 27T 28E 29E 21E 211E Lähde: Tilastokeskus väestö yht 56 991 56 894 56 955 57 5 57 835 58 99 58 825 58 73 59 19 59 294 59 555
Väestömuutokset 21 27 ROVANIEMEN KAUPUNKI (kuntien yhdistyminen 1.1.26) Väestö (31.12) 21 22 23 24 25 26 27 Elävänä syntyneet 67 619 611 648 661 642 695 Kuolleet 421 446 449 435 442 442 48 Luonnollinen väestönlisäys 186 173 162 213 219 2 215 Kuntien välinen nettomuutto 518 283 136 199 9 73 313 Nettosiirtolaisuus 5 14 43 135 117 133 215 Kokonaisnettomuutto 468 269 93 334 126 6 528 Väkiluvun korjaus 2 1 8 2 1 4 17 Väestö vuoden lopussa 56 991 56 894 56 955 57 5 57 835 58 99 58 825 Väestömuutos ed. vuoteen 262 97 61 545 335 264 726 Lähde: Tilastokeskus
Työllisyysaste ja työpaikat lkm 25 5 25 24 5 24 23 5 23 22 5 22 21 5 21 2 5 21T 22T 23T 24T 25T 26E 27E 28E 29E 21E 211E työpaikat 22 69 22 46 22 865 23 149 23 337 23 687 23 947 24 27 24 467 24 727 24 987 työllisyysaste 56,4 57,9 58,8 59, 58,9 6,1 6,2 6,6 61, 61,5 62,4 Lähde: 21 25 Tilastokeskus, 26 211 Rovaniemen kaupunki 63, 62, 61, 6, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, %
Työttömät (lkm ja % osuus työvoimasta) lkm 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 19,7 19,2 17,1 16,2 16,2 15,5 5356 5193 14,2 46 443 4469 12,4 4236 3867 3399 2 21 22 23 24 25 26 27 lkm % 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % osuus Lähde: 2 25 Lapin liitto, 26 27 Rovaniemen työvoimatoimisto
Tilikauden tulos 26 27 ja tavoite 28 211 milj. e 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 2 4 6 TP26 27 TA28 211
Vuosikatteen toteutuminen ja riittävyys 27 18 16 14 16,9 12 milj. euroa 1 8 6 11,1 8,1 11,8 4 2 budj. vuosikate tot. vuosikate poistot nettoinvestoinnit Koko kaupungin (ml. liikelaitokset) vuosikate 27 on 68,6 % poistoista
Investoinnit 26 27 peruskunta, Napapiirin Vesi ja kaupunki yhteensä v. 27: maanhankinta perhepalvelukeskus Alakorkalo Viirinkaan päiväkoti/koulu päiväkotien pihat Saaren koulu Napapiirin yläaste kirjastotalo liikuntapaikat keskustan vetovoim. katujen rakentaminen/ katuvalot kunnallistekniikan rakentamistyöt milj. euroa 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8, 13, 12,5 5, 4,4 26 27 16,9 peruskunta liikelaitos yhteensä
32 Tulorahoituksen riittävyys 26 211 27 22 milj. euroa 17 12 7 2 3 TP26 TP27 TA28 TA29 TA21 TA211 poistot nettoinvestoinnit vuosikate
Lainamäärän kumulatiivinen muutos 26 211 milj. e 1 8 6 4 2 2 26 27 28 29 21 211 TP 26 27 TA 27
Henkilöstö (henkilötyövuodet) Hallinto Palvelutuotanto Tekninen tuotanto TP26 29,2 2554,4 464,8 TP27 26,8 2629,8 489, Yhteensä 3228,4 3325,6
Hallinto organisaation henkilöstö (henkilötyövuodet) Hallinto TP26 TP27 kaupunginjohto, sisäinen tarkastus, tietohallinto 3 2,5 peruspalveluosasto 15,1 16,7 tekninen osasto 89,1 91,9 talous ja suunnitteluosasto 28,4 24,6 elinkeino osasto 5,3 5,4 kaupunginkanslia 27,1 27,8 henkilöstö ja lakiasiainosasto 41,2 37,9 Yhteensä 29,2 26,8
Palveluorganisaation henkilöstö (henkilötyövuodet) PALVELUTUOTANTO TP26 TP27 TEKNINEN TUOTANTO TP26 TP27 palvelutuotannon esikunta 29,4 3,5 talous ja hallintopalvelut 8,9 8,1 terveydenhuollon palvelukeskus 37,2 316,2 kiinteistöpalvelukeskus 165,9 173,9 vanhuspalvelukeskus sosiaalipalvelukeskus lasten päivähoidon palvelukeskus koulupalvelukeskus kulttuuripalvelukeskus 515,2 223,1 596,6 693,4 111,4 541,5 231,8 62,6 7,4 112,6 yhdyskuntatekninen palvelukeskus ruokapalvelukeskus Napapiirin Vesi (liikelaitos) 124,4 115,6 5 135,8 113,5 57,7 liikunta ja nuorisopalvelukeskus 48,3 46,1 työterveyspalvelut (liikelaitos) 29,8 3,1 Palvelutuotanto yhteensä 2554,4 2629,9 Tekninen tuotanto yhteensä 464,8 489,
Talouden tasapainotus 28 211 Koulupalvelujen rakennemuutos 5 milj. euroa Sosiaali ja terveyspalvelujen muutokset 2 milj. euroa Tukipalveluiden muutokset 3 milj. euroa Maaomaisuuden tuotot 4 milj. euroa Yhteensä 14, milj. euroa
TP tunnusluvut TP 26 TP 27 Muutos Rovaniemi Rovaniemi Asukasluku 58 99 58 825 726 Tuloveroprosentti 19, 19,, Verotulot, 1 156 665 17 143 13 478 * verotulot, /asukas 2 697 2 892 195 Vuosikate, 1 9 655 8 64 1 591 * vuosikate, /asukas 166 137 29 * vuosikate, % poistoista 84 68 16 Lainat, 1 63 662 71 42 7 38 * lainat, /asukas 1 96 1 27 111 * konsernilainat, /asukas 2 212 2 387 175 Investoinnit, brutto, 1 15 145 19 45 4 35 * euroa/asukas 261 331 7 Investoinnit, netto, 1 13 25 16 96 4 194 * euroa/asukas 224 287 63
Kokonaistalouden toteutuminen Määrärahat Palvelujohtokunta Tekninen johtokunta Toimintakate peruskaupunki Napapiirin Vesi Työterveyspalvelukeskus TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI Verot Valtionosuudet Rahoitus VUOSIKATE Poistot Poistoeron muutos TULOS TA27 (M ) 228,9 2,2,6 226,8 5,59,6 221,15 168,7 61,84 1,8 11,19 12,38 1,18 TP27 (M ) 229,88 3,83,56 233,15 5,53,22 227,4 17,14 62,15 3,17 8,6 12,58,1 4,42
Tulot Kokonaistulot 27 Varsinaisen toiminnan tulot Toimintatuotot 18 % Muut tuotot 1 % Rah.toiminta 7 % Valtionos. 2 % Investoinnit 1 % Tulot Toimintatuotot Verotulot TP 27 M 55,7 17,1 TP26 M 52,5 156,7 Muutos % 6,1 % 8,6 % Valtionosuudet 62,1 59, 5,3 % Verotulot 53 % Rahoitustuotot 5,6 6, 6,7 % Yhteensä 293,5 274,2 7, %
Menot Kokonaismenot Ulkoiset toimintamenot Toimintakulut 89 % Rah.toiminta 4 % Muut kulut 1 % Menolaji Henkilöstömenot Palvelujen ostot TP 27 M 135,7 14,3 TP26 M 126,1 95, Muutos % 7,6 % 9,8 % Aineet, tarv., tavarat 17,5 15,5 12,9 % Käyttöom.invest 6 % Avustukset 2,9 2,2 3,5 % Muut menot 4,7 5,9 2,3 % Yhteensä 283,1 262,7 7,8 %
Koko kaupungin talouden toteutuminen TA27 ja TP27 Alkuperäinen Talousarvio Muutettu Toteutunut Poikkeama Tot. talousarvio muutos talousarvio muut.jälkeen TOIMINTAKATE 27 27 27 27 % HALLINTO JA VIRANOMAISTOIMINNOT 1 945 514 1 945 514 1 632 117 313 397 83,9 ALUELAUTAKUNTA 1 85 17 1 85 17 1 97 638 57 621 13,1 PERUSTURVALAUTAKUNTA 152 299 983 3 155 299 983 157 298 756 1 998 774 11,3 KOULUTUSLAUTAKUNTA 47 65 47 65 47 563 831 86 169 99,8 KULTTUURILAUTAKUNTA 6 98 6 98 6 98 1 LIIKUNTALAUTAKUNTA 3 63 3 63 3 565 683 64 317 98,2 NUORISOLAUTAKUNTA 98 98 955 9 24 1 97,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6 95 6 95 6 696 31 253 69 96,3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 3 59 3 59 3 276 423 313 577 91,3 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 225 875 513 3 228 875 513 229 876 658 1 1 146 1,4
Määrärahojen toteutuminen tehtäväalueittain Erikoissairaanhoito Lapsiperheet Perusopetus Lukio Kulttuuri Tekniset Liikunta Ymp.valv. ja pelastus Elinkeinot ja aluekeh. Muu koulutus Aluepalvelut Nuoriso Sosiaalipalvelut Terveydenhuolto Ikäihmiset TP27 TP26 Hallinto ja viranom. 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 milj. euroa
Kaupunkistrategian toteutuminen VÄESTÖN HYVINVOINTI Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Koko väestö: Pitkäaikaissairastavuuden kehitys Vähenevä seurantakauden aikana Kansantautien summaindeksi (Kela, terveyspuntari) Kansant.indeksi kasvussa: 24:112,4 ja 26: 115,8, osaindekseistä astma, nivel reuma ja verenpainetauti lisääntyneet enemmän kuin maassa keskimäärin. Työikäiset: Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee 1 %/v. Pitkäaikaistyöttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 22,8 % (218 hlöä) v. 26 keskimäärin 955 v. 27 keskimäärin 737 osuus työttömistä 24,5 % (26) ja 21,7 % (27) Lapset, nuoret ja perheet: Nuorisotyöttömyys Nuorisotyöttömien määrä vähenee 1 %/v. Nuorisotyöttömyys % 15 24 vuotiaasta työvoimasta Nuorten, alle 25 vuotiaiden työttömyys väheni 1,2 % (65 hlöä) v. 26 keskimäärin 637 v. 27 keskimäärin 572 osuus työttömistä 16,2 % (26) ja 16,8 % (27) Lapsiperheiden toimeentulo Lapsiperheiden tulotaso nousee Lapsiperheiden hyvinvointi paranee Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet/ kaikki lapsiperheet Korjaavien tukitoimien tarve vähenee 25: 11,8% 26: 1,4% 27: 1,2% Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset: 26: 12 27: 129 Huostassa lapsia: 26: 89 (uusia 3) 27: 87 (uusia 14) Ikäihmiset: Vanhusten toimintakyvyn kehitys Yli 75 vuotiaiden kotona asuvien osuus on vähintään 9 % Yli 75 vuotiaat kotona asuvat, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12.27 89 % (omat tilastot)
Kaupunkistrategian toteutuminen MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Työpaikat Työpaikkojen nettolisäys on 26 uutta työpaikkaa vuodessa Työllisyysaste 25: 58,9 % (23 337, enn.) 24: 59, % (23 149) Yritysten nettolisäys 55 yritystä/v. vuosina 27 28 ja 75 yritystä/v. vuosina 29 211 Yritysten lkm nettomuutos Perustettu 32 Lopetettu 162 Nettolisäys 14 Yritysten liikevaihto kasvaa Lapin suhdannejulkaisun työpaikat ja liikevaihto Liikevaihto (1 ) 25: 1 745 377 26: 1 91 385 + 165 8 Matkailu Yöpymisvuorokausien kasvu 7 %/v. (4 vrk vuonna 25) Yöpymisvuorokaudet 25: 4 26: 441 6 (+1,4 %) 27: 48 4 (+8,8 %) Maaseutu Maaseutuyritysten kasvu Maatilojen tulotaso kasvaa 3 %/ v. Maaseutuyritykset Maatilojen tulotaso Aktiivimaatiloja 22 kpl (v. 26: 24 kpl) + 3 % Innovaatio toiminta Alueelle tulevan Tekesin rahoituksen määrä kasvaa Tekesin alueelle tuleva rahoitus 25: 234 56 26:1 298 35 27:1 267 678 Kansainvälistyminen Viennin arvo kasvaa Viennin arvo 25:137,7 milj. 26: 144,9 milj +7,2 milj. (5,23 %)
Kaupunkistrategian toteutuminen TOIMIVA YHDYSKUNTARAKENNE JA ELÄVÄT KYLÄT Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Tonttituotanto 2 luovutettua tonttia/v. Luovutettujen tonttien lukumäärä 146 tonttia Asumisviihtyisyys Asumisviihtyisyys on hyvä Asukaskysely Kysely v.28 Palvelujen tavoitettavuus Palvelujen tavoitettavuus hyvä Asukaskysely Kysely v.28
Kaupunkistrategian toteutuminen KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOISUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Toimintamenojen kasvu Alle verorahoituksen kasvun Toimintakate Toimintakate kasvoi 8,2 % ja ylitti verorahoituksen kasvun. Investointirasitus Yli 1 % Vuosikate/nettoinvestoinnit % Investointirasitus oli 46,5 %. Tavoitetasoa ei vielä saavutettu. Lainarasitus Alle 1 /as Lainat Lainarasitus oli 1 27 /as. Lainakanta kasvoi 11,6 % eli 111 /as.
Kaupunkistrategian toteutuminen KAUPUNKIKONSERNIN TULOKSELLISUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Kannattavuus Riittävän positiivinen (ks. TA27 luku 7.1) Tilikauden toiminnallinen tulos Tytäryhtiöiden toiminnalliset tulokset ovat toteutuneet lähes suunnitellusti ja velvoitteet emolle on täytetty Lainarasitus Alle 2 /as (sisältää lainat kaupungille) Tytäryhtiöiden lainat Lainarasitus oli noin 21 /as. Riskit Yli 3 % (tytäryhtiöt) Tytäryhtiöiden omavaraisuusaste Tytäryhtiöiden omavaraisuusaste oli 18 %.
Kaupunkistrategian toteutuminen OHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Päätöksentekojärjestelmä Toimielinten itsearvioinnilla mitattunapäätöksentekojärjestelmä on toimiva Kyselyn tulokset 2 kertaa valtuustokaudessa Kysely suoritetaan v. 28 Toimivat palvelusopimukset Palvelumäärien poikkeaminen +/ Määrien toteutumisen aste Määrät toteutuneet keskimääräisesti 99,9 %:sti. Palvelujen hinnat ovat toteutuneet budjetoidusti Tuotannon tulos Johtokuntien tuloslaskelmien toteutuma % Johtokuntien tuloslaskelmien poikkeama yht. 5,3 M Laatu on toteutunut sopimusten mukaisesti Lautakuntien arviot Lautakuntien raporteissa ei mainintoja poikkeamisista Asukkaiden osallistuminen Asukkaiden laaja osallistuminen asukastilaisuuksiin Asukastilaisuuksiin osallistuneiden lkm Asukastilaisuuksia keväällä 4 yht. 94 hlöä, syksyllä 5 yht. 159 hlöä
Kaupunkistrategian toteutuminen PALVELUJÄRJESTELMÄN TUOTTAVUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Kokonaistuottavuuden kehitys Palvelut järjestetään reaaliarvoltaan 3 % vuoden 26 tasoa pienemmillä määrärahoilla vuonna 21 Käytetyt määrärahat / vuoden 26 taso Palveluihin käytettiin reaaliarvoltaan 4,4 % enemmän rahaa kuin v. 26 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärä pienenee 12 henkilötyövuodella 1.1.26 tasosta vuoteen 21 mennessä Henkilöstömäärä TA vuoden alussa Lisäys 97,2 henkilötyövuotta vuoteen 26 verrattuna
Kaupunkistrategian toteutuminen HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA TYÖKYKYISYYS Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Ammattitaitoinen henkilöstö Osaamiskartoitukset suoritettu Henkilöstökoulutusten ohjeiden tarkistaminen Toteutuma Koulutuspäivät Osaamiskartoitus tehty perusterveydenhuollossa, suppeampi kysely koulupk:ssa ja kulttuuripk:ssa, henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeet tarkistettu Johtamisen toimivuus Työolotiedustelu Esimiestyö ja johtaminen 3,1 Henkilöstökertomus Työolotiedustelu 27: esimiestyö ja johtaminen, keskiarvo 2,8 (sama kuin vuonna 25) Työhyvinvointi Keskimääräiset sairauspoissaolot alentuvat Sairauspoissaolopäivät keskimäärin/ työntekijä Sairauspoissaolopäiviä 2,5 pv/hlö, lisäys 3,2 pv/hlö Henkilöstön tasa arvoisuus Tasa arvosuunnitelman toteutuminen Tasaarvosuunnitelma Tasa arvosuunnitelma hyväksytty, osin toteutunut
Kaupunkistrategian toteutuminen PALVELUTARPEITA VASTAAVA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE Arviointikriteeri Tavoitetaso 27 211 Mittari Toteutuminen 1.1. 31.12.27 Henkilöstön riittävyys ja saatavuus Palvelutarpeita vastaava mitoitus suoritettu Asetusten/suositusten mukainen mitoitus/ palvelusopimukset Henkilöstösuunnitelma laaditaan palveluhankintastrategian hyväksymisen jälkeen Rekrytointiohjelma laadittu 27 Toteutuma Valmisteilla Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys paranee Asiakaskyselyt Ei ole toteutettu kokonaisvaltaisesti Kannustamisjärjestel män toimivuus Kannustamisjärjestelmä toiminnassa 27 Henkilöstökysely/ Arviointi Laaditaan henkilöstöstrategian yhteydessä